医疗器械公司物资采购管理程序

起草：日期：审核：日期：批准：日期：生效日期：签字：拷贝号：颁发部门：质量部变更记载：制定（变更）原因及目的：修订号批准日期生效日期新建。010203分发部门质量部［］份生产部［］份物资部［］份综合部［］份销售部［］份物资采购管理程序.目的：建立物资采购的管理标准，明确物资采购的管理要求。.范围：适用于物资部对原材料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。.职责：物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资。物资部：按照该程序计划、采购原材料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资。4.内容：本程序所指物资的分类按用途分生产类物资：指车间、质检、设备等岗位使用，与生产直接相关的物资。办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。生产类物资包括第1页共6页原材料、包装材料化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。设备计量器具4.2程序制定计划生产类物资原材料、包装材料•依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额采购计划量二计划产量义物资消耗定额-现有库存量+安全库存量•生产计划下达后，由物资部采购员按以上公式核算，制定采购计划。化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。依据：储备定额常用物资当物资库存量低于储备定额时，由库管员提出采购物资数量，交采购员制定采购计划。非常用物资由使用部门提出的实际需求，制定采购计划。购置设备，执行《设备设计选型购置确认管理程序》。购置计量器具，执行《计量管理程序》。特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂）的购买执行国家有关规定。办公类物资由使用部门提出计划。计划审批由申购部门、相关部门负责人确认后，交总经理审批。计划表审批完后，将申购计划表交物资部。购置采购人员物资部采购员使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与）QA人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与）购置标准质量标准价格合理第2页共6页售前、售后服务质量好供户选择标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务好。影响产品质量的物资（生产用原材料和包装材料）首次采购时，须依照《供应商审核管理程序》进行供应商质量评估。采购生产用原材料、包装材料时选择经QA批准的供应商。对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后，可以暂时确定其中某一、两家供货商，并将情况汇总，经QA审核后，报质量负责人和总经理共同批准。一般物资尽量做到“货比三家”。购销合同签订、审批需长期购置的或金额在2000元人民币以上的或直接影响产品质量的物资采购应签订“购销合同”，在业务洽谈时请物资部经理参与；单件价值在1000〜2000元人民币且购买频次极低的物资也应签订购销合同。签订最初应签订短期合同，以便及时调换供户，以减少因产品不合格而带来的损失。经过一段时间的考察后，可选定重合同、守信誉、售后服务好，价格适中的生产供应商作为长期供货单位，履行长期合同签订手续。购销合同必须有公司的质量标准或相关行业标准作为合同附件。购销合同的主要内容包括：物资名称、规格、单价物资产地生产厂家或供货单位交货时间及数量金额质量标准供方质检报告及合格证交（提）货地点、方式运输方式及到达站港和费用负担合理损耗及计算方法包装标准、包装物的供应与回收验收标准及提出异议期限第3页共6页结算方式及期限违约责任解决合同纠纷的方式其他约定事项审批采购员将填写好的“购销合同”（原材料、包材合同可参照相关文件执行）和《购销合同审批表》同交物资部经理进行初审。将通过以上审核的“购销合同”和《购销合同审批表》交综合部经理审核后，交总经理审批。未经总经理批准的“购销合同”不能执行。合同一份交供应商，另一份送交物资部存档。采购直接影响产品质量的物资必须在批准的《合格供应商名单》中的供应商处采购，并尽量从生产供应商处购买。采购员通过“购销合同”、《订货单》等方式通知供应商备货，其数量应按照物资申购计划单上的数量和标准购买，并要求供方开具发票（尽量开增值税发票）。采购员须严格检查货物。随时了解供户货物准备情况、发运情况，掌握计划执行情况，应保证物资定点、按期、定量、优价采购。合理使用资金，尽可能做到先货后款或滚动付款。接货供方送货到厂，采购员在厂接货。异地交货交货地点不在厂部，由采购员携带相关证明到交货地点接、取货，并送货到厂或委托他人送货到厂，但本人必须回厂接货。验收到厂物资按《库房物料和产品管理程序》、《化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资管理程序》和《物料和产品初检接收待验SOP》进行验收，合格者入库，并填写《物料分类帐》。拒收退货经查验为不合格的物资，决定拒收退货时，由采购员及时联系供应商办理退货手续，并作第4页共6页

好《退货记录》。付款方式：现金，先款后货，先货后款、滚动付款。直接用现金或现金支票付款（国家规定不得现金交易的物资除外）。先款后货。根据合同条款规定，由采购员填写“转帐支票申请单”。将“转帐支票申请单”经物资部经理、综合部经理审核后，报总经理批准。将已审批的“转帐支票申请单”交综合部财务处办理付款手续。货款付出后，采购员应及时通知对方，并要求对方履行合同。货物验收入库后，将《入库单》和发票交财务部入帐。先货后款，滚动付款。采购员向供户索取货物发票。填写“转帐支票申请单”并附《入库单》和发票。将“转帐支票申请单”报物资部经理、综合部经理审核，并报企业负责人批准。将已审批的“转帐支票申请单”交综合部办理付款手续。•采购员到综合部财务处取回“转帐回单”，交物资部备查，并及时通知对方。4.2.9登记上帐。采购员将已到货物和付款情况按要求登记上帐。SMP-CG-013-005.相关文件:SMP-CG-013-00《供应商审核管理程序》《不合格品控制程序》《库房物料和产品管理程序》SMP-BHG-001-00SMP-CG-004-00《化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资管理程序》SMP-CG-006-00SMP-SB-001-00SMP-SB-010-00《物料和产品初检接收待验SMP-SB-001-00SMP-SB-010-00《物料和产品初检接收待验SOP》SOP-CG-001-00《设备设计选型购置确认管理程序》《计量器具管理程序》SRD-CG-025-00SRD-CG-004-00SRD-CG-025-00SRD-CG-004-00SRD-CG-003-00SRD-CG-006-006.记录：《退货记录》《办公类物资申购计划表》《生产类物资申购计划表》《包装材料购销合同》第5页共6页

《原材料购销合