2023煤矿安全风险分级管控资料汇编91

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富源县兴波煤业有限煤矿兴波煤矿

安

全

风

险

分

级

管

控

资

料

二二OO一七年二月

目

录

第一章

工作机制1一、安好风险分级管控工作责任体系1二、安好风险分级管控工作制度1三、安好风险管控流程11其次章

安好风险辨识与评估13一、煤矿危害源概述13二、管理组织及职责13三、危害源矩阵表14四、危害源分布处境15五、危害源分布清单16六、危害源评估28第三章

创办系统安好风险管控措施35一、风险操纵领导小组及职责35二、创办系统风险管控措施表35第四章

岗位职责与模范61第五章

保障措施145一、成立安好风险预控管理保障工作小组145二、安好风险预控管理的培训145三、安好风险预控管理的检查与考核148四、其他保障措施149

1第一章

工作机制

一、安好风险分级管控工作责任体系

1、总体要求：按照"全员参与，领导负责，职责明确，落实到位'的原那么举行安好风险分级管控体系创办。安好指挥中心结合各部门实际处境，严格落实，做到"全员、全过程、全方位、全天候'的风险管控模式。

2、工作目标：根据《煤矿安好创办标准化根本要求及评分方法(试行)》关于安好风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制创办事故发生，保障煤矿员工创办财产安好。

3、根本原那么：坚持"统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续提升'的根本原那么，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。

4、领导机构组

长：矿长副组长：各副矿长成

员：各专业副总工程师、各科室、区队负责人

安好风险分级管控办公室设在安好指挥中心，主任由矿长承担，安好指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安好风险分级管控工作监视管理及考核。

二、安好风险分级管控工作制度

总

那么

第一条为落实"安好第一、预防为主、综合治理'安好创办方针，全面推行安好风险分级评估，提升安好风险管控水平，保障安好创办，制定本制度。

其次条本制度所指的安好风险分级管控，是指兴波煤矿内部为保障安好创办自主组织开展的，对创办、管理各环节可能存在或产生的危害、危害因素举行超前辨识、分析、分级评估、管理操纵的活动。本制度不包括

2国家法律法规要求的由中介机构承受的各类安好评价活动。

第三条本制定适用于兴波煤矿所属各单位。

组织管理

第四条组长负责安好风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安好指挥中心是安好风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订兴波煤矿安好风险分级管操纵度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安好风险管控工作举行监视检查和考核。各业务职能部门是安好风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安好风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。

第五条副组长是本单位安好风险分级评估管理第一责任人，对安好风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原那么，建立健全安好风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安好风险分级管控实施手段或细那么，明确组织程序、方式方法、监视管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安好风险管控工作负责，概括组织实施分管范围内的安好风险辨识、评估分级、操纵管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安好风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安好风险评估管理，班组负责实施重点工序安好风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安好风险评估管理。

安好风险辨识

第六条单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识创办工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安好风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

第七条单位负责人在创办系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织举行安好风险评估。

（一）停运或重启是指以下几种处境：

1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封；2.创办线、重要创办设备、装置的停运或重启；3.地面创办单位的事故停车、停产、停工和重新开车。

3(二)系统、装备评估的主要内容包括：

1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安好设施、安好防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转处境、安好设施、安好措施、接收单位技术才能等；3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安好养护和安好防护设施等；4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安好隔离措施，技术、措施以及人员打定，启(停)用后安好管理等。

第八条区队现场开工条件风险辨识。连续创办作业的现场每班开工前，由区队跟班或值班领导、安好员、班组长对作业现场环境、设备、安好设施和工程质量等是否具备安好创办条件举行评估。

第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织创办、施工、设备安装、检修理等作业过程中，由安好负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安好设施、工程质量、人员和安好措施等处境举行安好评估。

第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护举行安好评估。

第十一条检修理、临时施工和零星作业评估。检修理作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安好负责人，对施工材料和工具打定，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危害能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安好防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等处境举行评估和确认。

作业完毕试运转前，作业负责人会同安好负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安好设施及安好防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等处境举行评估和确认。

第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由工程负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安好风险因素和可能产生的

4危害后果等举行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安好措施。

特殊施工作业主要指以下内容：

1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危害的作业；2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危害区动火作业等特殊条件作业；3.重要设备安装、撤除、改造、修理等特殊作业；4.其他繁杂、特殊施工作业。

第十三条奇怪状况评估。正常创办(运行)的系统(装置)在创办工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安好稳当性重新评估。

第十四条工程工程评估。新建、改建、扩建工程工程，单位负责人应分别在工程立项、现场开工、创办施工、试车试产等各阶段组织安好风险评估。

1.工程立项时，应对工程存在的危害、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危害因素和操纵难度、现有操纵防范措施、管理主体的技术才能和安好管理水对等举行综合分析评估。

2.工程开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安好资质、总体施工组织设计、安好和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安好条件举行综合分析评估。

3.工程施工期间，创办单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安好措施是否落实到位，危害因素分析排查、安好隐患治理是否按规定执行等处境举行动态安好评估。

4.工程试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安好设施及安好防护，试车试产方案、安好技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等处境是否具备试车试产条件举行综合分析评估。试车试产过程中，涉及安好的工艺、参数、操纵等需要变更时，务必重新

5评估。

第十五条"四新'试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安好性能、环境适应性、存在的危害因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术才能等是否具备安好试验或推广应用条件举行综合评估。

第十六条其他评估。

1.设备、物资购置及出入库。涉及安好创办的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安好创办要求举行安好、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好处境、技术参数、安好性能等举行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位(人员)应对其完好处境、安好性能举行检查评估，符合安好要求方可投入运行。

2.作业人员。新雇用和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌处境、岗位所需技术业务学识和技能、规程措施和有关规章制度掌管处境等是否具备上岗资格举行综合考核评估。

单位负责人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安好防护器具配备等状况举行动态评估。

3.重大苦难。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大苦难及已采取安好管控措施的稳当性举行分析评估。

方法及要求

第十七条单位负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容繁杂、重要程度，按照"科学、实用、简明、高效'的原那么，合理选择安好风险评估的方式、方法(《常用评估方式方法》见附件2)。

简朴系统、车间、班组、工序、检修理和岗位作业可采用安好评估表法，非煤创办系统、工艺装置可选择危害与可操作性分析(HAZOP)法，煤矿繁杂创办系统、"四新'试验、工程工程等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择"三位一体'评估法，岗位应选择"五步'

6评估法。

第十八条安好评估表制作要结合安好管理阅历和创办实际，尽可能完整列举危害危害因素，按照危害因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。

一般风险：不成能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。

低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。

第十九条采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估处境。

其次十条采用危害与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，务必编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书务必报上一级业务管理机构审查，不得直接按照评估报告结论举行创办作业。

其次十一条岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，务必将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的务必经班组长签名复查确认。

其次十二条单位负责人对现场评估展现的不同类别安好风险，务必明确汇报、处置程序。经评估存在不成控风险的，务必立刻中断作业或中断运行，发出预警，撤出危害区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施举行整改，整改完毕后再举行评估；存在中等可控风险的，务必通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接"手指口述'举行作业。

其次十三条对安好风险的操纵应遵循消释、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后依次原那么，优先考虑和采取稳当的操纵措施。

其次十四条