医院仓库管理制度范文11篇

医院仓库管理制度范文11篇医院仓库管理制度篇11、仓库人员必须按计划、定额、分月、合理报购,保证供应。2、进库物资验收合格后分类,分规格有序存放。3、所有库存物品必须作好防潮、防霉变,存放时离地20cm,离墙5cm,离顶50cm。4、库存物品每半年盘存一次,保持帐物相符。5、作好防火、防盗、防鼠工作,下班后及时关灯、关门窗。6、保持库房卫生整洁,仓库场地实行分片、定期、包干。医院仓库管理制度篇2一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度,遵守财经纪律,任何人不能以权谋私,假公济私,损害国家集体利益。二、加强计划管理,通过会计核算及正确地反映计划执行情况。每月报计划、由领导批准,方可采购。库存物资额不得超过10万元,保证全院供应工作,防止积压。三、一切物资入库时,必须在规定时间办理验收入库手续。入库前,必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时,不得入库,由采购人员负责与供货单位联系处理。四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即1、三清:规格清、材质清、数量清;2、两齐:库容整齐、摆放整齐;③四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;3、九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表:月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定,账物相符,并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确,并与财务相符。六、物资发放须按计划执行,并且有一定批准手续,不符合手续的不得发放,并保存好原始凭证。七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理,严格物资领用制度,物资出入要有一定手续,建立台账,做到合理使用,杜绝浪费。八、及时掌握市场信息,根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则,做好预测和采购的决策。九、采购工作必须做到坚持原则,掌握标准、执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。十、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废,由财务科处理账务。如有损耗,查明原因写出报告,经院长审批后做财务处理。十一、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重给予严肃处理。十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。医院仓库管理制度篇3一、认真执行计划采购、验收、领发规定和报损、报废财产转移制度。二、库房做好按计划采购，确保业务需要，一般物资库存量2-3个月(紧俏商品例外)。三、经常关心库房内物品数量，熟悉进货渠道，确保供应。库房物资堆放整齐、妥善保管，做到先进先出，防止积压，浪费，严禁呆滞物资。四、库存每半年盘点一次，年终总结做到帐帐相符、帐物相符、单据齐全、手续完备。五、库房物品不经科长批准，不准私自发放。医院仓库管理制度篇4一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。二、库内存放的产品要按规格排列整齐。三、库内应保持良好的通风。四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。五、定期检查消防器材有效期,到期及时更新。六、建立健全的出入库人员登记制度。七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。八、库房安全管理做到七个严禁:严禁在仓库内吸烟;严禁无关人员进入仓库;严禁涂改账目;严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品;严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹;严禁随意动用仓库消防器材;严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。医院仓库管理制度篇5(一)终端划分按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的.划分原则,分别实施领用、发放和统计。(二)方法程序按照终端的划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。(三)常规物品下送时间1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时,使用单位派人领取。(四)其他规定1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。2、工作服报领或新领手续(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批意见办理。(4)本人直接从仓库领取签字。(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要及时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。医院仓库管理制度篇6第一条为加强学校物资库房管理，保障学校教学、科研和广大师生员工学习生活的需要，不断完善管理机制，实行物资库房管理制度化，特制定本规定。第二条固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分工管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则，必须办理固定资产登记，入帐建卡，做到帐、卡、物相符，同时要求购置有计划，验收有凭据、领用有手续，出库有登记。第三条低值易耗品，仓管员务必妥善保管，进货入库时，应填好品名、规格型号、数量、单价、金额等记录物品的明细帐，做到帐物对号，计量准确。第四条低值易耗品，要做好登记手续，退回物资要办好退库手续。第五条低值易耗品的调配，必须以节约为原则，尽量做到物尽其用，减少浪费。第六条库房内的物资，必须按类分库存放，并保持库房整洁，通风透气，采光好，并做好防潮、防热、防震、防锈、防盗、防毒等工作，要保证使物资经常处于完好可用状态。第七条物资设备的入库、发放、存放均应入帐登记，做到日清月结，年终盘存，做到帐物相符。第八条严格物资入库手续，若发现购进的物资设备质量不合格或数量短缺，应拒收入库；对回收残损设备应及时组织维修，尽量做到节省人力物力。第九条减少仓库积压，发放物资要按购进的先后顺序进行，如确有物资积压，应及时报告主管部门。第十条教职工租用（借用）学校物资期间，应妥善保管好，不得擅自转借、改装或搬离学校。第十一条做好防火工作，仓库的消防设施应与学校保卫处保持联系并加以落实，若发现安全隐患应及时报告上级主管部门。第十二条仓库重地，不得随便进出，仓库周围不得堆放易燃、易爆等危险品，以免引起火灾。第十三条仓库保管员应遵守学校的各项规章制度，坚守工作岗位，学习物资管理知识，熟练应用电脑，不断提高自身管理素质，做好物资供应工作。凡因仓库保管员玩忽职守所造成的损失，均由其本人承担全部责任。医院仓库管理制度篇71.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。如为电话通知，应先维修后填单。2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。4.2供气单位送来的氧气和氮气由总务科验收合格并办理手续后送到各使用科室。5.救护车及办公用车5.1救护车驾驶员实行24小时轮值制度，当值驾驶员不得擅自离岗，要确保突发性事故发生时医疗救护随时出车，并在上级卫生行政部门的统一安排下，承担社区医疗救助任务。5.2救护车由医务科负责派遣，办公用车由院办公室派遣。5.3车辆管理维护由总务科负责。医院仓库管理制度篇8为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。一、范围本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料。1、固定资产：指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。包括：房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他。2、材料：指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）。包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等。二、管理部门及职责实行“统一领导、分级负责、归口管理”。成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下：组长：刘永生副组长：邵磊成员：王华松、赵东升、许湘婷、各科室负责人1、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；2、库房：负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等。3、采购小组：根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购。4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理。按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符。三、采购1、申请：各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室。2、审批：院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批。采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购。3、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。四、入库医院采购的一切财产物资必须全部入库。库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验。验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知采购人员与供货单位联系，要求更换、补缺或退货。只有当单据、数量和质量验收无误后，由库房填写一式三联入库单（白色库房留存、红色采购小组留存、黄色财务部门留存），报院长审批同意入库后才能入库、登账，并将黄色财务联入库单连同发票、运单等一起送交院财务科予以支付货款。属固定资产的，财务科据以登记固定资产总帐、明细帐和固定资产卡片。五、出库各科室根据工作需要领用物资，必须提出申请，由库房填写出库单，经财务科签字同意后，方可发放物资。库房对未签字的出库单应拒绝发放物资，保管员不得擅自外借一切医院物资。六、储存管理财产物资在保管过程中，应按不同的规格、性能和形状实行科学合理地摆放，以便于发放和查验盘点。为了保证仓库安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮、防爆工作。在物资保管过程中，还需建立健全信息化档案，及时掌握和反馈需、供、耗、存等情况，发现物资接近储备时，及时提出采购计划，审批后通知采购人员组织进货。七、清查盘点物资按月盘点、固定资产按季盘点，年终进行全面清查，检查物资账面数与实存数是否相符，检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况。在清点工作中如发现盘盈、盘亏，应分析原因，分别情况及时处理。八、固定资产处置管理医院对房屋建筑物、土地、车辆及单件（台）帐面价值1000元以上的仪器设备的处置，须提出书面申请，填报《行政事业单位国有资产处置表》，经主管部门审核同意后，报国有资产管理局会同县财政局审批，财务科进行报废、报损等账务处理；对规定标准以下的资产处置，由各科室提出处置申请，财务科组织论证后报县卫生局审批，并抄报国有资产管理局、县财政局备案，财务科进行账务处理。九、其他事宜1、本办法自发文之日起试行。2、本办法未尽事宜，将在试行中逐步完善。医院仓库管理制度篇9为提高医院各级各项物资精细化管理水平，做到正确使用、合理储备、帐物相符等科学管理要求，特规范护理部库房管理如下。1、库房布局、设计合理，分类放置，保持通风、干燥、清洁、温度及相对湿度达标，无菌物品放置符合消毒隔离要求。2、库存物品要建账，做到月入库、出库有记录。保证库存物品数量合理，帐物相符。贵重耗材登记精确至个位。3、专人管理，护士长应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法、常规流量，做到计划供应、满足需要、防止浪费。4、耗材使用采取先入先出的原则，并有标识提示。5、凡经批准报残物品，应登记明确，及时处置。特殊储存要求的耗材以产品说明书及医院相关规定为执行标准。6、各种物资不得外供和私用，护士长每月25日与主管老师双人盘库，做到科室常用耗材流水量心中有数。7、病房备液基数管理与药房核对有登记，定期清点。8、无特殊情况库内不得代存其它物品。9、所有耗材流通需经医院物资部门知晓、批准，不能以任何科室及个人形式与厂家进行耗材的交换、借用等。医院仓库管理制度篇10一、库房管理1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，控制支出成本。3、保障供应，确保医疗需求。二、入库制度1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。5、根据入库单输入库房明细帐。三、出库制度1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单（包括请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必须登记。4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品（根据淡、旺季充分预计），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法提供，领物人必须书面说明理由。7、领取的置入物（晶体）等材料应妥善保管，毎次领用时要及时登记，未用材料应及时退回库房并取消登记。8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外（晶体、临时活动）。四、月末盘点1、每月末27号库房管理员根据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，根据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有财务人员参加）并制作盘存表，盘存表一式二份（库房、财务各一份）。3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。五、资产清查制度1、平时随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变化，据实反应盈亏。2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。3、器械、固定资产各科室建立明细帐。4、科室之间资产的借、换、调变动必须办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门（调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联）5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高