标杆房企版房地产工程管理手册施工管理工程决算

工程管理规则目录章页别别HYPERLINK第一章总则1.1目的……………１－１1.2适用范围………１－１1.3工程划分及定义………………１－１1.4工程主办部门…………………１－１1.5作业部门及职掌………………１－１HYPERLINK第二章工程委托受理及进度管制2.1工程委托………２－１2.2项目工程受理立案……………２－１2.3一般工程受理立案……………２－１2.4工程进度管制…………………２－１HYPERLINK第三章工程设计及预算3.1工程设计………３－１3.2工程预算………３－１HYPERLINK第四章工程发包4.1厂商开发、调查及评鉴………４－１4.2发包作业进度管制……………４－１4.3工程询价………４－１4.4报价、开标与议价……………４－１4.5决包……………４－２4.6订约……………４－２4.7工程履约及保固保证…………４－３4.8厂商评核及管制………………４－４4.9工程承揽变更…………………４－４HYPERLINK第五章工程备料5.1材料请购及变更………………５－１5.2材料调拨………５－２5.3材料配合交货…………………５－２章页别别5.4材料领用………５－２5.5余料处理………５－３HYPERLINK第六章施工管理6.1开工协调及动员准备…………６－１6.2施工品质管理…………………６－１6.3工地安全卫生管理……………６－２6.4工地用料管理…………………６－３6.5材料出入厂……６－３6.6证照申办管理…………………６－６HYPERLINK第七章工程付款及决算7.1工程预付款……７－１7.2工程暂借款……７－１7.3估算款…………７－１7.4验收款…………７－２7.5工程决算………７－３HYPERLINK第八章工程异常立案处理8.1工程异常立案…………………８－１8.2工料变更………８－１8.3工期变更………８－１8.4工程取消………８－２8.5其它异常………８－２HYPERLINK第九章统包工程9.1作业依据及适用范围…………９－１9.2作业方式………９－１HYPERLINK第十章零星工程10.1适用范围………－１10.2作业规定………－１HYPERLINK第十一章预约工程章页别别11.1适用范围………－１11.2作业规定………－１HYPERLINK第十二章紧急工程12.1适用范围………－１12.2作业规定………－１HYPERLINK第十三章工程收费及绩效管理13.1适用范围………－１13.2工作交办及工时提报…………－１13.3工程收费………－１13.4设计绩效评核…………………－２13.5人员考核………－２HYPERLINK第十四章工程数据管理14.1竣工图管理……－１14.2品保文件管理…………………－１14.3其它数据管理…………………－２HYPERLINK第十五章附则15.1作业核决权限…………………－１15.2工程规范………－１15.3人员训练………－１15.4作业办法………－１15.5实施及修订……－１附表表一HYPERLINK工程编号原则…………………Ｂ－１附件二HYPERLINK工程付款案件送审应检附资料………………Ｂ－２附件三HYPERLINK工程案件核决权限表…………Ｂ－３附件四HYPERLINK工料分析工资管理费率基准…Ｂ－４第一章总则1.1目的为使本企业项目工程（含新建、扩建及项目改善）及一般修护工程之规划、设计、预算、备料、发包、施工、估算、验收、决算、审核及文件管理等各项作业有所遵循，特订定本规则。1.2适用范围本企业各项工程建造（含营建、机械、电仪）、改善及修护作业均适用本作业办法。1.3工程划分及定义新建项目工程：指指为新开发事事业而建造之之工程。扩建项目工程：指指既有生产设设施或制程，整整套或整系列列增建之工程。项目改善工程：指指生产部门为为提高产品品品质、扩充产产能或增加产产品类别、降降低生产成本本、提高生产产效率、防防治污染等而而局部增建或或改造既有设备之之工程。一般修护工程：指指既有建物、厂厂房、设备之之整修及保养养。1.4工程主办办部门属新建、扩建项目目工程，一律律委由工务部部门负责办理理。属专业技术层次较较低或一般修修护及零星等等工程，则由由各公司总经理室室自订主办部部门。1.5作业部门及及职掌委托部门：投资计计划评估、工工程委托单开开立、投资抵抵减承办资料建文文件、项目完完成日管制。工程主办部门：受受理委托案件件、整体进度度规划及排订订、专案进度跟催。设计部门：设计基基准、施工规规范、检验基基准及标准施施工细目等设订；设计方方案拟订、总总工程进度排排订、图面绘制、托外设设计图面审查查、用料规格格设订、竣工图绘制。预算部门：标准施施工细目设订订、工料数量量之分析计算算、供带料原则设设订、预算汇汇编、发包资资料准备、特特殊责任施工工要求、保固固要求。备料部门：工程设设备购置计划划、用料计划划排订、材料料请购及调拨、备料进度度跟催。发包部门：厂商开开发、调查与与承揽能力分分类、工程询询议、开标、议价与订约约、工程进度度与品质异常常改善协助跟催、工程部部门与厂商间间争议事项协协调处理。监工部门：厂商施施工计划核查查、施工安全全告知、施工工品质检查、工程程异常协调、工工地管理、工工程验收、建造费用分分析。工程审核部门：工工程预算基准准及设计、预预算、发包、估估算、验收收等作业合理理性查核。管制部门：工程进进度检讨排订订、案件立案案及管制、重重大异常跟催及协协助处理、工工程数据管理理。第二二章工程委委托受理及进进度管制2.1工程委托托各公司事业部部拟委托工程程部门办理工工程建造事务务时，应说明明工作场所环境境、可能危害害因素及应采采取之安全卫卫生措施，并并填具『工程委委托单』，检检附相关图面面资料（如呈呈准之『投资资计划书』、『『项目改善提提报表』、书书面报告或已已购设备资料料等）呈经理核核准后，凭以以委托工程部部门办理。2.2项目工程程受理立案工程部门受理项目目工程（含新新建、扩建、项项目改善工程程及政府补助案案件）时，应应即指定进度度管制部门负负责该项目之之进度管制作作业。进度管制部门应先先进行项目立立案，再邀集集相关部门按按工程编号原则进进行分类分案案，并排订整整体预定进度度与作业关连连，填记于『『B-PERRT预定进度度表』，送委委托部门投抵抵专人填记及输入各各工程案件之之投资抵减资资料后呈核，呈呈准后并『工程委托单单』于受理后后十四天内答答复委托部门门。投抵资料建文件后后，进度管制制部门须再建建立各案工程程之案件基本资料，始始得凭以进行行各项工程管管理计算机作作业。2.3一般工程程受理立案工程部门受理理一般修护工工程时，须先先建立案件基基本资料，始始得凭以进行各各项工程管理理计算机作业业；并应排订订各项作业预预定进度，填记于于『工程委托托单』呈核，呈呈准后于受理理后七天内答复委托部门。2.4工程进度度管制项目工程须先由委委托部门输入入该项目工程程之最终预定定完成日，进度管管制部门始可可将各案工程程各项作业预预定进度及作作业关连输入入计算机，据据以管制进度度。一般修护护工程则径由由工程部门将各各项作业预定定进度输入计计算机，据以以管制进度。外包工程案件决包包后，承揽商商应提出施工工进度计划送送监工部门审查，经监工工部门厂处长长核签后输入入计算机，据据以管制施工进度。各案工程均应依排排订之预定进进度执行，各各工程部门（监监工部门除外）每每周应以『工工程进度周报报表』填报各各项作业实际进度，呈呈主管核签后后回馈输入计计算机。监工工部门则应每每周打印『工作作周报』交厂厂商填报实际际施工进度，呈呈主管核签后回馈输入入计算机；厂厂商另应每日日填报『出工工日报』交监监工部门输入计计算机，据以以核查厂商之之施工效率。各工程部门每周应应执行打印『『工程进度异异常反应及处处理单』或『施工工进度异常反反应及处理单单』，交经办办人员追查工工程进度异常常原因，并于于三日内拟订订处理对策解解决。进度管制部门每周周应针对进度度延误十四天天以上仍未处处理完成之异常，以以『进度重大大异常处理单单』跟催工程程部门处理，必要时应应予协助解决决异常。总管管理处总经理理室工程管理理组则每月定定期打印『进进度重大异常常未出表部门门反应单』，监督各进度度管制部门是是否确实执行行工程进度重重大异常之跟跟催协助作业业。工程作业进度延误误时，经办部部门应设法赶赶工挽回，倘倘经努力仍无法达达成预定作业业进度，始得得以异常窗体体或书面文件件按核决权限限呈准后，凭凭以送原建文文件部门修订订进度。A.拟展延项目工工程之最终预预定完成日者者，须呈公司司总经理核准后，交交委托部门修修订。B.拟修订之工程程作业进度影影响其它工程程案件作业进进度，但未超过项项目工程之最最终预定完成成日者，须呈呈工程部门经经理核准后后，交进度管管制部门修订订。C.拟修订之工程程作业进度不不影响其它工工程案件作业业进度，且未超过过项目工程之之最终预定完完成日者，须须呈工程部门门厂处长核核准后，交进进度管制部门门修订。第三章章工程设计计及预算3.1工程设计工程设计应依据工工程规划所拟拟订之基本设设计方案进行行，并参照各类工工程基准及相相关法令规定定办理。工程设计、计算、绘绘图等专业机机密性案件，以以自行办理为为原则；惟为为配合时效、人人力负荷或系系未曾承作之之特殊工程，得托外办办理。倘设计计部门拟托外外设计时，应应以『签呈』』述明原因、详详列委托项目目、要求内容容，并依核决决权限呈准，始得办理理。厂区总配置图、设设备配置图及及PFD与P&IDD等系统流程程图或其它各类工工程须相互配配合之图面绘绘制完成后，应应送委托部门或工程相相关部门于七七日内确认完完成，并呈经经理（厂区总总配置图应再再呈委托公司司协理）核准准，俾凭以进进行细部设计计及绘制详细细图面。工程施工图面设计计完成并由厂厂处长（零星星工程图面由由课长）核准后，视视需要送委托托部门厂处长长（零星工程程由课长）确认；倘设设计变更致修修改图面时，应应于原图载明明修改要点、日期，依依原核决权限限呈核。有关建物、设备之之消防及安全全防护设施之之图面，经设设计完成后，应送送工业安全卫卫生部门于三三日内审核完完成，再依核核决权限呈核。工程设计选料时，应应采用颁布之之标准规格化化材料，并优优先使用企业内内产品。属外外售案件或须须与原设备衔衔接之改善及及修护工程，或或工程性质特特殊拟采用标标准规格化范范围外之材料者，须检检附相关资料料呈经理核签签并按规定申申请材料编号号后，始得凭凭以办理。3.2工程预算预算部门应依核准准之设计图面面及相关资料料，按工程预预算基准，以『材材料及施工细细目输入单』』详细计算各各施工项目工工料数量，并依供料料、带料及工工资之顺序，编编列『材料及及施工细目表』及汇编编『工程预算算呈核表』。预算部门编列预算算案时，应将将工程范围、特特殊责任施工工要求、保固内内容、保固期期限、工程类类别、承揽商商等级及施工工应注意事项项等，详载于于『工程承揽揽须知』（个个案约定事项项）或『施工工说明书』，作作为发包部门门询议价之参参考。工程材料应以供料料为原则。倘倘属堆放管理理不易、易破破损、消耗性、紧紧急采购仍备备料不及等用用料，或单项项材料预算金金额二万元（含含）以下之材材料，则以承承揽商带料为为原则；（惟于企业业厂区外工地地，倘无设置置资材仓储系系统时，其单单笔带料金额额得不受二万万元上限之约约束）各项带带料单价与供供料单价有差差异时，得酌酌予调整，最最多以供料单单价加成５％％为原则（倘倘单项材料超超过５％以上上时，应另提提出说明）。凡余、滞料或常备备料库可提供供之材料，应应优先以供料料编列。工程预算用料以零零料或杂项消消耗一式编列列者，应于『『材料及施工细目目输入单』注注明详细内容容。工程预算案件送审审呈核前，预预算部门尚须须洽工程委托托部门确实了解该该案工程之「「工作场所环环境」、「可可能危害因素素」及「应采采取之安全卫卫生措施」详详列于『施工工作业安全告告知单』，同同时将个案工工程于施工时时应执行之安安全卫生设施施项目，列于于『工程安全全卫生设施明明细表』，作作为工程预算算案件资料。工程预算编列完成成后，倘预算算金额为万元（含）以以上，预算部门必必须选择参考考工程比较指指针造价后，始始可打印『工程预算呈呈核表』，将将该预算案件件送审呈核。外包工程管理费之之编列：A.带料管理费以以带料预算金金额之3.55％为原则。B.工资管理费以以工资预算金金额之多寡及及各工程类别别、承揽商等级之之管理费率基基准核算为原原则，惟对施施工品质、工工期有特殊殊要求或工期期较长者，应应于『工程承承揽须知』内内详细载明明，其管理费费得酌予增加加。预算案编列完成后后，预算部门门应以『工程程预算呈核表表』并检附『材料料及施工细目目表』与设计计图面、『施施工说明书』』（视个案需需要）、『施施工作业安全全告知单』、『『工程承揽须知（个案案约定事项）』』、『工程安安全卫生设施施明细表』、『工程案案件修正系数数核查表』及及工料数量计计算分析等相相关资料，送送审核部门审审查设计内容容、用料规格格、工料数量量、工程造价价等项目之合合理性，再依依核决权限呈呈核。由企业内工程部门门承制之工程程案，承制部部门应编列施施工预算并依核决决权限呈核。第四章工程发包包4.1厂商开发发、调查及评评鉴发包部门应随时搜搜集各类工程程施工厂商资资料，定期检检讨各专业类别厂商家数，据据以进行厂商商开发，厂商商须自行透过过台塑网就源填写『『厂商调查表表』后，传送送至发包部门门，再由发包包部门打印『厂厂商基本资料料呈核表』调调查评鉴其公公司规模、承承揽能力及工程实绩绩等（必要时时会同工程部门门），并划分分可承揽工程类别及建文文件；倘厂商施工设设备、人员或或其它有关资资料变动时，厂商应自自行于网络更更正，更正后后传送至发包包部门复核。4.2发包作业业进度管制工程发包案件受理理后，发包部部门主管应指指定适当之主主办人员办理工程招标作作业，并依发发包作业基准准日数排定各各发包作业阶段之预定完完成日期，凭凭以管制发包包作业进度。发包部门排定之预预定呈准日，逾逾工程主办部部门排定之发发包预定完成日五日（含含）以上时，发发包部门应检检讨修订发包包作业进度，倘经检检讨修订后，仍仍无法按发包包预定完成日日决包呈准时，发包部部门应再洽工工程主办部门门检讨修订发发包作业预定完成日。4.3工程询价价发包部门受理发包包案件时应先先确认预算已已上锁，工程程图文件已执行传送，凭以办办理网络招标标作业。发包包部门接件后后应依据工程部门提供之『『工程图面』』、『施工规规范』、『施施工说明书』、『工程承揽揽须知（个案案约定事项）』』及『材料施施工及细目表（询价用）』』，参照工程程进度所订预预定开工日，订订定适当之报价期限，并并打印『询价价厂商遴选表表』遴选邀标标厂商后，即以网络传送送台塑网公告告招标。4.4报价、开开标与议价工程发包案上网公公告后，由工工程厂商至台台塑网「工程程发包网站」自行下载工工程图面、报报价明细，经经详实估算后后，于网络上输入入报价资料，并并于报价截止止日前传送至至发包部门。发包部门应于报价价截止日后一一天执行网络络开标（报价价家数未达3家者不予开开标），并打打印『工程询询议价记事表表』及『厂商报价说明表表』，并报价价资料呈发包包部门主管批批示议价原则（报价金额额低于发包预预算金额时，得得径以最低标标厂商为得标厂商）后后，凭以进行行议价。议价前发包部门应应参考厂商报报价资料及预预算金额重作作单价分析，拟订议价原原则，将『议议价明细表』』传送至台塑塑网供厂商确认。原则上上报价最低者者应于优先承承揽之机会，倘倘议价后仍超发包预算算金额时，应应再进行议价价或另询其它它厂商。议价完成后，发包包部门应将拟拟决包金额及及厂商名称、施施工工期、订约种类、保保证保固、付付款方式与特特殊要求事项项等详载于『工程决包包单』，拟超超预算决包时时，应另分析析异常原因，并检附各报报价厂商之『『报价单』、『『材料及施工工细目表（询价用）』』，连同『工工程询议价记记事表』及呈呈准之预算案，依决包核核决权限呈核核。发包部门倘因故未未能依规定之之家数（未报报价或放弃报报价之厂商，均不列为报报价厂商家数数）比价时，则则应于『工程程决包单』述明原因，呈呈经理核准。4.5决包『工程决包单』出出表后，发包包经办人员应应先核查所打打印拟决包资料之正确性性与决包说明明之完整性，如如需更正，应应修订计算机档案资料料后，再重新新出表呈核，不不得以人工径径行更正各字段资料。工程决包呈核时，发发包经办人员员应以『工程程决包单』检检附相关资料，呈发包包组长或经理理核签后，送送工程部门经经理室依决包核决权限呈呈核。工程决包后，发包包部门应以『『工程决标通通知』通知得得标厂商；倘得标厂商未未办妥信汇手手续，发包部部门应要求其其于订约时一并办理，俾俾信汇工程款款。4.6订约订约以『工程承揽揽书』为原则则。倘拟定订订『工程合约约书』，发包人员应于『『工程决包单单』述明原因因，呈发包案案核决主管核准。『工程程合约书』之之签订，应以以发包部门经经理为代表人。工程决包后，发包包部门应与工工程承揽商订订妥『工程承承揽（合约）书』；惟时时效迫切者，发发包部门得于于决包后订约约前，先将决包资料送送监工部门预预作开工准备备。『工程承揽（合约约）书』应详详列工程名称称、工程内容容、施工工期、施工地点点、承揽总价价、付款方式式、验收规定定、逾期责任、终止与解解约规定、保保固与保证责责任及其它特特定事项等，并附『工程程承揽须知』』、『报价单单』、『材料料及施工料细目表（合约约用）』并视视需要检附『『施工计划表表』、『工程图面』、『『施工规范』』与其它相关关资料。『工程承揽书』正正本由发包部部门存查；副副本分别由工工程主办部门及工程承揽揽商存查（工工程完工验收收后，工程承承揽商倘有需要，得凭副副本换领正本本）。『工程合约书』正正本分别由发发包部门及工工程承揽商存存查；副本由工程主办部部门存查。企业内各公司相互互承揽工程且且免办投资抵抵减时，免订订定『工程承揽（合约）书书』，径以『『工程决包单单』、『工程程图面』及报议价资料料，作为工程程承揽约定之之依据。4.7工程履约及及保固保证对下列外包之工程程，发包部门门于订约时，应应要求工程承承揽商觅妥殷实厂商为为连带保证人人，或出具面面额与承揽总总价等值，并以金融业为为担当付款人人且到期日授授权本公司填填写之本票，作为履约之之担保，惟承承揽商为公家家机关或企业业内各公司相互承揽时除除外：A.须申请建筑执执照及须向政政府机构申办办相关事务者者。B.外包金额超过过一百万元者者。C.决包金额低于于发包预算220﹪（含）以上上者。D.承揽商首次承承揽本企业工工程且金额超超过三十万元元者。E.施工品质、工工期有特殊要要求或发包部部门主管认有有需要者供料须出厂加工或或指交工程承承揽商施工场场所者，发包包部门于订约时，应洽工工程承揽商出出具面额与出出厂或指交材材料等值之保证票据，作作为（半）成成品入厂之担担保。发包部门应于保证证票据收取翌翌日，将保证证票据缴交出出纳部门保管。工程验收收合格或供料料加工完成进进厂后三日内内办理退还手续。外包工程如为责任任施工或涉及及强度安全与与使用运转性性能、施工中未能逐渐检检验、属重要要设备须保证证性能等，发发包部门于订约时，应要要求工程承揽揽商负责保固固，保固期限限以一年为原则，同时约约定完工验收收时出具面额额至少与承揽揽总价％等值之保证票据据，交工程主主办部门作为为工程保固之之担保。企业内各公司相互互承揽工程时时，完工后免免开具『工程程保固书』径以『工程验验收（估算）单单』作为工程程保固之依据据。4.8厂商评核及及管制发包部门应依据工工程部门或委委托部门所提提厂商评核意意见，对发生施工品质不不良、工期延延误或管理不不当等异常之之工程承揽商，要求其加加强管理及改改善或停止向向其询价。工程承揽商与工人人之停止或恢恢复往来，其其核决权限及及发函部门设定如下：范围全企业公司事业部核决者总管理处总经理室室协理工程主办部门经理理室发函部门总管理处总经理室室总经理室经理室说明A.停止与工程承承揽商往来时时，工程主办办部门应以签签呈提出，先会发包部门门复核并签注注意见后，依依限呈核。B.恢复与工程承承揽商往来时时，发包部门门应以签呈提提出，先会工程主办部门门复核并签注注意见后，依依限呈核。C.工程承揽商工工人之禁止或或恢复出入厂厂区，呈工程程主办部门经理核准后，函函知厂区管理理处配合办理理。4.9工程承揽揽变更工程承揽变更包括括工料变更、工工期变更、工工程改包及工工程取消，倘工程部门需需办理上述作作业，均需先先以『异常报报告单』依限呈准后，送发发包部门凭以以办理。第五章章工程备料料5.1材料请购购及变更购备施工所需之材材料，原则上上应于预算编编列完成后进进行，以免备料超超量产生余料料、积压资金金又增加仓储储事务。倘材材料特殊或购购备天数较长长，于预算完完成后请购无无法符合施工工进度需求时时，工程部门门得于预算编编列完成前，建建档打印『预购用料呈呈核表』，呈呈经理核准及及复核确认后后，先行开单单预购材料。材料预购后，工程程部门应尽速速完成预算编编列，俾预算算呈准复核后，当当天晚上由计计算机批次整整文件计算预预算数量与备备料数量（含预购购数量及调入入数量）之差差异：A.倘预算数量＜＜备料数量，表表示备料超量量，该案工程程即先由计算机机管制上锁，工工程部门必须须执行打印『『工程用料超超量反应及及处理单』，逐逐项检讨超量量原因及填记记拟处理对策，并将将拟处理对策策回馈输入计计算机，该案案工程始可再再进行各项工工程用料管理理计算机作业业。B.倘预算数量＞＞备料数量，表表示备料不足足，由计算机机将不足之材料项项目数量整理理成计划用料料档案，工程程部门应执行行打印『计计划用料明细细表』，核查查表列各项用用料资料之正正确性，并并参考实际工工程进度，逐逐项检讨调整整需要日，始始得于复核核确认后，开开单提出计划划用料请购。不论是材料预购或或计划请购，开开单前均由计计算机核查同同公司之滞余料，倘倘有相同料号号或相近规格格可代用者，工工程部门必须打印『『滞余料转用用确认单』，逐逐项确认及填填记拟调拨数量，呈厂厂处长核准后后输入计算机机，始得将该该项材料之剩剩余拟请购量（＝＝原拟请购量量－调拨滞余余料量）打印印于『请购单』提出请请购。『请购单』打印后后，倘发现资资料错误拟修修改时，工程程部门可于采购案案件立案前取取消请购案号号，并于修正正资料后重新新开单提出请请购。倘采购购案件立案后后始发现错误误，则仅能办办理请订购变变更，不可将将请购案号取取消；且办理理请订购变更更后，若拟再再变更，必须须俟采购部回回馈前一次变变更之结论后后，始可再办办理变更。工程部门打印『请请购单』后，应应视需要执行行打印『工程程材料请购未立立案提示表』』，逐项追查查请购后达７７天以上未经经采购部立案案之请购案件件，以免请购购案件批次传传送失误而导导致备料延误误。工程部门办理请订订购变更后，应应视需要执行行打印『工程程材料请订购变变更逾期处理理单』，逐项项追查变更后后达７天以上上采购部尚未未回馈变更结结论之请购案案件，俾作后后续必要之处处理。工程部门请购材料料后，得视需需要随时打印印『工程材料料采购进度表』，凭凭以查询了解解各请购案件件采购进度动动态。5.2材料调拨拨工程备料时，应尽尽可能利用公公司库存之余余料或滞料。调调拨利用余料或或滞料时，不不须经拨出部部门核签同意意；调拨利用用非属余料或或滞料之材料料时，则须先先将『调拨单单』送拨出部部门核签同意意，且实拨数数量亦由拨出出部门决定。工程部门拟调拨利利用库存材料料（例如施工工中急需用料料）时，应先查询询可供调拨数数量并确认品品质无误后，输输入拟调拨数量并打印印『调拨单』』办理调拨。倘系调拨代用品取取代原拟请购购之材料，应应于调拨完成成后，建档打印『『材料调拨代代用品汇总表表』，作为验验收时预算数数量与实际领领用数量差异异之左证资料料；亦可办理理预算变更追追加减，使预预算数量与实实际领用数量量相符合。5.3材料配合合交货工程材料倘与与供货商约定定配合交货者者，工程部门门应按施工实实际进度需求，分分批输入叫货货明细及打印印『交货通知知清单』，逐项确认输入入资料无误后后，将叫货明明细传送采购购部，由采购购部统一对外传传真通知供货货商配合交货货。5.4材料领用用监工部门得自工程程料库（Ｅ库库）、物料库库（Ｂ库）及及滞料库（Ｄ库）领领用材料。因因工程案件材材料均应交货货或调拨至工程料库，故故若监工部门门直接自物料料库或滞料库库领用材料后，应作适适当之后续处处理（如减少少拟请购数量量或办理请订订购变更等），以以免备料超量量。监工部门应视实际际进度需求，分分批开立『领领料单』办理理领料，故外包包施工案件尚尚未决包者，均均管制不得领领用材料（托外设计案案件及预约工工程母案，不不论是否决包包，均管制不不得领料；自自理施工及请请购案件则均均得领料，不不受决包条件件限制）。倘倘工程紧急，须须于决包前先先行领料预制制者，得向公司总经理理室申请紧急急工程注记，由由公司总经理理室决定是否开放供决决包上锁前领领料。『领料单』经监工工人员签署后后，即可凭以以领料，惟属属下列情形之一者者，须呈厂处处长核准后，始始可凭以领料料（单项材料属B.项项未材检合格格先领用之情情形时，倘其其金额≧万元，则须呈经经理核准）：：A.累计领用数量量＞预算数量量时。B.未材检合格拟拟先领用时。C.拟提前领料时时。工程完工后不得再再领料。完工工后工地之剩剩余供料，监监工部门应尽速办办理缴库；完完工后尚有已已请未交毕之之材料者，则则应即办理请请订购变更。5.5余料处理理工程案件打印期期『工程付款款申请单』后后，即将该案案工程库存材料转转为完工后余余料。工程进行期间，工工程部门已确确定某项材料料有剩余且不不须再使用时，应应将其转为施施工中余料，俾俾使该余料能能尽速提供其它工程核核查转用。不论是完工后余料料或施工中余余料，倘经四四个月未由其其它工程调拨转用用时，则由资资材作业批次次转为滞料，提提供全企业核查转用。第六章施工管理理6.1开工协调调及动员准备备监工部门于接到工工程案件后，应应核查施工图图面与预算之之完整性了了解合约内容容规划工程材材料存放地点点与加工场所规划工工地所需水源源及电源了解施工区区域环境与协协调迁移地上物物，倘有不明明确处，应即即洽相关部门门协调及处理理。工程开工前，监工工部门应邀集集承揽商召开开开工协调会会议检讨下列事项项：A.排订施工计划划与预定进度度。B.施工作业安全全告知及签署署、加入工地地安全卫生协协议组织。C.审查申报开工工文件及工安安报备核准文文件。D.说明工程管理理制度规定、施施工规范、合合约内容及其其它施工应注意意事项。E.申办车辆人员员入厂证。F.倘为紧急工程程未订约开工工，应另洽承承揽商签具『『工程承揽切结书书』。6.2施工品质质管理工程施工中，监工工部门应要求求承揽商以『『施工品质检检查单』自主检查查施工品质，品品质正常者，检检查文件由承承揽商自存；品质异异常者，应提提报监工并尽尽速进行改善善。工程施工中，监工工部门及检核核部门应以『『施工品质检检查单』检查、记记录施工品质质情形，品质质正常者，检检查文件呈核核后存查；品品质异常者，应应将异常项目目内容建文件件，且打印『『施工品质异异常反应处理理单』粘贴异异常相片呈核核，并跟催于于期限内改善善完成。施工品质异常改善善完成后，应应将改善文件件依限呈准后后送立案部门复验验、销案，若若无法于期限限内改善完成成，应以原『『施工品质异异常反应处理理单』述明原原因及拟修订订完成日，依依限呈准后送送立案部门修修订。针对必须施工品质质中间检验之之工程，监工工部门应于各各中间检验时机前打印『『施工品质中中间检验确认认单』执行施施工中间检验，并于检验验合格后始可可继续下一步步骤施工。工程完工后，监工工部门应打印印『厂商施工工评核表』进进行评核后，并验验收案呈核。公司供料收料时，监监工部门或检检验部门应打打印『材料检检验表』检验材材料品质，并并将检验结果果输入计算机机，对于品质质不合格之材料料应依规定办办理退货或扣扣款。承揽商带料进场时时，监工部门门应打印『材材料检验表（带带料）』检验材材料品质，对对于品质不合合格之材料应应依规定办理理退料出厂，不不得使用。6.3工地安全卫卫生管理开工前监工部门应应详阅施工安安全告知单、工工程图面、施施工说明、合约约内容中有关关工安相关规规定及个案约约定事项，并并核查工地现现状、工作环环境、危害因因素及所须采采用之相关安安全卫生措施施是否足够，并并核查承揽商商开工前应备备妥之工安核准文件，并并将各项工作作场所环境、可可能危害因素素告知承揽商(包括括请购带安装装厂商)及其每一施施工人员后，分分别要求于『施工工作业安全告告知单』及『『施工作业安安全告知单（附表）』签签署。属共同作业之案件件，监工部门门应于开工前前要求承揽商商、承揽商之下包包商及请购带带安装厂商加加入工程安全全卫生协议组组织，同时每每月至少召会会一次（必要要时得召开临临时会议）。施工时，若危险性性机械入场作作业，监工部部门须核查此此危险机械是否具具备有效期限限内之检查合合格证，同时时核查操作手手及指挥吊挂挂手之操作合合格证，并要要求其随身携携带备查，另另特殊作业之之作业主管证证照须置于工工地备查，且且该项作业施施工时，作业业主管须到现现场督导。特殊施工环境及管管制作业工作作（如坑内深井明火缺氧活电特殊高架作作业等）监工部门须须于施工前事事先申请安全许许可经核可后始始可施工。监工部门应要求承承揽商执行每每日自主检查查，并将检查查结果填记于『工工程每日安全全卫生检查单单』，提报监监工人员复核核，监工应每每日按各工程程检验点核查查各项安全卫卫生措施及设设备，以『安安全卫生检查查单(CheckkListt)』核查，遇遇有异常应立即反应应承揽商要求求改善，并作作重点监督。夜间及假日时，除除特殊情形需需加班赶工，否否则一律不得得施工，且监工工须要求承揽揽商指派留守守之安卫人员员，并以工程程值班人员交接暨巡巡查记录表呈呈报厂处长核核准，并派二二级主管以上人员员督导始可施施工，必要时时须向厂区工工安室及警卫卫部门报备。监工部门应要求承承揽商于施工工场所发生火火警、人员伤伤亡及任何工程重重大意外事故故时，应立即即抢救并将伤伤者送医处理理，同时通知知监工人员。监监工人员于接接获上述意外外事故通知后，应立即即以电话通知知厂处长，并并以意外事故故(异常)速报表呈课长（最迟２小小时内）后，依依序呈报总经经理室、同时时传真总管理理处总经理室室。6.4工地用料料管理监工部门应于工程程施工期间指指定材料堆场场供承揽商堆堆放施工材料，材材料堆场必须须有围墙（或或围篱）区隔隔，且须上锁锁管制，堆场场外须竖立标标示牌（如有有多家承揽商商共享，须分分别竖立），标标示工程编号号、工程名称称、合约工期期、施工厂商、监工部部门、连络人人员及连络电电话等。监工部门及检核部部门应定期检检查堆场内材材料是否堆放放整齐，以及是否否有来源不明明之材料存放放，如有异常常应立即反应应处理。工程完工后，如有有施工剩余材材料，应按规规定办理带料料出厂或供料缴库。每日收工前，监工工部门应巡查查工地之施工工材料是否收收置完妥、堆放整齐及上上锁管制。6.5材料出入入厂公司供料出入厂门门分为下列六六种交运类别别：交运类别ＡＡ：供料出厂厂加工后运回回原厂。交运类别ＢＢ：供料出厂厂加工后运交交他厂。交运类别ＣＣ：供料出厂厂加工后运交交客户（或供供厂外施工或或材料试验验）。交运类别ＤＤ：供料出厂厂后运交他厂厂。交运类别ＥＥ：供料指交交厂商加工后后返厂。交运类别ＦＦ：归属包商商之剩余供料料出厂。公司供料出入厂门门时，监工部部门及警卫部部门须按下列列规定办理：A.交运类别ＡＢＢＣＤＦ：a.厂商空车入厂厂前：监工部部门须以『工工程材料交运运输入屏幕』』建立交运资资料，并打印印『工程材料料交运单』供供厂商办办理入厂。入入厂时，警卫卫部门须查核核交运单正确确后，始始放行入厂。b.厂商入厂装载载材料完成拟拟出厂前：监监工部门须另另以『工程供供料出厂明细细输入屏幕』』建文件，并并打印『工程程材料出厂厂清单』确认认材料项目及及数量，并交交运单呈厂处处长核签签后办理出厂厂。出厂时，警警卫部门须查查核交运单及会点点数量正确后后，始放行出出厂（交运类类别Ｆ于出厂厂后，警警卫部门并须须将相关窗体体送回监工部部门销案存查查）。c.材料或加工完完成物品拟入入厂（他厂）时时：警卫部门门须查核交交运单之正确确性并会点数数量后，始放放行入厂。入入厂后，监监工部门应核核对物品项目目、数量及验验收品质，并将交交运单呈厂处处长核签后交交厂商办理出出厂（交运类类别ＣＦＦ无本项作业业）。d.厂商入厂卸货货完成拟空车车出厂（他厂厂）时：警卫卫部门应查核核车辆无装载载物品后，始始放行出厂，并并将相关表单送回回监工部门销销案存查（交交运类别ＣＦＦ无本项作业业）。B.交运类别Ｅ：：a.厂商载运加工工完成物品入入厂前，监工工部门须以『『工程材料交交运输入屏幕幕』建立交运运资料，并打打印『工程材材料交运运单』供厂商商办理入厂。入入厂时，警卫卫部门须查核交运运单及会点数数量正确后，始始放行入厂。b.厂商入厂卸货货后，监工部部门须核对物物品项目、数数量及验收品品质，并将交交运单呈厂处处长核签后交交厂商办理出出厂。c.厂商卸货完成成拟空车出厂厂时，警卫部部门应查核车车辆无装载物物品后，始放放行出厂，并并将相关窗体体送回监工部部门销案案存查。厂商带料进出厂门门时，监工部部门及警卫部部门须按下列列规定办理：A.厂商带料进厂厂a.厂商带料进厂厂前，监工部部门须以『工工程带料进厂厂输入屏幕』』建立拟进厂厂之带料项目目，并打印『『工程带料进进厂清单单』供厂商办办理入厂。b.厂商带料进厂厂时，警卫部部门须按进厂厂清单会点数数量后，始放放行入厂。c.厂商入厂卸料料后，监工部部门须核对带带料项目、数数量及验收品品质，并于当当日以『工程程带料进厂输输入屏幕』输输入实际际进厂数量。d.警卫部门须于于带料进厂隔隔日以『工程程带料实际进进厂数量复核核屏幕』复核核监工部门输输入之进厂数数量。B.厂商带料出厂厂a.带料品质检验验不合格或施施工剩余拟出出厂前，监工工部门须以『『工程材料交交运输入屏幕幕』建立交运运资料，并列列印『工工程材料交运运单』供厂商商办理。空车车入厂时，警警卫部门门须查核交运运单之正确性性后，始放行行入厂。b.厂商入厂装载载材料完成拟拟出厂前，监监工部门须另另以『工程带带料出厂明细细输入屏幕』』建文件，并并打印『工程程材料出厂厂清单』清点点材料项目及及数量，并交交运单及原『『工程带带料进厂清单单』呈厂处长长核签后办理理出厂。出厂厂时，警警卫部门须查查核交运单及及会点数量正正确后，始放放行出厂厂，且须以『『工程带料出出厂数量复核核屏幕』复核核监工部部门建档之数数量，并将相相关窗体送回回监工部门销销案存查查。6.6.1证照照申办作业规规划及进度管管制委托部门应设设置证照申办办管制专人，视视工程建造性性质及所需申办证照类别别，邀集相关关作业部门，依依据整体工程程进度计划共同检讨排订订各类证照申申办作业预定定进度，及确确认申办证照照应备文件资料料明细及其提提供部门，并并负责洽系各各相关作业部部门提供申办后后续证照所需需检附文件资资料，转送后后续证照申办办部门凭以办理理。6.6.2预告告提示管制委托部门或证证照申办部门门每周应打印印『证照申办办作业进度周周报表』及每月月应打印『证证照申办作业业进度管制表表』，俾凭以以了解各工程案案证照申办作作业项目进度度执行情形。6.6.3实际际进度回馈各类证照申办办部门应于其其管制申办之之各作业项目目处理完成后后，输入实际完完成日建文件件，俾回馈计计算机进度档档案。6.6.4进度度异常催办及及展延证照申办部门每周周应打印『证证照申办逾期期催办及处理理单』，针对逾期期未完成之作作业项目，跟跟催异常发生生部门说明异异常原因并拟拟订处理对策策；倘逾期日（含）以以上仍未处理理完成者，则则委托部门每每周另以『进进度重大异常常处理单』主主动追查协调调。各项作业进度倘需需展延，经呈呈委托部门经经理核准后，即即由委托部门修修订完成日。6.6.5证照照文件保管各证照申办部门取取得各业务主主管机关核发发之证照文件件后，应即以『业业务接洽便函函』将证照文文件正、副本本分送各保管管部门，同时时亦将副本函函送委托部门门证照申办管管制专人，俾俾利申办后续续各项相关证证照。各项证照文件整理理归档作业方方式，悉依『『文书管理办办法』相关规定办办理，并应指指定专人专卷卷妥善收存，防防止他人轻易取得或翻翻阅。厂区管理部门应将将建物厂房全全份各项证照照文件资料正正、副本汇整归档档，俾利相关关作业部门调调阅参考；厂厂区各『建物物厂房证照明明细表』另可可定期执行打打印，俾利掌掌握管理。第七章工程付款款及决算7.1工程预付付款各案工程以不办理理预付款为原原则，惟合约约约定工程承承揽商施工机机具设备入厂厂时，即需预预付动员费者者除外，另倘倘工程进行中中因带料金额额高或其它因因素致需预付付工程款时，工工程监工部门门得另以『签签呈』依预付付款核决权限限呈准后办理理。不论发包部门于订订约时约定预预付款或工程程监工部门于于施工中签报报呈准办理预预付款者，各各作业部门均均应先洽工程程承揽商议妥妥冲销计划凭凭以立案建档档，并须取得得与预付款等等值之银行保保证函及对保保完成，方得得申办给付。7.2工程暂借借款工程未决包前，承承揽商已带料料或施工；或或工程已决包包而其异常变变更追加手续续未办妥致施施工完成金额额已大于原决决包金额时，工工程承揽商拟拟暂借款时，工工程监工部门门应以『异常常报告单』述述明原因、暂暂借次别、拟拟暂借金额、需需款日及预定定冲销日等，并并附累计暂借借金额资料，依依暂借款核决决权限呈准后后，送工程管管制部门办理理付款。7.3估算款施工中依合约约定定达可办理估估算付款时，即即由工程承揽揽商自行核算算拟请款金额额后，透过台台塑网工程EERP系统传传送监工部门门审查，于２２日内再将核核签结论回传传台塑网，供供工程承揽商商查询，并凭凭以开立发票票送管制部门门打印『工程程付款申请单单』申办付款款（倘工程承承揽商尚未加加入台塑网者者，则由承揽揽商自行核算算拟请款金额额后开立实体体发票，送管管制部门并『『工程付款申申请单』交监监工部门核查查施工进度及及付款金额无无误后，始得得办理工程估估算付款）。办理工程估算付款款时，管制部部门应检附相相关资料，依依估算核决权权限呈准后，送送会计部门（已已于前次估算算付款时送达达会计部门之之资料免再检检送，验收时时亦同）办理理估算付款。国内工程施工估算算付款案件，采采先付后审方方式办理（重重大异常案件件经工程会议议主管指示或或提报异常呈呈委托部门经经理核准后，得得管制该工程程估算付款案案不得先付后后审），海外外工程施工估估算付款案件件，采先审后后付方式办理理（各公司得得另采授权方方式设订核决决流程，以确确保付款时效效）。7.4验收款工程完工后，监工工部门应确认认各次工程变变更及下列事事项均处理完完成，始得办办理工程验收收：A.工程异常立案案均已处理完完成并销案。B.工程施工品质质检验不合格格均已改善完完成。C.入厂证已缴销销处理。D.竣工图面已确确认建档。E.试车工检证明明已交付。F.厂商施工评核核已完成。G.保固保证凭据据已缴交完成成。H.工程实际供料料超预算领用用已厘清责任任。I.工地清理完成成、余料已办办理缴库、废废料已交运至至指定之废料堆场场存放者。J.合约约定须申申办法定证照照者，须确认认已取得。实际供料用量超预预算数量时，监监工部门应以以『工程供料料数量差异比比较表』或『『工程供料领领用差异明细细表』追查原原因，倘确属属工程承揽商商施工或管理理不当而超用用者，应依采采购单价计算算超用金额，于于验收时自工工程款中扣抵抵。实际供料料用量低于预预算数量，或或以量计资工工程之供料用用量，监工部部门应查明工工程实作数量量，以『异常常报告单』办办理变更后，依依实核计工程程款。工程逾期完工之罚罚扣款，应依依『工程承揽揽（合约）书书』所订之逾期期责任条款办办理。倘因验验收不合格，工工程承揽商再再行施工而逾逾『工程承揽揽（合约）书书』所订完工日日期时，仍应应依约罚扣工工程款，惟待待验收日数扣扣除不计。工程完工后，倘须须专业检验或或配合其它工工程试车者，得得以『异常报报告单』提报保留部部份工程款，经经呈经理核准准，先予估算算付款，俟检检验或配合之之工程之试车车完成后，再再予验收给付付该保留款。办理工程验收时，监监工部门应以以『厂商施工工评核表』办办理评核后，并并『工程付款款申请单』及及罚扣明细资资料，经核查查无误并会签签委托部门于于七日内完成成验收签认，并并依验收核决决权限呈准后后，再送工程程管制部门通通知工程承揽揽商开立发票票，送会计部部门办理付款款。合约约定须负保固固责任之工程程，监工部门门应于验收呈呈准后，即通通知工程承揽揽商开立『工工程保固书』』及工程保固固保证凭据，由由发包部门统统筹缴交出纳纳部门保管。保保固期限自验验收呈准日起起算，保固期期满后再凭办办退还。新建、扩建或项目目改善工程完完工后，须作作试车或专业业检验者，监监工部门于办办理工程验收收时，应另检检附委托部门门呈准之「试试车报告」或或「检验报告告」，并反应应委托部门办办理固定资产产结转作业。工程完工后，倘工工程承揽商要要求核发完工工证明，工程程管制部门应应于工程承揽揽商开立发票票后打印『工工程完工证明明书』，并验收呈呈准之『工程程付款申请单单』，呈厂处长长核对无误，于于『盖用印信信申请单』核签后，凭凭以盖用起造造公司全衔章章核给。7.5工程决算算工程完工验收前，监监工部门须打打印『工程决决算比较表』』、『工程供料料领用差异明明细表』及『『工程带料数数量差异比较较表』，分析析各项工料实实际建造成本本与呈准预算算之差异原因因，并工程验验收案件呈核核。「决算总金额」超超出「原案预预算金额」达达下列管制基基准时，决算比较较表及验收案案之核决权限限须由上一级级主管核决（最高呈至总总管理处总经经理）：A.决算总金额1100万元(含)以内，差异异率达50﹪(含)以上。B.决算总金额1100万元以以上，差异率率达20﹪(含)以上且差异金额达达100万元(含)以上属预约计量、预约约修复及其它它规定免编列列预算之工程程案，免办理工程程决算作业。第八章工程异常立立案处理8.1工程异常常立案工程进行期间间所发生之工工料变更、工工期变更、工工程取消及其其他异常等，工工程管制部门门经检讨各项项异常变更之之合理性后，即提报异常立立案管制，并并以『异常报报告单』拟订订处理对策，按各异常案核核决权限呈准准后办理。8.2工料变更更委托部门倘拟变更更工程时，应应以书面通知知工程部门，经经核查变更之可可行性后凭以以办理异常变变更。工程部门修改图面面后，应以『『材料工资计计算表』详细细计算变更工料项项目及数量，按按供料、带料料、工资顺序序编列『材料及施工细细目表』后，汇汇填于『异常常报告单』，并并检附原案『工程预预算呈核表』』（海外工程程为『工料分分析汇总表』』）、『材料料及施工细目目表』、『工工程决包单』』、『材料及及施工细目表表（合约用）』』、『工程图图面』等相关关资料，经审查及视需需要会委托部部门经理核签签后，依各次次变更案（含含本次）累计计预算金额按按变更预算核核决权限呈准准后，送发包包部门办理发发包。发包部门依据呈准准之变更案资资料，得径与与原工程承揽揽商洽议，并依当当次变更案拟拟决包金额按按决包核决权权限呈准。工工程决包后十十二日内，应应与工程承揽揽商订妥『工工程承揽变更更同意书』（企企业内公司相相互承揽之工工程，原案经经呈准免订『工程承揽揽（合约）书书』者，得免免订定，另以以『材料及施施工细目表（合合约用）』作作为工程承揽揽变更之依据据）。各次工料变更案决决包呈核时，均均仍以『工程程决包单』办办理。配合施工即可完成成之微小变更更工程，监工工部门得逐次次记载于『监工记记录表』，于于验收前将数数次变更案合合并填报『异异常报告单』』补呈核。8.3工期变更更倘受相关工程程进度异常或或设备材料交交货延误及其其它因素影响响致工期须变更更时，工程部部门应以『异异常报告单』』详载异常原原因及处理对策策，并依核决决权限呈准后后，另以『工工期变更通知知』通知工程承承揽商，并以以为合约工期期变更之依据据（免另订定定『工程承揽变变更同意书』』）。8.4工程取消消未决包工程取消工程部门应应于接获书面面取消通知三三日内凭办异异常立案，并并以『异常报报告单』依原原预算案核决决权限呈准后后凭以取消。已备料者，应应即办理请订订购或交货变变更。已决包未施工工程程取消工程部门应应于接获书面面取消通知三三日内凭办异异常立案，并并以『异常报报告单』依原原决包案核决决权限呈准后后凭以取消。已备料者，应应即办理请订订购变更或交交货变更；已已领料者，应即办理退退料。施工中工程取消监工部门应应将未施工部部份送预算部部门，依决包包单价以『异异常报告单』』及『材料及及施工细目表表』办理删减减，并按预算算变更案核决决权限呈准后后办理验收结结案。已领用用未施工之材材料，监工部部门应于七日日内办理退料料。8.5其它异常常因发生异常致须变变更付款方式式之工程，须须由原发包案案核决主管核准。尚尚未申办付款款者，由发包包部门决包解解锁更正；已曾申办付付款者，由总总管理处总经经理室凭以更更正。因发生异常致须将将未完工程或或局部工程改改交其它厂商商施工时，监工部部门应以『异异常报告单』』及『材料及及施工细目表表』辨理删减减，并将未完完工程数量、图图面等，送预预算部门依决包单价办办理删减（未未决包者依预预算单价），并并另立工号依3.2预预算作业流程程重新编妥预预算，并案依依变更案核决决权限呈准后，送送发包部门办办理发包。倘倘异常发生原原因系属原工程承揽商商因素，且改改包决包金额额大于原未完完工程之决包包金额时，其其决包差价应应自原工程承承揽商工程余余款中扣回。倘工程承揽商工程程进度延误未未能赶工、施施工品质与工工安异常未能改善善或厂区环境境整洁未能维维护等，致须须监工部门另另觅其它厂商商代为处理时时，监工部门门应以『异常常报告单』注注明原因，呈呈经理核准，并并洽代施工厂厂商出具『工工程承揽切结书』后施施工。施作完完成后，监工工部门应以『『异常报告单单』述明代施施工金额，依依异常变更预预算核决权限限呈准，并洽洽代承揽商开开立发票后，并并『异常报告告单』送会计计部门办理付款，其给给付金额应自自工程承揽商商工程款中扣扣回。倘施工品质不良、用用料控制不当当或发生其它它异常事项（如如工地事故、材材料损失等）时时，反应部门门应于二日内内以『异常报告单』』载明原因，并并拟订处理对对策，呈经理理核示；惟经理认属重重大异常者，应应呈总管理处处总经理核示示。第九章统包工程程9.1作业依据据及适用范围围凡本企业新建建、扩建项目目工程，拟将将整个项目或或其中数案工工程（含营建、机机械、电仪）委委由同一包商商承作时，经经以签呈呈层峰核准准后，得以统统包工程方式式办理。9.2作业方式式办理统包工程作业业时，工程主主办部门应以以「汇总工号号」汇编统包全案案简易预算及及设订供带料料原则后，送送发包办理询询议价（巳呈呈层峰核准者者，免再办理理询议价）及及决包，并依依案件项目类类别或制程区区别分设「分分案工号」及及建立工号对对照，俾据以以执行工程各各项作业：A.汇总工号：办办理决包、订订约及付款作作业。B.分案工号：详详细预算编列列、施工进度度填报、工程程变更追加减、备备（领）料、违违规扣款作业业。统包汇总工号决包包后，工程主主办部门（或或预算部门）应应与统包厂商议议订各分案工工号之带料及及工资金额权权重及建档，并于决包案案呈准后四个个月之内（或或以签呈呈准准之预算完成成日）补编各各分案工号之之工程预算，并并依呈准之供供带料原则计算供料项项目及数量，再再由发包中心心补建各分案案决包档案，作为后续续工程追加减减及供料项目目备料数量之之依据。汇总工号决包后，监监工部门始得得依实际施工工进度需求，以以分案工号开开立领料单及及办理领料作作业。统包工程进度管制制A.工程开工前，监监工部门应与与统包厂商按按合约工期洽洽议各分案工号号之施工进度度计划，并输输入建档。B.工程进行期间间，每周应定定期打印『工工作周报』，并并依实际施工进进度回馈，俾俾由计算机按按各分案工号号之施工进度度及决包金额额权重计算汇汇总工号之施施工完成率。统包工程预算编列列A.汇编统包案简简易预算时，预预算部门应设设订主要项目目之供带料原则则，俾供备料料部门办理备备料作业。B.分案工号原案案预算补编时时，各主要项项目之预算单单价应以汇总工号号原议订之合合约单价作为为预算及决包包单价，俾于于审核无误误后，转请发发包中心补建建决包资料。C.办理工程变更更追加减时，应应先以分案工工号编列变更更案预算后，再再以汇总工号号呈核。D.办理统包工程程各分案工号号01次变更时时，因原案系系采概算方式编列列而非详细预预算，故统包包各分案工号号01次变更，可视为原原案之一部份份。统包工程发包作业业发包部门接接获统包案件件后，应即办办理询议价作作业，并以签签呈呈层峰峰批示决包厂厂商，再与得得标厂商办理理订约手续。巳呈层峰峰核准之统包包案，免再办办理询议价，径径由发包部门主管核签签后办理决包包手续。统包工程付款作业业统包各项付付款作业，由由工程主办部部门以汇总工工号办理。各各项异常扣款款，则由监工工部门以分案案工号进行扣扣款后，再汇汇总至汇总工工号，俾计算算可付工程款款。统包建造费用分析析统包工程结结案时，工程程主办部门应应进行工程决决算差异比较较，凭以分析析造价并检讨讨差异原因，俾俾作为未来类类似案件之参考。第十章零星工工程10.1适用范围围凡本企业机械械、电仪、营营建类之修护护及一般改善善案件，其工工料分析金额（含供供料）三万元元（含）以下下者，得以零零星工程办理。10.2作业规定定工程主办部门应依依『工程委托托单』要求内内容，以『材材料工资计算表』计算材材料、工时数数量（必要时时另附图面），并并打印『零星工程修修造表』，并并『施工作业业安全告知单单』呈课长核准后，送发发包部门办理理发包。发包部门依据规定定之报价期限限，以『零星星工程报价通通知单及报价单』并各项项报价资料，妥妥洽二家（含含）以上具竞竞争性厂商，办理询议议价作业，并并依发包核决决权限呈准，再再由工程承揽商于『工工程承揽切结结书』及『施施工作业安全全告知单』用印后施工。发包部门因故未能能依照本条第第项规定之家家数（未报价价或放弃报价之厂商，均均不列为报价价厂商家数）比比价时，应于于『零星工程汇总决决包呈核表』』述明原因，并并呈经理核准准。工程倘需变更时，工工程主办部门门应以『异常常报告单』述述明变更内容，计算材材料、工时数数量（必要时时另附图面），经经厂处长核准后，送送发包部门径径与原承揽商商洽议，并依依发包核决权限呈核。工程完工后，工程程主办部门应应以『零星工工程修造表』』办理结算，经委托部门门课长会验签签认，由工程程主办部门依依限呈准后，送汇总部门门办理汇总付付款；惟因变变更致验收金金额超过原决包金额者，应应另依验收核核决权限呈核核。属重大异常或时效效迫切之工程程得采用紧急急未预算方式式办理，工程主办部门应应以『零星工工程紧急报价价通知单及报报价单』，填写预定工期期、施工地点点及内容（必必要时附简易易草图），呈厂处长核准准后，即送发发包部门紧急急招商议价及及决包，施工前须由承揽揽商于『工程程承揽切结书书』及『施工工作业安全告知单』用印印，以厘清承承揽责任。工工程主办部门门应于完工后七日内补办办预算、并原原『零星工程程紧急报价通通知单及报价单』、『工工程承揽切结结书』及『施施工作业安全全告知单』，依预算作业业流程及核决决权限呈核，决决包及验收付付款等依本节第及项规定办理理。第十一章预约约工程11.1适用范范围凡同性质工料料项目之各类类工程案件或或设备、零配配件之修造采采量计价之一般般改善、修护护工程，其件件数繁多，可可事先与厂商商订立施作单价价者，得列为为预约工程。11.2作业规规定属经常发生之工料料项目经评估估后纳入长期期合约办理较较能简化事务及确确保工程时效效，且现有合合约均无法适适用时，工程程主办部门得得填列『长期期合约申请核核定表』及『『材料及施工工细目输入单单』述明原因因及需要性呈呈经理核签后后，送公司总总经理室审查查；倘各厂区区其它公司亦亦可适用时，应应转送总管理处总经理理室审查。工程主办部门依据据拟纳入长期期合约之带料料、施工细目目及预估数量编列列预算后，以以『材料及施施工细目表（询询价用）』并『工程承承揽须知（个个案约定事项项）』送发包包部门办理发发包。发包部门应评估合合约年度工作作量及依发包包管理作业相相关规定，择定拟拟决包厂商家家数（原则上上至少２家以以上），洽议议工料项目合合约单价及决决包条件，依依发包核决权权限呈准后与与厂商订约。预约工程合约期限限以二年为原原则，合约主主办部门应于于合约到期前三个个月，以『预预约工程材料料及施工细目目检讨表』，会同相关工工程部门共同同检讨拟订续续办长期合约约之相关事宜宜。工程主办部门受理理工程案件后后，经判定可可适用预约工工程，设计绘图及及编列工料分分析后，即遴遴选适当合约约厂商议定施施工工期，并并于『工程承承揽（切结）书书』及『施工工作业安全告知单』用用印后施工；；按第五