标杆地产建筑工程项目质量管控标准手册

项目质量管控标准准2011版目录HYPERLINK\h\z\u第一章总则第1节编制说明编制目的随着公司事业的快速发展，建设规模逐年剧增，抓好前期的工程质量管控，直接关系到后期各类物业的安全保障、功能实现和品质提升，也关系到企业的持续发展和诚信经营。因此，工程质量是企业的生命。为使项目工程质量管理工作达到规范化、标准化、制度化，在归纳总结2010版集团制度及相关文件的基础上，制定《项目质量管控标准》（以下简称本标准）。编制原则2.1分级管控，建立三级管控体系；2.2从项目开工至正式移交的全过程管控；2.3突出安全、功能、品质要求的管控重点；2.4管控标准化、流程化、表单化。编制依据3.1《中华人民共和国建筑法》等国家法律、法规；3.2集团现行制度、相关文件。适用范围本标准适用于股份公司项目管理中心所管辖各地项目公司开发建设的项目。实施要求5.1质量监管包括安全、质量管控。本标准是对工程质量管控的具体要求，涉及安全管控的内容参见2011版《集团安全管理制度》；5.2本标准如与国家及地方相关法律法规不一致之处，按照高标准执行；5.3本标准是对2010版《项目管理制度》中的第五章“工程质量管理”的重新修订；5.4本标准实施后，原2010版《项目管理制度》第五章“工程质量管理”、2010版《项目操作手册》第五章“工程质量管理”、2010年8月18日发布的《项目工程质量管理操作规程》内容同时废止。解释和适用6.1本标准的解释和修订权归质量监管部；6.2在股份公司领导的指导下，由质量监管部会同各相关系统、部室定期对本标准进行必要的修订和不断的完善。第2节相关术语和定义公司及部门简称1.1集团为简便文件表述，本制度将“大连万达集团股份有限公司”简称为“集团”。1.2股份公司为简便文件表述，本制度将“大连万达商业地产股份有限公司”简称为“股份公司”。1.3集团各相关系统“集团各相关系统”包括：1）万达商业规划研究院有限公司（简称“规划院”）；2）股份公司项目管理中心（简称“项目管理中心”，下设三个部门：计划部、营销部、设计部）；3）万达商业管理有限公司（简称“商管总部”）；4）百货股份有限公司（简称“百货总部”）；5）万达电影院线股份有限公司（“院线总部”）；6）万达酒店建设有限公司（“酒店总部”）。业务术语2.1“质量管控标准”指为实现质量管控目的，对质量管理组织体系和质量管理制度制订的标准和规定，包括但不限于组织机构、职责、责任、考核、罚则、管理标准和技术标准等。2.2“建设阶段”指项目开工至正式移交给物业使用管理相关单位前的阶段。2.3“开业筹备阶段”指项目进场装修至试营业或开业时的阶段。2.4“入伙”指销售物业购买人依据合同规定接收物业。2.5“营运阶段”指项目开业后或投入使用后的阶段。2.6“正式移交”指参照本标准“项目移交管控”规定，当地项目公司完成物业移交工作，并与物业使用管理相关单位书面确认。2.7“质量监管”依据本标准,对项目各参建主体履职情况进行管控,通过培训、检查、考核、奖罚等方式，对项目质量管理工作进行检查、提示、指导和督促。质量监管部是项目工程质量管理的监管部门。2.8“质量管理”项目工程质量管理包括项目建设、工程移交前的全过程质量管理，内容包括材料、构配件、设备、工程实体、工程资料等质量管理。各项目公司是项目工程质量安全管理的组织及实施单位。第二章项目质量管理组织机构及职责第1节项目质量管理组织机构三级组织架构股份公司实行三级项目质量管理组织架构。第一级为股份公司项目质量管理领导小组；第二级为各地项目公司；第三级为参与项目建设的监理单位。股份公司项目质量管理领导小组股份公司项目质量管理领导小组为各项重大质量管理工作的决策机构，负责编制与批准股份公司各项质量管理制度、规章、规程和管控标准；拟定项目质量工作规划；组织和协调质量事故的调查处理，受股份公司总裁委托对调查报告进行批复。质量监管部总经理分管项目管理中心副总裁副组长:分管质量副总裁质量监管部总经理分管项目管理中心副总裁副组长:分管质量副总裁组长：股份公司总裁2.2各成员职责小组组成担任人员职责组长股份公司总裁领导股份公司项目目质量工作副组长分管质量副总裁对质量监管部监管管范围的质量量监督和管理理负全面责任成员项目管理中心分管副总裁是所管辖区域项目目质量管理第第一责任人，对对所管辖区域域项目质量监监督和管理负负直接责任质量监管部总经理对股份公司所有项项目的工程质质量管理工作作负监管直接接责任各地项目公司质量管理小组各地项目公司建立项目质量管理小组，按照股份公司要求，负责管理本公司项目质量工作。3.1组织机构图组长:项目公司总经理组长:项目公司总经理工程副总经理设计副总经理成本副总经理营销副总经理3.2各成员职责小组组成担任人员职责组长总经理本公司项目质量管管理第一责任任人，负项目目质量管理全全面责任成员工程副总经理负项目工程施工质质量管理直接接责任设计副总经理负项目设计质量管管理直接责任任营销副总经理负项目营销工作质质量管理直接接责任成本副总经理负项目成本工作质质量管理直接接责任各项目监理单位各项目监理单位应根据监理合同、监理规范及相关法令法规要求，建立质量管理体系，对项目工程质量负监理责任。4.1组织机构图针对万达项目特点，要求监理单位组织架构中安全监理工程师应置于总监直接领导下。土建、给排水、暖通、强电、弱电、精装监理工程师应单独设置。总监代表总监土建监理工程师总监代表总监土建监理工程师监理员监理员监理员监理员监理员监理员给排水监理工程师暖通监理工程师强电监理工程师弱电监理工程师精装监理工程师安全监理工程师监理员4.2各成员职责各成员应按照监理合同（含合同附件）、监理规范及相关法律法规要求，履行其岗位职责。其职责包括但不限于下表所述：岗位质量职责总监代表监理单位全面面履行监理职职责，对质量量监理工作承承担全面责任任；协助建设单位根据据合同对项目目的质量安全全进行全面管管理。总监代表协助总监对项目的的质量安全进进行全面管理理；在总监的授权下履履行总监的部部分职责。专业监理工程师负责本专业监理工工作的具体实实施，及总监监授权的其它它职责。监理员在专业监理工程师师的指导下开开展现场监理理工作，做好好旁站监理工工作。第2节质量责任和职责划分职责确定根据股份公司项目质量管理领导小组要求，质量监管部对二、三级责任单位的质量责任范围和职责进行划分。二、三级责任单位位负责细化和和明确本公司司、本公司各各部门、各岗岗位的质量责任范围围和职责，单单位总经理为为质量责任和职职责细化工作作的第一责任任人。质量责任、职责划划分2.1分管副总裁及及项目管理中中心总经理岗位质量职责项目管理中心分管副总裁是所管辖区域项目目质量管理第第一责任人，对对所管辖区域域项目质量监监督和管理负负直接责任;对所分管区域项目目监督质量问问题完成整改改。组织和协协调重大及以以上质量事故故的调查，受受股份公司总总裁会委托对对调查报告进进行批复。2.2质量监管部质量监管职责项目安全监管职责责界定见2011版《集团安安全管理制度度》。对所管管辖区域项目目的工程质量量管理工作的监管职责如如下：监督检查项目各参参建主体（项项目公司、监监理单位、施施工单位）工工程质量管理理履职情况；；参与建立和管理监监理单位合格格供方库；参参与监理单位位招标的技术术标评审；负责检查项目开工工前质量安全全准备工作，对对是否具备开开工条件进行行审批；负责根据项目存在在的质量问题题，对项目签签发或报经分分管质量副总总裁批准后签签发《停工整整改通知单》。问问题整改完毕毕，项目公司司复查合格，报报质量监管部部核实后，签签发《工程复复工通知书》;负责牵头组织项目目管理中心营营销部、住宅宅设计部进行行售楼处投入入使用前联合合验收；负责在物业投入使使用（开业、销销售物业入伙伙）前检查，对对是否具备开开业、入伙条条件进行审批批；监督检查各项目公公司质量目标标制定和实施施情况，推动动项目申报优优质工程；参与项目实施过程程中重点方案案评审，监督督其它方案的的编制与审批批工作；参与项目实施过程程中对一级样板的检查，对二二级样板的执执行情况进行行抽查；正式移交前，监督督项目公司工工程质量问题题整改方案制制定与实施情情况；参与股份公司设备备、材料集中中采购技术标标评审、供应应商确定工作作；参与股份份公司集中采采购和定向供供方的评定工工作；参与新新工艺、新材材料、新设备备前期论证、调调研和决策；；负责向分管质量副副总裁上报质质量事故；组组织及参与对对重大及以上上质量事故的的调查，上报报调查结果，提提出处理建议议；负责定期公布项目目履职考核结结果；定期召召开现场会，对对质量安全管管理优秀的项目、合作单单位、工程实实体予以表彰彰，对质量安安全管理差的的项目予以曝曝光；负责对实体质量差差、发生质量量事故等履职职情况差的项项目公司、监监理单位、施施工单位作出出相应处罚决决定；并视情情况提请股份份公司对项目目公司责任人人员予以行政政处罚；负责根据各项目质质量检查情况况，发布《质质量通报》等等质量考核文文件。2.3项目公司质量管理职责对项目安全管理职职责界定见2011版《集团安安全管理制度度》。对项目目的工程质量量管理职责如如下：作为项目工程质量量管理的组织织及实施单位位，应确保设计、招招标、施工及及产品质量符符合国家法律律、法规、集集团制度要求求，对项目工程程质量管理负负直接责任；；建立本公司项目质质量管理体系系，明确质量量目标，与项项目管理中心心签订质量目目标责任状（质质量目标责任任状详见附件件）；制定、上报创优策策划方案并组组织实施；监督各参建单位建建立质量管理理体系，明确确质量目标；；监督检查质质量体系运行行情况；按照股份公司相关关制度选定设计、施施工、监理单单位，保证其其资质及人员员符合本项目目质量目标要要求；负责在招标文件中中明确股份公公司对监理单单位、施工单单位质量管理理的强制要求求，并作为合同同附加条款签签署；组织设计单位按照照规范及股份份公司要求完完成管控职责责范围内的图图纸设计，并并按规定报股股份公司相关关部门审核；；负责组织图图纸交底及会会审工作；负责审查监理规划划、施工组织织总设计；负负责组织深基基坑、结构形形式专家论证证会；负责组组织高大脚手手架、空调联联动调试、消消防联动调试试等方案评审审；监督或审审查监理单位位、施工单位位各类实施细细则、方案的的编制与实施施；监督施工工单位、监理理单位按照国国家相关规定定组织危险性性较大的分部部分项工程的的专家论证与与实施；负责组织各类样板板的施工和自自检验收；负负责报请规划划院，质量监管部部，项目管理中中心设计部对对一级样板进进行检查；按股份公司规定组织织采购符合质质量要求的材材料设备，杜杜绝使用不合格产产品；监督和和管理监理、施施工单位按国国家法律法规规、规范、合合同等要求对对材料设备检检查验收；每周检查现场实体体工程质量，以以及进场材料料、设备、保保证资料等，对检查发现的问题予予以整改落实实；组织质量量问题分析会会，对质量管管理运行中施施工单位、监监理单位的管理偏差及及时调整；每月对监理单位的的质量管理情情况进行考核核，并与监理理单位共同对对施工单位的的质量管理情情况进行考核核（考核表详详见附件）；；及时调整不不符合要求的的人员；按规定组织项目竣竣工验收备案；报报请质量监管管部进行开业业前、入伙前前检查；在物业投入使用（开开业、入伙、交交付）后、正正式移交前，负负责工程遗留留问题整改和质量缺缺陷完善；正式移移交后，协助助商管公司制制定保修期间间工程质量投投诉管理体系系和工作方案案，配合商管管公司督促相相关单位履行行质量保修义义务；当管辖范围内发生生质量事故、存存在质量隐患患时，应立即即采取补救和和防范措施，并并按要求上报报，不得隐瞒瞒；负责对一一般及较大工工程质量事故故处理，并上上报处理结果果；配合股份份公司对特别别重大、重大大质量事故的的调查；按照股份公司制度度要求，制订订各项奖惩细细则（合作方方奖惩措施列列入合同内），定定期对各参建建设计、施工工、监理单位位进行考核，依依据考核结果果予以奖惩。2.4监理单位各项目监理单位应应按照国家及及地方法律法法规、监理规规范、监理合合同（含附件件）规定，充充分履行其合合同义务，根根据项目特点点，细化和明明确本项目监监理部各岗位位的质量责任任范围和职责责，确保项目目工程质量。质量职责建立监理质量管理理体系，编制制《监理规划划》、各专项项工程《监理理细则》和《旁旁站监理方案案》等；建立各项监理工作作制度，包括括监理工作跟跟踪制度，对对未完成的监监理工作、未未整改完成的的质量问题持持续跟踪、督督促、汇报和和提出处理意意见；督促建立和检查施施工单位的质质量管理体系系，查验施工工单位及其人人员的资质、资资格情况；协助组织设计交底底和图纸会审审。对变更和和洽商进行审审核；图纸、变更及洽商商的签发和版版本控制；审批施工组织设计计和各专项施施工方案，参参加技术方案案论证会；提供合理化建议，发发挥监理的技技术咨询、预预控作用；组织监理交底，参参加施工技术术交底，监督督安全交底；；召开监理例会，督督促确定问题题解决方案，整整理纪要，并并跟踪问题的的解决；组织或参加各种专专题会议，整整理或协助整整理会议纪要要；参加样板的检查确确认，并在施施工工艺、样样板施工质量量方面起主要要作用；独立进行测量验线线，参加施工工试验并签署署监理意见；；负责进场物资检验验、检验批工工程验收、隐隐蔽工程验收收、分项验收收、分部验收收、预验收及及单位工程验验收并完善有有关会签手续续；进行旁站监理，做做好旁站记录录；质量巡检和定期专专项检查，对对发现的重要要质量问题和和承包单位拒拒不整改的质质量问题发文文处理并持续续跟踪；报告质量事故，参参与质量事故故的调查处理理，记录和证证明事故情况况；监理资料归档，向向项目公司移移交；对施工单位资料进进行日常检查查，协助对施施工单位的竣竣工档案进行行验收；参加对施工单位的的定期考核，并并起主要作用用；监理合同和法规规规范规定的其其他监理职责责。第三章项目质量管管控要点第1节各级责任主体管控控重点质量监管部管控重重点项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件检查考核质量管理体系运行行情况检查定期对项目进行检检查，形成《项项目履职考核核打分表》（详详见附件）；；对项目履职进行评评价，同时，对对管理趋势进进行评价；每季度对各项目履履职考核得分分汇总，形成成季度总排名名。每年11月30日前完成成各项目年度度质量安全管管理考核评定定总排名。将将项目年度考考评结果抄报项目管理理中心、人力力资源部、集集团安全监督督部；根据履职考核结果果，视情况提提出《质量安安全检查整改改通知书》、《质量安全全管理警告》、《质量安全管理通报》（格式详见附件）。总经理副总经理项目负责人《项目履职考核打分分表》《质量安全检查整整改通知书》《质量安全管理警警告》《质量安全管理通通报》考核奖惩定期召开现场会,,对质量安全全管理优秀的项目、合作作单位（施工工单位、监理理单位）质量量安全管理、工工程实体予以以表彰，对质质量安全管理理差的项目予予以曝光；负责对实体质量差差、发生质量量事故等履职职情况差的项项目公司、监监理单位、施施工单位作出出相应处罚决决定；并视情情况提请股份份公司对项目目公司责任人人员予以行政政处罚；对出现严重质量安安全问题的工工程，当合同款支支付到85%时，对施工工单位后续款款项的支付须须经质量监管管部审批，上报分管质量副总裁批准。质量监监管部具有工工程尾款的支支付审核权、延延缓支付权、罚罚款权、尾款款扣款建议权权；按照股份公司制度度规定对获得得优质工程的的项目公司、监监理单位、施施工单位提出出奖励意见。总经理工程实体检查质量监管部按照《质质量监管部工工程实体检查查要点》，对对工程实体不不定期检查；；对工程质量和安全全管理存在重重大隐患，施施工中使用不不合格的原材材料、构配件、中间间产品或严重重违反施工程程序或工程实实体质量低劣劣，继续施工工将达不到质质量标准或留留下质量隐患患的，质量监监管部签发《工程质量缺缺陷停工整改改通知单》（详详见附件），暂暂停该工序或或全部施工，立立即执行；质量问题处理完毕毕，项目公司司复查合格，报报质量监管部部核实具备复复工条件后，签签发工程复工工通知。副总经理项目负责人工程质量缺陷停工工整改通知流流程工程复工通知流程程重点环节管控参建单位管理配合成本部建立和和管理监理单单位合格供方方品牌库；参加项目公司对监理单单位招标的技技术标评审；；接受并处理监理单单位对监理过程中问问题的反映申申诉；定期考核监理单位位履职情况，并并根据考核情况要求求项目公司依依据合同予以以奖惩。总经理项目负责人方案管控审核项目公司《质量管管理策划方案案》，（《质质量管理策划划方案》编制制指引/审批表详见见附件）；审核项目公司《重点监监管部位质量量监管计划》（样表详见附件）；审核项目公司《质量安安全月报》（样样表详见附件件）；负责将审核意见反反馈项目管理理中心及项目目公司。总经理副总经理项目负责责人备案项目公司《项项目公司工程程质量管理制制度和措施》；；备案项目公司《危危险性较大工工程质量监管管计划》；备案项目公司组织织基坑支护、基基坑支护施工工方案、基础础结构形式、主主体结构形式式专家论证会会《会议纪要要》；备案项目公司《项项目创优策划划方案》；备案项目公司上报报的《监理规规划》审查结结果（审查表表详见附件）。项目负责人参加（视情况）项项目公司组织织、规划院参参加的基坑支支护及施工方案、基基础结构形式式、主体结构构形式专家论论证会，以及及国家和项目目所在地建设设主管部门要要求组织的其其他专家论证证会；参加项目公司组织织、项目管理理中心计划部部参加的《施施工组织设计计》审查（审审查表详见附附件）；参加项目公司组织织、项目管理理中心计划部部参加的《高高大模板支撑撑体系方案》、《高大脚手手架方案》、《大大商业空调联联动调试方案案》、《大商商业消防联动动调试方案》的的评审。项目负责人抽查重点施工方案、重重点监理细则则的编制与审审批情况。项目负责人项目开工管控负责项目开工前质质量安全准备备工作检查，对对是否具备开开工条件进行行审批，报分管质量副总裁批准；副总裁《项目开工许可审批批表》售楼处管控按照2011版《集团团安全管理制制度》要求，牵牵头组织项目管理理中心住宅设设计部、营销销部进行售楼处(含设在售楼楼处内的样板板间)投入使用前联联合检查。项目负责人材料管控参与股份公司的设设备、材料集集中采购技术术标评审、供供应商确定工工作；参与股股份公司集中中采购和定向向供方的评定定工作；参与与新工艺、新新材料、新设设备前期论证证、调研和决决策；现场抽查项目公司司、监理单位位、施工单位位是否按照国国家法律、规规范、标准、集集团及股份公司制度度对材料进行行质量检查验验收。副总经理项目负责人样板管控与规划院、项目管理理中心住宅设设计部共同对项目实实施过程中一一级样板进行行检查，对项项目公司二级级样板的执行行情况进行抽抽查（一级二二级样板划分分表详见附件件）。项目负责人项目竣工验收（开开业、入伙）管管控负责项目开业前、入入伙前质量检检查，对是否具备备开业、入伙伙条件进行审审批，报分管管质量副总裁裁批准（项目目开业/入伙许可流流程）。副总裁《项目开业/入伙伙许可流程》项目接管、移交、保保修管控项目移交存在较大大争议时，和和商管总部成成立监督小组组，协调解决决。必要时可可邀请规划院院、成本部、人人力资源部、审审计部等部门门参与；督促项目公司在正正式移交前完完成工程质量量问题整改。总经理项目负责人其他根据各项目质量检检查情况，每每季度发布《质质量通报》；；向分管质量副总裁裁上报质量事事故；组织及及参与对重大大及以上质量量事故的调查查，上报调查查结果，提出出处理建议。总经理《质量通报》项目公司质量管控控重点项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件质量保证体系质量管理责任状项目开工前，项目目公司应与项项目管理中心心签署《项目目质量管理责任书》（详见附件件）。总经理《项目质量管理责责任书》组织架构总经理负责在开工工前30天组织建建立本公司质质量安全管理理体系，建立立岗位职责；；体系文件上上墙并存档备备查；建立以总经理为首首、各分管副副总为直接责责任人、各相相关部门为直直接责任部门门的质量安全全管理体系；；工程部、设计部、成成本部按各自自专业及管理理范围进行质质量安全责任任划分；相关关人员按管理理范围进行划划分；建立岗岗位责任制。总经理（主责）工程副总设计副总成本副总组织架构图岗位职责制度工程副总在开工前前30天组织编制制以下管理制制度，报质量量监管部备案案；《施工单位、监理理单位奖罚管管理制度》，并并将相应条款款列入合同；；《工地例会制度》；；《现场大检查制度度》；项目公司《工程档档案管理制度度》。工程副总四项制度方案资料管理专家论证组织设计副总负责按照照计划节点组组织基坑支护护、基坑支护护施工方案、基基础结构形式式、主体结构构形式专家论论证会，以及及国家和项目目所在地建设设主管部门要要求组织的其其他专家论证证会。规划院院参加、质量量监管部视情情况参加。论论证会结束后后1天后将会议议纪要报质量量监管部备案案；工程副总负责督促促并参加相关关单位按规定定组织“危险性较大大工程”专家论证会会。（详见附附件《危险性性较大工程质质量控制指引引》）。工程副总设计副总（主责）《危险性较大施工方方案专家论证证意见书》《危险性较大工程程质量控制指指引》文件编制与上报开工后30天内完完成《质量管管理策划方案案》，项目公公司内部审批批形成《质量量管理策划方方案审批表》（编编制指引/审批表详见见附件）。报报质量监管部部总经理审核核，项目管理理中心总经理理审批；每年1月5日前（年度新开项项目在计划执执行书下发后后30天内）完成《年年度重点监管管部位质量监监管计划》（编制指引/样表详见附附件），报质量监管管部总经理审审核；每月5日前完成《质量安安全管理月报》（样表表详见附件），报质量监管部总经理审核。项目公司总经理质量监管部总经理理《质量管理策划方案案》《质量管理策划方方案审批表》《重点监管部位质质量监管计划划》《质量安全管理月月报》《质量管理策划方方案》编制指指引《重点部位监管计划划》编制指引开工后30天内完完成《危险性较大大工程质量监监管计划》（危险性较大大工程质量控控制指引详见见附件）上报报质量监管部部项目负责人人备案。工程副总《危险性较大工程程质量监管计计划》危险性较大工程质质量控制指引引方案审查《施工组织设计》：：施工单位编编制，施工单单位（企业法法人）技术负负责人审核后后报监理审批批，项目公司司工程部经理理、工程副总总审查，形成《施工组组织设计审查查表》存档备备查。评审应应通知计划部部、质量监管管部参加。（施工组织设设计（方案）审查指引/审查表详见附件）；《监理规划》：项项目监理部编编制，监理公公司技术负责责人审批，开开工前编制完完成。经项目目公司工程部部经理、工程程副总审查，形成《监理规划审审查表》，报质量监管管部备案。（监理规划审审查指引/审查表详见见附件）；《施工方案》：项项目公司负责责组织高大模板板支撑体系、大型脚手架、大商业空调联动调试、大商业消防联动调试方案评审，项目公司工程部经理、工程副总审查，通知质量监管部和项目管理中心计划部参加。形成《施工方案审查表》存档备查（审查表详见附件）；《施工方案》：工工程部各专业业工程师、工工程部经理重重点审查经监监理审批的方方案：包括国国家《危险性性较大的分部部分项工程安安全管理办法法》中规定的的相关专项施施工方案、施施工现场（含含办公生活区区）临时用电电方案、施工工现场（含办办公生活区）临临时消防方案案、现场（含含办公生活区区）防火方案案、现场临建建搭设方案、住住宅质量通病病防治方案、住住宅分户验收收方案、建筑筑节能方案、土方开挖方案、桩基施工方案、塔吊方案、防水方案、钢筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次结构、外装幕墙施工方案、步行街内装施工方案、大型设备运输吊装方案、电梯安装方案、住宅精装、四新技术、其它重要方案。形成《施工方案审查表》存档备查（审查表详见附件）；《监理细则》：工工程部各专业业工程师、工工程部经理重重点审查以下下细则：住宅宅质量通病防防治、住宅分分户验收、建建筑节能、地地下室防水工工程、深基坑坑支护、桩基基工程、主体体结构工程、屋屋面工程、钢钢结构、外幕幕墙工程、步步行街室内精精装修、门窗窗安装、室内内防水、空调调系统、电梯梯、消防系统统、住宅精装装、旁站监理、安全监理细细则等，形成成《监理细则审审查表》存档备查（审审查表详见附附件）。工程副总工程部经理专业工程师《施工组织设计审查查表》《监理规划审查表》《施工方案审查表》《监理细则审查表》施工组织设计（方方案）审查指指引监理规划审查指引引质量相关工作设计工作设计副总负责组织织设计单位按照国家法律律法规、集团团及股份公司要求求完成管控职职责范围内的的图纸设计，并并按规定报股股份公司相关关部门审核；；设计副总负责组织织图纸交底及及会审工作，各各方签字形成成《书面施工图及及相关评审会会议纪要》存档备查（技技术交底及施施工图会审指指引详见附件件）。设计副总《书面施工图及相相关评审会议议纪要》技术交底及施工图图会审指引招投标成本副总按股份公公司制度规定定负责组织选选择设计、施施工、监理单单位，工程副副总、设计副副总按照分工工开展相应工工作。项目公公司应确保各各单位资质及及人员符合本本项目质量目目标要求；成本副总负责按照照股份公司相关关制度要求组组织编制招标标文件，将股份公司对监监理单位、施施工单位的强强制条款列入入其中；投标单位须在集团团及股份公司“合格供方库”内选择；项目公司须提前77天通知质量量监管部派人人作为技术专专家参与监理理单位投标人人述标和评标标；成本副总负责将集集团及股份公司对监监理单位、施施工单位的强强制条款作为为合同条款与与合作方签署署；成本副总在定标前前将监理招标标结果、拟中中标监理单位位资质证明，派派驻项目人员员情况（名单单、资质证书书）报质量监监管部项目负负责人备案；；成本副总负责按制制度要求组织织采购符合质质量要求的材材料设备。成本副总（主责）工程副总设计副总质量监管部项目负负责人监理招标结果监理单位资质证明明人员名单、资格证证书检查与考核工程副总负责组织织监督各参建建单位建立质质量管理体系系，明确质量量目标；监督督检查质量体体系运行情况况；工程部经理负责监督督和管理监理理、施工单位位按程序对材材料设备质量量检查验收；；工程副总负责每周周组织检查现场场实体工程质质量、进场材材料、设备及及保证资料，形形成书面检查查记录存档备备查；对检查查出现的问题题予以整改落实，同同时组织质量量问题分析会会，对质量管管理运行中施施工单位、监监理单位管理理偏差及时调调整；工程副总负责组织织每月对监理理单位质量监监理情况进行行考核，并与与监理单位共共同对施工单单位的质量管管理情况进行行考核；及时时调整不符合合要求的人员员（施工单位/监理单位考考核表详见附附件）；各分管副总负责按按照集团及股份公司相关关制度规定，定定期组织对各参建建设计、施工工、监理单位位进行履约考考核，依据考考核结果予以以奖惩。工程副总工程部经理成本副总设计副总《周联检记录》《监理单位考核表》《施工单位考核表》项目开工负责按照规定进行行开工前自检检，并申请质质量监管部进进行开工前检检查。总经理售楼处检查负责按照《集团安安全管理制度度》规定进行行设计、施工工、投入使用前自自检，并申请请质量监管部部、集团安全全监督部进行行使用前验收收。设计副总工程副总材料管理负责按照规定组织织材料采购、进进厂场验收、取样样复试。成本副总工程副总样板验收负责组织编制样板板施工计划，按按计划组织样样板的施工和和自检验收，形形成《样板确确认记录表》（《样板确确认记录表》/项目公司样样板确认步骤骤详见附件）；负责报请规划院、设设计部、质量量监管部对一一级样板进行行检查。设计副总工程副总《样板确认记录表》项目公司样板确认认步骤工程验收与移交竣工备案验收：总总经理负责组组织项目竣工工备案验收；；报请质量监监管部进行开开业前、入伙伙前检查；工程副总负责组织织在正式移交交前，整改工工程遗留问题题和质量缺陷陷；总经理负责组织成成立移交小组组，组织整理理相关资料，组组织相关单位位与商管公司司接收小组共共同检查验收收，完成移交交；正式移交后，总经经理负责组织织协助商管公公司制定保修修期间工程质质量投诉管理理体系和工作作方案；配合合商管公司督督促相关单位位履行质量保保修义务。总经理工程副总（主责）质量事故处理当管辖范围内发生生质量事故时时，项目公司司应立即采取取补救和防范范措施；并按要求上上报，不得隐隐瞒；项目公司总经理负负责按照“事故原因不不清不放过，事事故责任者和和员工没受到到教育不放过过，没有制订订出防范措施施不放过”的三不放过过原则组织对对本项目发生生的一般及较较大工程质量量事故进行处处理。并按要要求上报；项目公司应配合股股份公司对特特别重大、重重大质量事故故的调查处理理。总经理（主责）工程副总设计副总成本副总监理单位质量管控控重点序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1人员管理开工前及施工过程程中项目公司司应依据合同同规定审查监监理人员架构构、职责分工工，人员数量量、专业、资资历，违背合合同规定的应应按合同给予予处罚；监理人员考勤应真真实，经总监监签字每周报报项目公司，项项目公司每周周进行核查。工程副总工程部经理2监理质量管理体系系《监理规划》、各各专项工程《监监理细则》编编制符合规范范，与项目紧密结合合，具有指导性性；拟创优的的项目编制《创创优方案》；；《监理规划》由总总监主持编制制、监理单位位技术负责人人批准，至少少在开工前7天报项目公公司工程部，工工程副总组织织审查，并报报质量监管部部备案。监理细细则由专业监监理工程师编编写，总监批批准，至少在该项工工程开工前7天报项目公公司工程部，工工程部经理组组织审查（审审查表详见附附件）；会议制度、月报制制度、日志制制度、旁站制制度、巡检、见见证取样、安安全联检、资资料管理等制制度齐备，落落实有效，记记录、报告、纪纪要等文件及及时、真实，符合规范。以以上要求应包包含在监理规规划内或单独独编制监理细细则；具有监理工作跟踪踪制度，对未未完成的监理理工作、未整整改完成的质质量问题持续续跟踪、督促促、汇报和提提出处理意见见；跟踪表最最长每周更新新一次并报项项目公司工程程部；监理归档资料真实实，收集及时、齐齐全，管理规规范；监理工作台账应包包括进场物资资验收、检验批批验收、分项项分部验收、图图纸、变更、洽洽商、监理发发文、工程量量审批、工程程付款等，更更新及时准确确。工程副总工程部经理项目总监3技术审核及管理施工组织设计由总总监批准，要要求审批及时，意意见合理，起起到把关作用用。专项施工方案由总总监批准，要要求审批及时时，把握重点点，意见合理理，有技术指指导性，不流流于形式；专项施工方案至少少包括（如果果有）深基坑坑、高支撑模模板体系、临临时施工用电电、外脚手架架、提升机安安装、塔吊安安装、施工电电梯安装、桩桩基础施工、强强夯基础施工工、挡土墙施施工、大体积积混凝土施工工、防水施工工等；已签发的图纸、变变更及洽商管管理，要求台台账清晰。项项目公司检查查专业监理工工程师对图纸纸和变更的熟熟悉程度，检检查现场是否否已按变更施施工；制订施工单位资料料检查制度并并按制度每月月至少检查一一次，起到资资料控制效果果；样板检查确认要有有主要监理人人员参加并签签署意见，一一级样板由总总监签署意见见。监理应在施施工工艺、样样板施工质量量方面起主要要作用。工程副总工程部经理项目总监（主责）4日常质量监理工作作召开监理例会，保保证会议质量量，问题得到到持续跟踪，2天内完成会议纪要；检查施工单位质量量管理体系，查验施工单单位及其人员员的资质、资资格情况；定期进行质量、安安全专项检查查，要求真正正做到发现问问题、解决问问题。对发现现的重要质量量问题和承包包单位拒不整整改的质量问问题应在当天天发文处理并并持续跟踪；；监理通知、工作联联系单等监理理指令的签发发和执行落实实；及时、独立进行测测量验线，复复杂的验线应应有方案和计计算书；及时检验进场物资资、进行隐蔽蔽工程验收、检检验批工程验验收、分项分分部及单位工工程预验收、四四方验收并完完善有关会签签手续，发现现承包单位未未按规范报验验的应发监理理通知并报告建设单单位，严重的应签签发停工令；；参加施工试验，见见证试验结果果并签字确认认；按监理规划及有关关规定要求进进行旁站监理理，做好旁站站记录；随时对发现的问题题提供合理化化建议，充分分发挥监理的的技术咨询、预预控作用；及时报告质量事故故，总监参与与质量事故调调查处理，记记录和证明事事故情况；总监及主要监理人人员参加对施施工单位的定定期考核，并并由总监签署署意见，监理理在考核中起起主要作用。工程副总工程部经理项目总监（主责）第2节重点环节管控项目开工管控项目工作要点管控要点责任人工作记录支持文件政府许可手续办理主控项详勘报告：项目公公司负责组织织地勘单位勘勘测并出具报报告；用地红线：项目公公司负责组织织将测量坐标标点、高程控控制点埋设牢牢固，核对无无误，移交施施工单位并签签认现场移交交书面记录。总经理（主责）规划副总工程副总建筑工程施工许可可证地勘报告一般项建筑工程施工许可可证：应为主控项项目公公司负责在开开工报检之前前办理完毕；；应为主控项施工用水办理：项项目公司负责责接通施工现现场给水、排排水，或已确确定接通期限限，并有过渡渡措施；施工用电办理：项项目公司负责责接通施工现现场供电，或已确确定接通期限限，并有过渡渡措施；临时路口手续：项项目公司负责责办理临时路路口手续；施工占道手续：项项目公司负责责办理临时占占道手续；临时排放手续;项目公司负负责办理临时时排放手续；；施工图报批：项目目公司负责施施工图的报批批手续包括消消防、绿化、人人防。工程副总（主责）规划副总人员准备主控项项目相关人员到岗岗：项目公司司负责按部门门编制组织到到位；监理到岗：项目公公司落实监理理人员到岗情情况；施工人员到位：项项目公司落实实施工人员到到岗情况。工程副总现场准备主控项开工验线：项目公公司负责组织织政府规划部部门指定的测测量机构对建建筑物放线复复验并予以书书面确认;临时设施：项目公公司检查施工工单位现场办办公用房、材材料库房、材材料堆场、门门卫的配备情情况；重点检检查现场临时时消防、临电电布置、临建建使用材料、消消防环路和消消防间距等是否符合集团团要求。相关机械设备：监监理单位负责责检查基础工工程施工机械械进场、安装装就位、验收收并正常运转转情况，项目目公司监督抽抽查；施工场地交接：项项目公司负责责把场地移交交给施工单位位，包括施工工用配电站、施施工用水表井井、施工排污污口、工地围围拦设施、地地下管线情况况、地下障碍碍物情况、水水文地质情况况、施工占道道、施工道路路情况，办理理书面《场地地交接单》；；场地周边管网查询询：项目公司司负责组织查查明地下管线线情况、地下下障碍物情况况、水文地质质情况。工程副总（主责）工程部经理《场地交接单》一般项七通一平：项目公公司负责通给给水、通排水水、通电、通通讯、通路、通通燃气、通热热力以及场地地平。工程副总文件审核及图纸会会审一般项施工图纸会审:项目公司负负责组织满足足开工条件的的技术交底及及图纸会审，形成书面图纸会审记录存档备查。设计副总图纸会审记录监理规划审查:项目公司负负责审查监理理规划，并上上报质量监管管部备案。工程副总监理规划审查表签订各种合同：项项目公司负责责组织签订各各种服务合同同。成本副总设计副总施工组织设计审查查：项目公司司负责审查施施工组织设计计，并给出结结论。工程副总施工组织设计审查查表施工单位开工报告告：项目公司司负责审查施施工单位开工工报告，并给给出结论。工程副总项目总计划：项目目公司负责审审核项目总计计划，并发至至相关部门和和相关单位。总经理开工许可申请项目公司开工准备备工作自检合合格后向质量量监管部提出出检查申请；；申请中应将上述开开工准备的各各项完成情况况逐条说明。总经理检查质量监管部根据项项目公司申请请，前往现场场对项目公司司的开工准备备情况进行核核查。质量监管部项目负负责人许可质量监管部根据检检查情况确认认是否具备开开工条件，上上报分管质量量副总裁批准准后，通知项项目开工；许可条件：主控项目必须全部部完成；一般项目如未完成成，经质量监监管部检查小小组协商讨论论，部门总经经理确认，报报分管质量副总总裁批准；副总裁《项目开工许可审审批表》售楼处管控序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1原则售楼处管控细则应应符合2011版《集团安安全管理制度度》要求。（以以下条文摘自自《集团安全全管理制度》）；设在售楼处内的样样板间应与售售楼处共同验验收通过后方方可开放。总经理《集团安全管理制制度》2选址及设计新建售楼处选址和和设计必须符合《集集团安全管理理制度》中新新建售楼处设设计安全技术术标准的要求求；租赁地点点做售楼处按按照相同标准准执行；售楼处设计必须上上报项目管理理中心住宅设计部、营营销部审批。上上报文件包括括但不限于施施工图、施工图审查查意见等文件件；售楼处必须单独建建设、为一层层建筑；售楼处耐火等级不不低于二级；；售楼处必须设置消消防自动报警警、自动灭火火系统。总经理营销副总设计副总总3施工验收售楼处应严格按照照设计图纸施施工；施工完成后应按照照规定报当地地消防部门验验收。验收合合格后按照《集集团安全管理理制度》要求求报请质量监监管部，项目目管理中心住住宅设计部、营营销部联合验验收；联合验收合格后，项项目公司应申申请集团安全全监督部最终终验收。验收收合格后方可可投入使用。工程副总设备材料管控序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1原则项目公司应严格按按照集团及股份公司规定定选用、采购购各类设备材材料；项目公司应按《材材料设备进场场验收指引》（详详见附件）负负责对工程材材料的进货、检检验、储存及及使用各项环环节进行控制制，以保证材材料质量和工工程质量。总经理设计副总成本副总总工程副总营销副总《材料设备进场验验收指引》2进场验收项目公司工程部负负责甲供材料料的进场验收，督督促监理单位位、施工单位位按照规定对对甲供材料进行行进场检验。督督促、检查施施工单位及监理单单位对甲定乙乙购材料和乙供供材料的进货货检验。详见见《材料设备备进场验收指指引》；项目公司应按照《关关于集团装饰饰、机电消防防安全品牌库库材料进场管管控规定》要要求，对相应应材料做好取取样复试。工程部经理复试报告《关于集团装饰、机机电消防安全全品牌库材料料进场管控规规定》3材料封样对主要材料、价值值较大、市场场透明度较模模糊、质量要要求较高、对对性能效果影影响较大的材材料要求项目目公司严格执执行封样制度度；设计封样执行规划划院相关制度度，招投标封封样执行成本本控制部相关关制度，项目目公司应指定定专门的样品品库房，指定定专人管理，并并将产品封样样保留到工程程竣工/保修期结束束；项目公司工程配套套部需按照封封样结果进行行材料设备进进场验收，质质量监管部在在现场检查时时，检查封样样制度执行情情况。质量监管部项目负负责人项目公司工程部经经理4材料设备的现场监监管项目公司工程部应应及时对进场场材料、设备备、构配件进进行验证，做好施施工试验，并并填写记录，建建立材料设备备台帐备查；；项目公司工程部应应对《关于集集团装饰、机机电消防安全全品牌库材料料进场管控规规定》中规定定材料设备的的合格证明文文件、到场验验收记录、见见证取样记录录及结果等资资料存档备查查；项目公司工程部应应通过日常现现场巡查及定定期沟通协调调会，确保施施工方对材料料设备进行有有效的现场管管理；所有进场材料和设设备无项目公公司甲方代表表、监理单位位和施工单位位人员的签字字确认，不得得搬出工地现现场。工程部经理5系统试车设备安装完成后，项项目公司应组组织设备系统统试车验收。工程部经理样板管控序号工作要点管控要点责任人工作记录支持文件1样板计划项目公司在开工后后30天内制订项目样板计划划；一级样板计划需上上报规划院，质量监管部部，项目管理中心设计部、营营销部、计划划部备案。工程副总样板计划2实施及确认施工单位进行样板板实施，监理理单位按相关关工艺标准旁旁站检查并签签字确认；项目公司责任工程程师检查原材材料试验复试试记录，设计工程师师检查施工效效果是否符合合设计要求；；样板验收首先由项项目公司工程程副总组织项项目公司工程程、设计、成成本、营销等部门进进行确认，通过后后设计副总、工工程副总、成成本副总、营营销副总、总总经理签字确确认；对样板验收中提出出的问题由项项目公司组织织整改，并在在整改完成后后重新验收；；样板确认应专人记记录施工工艺艺、验评标准准，并辅以照照片，存档备备查；样板确认的工艺、材材料、质量标标准，为大面面积施工的依依据。未经验验收确认，不不得大面积施施工。总经理工程副总（主责）销售副总设计副总项目总监样板确认审批表项目公司样板确认认步骤3股份公司检查项目公司完成验收收确认后，一一级样板由设计副总负责责上报规划院、项目目管理中心住住宅设计部验验收。一级样样板上报归口口详见《一级级样板分类表表》；规划院和项目管理理中心住宅设设计部现场对对一级样板检查查验收，质量量监管部参与与检查；检查验收意见形成成《一级样板板确认会议纪纪要》；质量监管部负责抽抽查项目公司组组织的二级样样板验收确认认情况（《二二级样板一览览表》详见附附件）。规划院项目经理设计部项目经理质量监管部项目负负责人《一级样板确认会会议纪要》4封样样板验收取得统一一意见后，项项目公司设计计部负责封板板定样，并形形成封样样板板电子版文件件存档；对无法封板定样的的样板，项目目公司设计部部应将照片、相关电电子版文件等等资料存档备备查。设计副总设计部经理一级样板分类表序号归口名称说明明1规划院大商业、酒店外立立面（包括立立面幕墙、夜夜景照明）基本要求如下，具具体项目应通通过OA方式与规划院院项目负责人人事先确认：：位置：如工程现场具备条条件，需尽量量利用购物中中心裙楼外墙墙面制作样板板段；如工程现场不具备备条件，可利利用其他建筑筑外墙（如售售楼处）或单单独钢架制作作组合样板模模块；尽量选用南向墙面面，距地高度度小于30米；具有大于20米进进深的观察场场地，具备近近距离观察条条件。面积：单种材料面积不小小于5平米；每个个样板段需包包括至少3种不同材料料，面积不小小于20平米；组合样板模块面积积不小于50平米。其他：样板段的构造节点点须与施工图图完全一致；；如表面为透明材料料（如玻璃、格格栅、穿孔板板等），需连连同后面的衬衬板共同制作作；样板段需完成表面面清洁、石材材养护等工序序；夜景照明样板段需需能表现出方方案的动画效效果。2大商业室内步行街街装修吊顶：按图纸要求求标高、做法制作，应应体现灯具、风口、喷淋等末端造型效效果；店招及玻璃隔断：：按图纸要求求，完成店招招及玻璃隔断断立面；地面铺装：按图纸纸要求进行样样板段地面铺铺装，地面与与栏杆、店铺铺交界处体现现收口做法；；栏杆：按图纸要求求，进行栏杆杆及栏板制作作（需体现22米结构层做法法）；侧帮做法：按图纸纸要求，进行行侧帮制作；；特殊设计：按图纸纸要求，进行行特殊设计样样板，应体现现设计要求效效果；机电：包括中庭机机电安装、室室内步行街机机电末端安装装、消火栓箱箱安装等。3地下停车场机电管线综合位置：管线较密集集、标高要求求严格部位；；大小：区域横向不不小于1个轴距，纵纵向不小于3个轴距；范围：包括图纸设设计的强电桥桥架、弱电桥桥架、电气明明配管、风管管、喷淋管、空空调水、供暖暖、给水排水水、消火栓等等所有专业；；要求：将各专业管管线依照管线线综合图施工工至完成程度度。4大商业景观示范区区项目公司上报的样样板段方案须须包括但不限限于如下内容容：位置图、选用的材料料种类或灯具具种类及技术参数（重重要材料需按按规划院要求求进行多方案案比选）、选择的主要要构造节点位置如工程现场具备条条件，需尽量量在现场结合合营销示范区区制作样板段段；如工程现场不具备备条件，可利利用其他场地地安排样板段段建设；具有大于20米进进深的观察场场地；尽量选用各种材质质石材铺砌、铺铺贴均能表达达的部分，重重点小品单独独制作样板；；具备近距离观察条条件。面积单种材料面积不小小于5平米；每个样板段需包括括至少3种不同材料料，面积不小小于20平米；组合样板模块面积积不小于50平米。其他要求样板段的构造节点点须与施工图图完全一致；；如表面为透明材料料（如玻璃、格格栅、穿孔板板等），需连连同后面的衬衬板共同制作作；样板段需完成表面面清洁、石材材养护等工序序；种植样板段必须完完整展示各层层次苗木的高高下组合、前前后搭配的关关系。5住宅设计部景观示范区项目公司应通过OOA上报样板板段完成时间间；样板段具体位置根根据现场情况况确定；其他要求如下：室外街商铺和住宅宅底商外立面面，需做连续续三跨，包括括但不限于外外墙面、外门窗、雨篷、外外檐、台阶、导向标识、店店招、灯具、空空调机位、雨水水管等；景观示范区，宜临临近单元入口口，面积不小小于300平米，包包括但不限于于种植、小品、导向向标识、灯具具、地面铺装装、井盖、道道牙等；塔楼外立面，楼宇宇一个标准层层外立面，所所选层数不应应低于4层，包括但但不限于外窗窗、外檐、空空调机位、雨雨水管、阳台台栏杆等；单元入口外立面，宜宜选塔楼外立立面样板同一一楼宇，包括括但不限于外外门窗、雨篷篷、外檐、台台阶、坡道、栏栏杆扶手、导导向标识、灯灯具、空调机机位、雨水管管、门禁等；；首层公共区域内装装，宜选单元元入口外立面面样板单元，包包括但不限于于天花、地面面、墙面、灯灯具、电梯门门及轿厢、门门套、消防门门及管井门、消消火栓、信报报箱、喷淋、烟烟感、风口等等；标注层公共区域和和户内装修，宜宜选首层公区区内装同一楼楼宇，包括但但不限于天花花、地面、墙墙面、灯具、电电梯门及轿厢厢、门套、消消防门及管井井门、消火栓栓、喷淋、烟烟感、风口、入入户门、外窗窗、阳台门、消消防楼梯间、户户内强电弱电电箱、烟风道道、空调机位位、开关插座座、电视电话话网络接口、可可视对讲等。精精装房项目还还包括：天地地墙装饰面层层、厨卫设施施设备、户内内门等。6室外步行街商铺和和住宅底商外外立面7非塔楼外立面（包括括住宅、写字字楼、公寓）8单元入口外立面9首层公共区域内装装10标准层公共区域和和户内装修项目竣工验收（开开业、入伙）管管控序号工作要点管控要点责任人工作记录支持文件1初验监理单位负责组织织施工单位对竣工资料进行行审查、对工程实体进行现场检查查，列出问题题清单；施工单位按照清单单要求进行整整改；整改结束后，施工工单位形成《预预验收初验报报告》，经监理公公司签字认可可，交项目公公司工程部留留存。工程副总项目竣工预验收指指引项目竣工验收指引引分部（项）专业工工程验收指引引2复验项目公司工程副总总组织工程部部、设计部、营营销部、以及及监理单位、施施工单位按照照正式验收程程序进行复验验；由监理单位、工程程部对竣工验验收必备资料料进行进一步步审查，并对对发现问题逐逐项进行核对对和验证（必必要时应邀请请设计单位参参加）；由工程副总组织监监理单位、施施工单位对工工程实体进行检查查；施工单位负责对检检查中存在的的问题进行整整改，监理单单位负责对整整改结果进行行验收；项目公司对整改结结果复核合格格后，各方签签字形成《预验收收复验报告》留存。（详见附件项目竣竣工预验收指指引/项目竣工验验收指引/分部（项）专专业工程验收收指引）。工程副总3综合体开业前验收收项目公司负责在项项目开业前445天向质量监管管部提出综合合体项目开业业前检查申请请；在项目开业前400天，质量监管管部对项目进行行开业前检查查，并根据检查查情况，列出出《开业前需需整改问题清清单》，同时按照《集集团安全管理理制度》要求求，提出是否否具备开业前前消防必备条条件的报告，上上报集团安全全监督部。集团安全监督部对对开业前消防防必备条件进进行检查验收收，未通过验收不能开开业；项目公司负责组织织质量问题整整改，在主控控项全部完成成、一般项基基本完成的情情况下，上报报质量监管部部复验；质量监管部对质量量问题整改情情况复验合格格，上报分管质量副总裁审批，经集团团安全监督部部对消防必备备条件确认合合格，经集团分管安安全副总裁批批准后，项目目公司方可开业。；项目公司未经许可可，不得擅自自开业。未经经许可，项目目公司擅自开开业的，股份公司对项项目指标完成成情况考核时时，可视为未按期期完成开业指指标。工程副总质量监管部安全监督部《开业前需整改问问题清单》《项目开业许可审审批表》4销售物业入伙前验验收项目公司负责在项项目入伙前40天向质量监管管部提出销售售物业入伙前前检查申请；；在入伙前30天，质质量监管部对对项目进行入伙伙前检查，并并根据检查情况，列列出《入伙前需整改改问题清单》；项目公司负责组织织质量问题整整改，在主控控项全部完成成、一般项基基本完成的情情况下，上报报质量监管部部复验；质量监管部对质量量问题整改情情况复验合格格，上报分管管质量副总裁批批准，开具《项项目入伙许可审批批表》；项目公司未经许可可，不得擅自自入伙。未经经许可，项目目公司擅自入入伙的，股份公司对项项目指标完成成情况考核时时，可视为未按期期完成入伙指指标。工程副总质量监管部《入伙前需整改问题题清单》《项目入伙许可审审批表》项目技术资料管控控序号工作要点管控内容责任人工作记录支持文件1原则项目技术资料日常常管理应严格格按照项目公公司制定的工工程档案管理理制度进行工程副总2设计部图纸资料项目公司开发设计计部（无设计计部的公司可可为工程部）应应有专人负责责接收、保管管、向项目公公司各相关部部门发放的图纸，并建建立和更新相相应的技术资资料清单设计部经理3工程部收发文件项目公司工程(配配套)部所有对外外接收、发放放文件必须做做好收发登记记，包括但不不限于施工图图纸、设计变变更、施工技技术方案、各各方往来的工工作协商函件件工程部经理4工程部工程文件项目公司工程(配配套)部应及时完完成相关工程程文件资料的的收集、整理理和保管工程部经理5施工、监理单位资资料检查项目公司工程(配配套)部应定期检检查监理公司司、施工单位位的工程档案案，督促监理理公司、施工工单位与工程程同步完成工工程技术档案案资料的收集集、整理和保保存工程部经理质量保证资料核查查指引6图像资料管理项目公司应建立工工程施工全过过程的图像资料(数码照片、录录像等)，特别是关关键工序、关关键部位、重重大仪式(开工、封顶顶、竣工验收收、开业入伙伙等)的现场录像像或数码照片片，形成工程程重要档案资资料工程部经理项目接管、移交、保保修管控项目工作要点管控内容责任人工作记录支持文件管控要求总体要求项目公司应参考本本标准要求与与商管公司等等物业使用管管理单位办理理相应的接管管、移交手续续，明确各方方的管理、使使用责任；项目移交工作应从从持有物业开开业前、销售售物业入伙前前开始，在项目开业业、入伙后33个月内完成成；项目移交可采用先先分系统、分分区域局部移移交，汇总局局部移交结果果完成整体移移交的方式进进行；对独立区域、各设设备系统，经经交接各方检检查检测合格格后，可以分分区域、分系系统进行局部部移交；在移交过程中，满满足移交标准准的，相关各各方应办理移移交手续；达达不到移交标标准但满足接管标标准的，相关关各方应办理理接管手续；；达不到接管管标准的，可可不接管；项目公司与商管公公司在项目入入伙、开业前前须办理接管管手续。项目公司总经理商管公司总经理分歧处理在移交过程中，当当项目公司和和商管公司产产生分歧影响响移交时，由由质量监管部部和商管总部部成立监督小小组，协调解解决。必要时时可邀请规划划院、成本部部、人力资源源部、集团审计部等等部门参与。资料上报项目开业后，当地地商管公司在在和项目公司司充分沟通后后，需每月编编制并向质量量监管部、商商管总部上报报《项目问题题整改、处理理情况报告》，报报告中应包括括《开业前需需整改问题清清单》中问题题的整改情况况，以及开业业后项目运行行过程中新增增问题的整改改、处理情况况；在项目的移交工作作结束后，项项目公司应整整理形成《竣竣工验收和移移交报告》，报报质量监管部部备案，作为为项目后期管管理的内容及及奖金分配依依据。报告应应包括：有关验收的内容：：包括政府发发放的主要工工程验收报告告，工程竣工工验收备案表表等；有关移交的内容：：整体移交会会签单。项目公司总经理商管公司总经理《项目问题整改、处处理情况报告告》《竣工验收和移交交报告》管控标准接管标准项目使用功能符合合设计标准，满满足使用功能能要求；在接管前由有资质质的第三方消消防检测机构构对消防系统统做逐点测试试和全面联动动测试，并出出具合格报告告；属项目公司责任，涉及消防安安全、影响经经营的重大问问题(包含但不限限于消防系统统的正常使用用、正常供电电、正常供水水、正常供气气等问题)，在整改完完成后接管；；接管条件详见《大大商业开业及及住宅入伙接接管条件》。项目公司工程副总总《大商业开业及住住宅入伙接管管条件》移交标准移交条件应符合设设计和政府相相关主管部门门的要求；完完成当地政府府质量检查监监督部门竣工工备案及取得得当地政府部部门颁发的对对整体建筑的的《消防验收收合格报告》；；项目建设内容已按按股份公司批准准的经营策划划书、设计施施工图、变更更洽商签证以以及合同约定定的内容全部部完成；相关设备设施经过过系统调试运运行，各系统统达到设计要要求使用功能能。未投入过过运行的设备备暂不能进行行移交（不影影响整体移交交，个别设备备