质量手册（电梯安装维修保养）

文件编号：XXXX—ZS—A质量手册〔电梯安装维修保养〕受控状态：受控□ 非受控□受控号：沙永田2012年9月 XXXX质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第2页标题修改页第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第3页标题目录第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日章节内容页码备注目录1公布令7质量方针和质量目标80.0HYPERLINK公司概况90.1适用范围100.2引用文件、标准110.3术语、定义和缩略语121管理职责131.1质量方针和质量目标131.2质量保证体系组织141.3职责和权限171.4管理评审192质量保证体系文件222.1质量手册242.2管理制度242.3作业文件和记录242.4施工方案253文件和记录控制253.1文件控制293.2记录控制324合同控制324.1总那么324.2职责324.3顾客要求识别324.4合同评审的时机324.5评审的方式324.6评审的实施334.7合同的修订334.8合同的保存33质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第4页标题目录第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日章节内容页码备注4.9记录335零部件和材料控制345.1总那么345.2职责345.3零部件和材料的分类345.4采购信息345.5供方的选择与评价345.6采购的实施365.7零部件和材料验收入库365.8零部件和材料标识375.9零部件和材料存放和保管375.10零部件和材料领用和使用375.11零部件和材料代用375.12记录386作业控制396.1总那么396.2职责396.3作业文件的控制396.4安装过程控制406.5维修保养过程控制416.6记录437焊接控制457.1总那么457.2职责457.3焊接人员管理457.4焊条管理457.5焊接的过程控制477.6焊接的返修487.7记录48质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第5页标题目录第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日章节内容页码备注8检验与试验控制498.1总那么498.2职责498.3检验作业文件的控制498.4电梯日常维护保养质量的检验498.5电梯重大修理的检验498.6电梯安装过程的检验498.7电梯竣工验收508.8电梯监督检验508.9检验与试验记录控制508.10检验质量的考核518.11记录519设备和检验试验装置控制529.1总那么529.2职责529.3采购529.4入库验收529.5档案管理529.6标识管理539.7检验与试验装置检定和校准539.8使用管理549.9维护保养549.10停用、报废549.11记录5510不合格品控制5610.1总那么5610.2职责5610.3不合格品判定依据5610.4不合格品判定56质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第6页标题目录第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日章节内容页码备注10.5不合格品控制5610.6不合格品处置5610.7不合格品记录5610.8记录5711质量改良和效劳5811.1总那么5811.2职责5811.3质量信息控制5811.4数据分析5911.5内部审核5911.6预防措施6111.7效劳6111.8记录6212人员培训、考核及其管理6312.1总那么6312.2职责6312.3人员的招聘6312.4人员的解聘6312.5人员的培训6312.6记录6313执行特种设备许可制度6713.1总那么6713.2职责6713.3执行特种设备许可制度6713.4接受各级质量技术监督部门的监督6813.5接受监督检验6813.6?许可证?的管理69质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第7页标题公布令第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日颁布令为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据?特种设备平安监察条例?、国质检锅[2003]251号?机电类特种设备安装改造维修许可规那么?，依照?特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求?，编制完成了本?质量手册?，规定了本公司电梯安装维修范围内质量管理的根本要求。?质量手册?是本公司电梯安装维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和根本行为准那么。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行?质量手册?，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电梯平安在有效效劳内得到保证，并为质量的持续改良而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以公布，自2021年9月10日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反应工程师，以便完善提高。XXXX总经理：2021年9月1日质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第8页标题质量方针和质量目标第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日质量方针：质量强根底；效劳拓市场；平安促开展；效益求共赢。质量目标：一次合格率100%用户满意率100%平安事故率0.00总经理：2021年9月1日质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第9页标题0.0公司概况第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日XXXX，主要从事电梯的安装、维修业务。目前公司拥有四方面的优势：一、我公司拥有完整的国家标准和一流的计量检测仪器，以及公司的电梯安装维修手册和操作规程。二、我公司现有工程师3名，电梯安装维修10名，多数具有5年以上的经验，可安装各种类型的电梯。三、我公司员工的素质较高，管理到位。员工都能自觉地维护“平安第一、质量第一〞的工作宗旨。我公司将依据自身的优势，以全新的效劳理念，创一流的经营、一流的效劳品牌。地址：：：：质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第10页标题0.1适用范围第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日0.1适用范围本手册规定了公司质量保证体系的要求，以使公司能够稳定持续地提供满足顾客要求和适用的法规要求的效劳，并通过质量保证体系的有效运行，包括对体系的持续改良过程和保证符合顾客与适用的法规要求，而到达顾客满意。本手册适用于公司所属与质量有关的各部门、各项管理活动。本手册也应用于内部和外部评价公司满足顾客、符合法规和公司自身要求的能力的活动。质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第11页标题0.2引用文件、标准第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日0.2引用文件、标准以下文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构本钱手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，在使用本手册时，应使用以下标准的最新版本，但凡不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本手册：〔1〕、?特种设备平安监察条例?；〔2〕、国质检锅[2003]251号?机电类特种设备安装改造维修许可规那么?；〔3〕?特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求?〔TSGZ004-2007〕；〔4〕?质量保证体系根底和术语?〔GB/T19000-2000idtISO9000：2000〕。质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第12页标题0.3术语、定义和缩略语第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日0.3术语、定义和缩略语本手册采用?GB/T19000—2000idtISO9000:2000质量保证体系根底和术语?及其他法规标准给出的术语和定义。本手册采用的其他术语和定义如下：〔1〕公司：XXXX；〔2〕最高管理者：指公司最高管理层全体，包括经理、工程师、技术负责人等；〔3〕责任人：经理任命的负责各控制系统的责任人员；〔4〕采购：公司为实现效劳并向供方寻求提供的物资。缩略语〔1〕体系：电梯安装维修保养质量保证体系；〔2〕手册：电梯安装维修保养质量手册；〔3〕系统：质量控制系统。质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第13页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日1管理职责1.1质量方针和目标质量方针根据公司“质量为本平安先、效劳至上求共赢〞的经营宗旨及“文明、热情、快速、平安、优质、共赢〞的效劳理念，结合电梯安装维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经经理公布公司的质量方针是：质量强根底；效劳拓市场；平安促开展；效益求共赢。质量方针的含义是：质量对企业之重要性犹如根底对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存开展的根底扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以效劳至上才能恒久永远；电梯是国家规定的特种设备，事关人身财产平安，只有在平安生产的前提下，才能促进企业开展壮大；企业在经营开展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。质量目标为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下：一次合格率100%用户满意率100%平安事故率0.001.2质量保证体系组织根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电梯安装维修保养工作及电梯平安性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第14页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日总经理公司组织机构总经理办公室〔财务〕办公室〔财务〕工程部技安部安装部维修部 质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第15页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日质量保证体系控制图总经理总经理工程师工程部技安部安装部维修部质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第16页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日公司质量保证体系要素分配表章节体系要求职能部门管理层办公室工程部技安部1、管理职责1.1质量方针和质量目标▲△△△1.2质量保证体系组织▲△△△1.3职责和权限▲△△△1.4管理评审▲△△△2、质量保证体系文件2.1质量手册▲△△△2.2管理制度▲△△△2.3作业文件和记录▲△△△2.4质量方案▲△△△3、文件和记录控制3.1文件控制△▲△△3.2记录控制△▲△△4合同控制△▲△△5零部件和材料控制△△▲▲6作业控制△△▲△7焊接控制△▲△8检验和试验控制△△▲9设备和检验试验装置控制△△△▲10不合格品控制△△△▲11质量改良和效劳△△△▲12人员培训、考核及其管理△▲△△13执行特种设备许可制度▲△△△注：▲主要职能△相关职能质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第17页标题管理职责第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日1.3职责和权限经理〔1〕经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的筹划、建立、保持、改良，为质量保证体系提供充分的资源。〔2〕贯彻执行国家有关法律、法规、标准和标准的要求，对特种设备平安质量全面负责；〔3〕制定质量方针和质量目标；〔4〕批准和公布公司的质量手册；〔5〕规定公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责；〔6〕任免工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；〔7〕领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常催促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。工程师〔1〕协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标，组织质量筹划，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；〔2〕确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持，并对质量保证体系建立、实施、保持和改良负责；〔3〕向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改良的需求；〔4〕领导内部质量审核工作；〔5〕协助经理组织管理评审；〔6〕负责组织接受质量技术监督行政部门的平安监察、监督和检查；〔7〕负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；〔8〕负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。技术负责人〔1〕组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第18页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日〔2〕组织编制公司技术文件、作业指导书；〔3〕组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；〔4〕组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；〔5〕组织开展电梯安装维修质量分析活动，及时采取纠正和预防措施，不断提高电梯安装维修质量；各系统责任人职责在经理和工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行机电类特种设备安装维修有关法规、标准、质量手册和有关程序文件。对本系统控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向工程师汇报工作。.1作业责任人〔1〕负责施工作业文件编制的控制;〔2〕负责作业控制系统质量；〔3〕对作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性负责；〔4〕负责对作业文件实施情况进行监督、检查，并指导作业技术人员开展工作。.2零部件责任人〔1〕负责材料、外购件的质量控制；〔2〕负责材料方面的技术文件、记录审核，指导保管员和发放人员的工作；〔3〕参与材料、外购件供方评价，审查采购申请单；〔4〕对材料、外购件的标识、标记及其可追溯性及控制质量负责。.3焊接责任人〔1〕负责焊接过程控制，并对焊接过程控制质量负责；〔2〕组织焊接过程确实认；〔3〕负责焊接材料管理；〔4〕负责一、二次焊缝返修的审批和超批次返修的审核工作；〔5〕有权制止无焊接工艺评定的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第19页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日〔6〕监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接技术人员、焊工等人员的工作，并负责焊工的日常业绩管理。.4检验责任人〔1〕负责检验过程控制，对检验和试验控制质量负责；〔2〕负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；〔3〕负责监督检查、指导检验人员的工作；〔4〕负责审核不合格品处理报告、电梯安装维修检验记录，负责电梯安装维修记录的聚集和归档工作。1.4管理评审管理评审的目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身开展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定企业的质量体系的改良的时机和变更的需要。评审时间一般每年进行一次。当公司所承接的产品或效劳需求剧变；内部机构重大变化；连续出现重大质量问题；顾客投诉严重；法律、法规、标准及其要求发生变更时，经理应及时进行管理评审。职责.1经理主持管理评审活动；.2工程师协助经理开展管理评审活动的筹划、组织、实施、分析和报告。.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。.4技安部负责管理评审的准备工作和评审后的改良监督及跟踪验证。质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第20页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日评审程序.1管理评审方案工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审方案表〞，报经理批准，评审方案主要内容包括：评审目的；评审范围及评审重点；参加评审人员；评审时间；评审依据；评审内容。.2管理评审输入A)质量方针和质量目标实现情况；A)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)顾客的反应：包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；d)过程的业绩和安装维修的符合性；e)改良、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改良的建议等。.3管理评审会议.3.1经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。.3.2质保工程师向经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改良措施的追溯、验证结果。.3.3各职能部门向经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与辩论，对评审输入做出评价。.3.4质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录〞。质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第21页标题1管理职责第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日.3.5经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。.4管理评审输出A)质量管理体系及其过程有效性的评价、改良的意见；A)与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改良；c)资源需求；d)新年度的质量目标。.5管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告〞，由质保工程师审核，经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。.6实施和验证.6.1有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。.6.2技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。.6.3公司经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。.6.4管理评审的资料和记录，由技术质量部按照记录控制程序归档、管理。记录TY/ZJ-01-2021?会议签到表?TY/ZJ-02-2021?会议记录?TY/ZJ-03-2021?管理评审方案?TY/ZI-04-2021?管理评审报告?TY/ZJ-05-2021?纠正/预防措施处理单?质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第22页标题2质量保证体系文件第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日2质量保证体系文件根据?特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系根本要求?建立质量保证体系，编制质量手册、程序文件、作业指导书，并加以实施、保持和持续改良。质保体系文件能满足如下要求：〔1〕识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、效劳实现和测量，以及改良等有关过程；〔2〕确定这些过程的顺序和相互关系；〔3〕确定为保证过程有效运作和控制所需的准那么和方法，包括法律法规和其它要求；〔4〕确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；〔5〕对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、效劳监测；〔6〕实施必要的措施，以实现过程筹划的结果，并使过程持续改良；〔7〕外包的任何影响到效劳符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程进行控制、对提供的材料进行验证、对提供的效劳过程进行监督，以及必要的考核和再评价。电梯安装维修质量保证体系文件分为四个层次：A、第一层次为质量手册；A、第二层次为程序文件；C、第三层次为作业指导书；D、第四层次为记录表格。这四层次文件按文件控制的要求进行控制。2.1质量手册手册说明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。质量手册包括以下内容：〔1〕术语、定义和缩略语；〔2〕体系的适用范围；质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第23页标题2质量保证体系文件第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日〔3〕质量方针和质量目标；〔4〕质量保证体系组织和管理职责、〔5〕质量保证体系根本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。〔6〕修订情况。体系是把电梯安装维修过程中影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为作业、材料、焊接、检验、调试五个控制系统，对每个控制系统又可分解为假设干个控制环节，每个环节又可分解为假设干个过程，在需要控制的过程设置质量控制点，对电梯安装维修的全过程实行控制。质量手册的管理.1编制、审核和批准手册由工程师负责组织编写，工程师审核，经理批准发布。.2修改和再版.2.1如出现以下情况时，应进行修改：〔1〕国家相关法律、法规及标准、标准更改时；〔2〕公司组织机构、地址变化时；〔3〕质量保证体系改良时。.2.2在经过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版适用于“受控〞文本，并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。.2.3需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报工程师审核，经理批准后实施。.3手册的发放、回收和管理.3.1公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。.3.2手册分“受控〞和“非受控〞两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文本发放对象为经理、工程师、技术负责人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。非受控文本经公司经理批准提供给公司以外的顾客、平安监察机构或平安监督单位等，原文修改时不再通知。质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第24页标题2质量保证体系文件第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日.3.3持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。持有者如遇有丧失情况，应写出书面材料，经工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。.3.4手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2程序文件〔管理制度〕程序文件是质量手册的支持性文件，它明确了质量管理体系中所有质量过程的具体质量活动的责任部门、责任人员和执行的流程。管理制度〔规定〕是为标准公司内部管理、统一管理要求而制定的文件，是质保手册的支持性文件。2.3作业指导书和记录描述电梯安装维修的通用工艺和工作细那么，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表式。质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第25页标题3文件和记录控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日3文件和记录控制3.1文件控制3.1.1总那么控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。职责.1办公室为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、标准、标准的识别和有效文件的控制。文件的范围与体系有关的文件都应进行控制。文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。.1内部文件包括：质保手册、程序文件、作业指导书、记录、管理制度、施工方案等其它文件。.2外部文件包括：法律、法规、平安技术标准、标准、型式试验报告、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单〞前方可正式发布。.1质保手册、程序文件、管理制度、记录由质保工程师组织编写，工程师审核，经理批准。.2作业文件由工程部和技安部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第29页标题3文件和记录控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日3.2记录控制总那么应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。职责.1办公室是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。.2各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交办公室汇总归档。记录的编制和审批.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。.2编制完成的质量记录样式由办公室统一编号，并填写“记录一览表〞。记录的编号.1所有记录按3.1文件控制的规定进行编号。.2对电梯施工记录，应逐台建档，按电梯施工工程、合同和年份分类，建立档案号。3．3相关文件XXXX/CX-01?文件和记录控制程序?。质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第32页标题4合同控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日4合同控制4.1总那么识别、确定并评审与效劳有关的要求，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以确定顾客的需求与期望。4.2职责办公室是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。其他部门参与合同评审和执行。经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。4.3顾客要求识别办公室根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括：顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持效劳〔如保修、培训等〕、价格等方面的要求；顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.4合同评审的时机对施工合同应在正式签订前进行评审，并报经理批准。对标书应在投标前进行评审，报经理批准。评审的内容顾客要求是否得到明确；公司是否有提供施工效劳的能力；是否能满足顾客提出的技术与质量目标的要求；价格是否恰当，交货期是否能满足要求；资源配备与材料供给能否满足要求。4.5评审的方式合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。对顾客无特殊要求的安装维修合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审〞的标识。对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装维修合同，业务员将顾客的质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第33页标题4合同控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日要求填写在“合同评审表〞上，传递给工程部、技安部等部门评审，有关部门写好评审意见后反应给办公室，办公室将评审结论报经理批准后与顾客签订合同。4.6合同的实施合同签订后，办公室负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。办公室应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向经理报告。4.7合同的修订因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单〞，并对修改的内容进行评审前方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。办公室应填写“合同修改通知单〞，及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。4.8合同的保存办公室负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表〞。4.9记录TY/ZJ-19-2021?合同评审表?TY/ZJ-20-2021?合同修改申请单?TY/ZJ-21-2021?合同修改通知单?TY/ZJ-22-2021?合同登记表?质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第34页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日5零部件和材料控制5.1总那么对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。5.2职责工程部负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。技安部负责零部件和材料的入库检验。零部件责任人负责零部件和材料的质量控制。5.3零部件和材料分类工程部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类：〔1〕重要物资〔A类〕：构成最终电梯的主要局部或关键局部，直接影响电梯使用或平安性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、平安触板、层门装置、操纵箱类、限速器、平安钳、液压缓冲器、地坎、变频器、PC机、进口空气开关、光幕、继电器、接触器、光电开关、双稳态等。〔2〕较重要物资〔A类〕：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如：钢材类〔钢板、型材〕、钢丝绳类、导轨类、电缆类、电器、电线类、机械配件类、补偿链类、弹簧类、轴承、橡胶、尼龙、塑料类、紧固件类等。〔3〕辅助物资〔C类〕：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如：五金辅料类、油类、包装箱、木料类、工具、刃具类、磨具类等，凡未列入A、A类的物资，均属C类物资。5.4采购信息工程部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单〞并经经理批准。“采购申请单〞必须明确以下采购信息：〔1〕名称、规格(型号)、数量、等级、交货期限；〔2〕需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；〔3〕验收准那么；〔4〕产品标识、包装、搬运的规定。5.5供方的选择与评价质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第35页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日5.5.15.5.5.1.2供方的资质：除供方的营业执照外，5.5.供方的选择与评价5.5.2.1对A类物资，由工程部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况等资料，组织经理、技术负责人、技术质量部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表〞，报零部件责任人审核、5.5.2.2对A、C类物资，由工程部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集相关的资料，填写“合格供方评价表〞报零部件责任人审核、5.5.2.3工程部根据审批的合格供方，负责建立供方的控制按已划定的A、A、C类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。A类：对施工质量有重大影响的物资，每年至少作一次详细的产品质量保证能力的审核。产品应符合国家有关法规、平安技术标准的要求，如对实行“生产许可证〞或强制标准、强制平安认证的产品，必须通过相应的认证。对当年使用过的产品，应在审核中记录使用状况。A类：对施工质量有较大影响的物资，每两年作一次对工程使用过的产品质量保证能力的审核，记录使用状况。C类：对施工质量起辅助作用的物资，每两年对所用物资的质量结合使用情况进行分析和市场比照。供方的重新评价与更新工程部根据物资在电梯中使用的反应情况，每两年对供方进行重新评价一次，质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第36页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况〔许可工程、范围、许可证有效期限等〕。对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。5.6采购的实施采购人员按照批准的“采购申请单〞实施采购。为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单〞中所列的供给商处实施采购。如因施工急需在合格供方处无法按时采购时，可以在“合格供方名单〞外采购，但采购前应经经理批准，随后应进行补充评审。5.7零部件和材料验收入库5.7.1零部件和材料进入公司，技安部5.7.2零部件和材料验收由5.75.质量证明书应是材料生产厂的原件或加盖供材单位公章的有效复印件；质量证明书应清晰，填写齐全、符合相应标准的规定和合同要求；材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致；型式试验报告应在有效期之内。5.7.5根据验收情况，检验人员应填写5.7.6对验收合格的5.7.7对验收不合格的零部件和材料，不准入库，由检验人员在实物上作出明显的不合格标识，填写“质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第37页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日隔离存放。5.8零部件和材料标识5.8.15.5.8.5.8物料标识卡——领料单——安装维修过程记录——产品档案5.9零部件和材料存放与保管5.9.1零部件和材料应专区存放，设立“待检〞、5.9.5.9.3仓库管理员应建立5.10零部件和材料领用和使用5.10.1领料者必须在仓库管理员的协助下填写5.10.25.10.3领用者必须将领用的5.10.4领用5.10.5.10.65.11零部件和材料代用质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第38页标题5零部件和材料控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日5.115.11.2零部件和材料代用由工程部提出申请，填写“5.115.12记录TY/ZJ-23-2021?合格供方评价表?TY/ZJ-24-2021?合格供方名单?TY/ZJ-25-2021?采购申请单?TY/ZJ-26-2021?零部件和材料代用申请单?TY/ZJ-27-2021?领料单?TY/ZJ-28-2021?入库验收单?质量手册文件编号：XXXX-ZS-A共73页第39页标题6作业控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日6作业控制6.1总那么本公司将电梯安装、维修、保养工作通称为作业〔施工〕。本公司对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和平安性能。6.2职责技安部负责组织作业文件的编制；工程部负责作业文件的符合性审查。技安部负责作业文件的技术审查；办公室负责作业文件的平安审查。作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业平安。技安负责人对作业技术、质量负总责。6.3作业文件的控制公司根据许可的施工工程、设备类型编制不同的通用的作业文件，包括安装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。假设通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工工程。作业文件编制、审批.1编制作业文件的依据是国家的法规、平安技术标准、标准及用户提供的图纸，编制的文件应尽可能满足用户提出的合理可行的要求。.2结合本公司的实际，尽量采用工艺先进、本钱经济的作业方法。.3编制的作业文件应到达符合标准、指导性好、可操作性强要求。.4作业文件应明确作业步骤、方法、控制点和控制要求。.5作业文件技安部负责组织作业技术人员编制，工程部初审，技安部技术会审、办公室平安会审、技术负责人审批。作业文件的修改.1当国家的法规、平安技术标准、标准发生更改时，公司制订的通用作业〔施工〕文件应及时修改。.2更改程序执行3.1.9文件的更改。作业文件的实施、检查.1作业文件应由办公室发放到相关部门和人员，作业责任人应组织相关人员学习作业文件。每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。.2作业人员必须严格按照作业文件进行作业，在执行过程中假设发现作业文件有错误时，应向作业责任人报告。质量手册文件编号：TY/ZS-06-2021共73页第40页标题6作业控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日.3作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件进行作业实施监督检查。作业责任人有权制止违反作业文件的操作，对不执行作业文件的作业人员有权进行批评和教育。.4作业责任人可以分三个阶段实施检查：A〕开工前：检查作业文件是否齐全完善，是否进行技术交底。A〕安装维修过程中：检查是否执行作业文件，作业文件的修改是否符合程序。c〕完工时：是否按规定整理完善技术文件、各种见证资料。外来的作业文件.1由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等也是作业文件的一部份，称为外来的作业文件。.2对外来的作业文件在作业前应由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。.3审查时发现有问题，应由作业责任人与顾客或制造单位取得联系，与他们沟通，建议对方修改文件。.4假设对方不同意修改文件，在作业过程中因此造成的不良后果那么由顾客或制造单位承当。6.4安装过程控制安装前的准备.1安装队根据合同签订的安装时间，组织安装前的土建勘测工作，并填写“土建勘测反应表〞、“安装工地访问报告〞和“安装工地备案录〞，及时调动安装人员进行现场施工，并作好进场前的一切准备手续工作。.2安装班组人员对电梯土建作进一步确认，并与业主〔或监理〕做好土建交接工作，由土建测量人员填写“土建勘测表〞〔如有土建不符合工程，出具联系单，整改后，再作交接〕，并与用户协调解决设备堆放场地。.3根据土建勘测反应情况，符合电梯土建要求，安装队及时向当地特种设备平安监督管理部门审报开工告知书。.4办公室部配合安装队根据合同要求做好与顾客的联系工作，在土建要求都符合后，联系解决安装人员进场施工必需的仓储间、水电、吊装、住宿等生活问题。质量手册文件编号：TY/ZS-06-2021共73页第41页标题6作业控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日.5装箱发货交接在施工现场进行，与顾客代表〔或监理〕一起进行开箱清点交接，双方确认。假设出现少发、错发等问题，及时与顾客协商解决。.6开箱清点交接后的产品，由安装人员负责防护，如损坏和失窃，由安装人员将损坏和失窃情况如实填写，并报告工程部。安装过程.1安装前，作业负责人应会同顾客代表、顾客配合安装的人员及工程作业人员，进行安装技术、平安、质量交底，明确工作分工和进度要求。.2安装人员安装前应熟悉作业文件和技术要求，严格按照作业文件的要求进行施工。严格检查脚手架，对不符合要求用书面形式整改，附?电梯安装过程关键点控制流程?。.3安装应按GA7588-2003,GA10060-93标准和?电梯安装说明书?等文件进行安装。严格遵守平安操作规程，戴好平安帽、保险带、穿好绝缘鞋，设置工作范围的平安警示标志，防止和杜绝各类事故发生。做工地现场N5S工作。严格要求遵守顾客单位的各项规章制度。.4安装人员按“电梯安装过程记录〞的次序，逐一填写，开箱状况、板架制作、导轨支架距离导轨轨距、曳引机安装、轿厢安装、厅门、门刀、门机、门锁、电气安装、运行试验安装进度等记录。.5要求进行不合格工程的控制和记录，如出现不合格工程，进行整改〔返工〕,并做好记录。.6当电梯安装完毕需要调试时，由安装队派调试人员到现场对整机进行调试，调试人员根据调试说明书的要求进行调试，并填写?新梯检测手册?，调试情况表由调试人员填写，其他由安装班组填写，交公司办公室档案管理员。.7电梯安装竣工验收后，安装队应当在验收后30日内将有关技术资料移交顾客。作业负责人将安装过程中涉及的各种技术文件及记录移交办公室，建立用户设备档案。6.5维修保养过程控制日常维护保养6..1.1保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。质量手册文件编号：TY/ZS-06-2021共73页第42页标题6作业控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日.1.2工程部经理依照公司年度保养方案，根据电梯数量、区域，确定保养人员及任务，编制各班的“月度电梯保养方案表〞。.1.3至少每15天对电梯进行一次常规保养，按电梯平安技术标准和使用说明书要求每半年进行一次检修，每年进行一次年度自查，以保证电梯平安、可靠地运行。6.6.5.1.2.2.2保养员工依照保养方案表到达维修现场，向业主索取机房钥匙，询问电梯运行情况。.2.3进行保养时应做好警告标志和防护措施，并穿戴必要的劳动防护用品。.2.4应严格按照“电梯保养作业指导〞规定的内容进行保养工作，并根据实际情况对必要的工程进行检查。为了记录方便，检查结果可用规定符号表示：√表合格×表不合格/表无此项,检验不合格工程需在与“用户联系事项〞栏中说明。.2.5应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工平安操作规程的要求进行施工。6.5.1.2.6保养工作结束后，维保人员应及时填写“电梯保养.2.7在保养过程中如发现需调整、更换和修理等较大的工程时，保养人员应尽快通知用户和工程部经理，以便及时进行修理。.3保养班长应及时向工程部经理汇报日常保养情况，每周将保养反应记录办公室人员确认。.4保养人员应半年一次对每台电梯进行较全面检查，并填写“电梯半年保养记录〞。.5工程部经理应定期对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，一般每个维保班组抽查不少于5台，结果填入“电梯保养质量考核单〞中。故障急修.1公司设立专门的24小时召修热线，白天由办公室人员接听，晚上直接转到急修值班人员的上。.2办公室人员接到故障召修后，应问清故障的初步情况、有否人员被关，在“24小时急修效劳登记表〞上进行记录，并及时通知急修人员。质量手册文件编号：TY/ZS-06-2021共73页第43页标题6作业控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日.3急修人员根据用户的初步介绍，随带必要的备品备件，及时赶赴现场〔一般不超过一小时〕，以尽快地救出人员，排除故障，保证电梯的运行。.4维修人员在处理故障和救援人员时，应严格按电梯维修保养作业指导书和电梯施工平安操作规程的规定进行操作。.5故障排除后，维修人员应及时填写“电梯应急修理记录〞，并由业主代表签字确认。6..1保养员工在保养工作中如发现需调整、更换、修理等较大的零部件或工程时，或急修人员在处理故障召修过程中遇到较大的故障而不能在四小时内修复时，应及时告知用户和维保主管，经同意前方可进行修理。.2大修前，工程部应告知当地平安监察部门。由工程部经理制定专项施工方案，经技术负责人审批后执行。.3大修过程中的工程和方法必须严格按照专项施工方案的内容进行。.4大修完成后，由检验员依据施工方案规定的内容和要求进行验收，并填写“电梯修理检验报告〞。.5电梯重大修理后必须经检验机构监督检验合格前方可交付用户使用。工程部经理每年至少对电梯使用单位进行一次回访，了解电梯地运行状况、维保质量、维保人员的效劳情况，并填写“用户回访单〞。6.6记录TY/ZJ-29-2021?施工方案审批流转表?TY/ZJ-30-2021?作业检查记录?TY/ZJ-31-2021?土建勘测记录表?TY/ZJ-32-2021?安装工地工作联系单?TY/ZJ-33-2021?电梯安装过程记录?TY/ZJ-34-2021?施工整改通知单?TY/ZJ-35-2021?电梯施工自检报告?TY/ZJ-36-2021?电梯施工竣工移交单?TY/ZJ-37-2021?电梯保养方案表?质量手册文件编号：TY/ZS-06-2021共73页第44页标题6作业控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日TY/ZJ-38-2021/0?电梯保养记录表?TY/ZJ-39-2021/0?电梯应急修理记录?TY/ZJ-40-2021/0?全天候应急效劳登记表?TY/ZJ-41-2021/0?电梯保养质量考核表?TY/ZJ-42-2021/0?电梯年度自查报告?TY/ZJ-43-2021/0?用户满意度调查反应表?质量手册文件编号：TY/ZS-07-2021共73页第45页标题7焊接控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日7焊接控制7.1总那么对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过程中的焊接质量。7.2职责焊接责任人组织编制焊接作业文件，对焊接质量负责。工程部组织合格焊工实施焊接。技安部对焊接质量进行检验。7.3焊接人员管理办公室组织焊接人员到有资格的培训机构进行焊工培训,通过资格考核后才能上岗。7.3.27.3.7.3.7.3.7.4焊材管理焊材的采购.1工程部根据施工需要，编制“采购申请单〞，注明焊材型号及牌号、规格、重量以及其它技术条件。.2采购人员在提运焊接材料时应注意不得损坏包装物，并做好防雨、防潮措施。焊材的检验.1焊材进入公司，采购人员应将焊材及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将焊材堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。.2审核质量证明书：质量证明书应清晰可辨，各项检验、试验结果应符合标准规定，且必须盖有焊接材料制造厂质量检验专用章。质量证明书上的型号或牌号、规格、批号、标准号及数量应与实物相符。.3焊条检验质量手册文件编号：TY/ZS-07-2021共73页第46页标题7焊接控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日〔1〕包装应完好无损，标识清晰，并标有焊条型号及牌号、规格、生产批号、重量、制造厂名及商标。标识应与质量证明书内容一致。〔2〕宏观抽检焊条应无锈蚀、受潮；偏心度应符合相应标准；药皮应均匀、严密保覆在焊芯周围，且无脱落；引弧端应倒角，焊芯端面应露出。如发现有锈蚀，应经处理合格前方可使用；如焊条严重受潮、药皮脱落等，应禁止使用。〔3〕必要时，可对其进行工艺性试验，合格后再使用。.4焊丝检验〔1〕焊丝应按批次验收，每批由同一炉号和同一直径的钢丝组成。〔2〕每盘钢丝应由一根钢丝组成，应捆扎，且不得散乱。〔3〕每盘钢丝至少附有二个标识牌，注明生产厂家、钢号、炉批号和钢丝直径等，其内容与质量证明书应一致。〔4〕钢丝外表不应有锈蚀、氧化皮和其他有害于使用的缺陷。.5根据验收情况，检验人员应填写“入库验收单〞，经零部件责任人审批。焊材的保管.1焊材入库后，仓库管理员应在每箱、每包合格的焊材上贴上绿色标签，标明入厂编号、焊材牌号、规格、批号。.2焊材应分架、分区域存放。做到标牌与实物相符，不能相互混放。存放架离墙壁或地面均应大于300mm。.3库房应通风良好，做到防潮、防腐蚀、防水。保持相对湿度＜60%，温度控制以10～35C。.4焊材存放期超过一年以上时，仓库管理员应及时列出超期焊材清单，报零部件责任人审查后，以作出继续使用、它用，还是报废的处理意见。.5仓库管理员应对入库焊材建立材料台帐，进行出入库登记。焊条的领用与回收.1焊接前，焊接人员根据施工情况和要求填写“领料单〞。领料人应仔细核对实物是否与“领料单〞相符，确认无误前方可办理领用手续。.2每位焊接人员每次的焊条领用量一般不超过20根为宜，焊丝每天的领用量为一盘。不得私自保存焊材，多余的焊材必须一律上交。质量手册文件编号：TY/ZS-07-2021共73页第47页标题7焊接控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日.3退回库房的焊条必须外表清洁，可确认牌号、材质。对于外表肮脏，不能确认牌号、材质的焊条一律作废处理。7.5焊接的过程控制焊接责任人应组织编制焊接作业文件，焊接作业文件由焊接责任人审核，技术负责人批准。焊接人员应严格按照焊接作业文件的要求进行焊接。焊接责任人、检验人员应随时抽查焊接过程工艺参数并做好记录。现场焊接环境应满足如下条件：〔1〕焊接环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响；〔2〕相对湿度应≤90%；〔3〕焊条电弧焊时风速不大于10m/s；〔4〕在下雨、下雪刮风期间，应有可靠的防止风、雪、雨、雾的防护设施。焊接检验.1焊前检验〔1〕焊接人员是否了解焊接作业文件的要求及内容；〔2〕焊接人员焊工证的有效性；〔3〕焊条是否符合焊接作业文件要求；〔4〕焊缝装配尺寸是否符合要求，坡口两侧内外外表20mm范围内应无油污、锈蚀、尘土且应露出金属光泽；〔5〕焊接设备应完好，稳定可靠，电流表、电压表应在校准有效期内并指示灵敏。.2焊接过程检验〔1〕施焊参数是否符合焊接作业文件要求；〔2〕是否按图纸及技术标准的规定进行焊接。.3焊后检验焊缝应进行外观检验，检验内容如下：〔1〕焊缝外表熔渣及飞溅物必须去除干净；〔2〕焊缝外表不允许存在裂纹、未熔合、外表气孔、外表夹渣、凹陷和明显的弧坑；质量手册文件编号：TY/ZS-07-2021共73页第48页标题7焊接控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日〔3〕因焊接电弧或工卡具撤除使母材损伤处应打磨圆滑或补焊，打磨深度大于母材设计厚度的负偏差时应作补焊处理；〔4〕施焊完毕，焊接人员做好施焊记录。.4检验人员应对焊接质量进行统计分析。7.6焊接的返修焊缝返修应由持证的焊接人员担任。焊缝同一部位返修不宜超过二次，且应编制返修作业文件。返修作业文件应包括缺陷产生原因、防止再次产生缺陷的技术措施、焊接参数确实定、返修焊接人员的指定、焊条牌号及规格，以及编制人、审核人、批准人签字等。假设同一部位返修超过二次时，应由技术负责人批准。返修记录应详尽，包括返修部位、返修次数、返修日期、返修结果、返修作业文件编号、焊接人员等。检验人员应对返修部位进行再次焊接检验。7.7记录TY/ZJ-44-2021?焊接人员登记表?TY/ZJ-25-2021?采购申请单?TY/ZJ-27-2021?领料单?TY/ZJ-28-2021?入库验收单?TY/ZJ-45-2021?焊接质量控制卡?质量手册文件编号：TY/ZS-08-2021共73页第49页标题8检验与试验控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日8检验与试验控制8.1总那么对电梯施工过程进行监视和测量，以保证电梯的安装维修满足要求。8.2职责技安部是检验与试验的归口管理部门，具体负责对施工过程监视和检验工作。工程部协助配合技术质量部的检验与试验工作。8.3检验作业文件的控制公司应根据许可的施工工程、设备类型编制不同的检验作业文件。检验作业文件依据国家的法规、平安技术标准和标准进行编写，由检验责任人审核，技术负责人批准。检验作业文件应明确检验工程、方法和判定准那么。检验作业文件的管理执行3.1文件的控制。8.4电梯日常维护保养质量的检验每半年由各班组根据“电梯定期检验报告〞的内容对电梯进行一次全面的检验〔其中一次可安排在政府部门的定期检验之前〕，发现问题及时进行整改，保证电梯平安、可靠地运行。工程部定期组织〔一般由检验员、各维保班长参加〕对维修保养的质量进行监督检查，监督检查采用抽查的形式，每个保养班组的抽查比例应不小于10％，结果填入“电梯保养质量考核单〞中。8.5电梯重大修理的检验根据不同设备的修理工程，在施工方案中设定假设干个质量控制点，每个控制点必须经相应人员检验合格后，方可进入下一道工序。对于一般的质量控制点由班组负责检验，检验合格后可直接进入下一道工序。对于关键的质量控制点，在班组自检合格的根底上，由检验员对修理质量进行确认，对存在的问题出具“施工质量整改通知单〞，由班组进行整改，未经复检合格不得进入下一道工序。工序检验应根据修理的工程和要求进行，并及时填写相应的结果。8.6电梯安装过程的检验质量手册文件编号：TY/ZS-08-2021共73页第50页标题8检验与试验控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日安装过程的工序质量检验由安装人员进行自检和互检。工序质量检验的内容、范围、方法和接收标准按照“电梯安装过程记录〞。上道工序检验合格后才能转入下道工序，检验不合格按不合格品控制处理。专职检验员在电梯安装过程中，应加强巡回检查，巡回检验以预防为主，及时发现并预防可能出现的不合格品。8.7电梯竣工验收电梯安装修理调试完毕后，由班组会同调试人员对电梯进行全面的自检，自检合格后，向技安部提出竣工验收的申请。技安部经理应及时安排检验员按照电梯检验作业文件和“电梯竣工验收报告〞的内容，对设备进行严格的检验。在验收过程中如发现三个以上的重要工程不合格，视为一次不合格，由安装维修班组全面整改后重新检验。验收过程中提出的属于修理和调试方面的不合格工程，检验员应出具“整改通知单〞，一式两份，一份作为复验的依据，另一份交安装维修班组和调试人员进行整改。验收过程中提出的由用户负责的未完成工程或整改工程，不作维修质量判定的依据，由维修人员继续跟踪用户完成情况。验收合格后，验收人员应把“电梯竣工验收报告〞填写完整，经检验责任人审核和用户同意后，可向检验机构申请监督检验。8.8电梯监督检验竣工验收合格后，由检验员负责向检验机构办理申报监督检验的手续，并提供相关的资料。检验机构进行监督检验之前，安装维修班组应对设备重新进行全面检查，并做好各项准备工作，争取一次性合格。检验机构进行监督检验时，由工程部经理和检验员负责陪同，安装维修班组应做好各项配合工作，对不合格工程及时进行整改。8.9检验与试验记录控制检验人员与作业人员应认真填写各项检验与试验记录，并应在检验与试验记录上签署姓名和日期。质量手册文件编号：TY/ZS-08-2021共73页第51页标题8检验与试验控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日工程完成后应将所有的检验与试验记录归入该台电梯的设备档案。对本公司安装、维修和保养的电梯经检验机构监督检验后应向用户索取一份检验报告复印件归入该台电梯的设备档案。检验与试验记录随设备档案一起保管。8.10检验质量的考核检验责任人应定期组织对已自检合格的设备进行重新检验，以考核检验人员的检验质量，一般每年不少于二次。8.11记录TY/ZJ-33-2007?电梯施工过程记录?TY/ZJ-35-2007?电梯施工竣工验收报告?TY/ZJ-41-2007?电梯保养质量考核表?TY/ZJ-42-2007?电梯年度自查报告?TY/ZJ-46-2007?检验整改通知单?质量手册文件编号：TY/ZS-09-2021共73页第52页标题9设备和检验与试验装置控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日9设备和检验与试验装置控制9.1总那么对设备和检验与试验装置的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等进行控制，确保设备和检验与试验装置处于良好的运行状态。9.2职责经理负责对设备和监视与测量装置的采购和报废进行审批。技安部负责检验与试验装置的采购方案、开箱检查、检定、校准、维护、标识、档案和台帐等管理。工程部负责安装设备的采购方案、开箱检查、维护、检修、标识、档案和台帐等管理。9.3采购工程部和技安部根据实际需要提出设备和检验与试验装置的采购需求方案，填写“仪器设备购置申请单〞报经理批准。设备和检验与试验装置的选型应符合技术上满足要求、费用上经济合理、使用上方便可靠的原那么。技安部和工程部根据批准的“仪器设备购置申请单〞实施采购。9.4入库验收新购设备和检验与试验装置到货后，采购人员组织相关人员对设备和检验与试验装置开箱验收，凭装箱单和说明书逐一核对型号规格、数量、附件及技术资料。必要时对设备和检验与试验装置性能进行试验，合格后填写“仪器设备开箱验收单〞。经验收合格的设备由工程部填写“仪器设备管理台帐〞，建立设备档案。经验收合格的检验与试验装置由技安部送计量部门进行检定或校准。假设检定或校准合格，技安部负责填写“仪器设备管理台帐〞。经验收不合格的设备和检定不合格的，将实物退回采购人员由其办理退货手续。由采购人员与供货方按购货合同规定协商解决。9.5档案管理新购设备在投入使用前，应先建立设备和检验与试验装置档案，其内容至少包括：〔1〕使用说明书；〔2〕出厂合格证；质量手册文件编号：TY/ZS-09-2021共73页第53页标题9设备和检验与试验装置控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日〔3〕仪器设备开箱验收单；〔4〕历年的检定或校准证书；〔5〕维护记录；〔6〕修理记录；〔7〕仪器设备停用〔启用〕申请单。9.6标识管理设备标识.1所有的设备由仪器设备管理员统一编号，用“SAXX〞表示，其中SA表示设备，XX表示设备的流水号。.2设备的状态标识为“完好〞和“停用〞。检验与试验装置标识.1所有的检验与试验装置由仪器设备管理员进行统一编号，用“ZZXX〞表示，其中ZZ表示检验与试验装置，XX表示流水号。.2所有的检验与试验装置应用“三色标识〞说明其受控及校准状态，标识上注明编号、有效日期等。其作用为：〔1〕合格证〔绿色〕表示该检验与试验装置经计量检定〔含自校〕合格，或经比对符合规定要求，处于正常使用状态。〔2〕准用证〔黄色〕表示该检验与试验装置有局部缺陷，但经检查其某项功能或量程合格，准予使用或不影响测量结果的降级使用。“准用〞的检验与试验装置必须注明其限用范围或使用条件。〔3〕停用证〔红色〕表示该检验与试验装置损坏未修复、超过检定/校准周期而未检定/校准或长期不使用的测量装置。所有的标识应张贴在设备和检验与试验装置的醒目位置。9.7检验与试验装置检定和校准计量员按照量值溯源关系，制定“仪器设备周期检定/校准方案表〞，内容包括：检定/校准周期、方案检定/校准时间、实际检定/校准时间等。对一些无明文规定须由检定机构检定或校准的检验与试验装置，应制定自校规程，出具自校报告。对于无法溯源的检验与试验，应采取比对的方法，出具比对报告。质量手册文件编号：TY/ZS-09-2021共73页第54页标题9设备和检验与试验装置控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日仪器设备管理员应按方案表按时进行送检或校准。新购置的检验与试验装置如随机附有有效〔在有效期内、有CMC标志〕的检定合格证书的，在其有效期之内允许使用，不需再另行检定或比对。检定或比对完毕后，计量员应及时更新“仪器设备周期检定/校准方案表〞和“仪器设备管理台帐〞，并更换状态标志。9.8使用管理9.8.1作业人员向仪器设备管理员办理领用手续，并填写“仪器设备领用登记表〞，确认设备和检验与试验装置的完好性。9.8.2设备和检验与试验装置在投入使用前，申购部门组织编写设备和检验与试验装置的操作规程。领用人在使用中应按照使用说明书和操作规程的规定正确操作设备和检验与试验装置，确保设备和检验与试验装置平安、可靠。9.8.3.1设备和检验与试验装置归还时，由仪器设备管理员进行验收，确认完好后在“仪器设备领用登记表〞上签字。.2如设备和检验与试验装置发生故障、损坏或遗失，领用人员应及时告知仪器设备管理员，并在“仪器设备领用登记表〞的备注栏加以说明。9.9维护保养使用人员负责设备和检验与试验装置的日常维护。仪器设备管理员负责制定“仪器设备定期维护方案〞，发现问题及时进行维修。设备维修完成后，填写“仪器设备维修保养单〞。仪器设备管理员应对设备和检验与试验装置的完好率进行评估，确保完好率在90%以上。9.10停用、报废凡经工程部书面确认设备已不能满足使用要求或不能平安使用的，由仪器设备管理员贴停用标识。凡经校验、检定、校准或自检不合格的仪器装置，由仪器设备管理员贴停用标识。质量手册文件编号：TY/ZS-09-2021共73页第55页标题9设备和检验与试验装置控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日已超过规定使用年限或其主要结构和部件已严重损坏，效率、精度达不到最低要求，无修理改装价值的设备，应予报废。设备和检验与试验装置报废由技安部和工程部提出申请，填写“仪器设备报废申请单〞，报经理批准生效。仪器设备管理员应从“仪器设备管理台帐〞予以注销。9.11记录TY/ZJ-47-2021?仪器设备购置申请单?TY/ZJ-48-2021?仪器设备开箱验收单?TY/ZJ-49-2021?仪器设备管理台帐?TY/ZJ-50-2021?仪器设备报废申请单?TY/ZJ-51-2021?仪器设备领用登记表?TY/ZJ-52-2021?仪器设备周期检定/校准方案表?TY/ZJ-53-2021?仪器设备定期自校方案?质量手册文件编号：TY/ZS-10-2021共73页第56页标题10不合格品控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日10不合格品控制10.1总那么对不合格品〔包括验收不合格的电梯、采购的不符合的材料、分包的不符要求的工程〕进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付使用。10.2职责技安部是不合格控制的归口管理部门，负责不合格品的识别、确认、跟踪和处理。工程部负责对不合格品〔项〕进行处理。技安部负责人负责对不合格品〔项〕作出处理意见。10.3不合格品判定依据检验员根据国家技术标准、技术合同或协议要求，对外购的零部件和材料的不合格品进行判定。检验员根据检验标准、检验标准和公司作业文件对安装维修过程中的不合格工序进行判定。10.4不合格品判定验收检验判定：按?电梯监督检验规程?凡重要工程中一项不合格或一般工程中不合格超过三项均判定为不合格。定期检验判定：定期检验判定：按?电梯监督检验规程?凡重要工程中一项不合格或一般工程中不合格超过八项均判定为不合格。10.4.3零部件和材料判定：检验员在入库验收时，发现零部件和材料分包工程判定：不符有关标准规定和合同约定的判定为不合格。10.5不合格品控制进货检验的不合格品，不得入库，由检验人员填写“不合格品报告〞，仓库管理员将不合格品放置在不合格品区域内。安装、年度自查、维修过程中出现的不合格项，由检验人员填写“整改通知单〞，如检验人员认为不合格项的存在将会影响后续施工的质量或可能成为不平安隐患，那么必须停止下道工序的施工而立即进行不合格顶的整改。10.6不合格品〔项〕处置质量手册文件编号：TY/ZS-10-2021共73页第57页标题10不合格品控制第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日不合格品〔项〕在未整改至符合要求前，任何人不得擅自动用，严禁转序、入库或交付顾客使用。对不合格的零部件和材料由零部件责任人组织进行评审，进行原因分析，提出处理意见，由采购人员负责退货、调换等处理。对不合格项和分包工程，由作业责任人组织进行评审，进行原因分析，提出整改方法和要求，作业人员和分包方按照整改要求进行整改。零部件和材料调换后和作业人员整改后应重新申报检验，检验人员应做好检验记录，以确保符合原来规定或预期的使用要求。在交付或开始使用后发现施工不合格时，工程部应会同相关部门对出现的不合格进行原因分析、制定整改方法。10.7不合格品记录对每次发现的不合格品应做好记录，以便追溯和查询。技术部每季度对不合格品状况进行汇总，填写“不合格电梯状况汇总表〞送交技术负责人。10.8记录TY/ZJ-54-2021?不合格品报告?TY/ZJ-55-2021?不合格状况汇总表?TY/ZJ-46-2021?整改通知单?质量手册文件编号：TY/ZS-11-2021共73页第58页标题11质量改良与效劳第A版第0次修订实施日期：2021年9月10日11质量改良与效劳11.1总那么收集质量信息，通过内部审核和数据分析，持续改良，从而提高效劳质量和产品质量。11.2职责工程师负责内、外部的信息沟通。工程师组织相关人员进行内部审核，采取必要的纠正和预防措施。各部门负责本部门职责范围内的用户效劳工作。11.3质量信息控制信息的分类.1外部信息A)相关方〔顾客、供方、计量单位、媒体等〕反应的信息及其投诉等;A)质量技术监督局、检验