海南和牛繁种扩大饲养项目方案

13海南和牛繁种、扩大饲养、育肥基地工程可行性争论报告第一章总论、工程名称1、工程名称陵水县北部山区海南和牛繁种、扩大饲养、育肥基地二、工程概述随着中国由进展中国家向中等兴旺国家的迈进，人民饮食构造将不断发生变化，粮食消费比例渐渐下降，肉类的消费比例不断提高，总消费量不断加大。由于牛肉主要以草类饲养为主，有限饲用粮食，极少使用药物及激素，牛肉比猪肉等肉类更加安全安康，同时牛肉的不饱和脂肪酸与蛋白质含量高，脂肪含量少，更加有益人体的安康，因此，在政府与人民群众日益重视自然、绿色、安全食品的今日，牛肉的消费量不断加大，但由于牛的饲养周期长，在传统自然放牧生产条件及劳动本钱不断提高的今日，经营效益低下。与此同时由于土地资源日益短缺，加上大量使用现代机械替代牛来耕作，养牛耕种的作用不断缩小，造成一方面全国范围内，特别是华南地区，包括海南省肉牛的存栏与供给量不断萎缩，另一方面市场需求却不断扩大，牛肉价格不断上升所引起的供求矛盾不但没有缓解，反而不断加大。至今我省尚未有一家规模化、标准化的企业从事肉牛养殖业务，更没有一家专业化、规模化的肉牛屠宰与加工企业。由政府引导支持，企业进展企业化、市场化运作、实行公司+农户的型生产方式，快速扩大肉牛的饲养数量与上市数量、增加农民收入，平抑牛肉价格，保障城乡居民牛肉的供给，提高人民生活水公平已成为当前社会经济持续进展、构建和谐社会的必定趋势，因此我们应审时度势，尽快上马该项目，早日发挥良好的社会效益与经济效益。陵水县北部山区位于海南南部地区，气候条件极为优越，格外适宜海南和牛的繁种、扩大饲养与育肥，具有极大的区位优势。本工程将引进海南和牛品种，以公司 生产方式，在省畜牧推广站、县畜牧局及各知名畜牧专家的技术支持下，由公司供给种苗、牧草种及全套饲养技术，再保价回收前提下，确保宽阔农户的切身利益，充分调动宽阔农户的饲养极积性，快速扩大饲养规模，由公司统一收购、育肥、屠宰销售方式，打造全的牛肉产业链，走向可持续进展的良性循环轨道。本工程建设三大目标：〔一〕为开拓一条农户发家致富的科学路子，快速持续提高工程建设地加盟农户的经济收入，不断提高加盟农户的购置力，提高当地政府的流转税收收入。〔二〕通过公司+农户的模式创，培育海南和牛产业链与价值链，使海南和牛的饲养及深加工成为陵水县北部山区农业继橡胶、槟榔之后又一支柱产业，拓展保亭县经济进展的广度与深度。〔三〕通过工程“公司+农户”生产模式的成功运作，将为保亭等中部山区产业提供典范，向其它随着三亚国际旅游城市地位的不断提升，国际游客的不断增加，牛肉等兴旺国家游客主食肉类的快速增长，该工程的上马与投产，将使陵水县北部山区作为三亚的菜蓝子与后花园的地位更加凸现，区位合作的优势更加明显，有力促进陵水县北部山区经济全面搭上三亚经济快速进展的安康快车。本工程建设目标市场与步骤：一、首先供给三亚、海口的高端消费市场，依托标准化、规模化生产基地，进展高端牛肉配送进三亚、海口的涉外宾馆、餐厅、西餐厅及三亚、海口的星级以上酒店、高档餐馆，初步打造高品质牛肉品牌。二、供给港、澳、台、日本、韩国及国内各大中城市等高端销售市场，成功建立高品质牛肉品牌。一、本报告的编制依据1、海南省国民经济与社会进展“十一五”打算2、国家及海南省有关政策及法规3、国家、省现行的技术规程、标准和定额4、保亭县“十一五”规划纲要5、相关单位为本工程供给的建议和资料二、本次争论的范围本可行性争论报告主要从工程背景及建设的必要性、市场需求分析、建设规模、项目建设地址与建设条件、技术方案、环境保护、技术可行性分析、经营模式保障、组织机构与劳动定员、工程实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价及风险分析等。其次章工程建设背景与必要性一、区位优势：属亚热带滨海旅游经济区建设国际旅旅游岛，是海南中长期进展的重大战略。该怎样规划、建设以及建立扩大一个旅游开放的支撑体系？专家学者组成的中国〔海南〕改革进展争论院《推动海南国际旅游岛建设》课题组经调研后认为，把海南全岛规划为“五个旅游经济区”，依托这“五个旅游经济区”推动海南国际旅游岛的建设。其中第一个“旅游经济区”是在南部建设“三亚热带滨海旅游经济区”。三亚、陵水、保亭、乐东一市三县，海岸线总长329.1公里，占全省海岸线总长21.5%，海疆环境良好，加上美丽的热带风光利于充分利用丰富的资源，拓展三亚旅游经济区的范围，以三亚的旅游品牌带动周边区域进展。陵水县北部山区就近三亚，拥有优越地理与气候条件，除可供给优良的水果蔬菜及高山蔬菜、乡菜之外，还可供给优良畜禽等肉类食品，帮助三亚建设进展区域经济，保亭具有自然无可替代的优势。在形势下，海南包括国内各省市牛肉需求具有巨大的进展潜力和宽阔的前景。1、建设社会主义农村的重大决策和部署，为农产品市场体系带来了的进展机遇。党的十六届五中全会提出了建设社会主义农村的重大历史任务，2023年中心1号文件《关于推动社会主义农村建设的假设干意见》明确提出，建设社会主义农村是我国现代化进程中的重大历史任务，要围绕社会主义农村建设做好农业和农村工作，扎实稳步推动社会主义农要建设，进一步明确了农村建设的具体目标与要求，“十一五”时期，随着农村建设的推动，农业和农村经济进展的外部环境将更加优化，工业反哺农业、城市支持农村、城乡统筹和谐进展的方针将得到惯彻落实，农产品市场体系作为农业和农村经济进展的重要支撑体系之一，将得到国家更多的政策支持，迎来更大的进展机遇。2、农业综合力量的提高，为农产品市场体系进展供给了雄厚的物质根底。依据《全国农业和农村经济进展第十一个五年规划〔2023——2023年〕》确定的目标，“十一五”期间，我国农业综合生产力量将有一个的提高，禽畜、蔬菜、水果等也将有大幅增长，大量商品农副产品进入市场交易，为3、市场经济体制进一步完善，为农产品的市场流通体系发挥价值规律作用，促进产销进展，制造了更好的制度环境。“十一五”时期，国家将连续深化各项改革，进一步完善市场经济体制，促进全国统一、开放、竞争、有序的农产品市场体系不断向前发展，各种阻碍农产品自由流通的制度性障碍将逐步消退，全国农产品运销“绿色通道”制度将更加完善，价格形成更加透亮、公正，市场信息的传播更快速，这些都为农产品市场体系发挥价值规律作用、更有效地引导农产品产销进展供给了制度保障。二、农业对外开放程度的提高，为农产品市场流通体系的进展供给了更加广阔的空间。“十一五”时期，我国全面步入WTO后过渡期，农产品市场进一步对外开放，国际市场与国内市场的联系更加严密。一方面将有更多的国外农产品进入国内市场，参与流通，向全国辐射；加一方面我国将有更多的优势农产品进入国际市场，查找的市场销路，这为农产品市场流通体系进展供给了更大的空间，提出了更高的要求。三、《农产品质量安全法》的实施，为农产品市场流通体系进展提出了更高的要求。2023年111日，《农产品质量安全法》正式施行，标志着我国农产品质量安全迈入了依法行政的阶段。这部法律对农产品市场流通环节加强质量监视检查作出了明确规定，市场必需履行相应的义务和责任。这对农产品市场加强组织机构建设、配备与人员、健全治理运行制度是一种有力的法律支持。四、当前市场建设与运行中的冲突与问题，为农产品市场流通体系发展提出了严峻的挑战。我国农产品市场体系建设虽然取得了长足的进步，但与兴旺国家比较成熟和完善的农产品市场体系相比较，还存在着明显的差距和缺乏。主要问题是：农产品市场体系发展东强西弱，产地市场尤其落后，地区进展不平衡；农产品市场设施简陋、效劳功能单一的问题仍旧突出，制约着很多市场发挥更大的作产品市场治理及流通相关法律制度不健全，维护市场秩序工作难度大；农村商品流通的信息化建设处于起步阶段。这些都对农产品市场体系建设提出了严峻挑战，更增加了完善农产品市场体系的紧迫性。一、依据国际旅游岛建设的要求，需构建国际化的效劳保障体系依据国际旅游岛建设规划的要求，要构建国际化的效劳保障体系。安康安全的食品供给是保证体系的重要内容。进口牛肉及其制品由于路途遥远，时间长、本钱高，很难保证产品的颖度与供给量，尤其是检疫问题，如遇到检疫性病害如疯牛病、口蹄疫等国家有关部门将停顿进口，这将对海南国际旅游岛的建设，构建国际化效劳保障体系产生不行估量的损失。二、海南建设生态省、建设国家级无规定动物疫病示范区的必定选择1、在海南建设生态省的进展战略中，退耕还林是重要举措之一，牛的传统放牧养殖必需要走向集中种植牧草养殖，集约化经营，削减土地的占用，在有限的土地上产生更多牧草，圈养更多牛，是牛大规2、牛肉做为安康肉类食品，始终是兴旺国家的主食肉类，随着人民生活的不断提高，牛肉消费快速增长，特别是高档牛肉的消费者也在不断增多。随着海南渐渐建设成为世界一流的国际旅游胜地，兴旺国家游客的大幅增加，牛肉特别是高档牛肉的消费品剧增，但到目前为止，海南高档牛肉90%以上需要从日本、韩国、澳洲及欧美进口及内地调运，这跟海南建设国家级无规定动物疫病示范区的战略举措极不相称，一旦发生疫病如疯牛病、口蹄疫进入海南，将可能使海南建设国家级无规定动物疫病示范区的多年努力付之东流，同时对海南牛产业造成消灭性打击。因此建设海南和牛规模化生产，确保海南国内外游客及海南城乡居民的牛肉供给，确保海南建设国家级无规定动物疫病示范区是海南社会经济进展的必定趋势。三、符合国家产业政策和进展方向连续几年中心1号文件的颁发，明确了国家工业发哺农业，产业政策与资金投入向三农倾斜，其政策方针长期不会转变。本工程的建设以提高农民收入为宗旨，只有农户实现低风险、高利润、才能以点带面，踊跃饲养，才能形成海南和牛养殖的集约化、规模化，和牛产业链〔繁种——放养——收购——加工——销售〕才能延长。让农户发家致富，是当地政策的主要工作目标，也是工程建设者的生存底线。四、优化产业构造、促进产业升级，带动保亭及周边市县经济的进展海南和牛工程的建成与投产，将带动一大批加盟农户的发家致富，使得保亭农业增加了橡胶之外的又一支柱产业。畜牧业单位面积产出远高于种植业，周转快、效益高、风险低，在耕地面积有限，土地资源不中的状况下，重点进展以和牛为主的畜牧业是保亭农业经济的的增长点。随着全球经济开头进入较长期的衰退期和技术材料的不断进展，自然橡胶的需求量也不行避开的下降，价格也同步下调，必定会大大影响到农户的日常收入，降低农户对农业生产资料及日常生活用品的购置力，对保亭农业的可持续进展格外不利，同时宽阔农户购置力的下降也会削减政府流转税的收入。因此，作为缺乏工业资源及根底的农业县保亭，进展以和牛养殖及加工为主的现代畜牧业是目前经济进展战略的重要举措。第三章市场需求分析随着海南经济的快速进展，人民饮食构造不断发生变化，人均粮食的直接消费渐渐削减，肉类的消费比例不断提高，牛肉作为百姓日常生活食用肉类之一，消费量也在日益增长，据统计，我省至2023年未，牛存栏量达130万头，除去种牛及生产役用之外，可供出栏的缺乏80万头。1990年海南出栏10万头，2023年出栏增长到35万头，其中出口港澳5000头，外调广东等邻省区约10万头，本省消化约25万头，牛的出栏价格目前已上涨至36元/公斤，估量明后年必突破40元/公斤。市场需求巨大，加上养牛周期长，养牛役用日益削减，土地牧场日益紧缺，牛的存栏数量不断下降，据统计，全省养牛专业户虽然从1991年的851户增长到2023年的6510户，养牛的范围明显提高了，但集中度明显下降，几乎家家户户只养1——3头牛。假设不重视牛产业的进展，假设干年后就几乎无牛可出，海南食用牛肉将绝大局部都要靠内地调运及进口。高端市场消费——海南国际旅游岛的建设为海南制造了巨大的高层次要求，仅三亚一带已审批的五星级洒店就达150家，3——4年内酒店就更多了，据统计数据，仅三亚一年接待游客就达420万人次，其中俄罗斯、日本、韩国、香港、欧洲、美洲等高消费人群已达30万人次，假设加上海口则达40万人次以上，而兴旺国家则以牛肉为主食肉类，因此，市场需求量极大，而且增长空间巨大。据不完全统计，海南全省一年高档牛肉消费量不低于2万吨，折8——10万头牛肉，除少数海南供给，绝大局部从国外进口及内地调进。求的局面长期不会转变第四章技术可行性分析日本黑毛和牛是日本特有的肉牛品种，是当今世界公认的品质优秀的良种肉牛，其肉大理石花纹明显，又称“雪花肉”，由于肉质细嫩多汁，肌肉中不饱和脂肪酸含量很高，风味独特，肉用价值极高，在日本被视为“国宝”，在兴旺国家市场销售价格极其昂贵，每公斤售价达2023元/市斤〔如海口川国演义酒家为498元/200克〕。一头成年牛肉量为400——500公斤，兴旺国家市场零售价值高达80—100万元，目前澄迈县已把日本和牛培育作为畜牧主打品种来抓，力争做大做强和牛产业。陵水县北部山区地处山区，夏季平均气温低于澄迈、琼山2度左右，而冬季则高于澄迈、琼山2度左右，具有冬暖夏凉的特点，更加适宜海南和牛的生长、生殖与育肥。第三节技术来源与保障全套繁育与饲养技术由海南省畜牧推广站全力供给支持。虽然海南和牛适应性强，粗生快长，极少发生病害，但为了获得更高经济效益，必需对传统的饲养持术进展改，海南农户根本上都懂养牛，但都是放牧养殖，野草养分价值低，牛长期以来饱饥不均，同时放牧路途较远，消耗了大量的体内能量，因此牛生长缓慢，饲养周期长，经济效益不高。的饲养方式改为圈养方式，人工种植优良牧草，每天割草喂养，根本能做到定量供给，劳动力消耗少，优良牧草养份含量高，牛体力消耗少，因此表现诞生长速度快，肉质细嫩多汁、纤维少，产肉率高。从海南茂源公司及省畜牧技术推广站在澄迈、琼山5年来的养殖状况来看，种牧草圈养方式生长速度快，风险小、本钱低、经济效益显著第四节实践阅历证明可行经过我公司及省畜牧技术推广站5年来的理论与实践阅历说明，海南和牛完全适应海南的气候条件，海南和牛适应性强，粗生旺长，病害极少发生，饲养技术简洁，风险少，效益高，是不行多得的适宜农户养殖的畜牧品种，一名话，只要有牛舍，有草让牛吃饱，都可以赚钱。第五章经营模式保障海南自古以来就有黄牛、水牛养殖，为了进展畜牧业，从六、七十年月我省就开头引种饲养，到九十年月中后期，开头大面积引种与饲养，中部山区如保亭、五指山、琼中、白沙等市县均有肯定规模的牧场，但普遍效益差，目前已根本倒闭。其次节“公司+农户”经营模式的创实践阅历说明，没有好的经营模式，再好的投资工程都无法确保成功。经大量的调查争论，工程建设单位依据海南及保亭的土地状况，农户技术水平与收入水平及前往广东省著名的农业龙头企业——温氏集团考察，摸索出一套全的经营模式：“公司+农户”双赢的经营模式第六章工程选址与建设条件〔工程幅射区资源分析〕一、陵水县北部山区自然资源分析保亭黎族苗族自治县是国家重点扶贫开发县，位于海南省中南部，总面积1160.6平方公里，全县辖区内有6个镇3个乡和5个国营农〔茶〕场及1个热带作物争论所，总人口15.7万人。县城东出环岛东线高速大路45公里，南邻国际旅游城市三亚76公里，北依海南著名山城五指山市39公里，县内通车大路118条，大路总里程669.5公里，交通便捷，电业、电讯、邮政网络格外畅顺。这里气候四季宜人，年平均气温20.7——24.5摄氏度之间，常年春暖夏凉，阳光充分。二、农业资源分析陵水县北部山区位于海南省南部内陆，五指山南麓，北连保亭，西联三亚市。县境东西宽49公里，南北长54公里，总面积1160.6平方公里，占海南陆地总面积的3.42%。保亭县属热带季风气候区。具有热量丰富，雨量充分，蒸发量大，季风变化明显的物点。全年日照约1900——2023小时，日照百分率达45。年平均气温20.0——24.C之间,年平均降雨量2023毫米。全县现有耕地面积8.73万亩〔不含国营农场〕，其中：水田5.388万亩，旱田1.72万亩，坡地1.2万亩，有宜林地17.2万亩，草地9.2万亩。第四节场址评述本工程的选址在陵保大路边35公里处，交通极为便利。选址充分考虑到了企业的实际力量和长远进展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节约资源。本工程选址根底设施配套条件好，良好的根底设施可保证工程的顺当实施、有效运转。第七章工程技术方案第一节工程组成本工程建设500亩草场，种牛繁育、扩大饲养、育肥场30亩，预留土地30亩作为深加工厂，牛其次节经营范围海南和牛等优良畜牧品种的引进、争论生殖、育肥收购、加工销售、牧草种植。经营模式为培育出小牛发放给加盟农户饲养、供给草种、技术、药物等一站式效劳。第八章环境保护1、环境空气质量标准：GB3095—1996中的二级；2、污水综合排放标准：GB8978—1996表4中的一级标准；3、工业企业厂界噪声标准：GB12348—90中的三类标准。第四节环境保护措施及环境影响分析一、环境保护措施二、固体废弃物生产中的固体废弃物只有生活垃圾，可集中收集运往垃圾处理厂处理，对根底环境无任何影响。第九章组织机构与劳动定员工程建设单位已与海南省畜牧推广站达成战略性合作单位，取得了站单位的全面技术支持，由该单位牵头，组成专家组，专家名单如下：组长：副组长：组员：共名。畜牧技术人员5名，定期不定期下乡对加盟农户进展技术指导，畜牧医2名，定期不定期下乡对牛的病疫进展防治。建设根底工业畜牧技术员及畜牧医向社会公开聘请，由省畜牧技术推广站全面供给技术支持，统一进展上岗前培训。第十章工程实施进度工程建设期36个月月份月份12345678910 111213 14 15161718实施预备实施预备勘察设计设备安装调试运行度运行第十一章投资估算与资金筹措第一节建设投资估算、估算的依据和范围1、本工程为海南和牛繁种、育肥工程，主要建设内容为牧草场、综合治理楼、人员宿舍和牛舍及其配套设施。2、牧草场工程造价，依据当地土地租金，劳动力本钱，草种实际价格，机耕、平整现行实际状况计算。3、建设工程造价，依据其构造形式和建筑面积、参考同类构造和海南实际状况，按扩大值估算指标计算。4、其它工程费用，依据国家有关部门对其他费用取费率的规定，并结合本工程的具体状况计算确定。第十二章财务评价第一节财务评价依据1、本工程财务评价是依据国家现行的《企业会计准则》、《企业财务通则》和国家发改委、建设部颁发的《建设工程经济评价方法与参数》的有关规定和方法进展的。2、依据国家和海南特区的税收有关规定，本工程企业全部税免征。3、本工程计算期定为153年。43年开头有营业收入，当年生产负荷达60%4------------------11年生产负荷100%。510%，行业基准资回收期参考期6年。1、通过全部投资现金、流量表计算结果得出如下表的动态投资效果指标:财务内部收益率：IRR=%。投资日收期：PT= 年〔含建设期〕2、依据“损益表”和“投资估算表”计算得出以下静态指标:投资利润二年利润总额/X100%=37.85%上述指标：财务净现值远大于零，财务内部收益高于种植业的基准收益率，说明工程经营其财务盈利前景良好，即具有较好的投资回报效益。第五节不确定性分析1以营业实际到达的设计力量的利润率表示：盈亏平衡点〔 BEP〕其计算公式为：BEP=国定本钱/销售收入—税金—可变本钱= %计算结果说明，本工程营业力量只在到达设计正常年力量的 ％时，即可保本，由此可见，本工程盈利空间仍旧较宽广说明，工程建设与经营的抵抗风险力量较强。2本工程为养植工程，经营过程中受到的制约因素较少，现分别就固定资产投资，营业收入，经营本钱分别变化土10%，计算其全部投资税前与税后的财务内部收益率指标，详见敏感度分析表：从表中可看出，经营收入的降低与经营本钱的增加较敏感，应高度留意其变化，并实行乐观措施予以躲避风险，争取更好的经济效益。第六节财务评论结论本工程建设符合国家和海南省产业政策，有利于增加农民收入，增加地方财政收入，工程建设条件具备，投资规模合理，社会技术经济条件良好，对生态环境无不良影响，财务计算结果，其税后全部投资财务内部收益率达率参考值10%，投资回报期

％，大于选定的基准收益年，小于行业基准投资回收期，说明工程盈利力量强。投资回报效益佳，投资建设并运营是可行的。附：海南和牛建设工程本钱估算表工程工程1年2年360%年(100%)合计牧草费用150第一章 总论错误！未定义书签。1.1工程背景..............................................................错误!未定义书签。1.2工程概况..............................................................错误!未定义书签。1.3问题与建议 错误!其次章 工程提出背景和建设必要性 错误！未定义书签。工程提出的背景 工程建设的必要性 第三章建设规模分析 错误！未定义书签。海南海汽集团万宁分公司概况 工程建设规模 第四章建设地点与建设条件 错误！未定义书签。工程地点 建设条件 第五章 建设内容与建设方案 错误！未定义书签。建设内容 建筑设计指导思想 建筑方案 构造设计 第六章公用工程建设方案 错误！未定义书签。结排水设计 电气设计 建筑防雷设计 空调通风 第七章节能节水措施错误！未定义书签。建筑节能 给排水节能

未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。未定义书签。电气节能 错误!7.4 未定义书签。第八章环境影响评价错误！未定义书签。8.1 8.2 8.3 环境保护原则......................................................错误！8.4 污染源、污染物与环境保护措施 错误！

书签。8.5 环境影响评价......................................................第九章工程组织机构与建设治理错误！未定义书签。

未定义书签。9.1 工程组织机构设置..................................................9.2 9.1 工程组织机构设置..................................................9.2 组织机构适应性分析................................................9.3 建设治理.......................