安全检查管理办法

安全检查管理办法目的和范围 为了了解和掌握施工现场安全生产情况，建立良好的安全生产环境和秩序，履行安全生产监督职责，做到安全监督检查制度化、经常化，及时发现生产安全事故隐患，消除不安全因素，制定本办法。本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级文件为《职业健康、安全管理制度》。此文件不需二级单位编制实施细则。本办法适用于职能部门、二级单位（含分子公司、事业部）及直管项目部、自管项目部。相关术语不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。本规定主要应对的风险点发现并消除人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素。管理职责公司安全环保部为本办法的主控部门，负责本办法的编制、修订及实施情况的监督、检查和指导。对环境、职业安全健康管理体系运行中出现的不符合，监督纠正或纠正措施的执行情况。二级单位安全环保部对本单位环境、职业安全健康管理体系运行中出现的不符合，及时进行纠正或采取纠正措施。直管项目部对本项目环境、职业健康安全管理中出现的不符合，及时进行整改并制定预防措施。管理内容、程序环境、职业健康安全检查形式公司检查公司主管安全生产副总经理每季度组织一次安全检查，由安全环保部牵头，会同公司有关部门进行。检查前编制《季度安全检查计划》，明确检查范围、人员、时间、检查方式、检查结果处理等内容，检查结果作为季度安全管理考核成绩，并形成公司《季度安全生产检查评估报告》，由安全环保部部长每季度向公司安委会进行汇报。安全环保部每月组织对直管项目部、专业公司自管项目部进行抽查，检查结果列入该项目季度检查考核成绩。根据上级行政、行业主管部门下发的安全检查文件要求，以及季节性、节假日前后，公司安全环保部组织安全检查。如：针对冬季、高温期间、雨\汛季等气候特点的安全检查；元旦、春节、劳动节、中秋节、国庆节等节假日期间的安全检查等。对分子公司经理、主管安全生产副经理等领导带班检查情况，专业公司自管项目部安全生产状况及项目负责人安全生产履职情况检查。安全环保部每年对施工现场安全生产文明施工标准化推行情况进行评选，进行奖励。每年对二级公司进行考核、汇总，作为年终绩效奖惩依据。二级单位检查每月制定领导带班安全环保检查计划，并将带班检查记录存档备查。安全环保部每月组织对本单位生产场所、自管项目部进行安全检查，每月项目检查覆盖率不应低于35%，季度项目检查应全覆盖，检查结果形成书面评价报告，报公司安全环保部备案。对本单位自管项目的重大危险源、重要环境因素的控制措施进行监控。自管项目部进行超过《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建质[2018]31号）中规定的危险性较大的分部分项工程施工时，本单位经理、主管安全生产副经理、总工程师等领导应到施工现场进行带班检查。自管项目部出现险情或发现重大隐患时，主管安全生产副经理应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。每年由本公司经理组织对本单位的安全生产能力进行自身评价。在雨季、冬季施工前做好季节性施工安全检查工作，由本单位主管安全生产副经理组织安全、设备人员及其他有关人员进行。每年组织本单位职工和重点岗位人员进行体检，并建立体检档案，将重点岗位人员体检结果报公司安全环保部备案，公司安全环保部对从事有毒有害作业人员、职工的健康状况进行统计分析。生产装备制造场所，由本单位车间主任、制造厂厂长，每周组织有关人员、工段长、班组长进行一次联合安全检查。班组长、兼职安全员每日对作业区域进行安全检查，并督促本班组人员执行规章制度和岗位操作规程，发现不安全因素应及时处理。作业人员在操作前做好安全确认。项目经理部检查项目经理每月组织召开项目安全生产委员会，保存记录。项目安全经理填写《项目经理部月安全反馈表》报本单位安全环保部。项目经理依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59有关内容，每周组织施工单位进行一次联查，对发现的不符合限期整改、并进行验证。项目经理每季度组织对分包队伍进行安全生产能力考核评价。项目经理组织落实危险源控制措施，危险源实行分级、挂牌问责制管理，责任到人。项目经理组织开展季节性、节假日前后及专项安全生产检查活动。项目安全经理每日组织安全人员进行专业性安全检查。项目安全经理每日对所管辖的施工生产区域做好巡检工作。项目经理部各项检查要留存相应检查记录，以备查。环境、职业健康安全检查内容内业检查，管理体系运行记录及有关资料。现场检查，按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）和《建筑施工环境与卫生标准》（JGJ146）等安全技术标准、规范、规程进行情况。现场危险源评估分级管理情况，尤其是重大危险源的监控措施。冬、雨季\汛期及特殊气候安全检查，如：雨季重点检查施工用电的安全状况；冬季重点检查机械设备、施工用电、消防、预防煤气中毒和外加剂中毒以及防滑、防冻措施等；汛期严防因台风、降雨、洪水等导致各类险情、事故的发生的控制措施等。节假日等特殊时期重点检查，如：“劳动节”、“国庆节”、“中秋节”、“元旦”、“春节”、“两会”期间的安全生产隐患大排查活动。专业性检查，如：施工机械、临时用电、脚手架、安全防护设施、消防等专项安全检查，针对安全教育培训、安全技术措施等施工中存在的普遍性问题的安全检查。分包队伍的安全管理情况。应急预案制定及演练评价情况。安全生产能力评价，按《施工企业安全生产能力评价标准》（JGJ/T77）进行。装备制造生产单位、项目经理部对施工过程产生的噪声、污水、粉尘等污染物排放进行控制，依据当地环保法规、标准要求，邀请施工所在地环境监测部门进行监测，保存测量结果；并对其排放设施进行日常检查，确保环保设施完好。二级单位、项目经理部应对水电费、材料成本降低率指标自行控制并按月进行统计，采取相应节能降耗措施，减少能源资源消耗。环境、职业健康安全检查要求在检查中发现的违章指挥、违章作业行为，应立即制止，予以纠正，并认真做好检查记录，并认真填写“安全检查隐患整改通知”，对重大隐患有权立即停止施工作业，签发“重大安全隐患指令书”责令限期整改解决，实行登记、消项制度。在隐患没有排除前，必须采取可靠的防护措施。受检单位负责人必须在“安全检查隐患整改通知”、“重大安全隐患指令书”上签字确认，并按“三定”原则认真整改，各安全检查组或安全检查人员对查出的问题进行复查或指定专人进行复查，复查情况如期向安全检查组进行反馈。不符合控制不符合原因调查应考虑施工生产过程中人的不安全行为、物的不安全状态、周围环境因素、管理上的缺陷等方面内容。不符合控制的实施公司季度环境、职业安全健康检查或公司安全环保部对重点项目的抽查，发现的不符合，由公司安全环保部下发《安全检查隐患整改通知》或《重大安全隐患指令书》，二级单位、直管项目部应对产生不符合的原因进行分析，定时间、制定纠正措施、明确责任人进行整改，由公司安全环保部进行跟踪验证，或委托二级单位、直管项目部安全经理进行验证，并将验证结果反馈公司安全环保部。二级单位季度环境、职业安全健康检查或日常检查中，发现的不符合，由本单位安全环保部下发《安全检查隐患整改通知》或《重大安全隐患指令书》，专业公司自管项目部应对产生不符合的原因进行分析、整改。本单位安全环保部跟踪验证整改结果。项目经理部施工过程中，由安全经理进行日常的监督、检查，对现场发生的不符合，按照不符合的级别，及时进行纠正，或分析原因后制定纠正措施，由不符合责任单位实施，项目安全经理进行验证。公司安全环保部收集同行业其他单位在施工过程中出现问题的信息，提出在施工生产中应采取的预防措施，二级单位、直管项目部组织实施，以防止出现类似的事故、事件和不符合。对已存在的不符合进行调查，根据分析的原因制定必要的措施，应及时纠正或制订纠正措施，消除其产生原因，避免其再次发生。对公司内、外审和管理评审中发现的不符合，由责任单位或部门组织原因分析，制定、实施纠正和预防措施，由企业管理部跟踪验证。对不符合的纠正或纠正措施的执行，应与问题的严重性和伴随的危险相适应，并确保措施有效，以防止不符合的重复发生。不符合的统计分析公司安全环保部每季度对查出的不符合进行统计分析，根据不符合产生的原因，针对共性、个性问题进行分析，制定纠正和预防措施，形成书面的评估报告，提交公司季度安全生产委员会讨论、研究，为