采购管理办法

..1/9******公司选购治理方法理,做到有章可循,预防选购过程中的各种弊端,确保**公司〔以下简称“公司〞〕选购品优质适价,降本增效,保证选购过程公开、公正、公正,特制定本方法.X〔一〕本方法适用于本公司与分支机构在内的工程类、货物类和效劳类的选购工程.〔二〕本方法所称工程类包含但不限于网络工程〔含系〔三〕本方法所称货物类包含但不限于设备、器材、第三方软件、办公用品和低值易耗品等.〔四〕本方法所称效劳类包含但不限于定制化软件开发、询问〔中介〕效劳、设备仪器的维护、修理、保养、效劳外包等.三、职责〔一〕综合办公室为公司选购归口治理与日常事务执行部门,在选购活动中的职责如下：负责制定公司选购治理的有关制度;参与选购活动中的合同谈判,合同审核工作；负责公司选购工作的执行；负责建立选购资料治理台账.〔二〕财务资产部在选购活动中的职责如下：负责选购预算使用状况审核与参与选购需求申请审批；参与选购活动中的合同谈判、合同审核工作;负责选购品的入库、出库治理工作；帮助选购品的入库验收工作.〔三〕选购需求部门选购活动中的职责如下：负责组织各自选购工程的前期考察调研活动;负责起草招标书与合同;参与选购活动中合同谈判;负责制定本部门的选购打算与填报选购需求申请；负责选购品的入库验收工作.〔四〕技术委员会选购活动中的职责如下：审核产品测试方案与测试报告.四、工作程序签的选购程序依据省公司的相关治理规定执行.X对象,由公司自行负责供给商选择和签订选购合同进展选购.分招分签的选购工作程序：招标方式与预算来源.100、单项预算大于等于50万元的货物类工程、单项预算大30竞争性谈判等方式开展供给商选择,确定中标方和中标标的,并签订选购协议〔合同〕.签订框架选购合同的,实施选购,选购需求部门应依据选购需求填报物资选购申请单〔见附件1〕,综合办公室依据物资选购申请单统一向供给商下订单项选择购；签订定额定量采购合同的,直接按合同条款执行选购.供给商,综合办公室依据实际状况需求下订单进展选购活动；选购标的中不允许消灭赠品,全部标的物必需需以价格形式表达.五、供给商治理〔一〕对于市场竞争充分、技术连续性低、价格差异小的设备和器材等,实行供给商强制淘汰和更换制度.供给商连3别计算,互不影响.1.由于技术要求、市场条件限制等缘由导致备选供给商缺乏而不能执行上述要求的,不在强制淘汰和更换的X围内.2.省公司统招统签和统招分签的选购供给商 ,不在强制淘汰和更换的X围内,相关的选购活动依据省公司相关的要求执行.2六、合同治理〔一〕招标工作组与中标单位就合同条款进展商谈.选购合同严格依据评标结论与有关程序进展洽谈、审批和签订,任何部门与个人不得与未中标单位签订的购销合同.〔二〕综合办公室依据签订合同从中标单位选购物资,任何个人或部门不得随便转型或更换生产厂家.需要转型的必需经技术委员会争论打算,并对产品进展测试.〔三〕合同或相关协议确定合同金额或合同标的时,不得实行赠品方式.七、合同的执行〔一〕对于各类工程中的网络根底工程常规器材的选购,一般适用框架合同,由选购需求部门提前依据具体选购需求填报物资选购申请单〔见附件1〕,综合办公室依据需求与库续.〔二〕对于非网络根底工程类的技术工程所需设备的选购,一般适用定量、定额合同,由综合办公室直接要求供给商履行合同,并按公司验收治理规定相关要求进展验收.如因客观缘由不能订立定量、定额合同的,也可订立框架合同,由选购需求部门在选购品相应的工程预算金额内填报物资选购1〕,由综合办公室下订单实施选购.〔三〕省公司统签的合同,在合同履行过程中消灭与选购结果不符的重大变更,必需与时通知省公司选购治理部.八、附则〔一〕公司另有规定的选购工程不适用于本方法.〔二〕本方法有综合办公室负责解释.〔三〕本方法自公布之日起执行.〔四〕依据工程治理电子信息系统建设状况,相关流程将实施电子化操作,具体实施时间与要求以具体通知为准.九、记录与表格1：物资选购申请单2：供给商评价治理方法2023815日1：

**公司申请部门申请人申请部门申请人申请时间工程名称选购物资预算状况品种名称型号单位单价预算数量 实际选购数量推测总额备注推测总额合计〔小写〕大写部门负责人意见财务总监意见

**公司工程类型 □A类 □B类预算金额：预算已使用：预算剩余：元,元,元.审核人年月日年月〔日分管领导意见年分管领导意见年月日备注说明2：一、目的

供给商评价治理方法为规X对供给商的治理工作,保证供给商供给的器材和,特制定本方法.X**公司分招分签的供给商的评价和治理,对于统招统签、统招分签供给商的评价和治理按省公司选购治理制度与要求执行.三、职责分工<一>综合办公室为供给商评价治理部门,负责供给商建立供给商评价治理台账、实施评价与治理；<二>财务资产部负责供给相关供给商评价治理信息,包括但不限于供货与时性、供货质量等；<三>选购需求部门负责供给相关供给商评价治理信息,包括但不限于供货与时性、供货质量、附加效劳与特别状况下器材供给和效劳的满足力量等.四、供给商评价细则选购治理员比照选购订单,觉察未能按要求时间或超出合同商定到货时限到货的,应作好记录.<二>供货质量.选购需求部门技术人员依据检测规定对到货的设备器材检测,觉察有质量不合格的状况,与时通报选购治理员,经认定系批次质量不合格的,须向综合办公室选购管理负责人汇报,并由选购治理员与时、准确地记录.<三>附加效劳.器材设备使用过程中,需要供货商供给如供效劳的质量和选购需求部门的满足度对每次效劳进展评价.<四>特别状况下器材供给和效劳的满足力量.遇到公司重量和性能超过日常要求的状况,供给商能否供给相应供货和评价.<五>评价方法.供给商评价实行打分制：供货与时性,与时供货一次,打1分,不与时供货一次,0供货质量,供货质量合格一次,打1分,供货质量不合格一次,打-1附加效劳,效劳与时一次,打1分,不与时效劳一次,打0分；特别状况下器材供给和效劳的满足力量,合格一次,10材供给和效劳次数按实际发生数量进展统计,如未发生附加效劳或未发生特别状况供货则不记次数.每半年的评价分为获得总分除以评价次数,评价分在0.8以上为合格供给商,否则不合格供给商,其中,1年内消灭2次质量不合格者,即判为不合格供给商.五、供给商治理方法<一>日常治理.综合办公室除在日常工作中与供给商与量和效劳水平.<二>正常状况下,对2家以上同时中标的常规器材供货商,器材供给时依照以下两个原则进展选购.依据选购需求部门的需求进展订购.在没有明确需求的状况下,按选购结果排名,优先选购排名靠前的供给商.在没有明确需求与排名的状况下,尽量平均安排订单数量.