可视化管理监控平台设计(2013.5.27)

可视化管理监控平台设计督导室2013.5.27学院层部门间层部门内层学院授权建立标准部门间工作协同流程与标准部门内建立流程及标准学院授权维护优化部门协同维护优化部门内部维护优化学院授权监控部门互检部门自检建立维护优化监控流程层次工作标准与流程运作管理模式可视化管理的意义有效的执行力最终体现在工作标准的执行力上，标准的落地执行要着眼于人员、制度、策略、工具四个层面，而可视化管理的实现将成为工作标准落地的最佳保障。标准落地人员制度策略（管理）工具可视化管理的意义人为差错和延误减少；工作效率提高；资源利用率提高；流程规范性增强；沟通效率提升；透明度增强；服务质量提高；E化流程优化流程运作流程建立流程可视化管理监控平台主要内容一、工作过程监控二、工作效果监控三、监控意见处理监控平台工作过程工作效果意见跟踪内审审计督导一、工作过程监控（一）工作规范性监控主要对照该工作现有工作标准，监控标准的有效性及执行情况。（二）工作运作流程监控主要监控各流程是否规范操作及处理效率。（三）数据变更监控主要监控数据修改等异常变更信息是否按照标准操作。工作过程监控平台同时可作为内审、审计、督导的工作平台。（一）工作规范性监控页面为实现上述监控，建议增加以下内容：各工作系统中嵌入已生效的工作标准及工作流程。期望的目标：1、提高文件利用的便捷度及利用率，便于责任部门对标准化文件的执行对照；2、对于有工作标准的各工作流程，检查标准与实际流程的一致性，提高标准的适应性和有效性；3、对于未形成工作标准的，提醒其按照运作流程明确责任，建立标准。序号工作系统工作标准工作流程工作的规范性性操作提醒1教务管理排课工作标准排课工作流程详细2工作系统中嵌入标准示例标准引用（二）工作流程运作监控页面序号工作系统工作内容流程展示责任人运作效率操作1教务管理排课落实教学任务——课程编排——调停补课专业主持人——系院领导——教务处详细2选课期望的目标：1、减少人为干扰的因素，促进工作按照标准办事；2、随时掌握业务情况和业务流程处理效率，实现实时的管理监控；3、确定学校核心业务流程，同时不断改善、重组、优化流程。（二）工作流程运作监控页面学校核心业务流程的监控（示例）序号费用类别预算类别负责人预算金额（万元）年度支出时间支出金额状态（%）1员工培训培训费XXX202013（三）数据变更监控页面序号工作类别上传时间上传人变更时间变更人变更的规范性操作提醒1区域日志2013-5-8，8：00XXX2013-5-8，16：00XXX详细2期望的目标：1、增强数据管理的透明度；2、监控数据变更是否按照标准授权进行；3、对不符合授权变更的，提醒相关部门按照事故认定办法进行核实处理。二、工作效果监控（一）排名前三数据监控（二）排名后三数据监控（三）质量目标完成情况监控（一）排名前三数据监控序号工作类别前三数据操作1专业建设餐饮、工商、会计详细（二）排名后三数据监控序号工作类别后三数据操作1专业建设餐饮、工商、会计详细（三）质量目标完成情况监控1、各部门质量目标未达标清单序号部门目标项目目标值现状达标状态提醒1XXX生师比≤18：119：1XXXXXXX（三）质量目标完成情况监控2、学院质量目标实时数据序号目标项目目标值考核时间现状达标状态操作1生师比≤18：1年17：1详细目标项目三、监控意见发放及跟踪处理将目前督导监控后台内容放入。可视化管理监控平台年月日工作过程监控没有工作标准的系统2没有工作流程的工作标准3还没有走完流程的工作3工作流程与工作标准不一致的工作1超时的工作流程5工作效果监控已完成的工作流程32评价中等的工作4评价不满意的工作2没有达标的系院目标没有达标的学院目标52数据变更数3工作排名项目10未按时接受任务数未按时办结任务数未按时评价任务数未按时填写各类工作日志数突发事件发生数未建设网络课程教师数变化较大数据授课平均满意度职业导师平均满意度新生导师平均满意度各部门重点任务平均满意度平均就业率课室使用率预算资金使用率督导数据透视窗33333390%95%96%99%98%15%18%10%实训室使用率103点击数字进入相应界面后台管理空中课堂登录率<10%数注:监控项目应允许添加及删除.工作过程监控没有工作标准的系统序号管理系统（点击管理系统名称直接链接）主管部门操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结工作过程监控序号工作标准（点击工作标准名称直接链接）主管部门操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结没有工作流程的工作标准工作过程监控序号工作标准（点击工作标准名称直接链接）工作流程（显示实际工作流程图）主管部门操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结工作流程与工作标准不一致的工作点击可放大工作流程图，且工作流程中达到哪个环节节点在图中可视。工作过程监控序号工作（点击工作名称直接链接）工作流程（点击工作流程名称直接链接）未完成的流程步骤主管部门操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结还没有走完流程的工作工作过程监控序号工作流程（点击工作流程名称直接链接）工作已走到的流程步骤占用时间最多的流程步聚主管部门操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结超时的工作流程工作过程监控序号数据变更项目工作系统原数据变更后数据变更人变更时间审核人主管部门合规性操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结数据变更情况工作过程监控序号责任人任务内容发布时间发布人责任人所在部门接受时间部门负责人状态操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结未按时接受任务工作过程监控序号责任人任务内容到期时间发布人责任人所在部门办结时间部门负责人状态操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结未按时办结任务工作过程监控序号责任人任务内容办结时间发布人责任人所在部门评价时间评价人状态操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结未按时评价任务工作过程监控序号填写人日志类别填写项目应填写时间状态主管部门部门主管本月次数操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结未按时填写各类工作日志工作过程监控序号填写人日志类别突发事件内容突发事件时间填写时间主管部门部门主管突发事件处理情况处理时限操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结突发事件工作过程监控序号教师课程班别上课时间主管部门部门主管操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结未建设网络课程教师工作过程监控序号项目本月数上月数上年同期数比上月增长额比上月增长率比上年增长额比上年增长率主管部门操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结变化较大数据变化较大数据为“本月数比上月数变动超过10%的数据工作过程监控序号教师课程班别学期上课时间登陆率主管部门排名操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结空中课堂登录率<10%工作效果监控序号工作（点击工作名称直接链接）工作流程（点击工作流程名称直接链接）负责人评价主管部门操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结已完成的工作流程工作效果监控序号责任人工作内容完成时间主管部门评价时间操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结评价中等的工作工作效果监控序号责任人工作内容完成时间主管部门评价时间操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结评价不满意的工作工作效果监控序号系院目标项目目标值实际值差异额完成率操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结没有达标的系院目标工作效果监控序号主管领导目标项目目标值实际值差异额完成率操作回复情况提醒回复/未回复没有达标的学院目标差异额=实际值-目标值完成率=（实际值-目标值）/目标值工作效果监控工作排名从各管理系统中提取（重点项目）。如相应管理系统中没有工作数据排名的，应增加此功能。页面排名取前三名和后三名，同时点击项目可查阅排名的全部情况。如：从空中课堂系统可得排名项目空中课堂学生登陆排名：前三名：XXX老师登陆率：XX％

XXX老师登陆率：XX％XXX老师登陆率：XX％空中课堂学生登陆排名：后三名：XXX老师登陆率：XX％

XXX老师登陆率：XX％XXX老师登陆率：XX％监控提醒序号管理系统需排名项目1党务管理系统党员人数（前三后三支部）2教务管理系统开课时数（前三后三系院）3教务管理系统开课门数（前三后三系院）4教务管理系统上课时数（前三后三老师）5教务管理系统调停课次数（前三后三系院）6教务管理系统调停课次数（前三后三老师）7创新成果管理系统创新项目申报数（前三后三系院）8创新成果管理系统创新项目申报数（前三后三老师）工作效果监控序号教师课程班别上课时间开课部门评教率满意度操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结授课平均满意度工作效果监控序号职业导师指导学生数班别指导时间系院评教率满意度操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结职业导师平均满意度工作效果监控序号新生导师指导学生数班别指导时间系院点击率满意度操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结新生导师平均满意度工作效果监控序号部门重点任务数满意数满意以下评价数平均满意率与上月比较变化率排名主管领导操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结各部门重点任务平均满意率工作效果监控序号系院本年度毕业学生数已就业人数就业率与上月比较与上年同期比较排名主管领导操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结平均就业率工作效果监控序号课室校区使用时数全月应使用时数使用率与上月同期比较排名主管部门操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结课室使用率工作效果监控序号实训室校区使用时数全月应使用时数使用率与上月同期比较排名主管部门操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结实训室使用率工作效果监控序号部门全年预算金额已使用金额使用率预算额与上年相比增长率使用率与上年同期相比排名主管领导操作处理情况发送监控表提醒完结/未完结预算资金使用率督导数据透视窗督导监控报告数学生督导员日志填写数教师督导员日志填写数处理状态（未办结数）满意度未评价数部门处理满意率督导监控被评教师数被评优秀率需改进教师数督导意见未回复数专项教学督导数督导手记数综合绩效<60分的督导员数督导员综合绩效前10排名教学评估标准化文件变更数对标准化体系建议数部门质量管理目标未达标数内审次数不符合报告开出数内审员综合绩效<60分人数内审员综合绩效前10排名标准化体系管理审计次数审计报告审计问题反馈数综合绩效<60分的审计员审计员综合绩效排名