（设备制造有限公司）两个体系建设工作方案

第5页共5页某设备科技有限公司文件设备发〔2022〕2号风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作方案各部门：为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、省政府安委会办公室《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（鲁安办发〔2016〕10号）、潍坊市安委会办公室《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（潍安办字〔2016〕16号）、省政府安委会办公室关于印发《2022年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知鲁安办发﹝2022﹞29号、关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发﹝2022﹞33号、关于印发《山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）》的通知鲁安监函字〔2022〕46号等文件要求等文件要求，深化安全生产隐患大排查整治执法集中行动，推进风险管控和隐患排查治理体系建设，确保企业风险预控和隐患排查两体系工作的顺利开展，特制定此方案：一、责任人及工作分工1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控、隐患排查治理及职业卫生全面负责。对安全风险分级辨识评估、、隐患排查治理及职业卫生等工作进行总体牵头和安排，并按照公司安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、生产事故预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。责任人：2、生产厂长对安全风险辨识评估、隐患排查治理及职业卫生工作提供技术指导，并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。责任人：魏学建3、安全管理员负责对安全风险分级管控、隐患排查治理及职业卫生的实施监督、管理、考核。责任人：4、各业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示、隐患排查治理及职业卫生等工作。责任人：各科室负责人5、车间负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施、隐患排查治理及职业卫生等工作的落实。责任人：6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识、分析，制定管控措施、隐患排查治理及职业卫生等工作。责任人：各班组长7、岗位人员负责安全风险管控工作、隐患排查治理及职业卫生等工作的具体承办，对安全风险辨识评估工作、隐患排查治理及职业卫生等工作的后续落实，进行现场跟进，负责本岗位的安全风险管控、隐患排查治理及职业卫生等工作措施的实施。责任人：各岗位操作人员8、生产部负责安全风险分级管控、隐患排查治理及职业卫生等工作的具体开展，督促各专业及业务科室，定期对公司所有范围内的危险因素进行排查辨识评估分级；及时更新完善公司安全风险相关内容，对现场风险管控措施、隐患排查治理及职业卫生等工作落实情况进行监督检查，建立风险分级管控管理、隐患排查治理及职业卫生等工作档案。责任人：9、生产部负责仓库等地点安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。二、工作目标截止2022年9月份，全面建成完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，并实现信息化管控，逐步形成完整的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。三、实施步骤、工作任务及进度安排1、两个体系建设工作宣传发动阶段（2022年6月1日至2022年6月10日）。要认真学习、深刻领会两个体系建设的重大意义，明确工作目标和工作内容，通过召开会议、黑板报、宣传栏等形式，宣讲两个体系建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用，充分利用各种手段开展风险意识和风险防控宣传教育，加强两个体系建设的宣传教育，提高全员思想认识，营造良好的活动氛围。2、两个体系建设方案制定阶段（2022年6月11日-2022年6月20日）。公司两体系建设领导小组制定公司两个体系建设方案，各部门根据自身实际情况结合公司两个体系建设方案要求制定具体的推进两个体系建设工作方案，成立以部门长为组长的活动领导小组，根据行业标准，认真开展两个体系建设工作。3、风险点排查、确定等级阶段（2022年6月21日-2022年6月30日）。各部门根据《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》要求，从生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面全方位、全过程地辨识更新可能导致事故发生的风险点，对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险点分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）；并逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施；形成设备设施清单、作业活动清单、职业病危害清单。4、危险源辨识、分析、评价、分级管控阶段（2022年7月1日至2022年7月25日）。企业组织相关部门、班组、岗位人员针对作业活动清单、设备设施请单、职业病危害清单进行危险源辨识、分析，合理评价级别，提出风险控制措施，结合机构设置情况合理确定各等级风险的管控层级，确定责任部门及人员，落实管控责任；形成工作危害分析记录表、设备设施安全检查分析记录表、作业活动风险分级管控清单、设备设施类风险分级管控清单、职业病危害风险分级管控清单、职业危害分级报告。5、风险告知公示阶段（2022年7月26日-2022年7月31日）公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。7、隐患排查治理阶段（2022年8月1日—2022年8月15日）。编制安全生产和职业卫生基础管理类隐患排查清单、生产现场类隐患排查清单等资料，根据编制的隐患排查计划、隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。8、两个体系建设总结阶段（2022年8月15日-2022年8月20日）。各部门做好总结，分析经验和不足，促进风险管控与隐患排查治理工作的全面提高。今后公司将全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施将不断完善、精准、有效，不断提高公司本质安全水平、提升事故防范和安全管理能力，使两个体系建设任务持续改进。四、工作要求1、各部门要高度重视两个体系建设的重要性与意义，提高认识，认真组织开展两个体系建设工作，制定激励制度，对两个体系建设工作突出的班组评优工作中给予正激励，并形成部门内标杆班组，作为学习样板，让其他班组知道“做什么、怎么做”。2、严格督促推进。实行班组具体推进、分部指导督促、安全部统一调度的形式，认真组织推进工厂两个体系建设工作。各部门要将两个体系建设作为工作重点专项监督检查，全面掌握各工段的开展进度。对未落实相关要求、敷衍了事的，发现一起，处理一起，确保两个体系建设工作按时和标准要求完成。3、实行报表制度。各班组对风险点进行辨识，两体系建设管理部门负责风险点登记表的最终汇总。4、将两个体系建设与安全生产标准化建设、职业健康安全管理体系建设相