集团公司办公用品、设施管理规定_第1页
集团公司办公用品、设施管理规定_第2页
集团公司办公用品、设施管理规定_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

集团公司办公用品、设施管理规定1目的规范办公用品、设施的管理，方便工作、节省开支。2范围办公用品：日常办公用品、影像用品及器材等。办公设施：办公桌椅、档案柜等；传真机、空调、电视等设备（不包括电脑、打印机、扫描仪等）。3程序活动1办公用品审批流程：申请单位一一单位领导一一总裁办一一总部办1.1总部设立仓库，由总部办指定兼职仓库保管员、仓库记帐员各一名O1.2物资计划填报1）价格较低且易耗的办公用品，如：铅笔、胶水、涂改液、笔芯等由仓库保管根据库存数量和各单位月均消耗情况批量报《物资申请计划》,经总部办主任审核后，报总裁办批准。2）消耗量较少的办公用品（如：文件夹、文具盒、文件架、文件筐、纸篓、计算器、夹子等）及复印用的纸、油墨等，由使用单位提交申请，单位领导签字后（计算器必须由分管副总裁签字并以旧换新），仓库保管员报《物资申请计划》，经总部办主任审核后，报总裁办批准。3）摄影、照像用的录像带、胶卷、电池及其它器材，由具体使用人根据使用数量报《物资申请计划》,经总部办主任审核后，报总裁办批准。3.1.3物资入库1）入库单内容填写要清楚、完整、不得更改，填写错误要重新填写，物资名称要同前期采购物资名称一致。2）总部记帐员和保管员要按物资类别分别建立会计帐和保管帐。3）物资结算时，仓库开出验收单后，必须经仓库记帐员对发票、入库单（或台帐记录）、订货单进行复核，并在验收单上签字，总部办主任签字后，办理发票传递程序。1.4物资出库1）各单位到仓库领用物资时，必须持有物品领料单，该单一式两联,一联存根，二联仓库。物品领料单必须注明领用物资的名称、规格型号、数量、用途、领用单位，由经办人、单位领导签字，否则仓库不准付货。2）仓库开具出库单时，必须依据物品领料单内容付货，不得随意更改。如有变动，领用单位需重新开具物品领料单。1.5物资管理1）物资存放要因地制宜，按规定分区、分类摆放，同种物资要集中摆放，要求整齐、清楚，便于清查盘点。2）做好仓库物资的日常出入库记录和定期盘点工作，认真验收、盘点物资，做到帐物相符。3）仓库保管和记帐员每月将库存物资的入库、出库、库存情况汇总报总部办；由总部办根据各部门物资的实际消耗情况对出库物资数量进行控制。3.2办公设施的申请及管理各单位申请增加或更换的办公设施，需经审批并由总裁办根据实际情况确定统一的规格、样式后办理。审批流程如下：申请单位一一单位领导一一分管副总裁一一执行总裁一一总裁办3.2.2办公设施的调动管理办公设施跨单位或部门的调拔，必须由使用部门填写《办公设施调拨通知单》，经总裁办审批后办理相关手续。3.2.3办公设施的维修、报废管理办公设施的维修、报废由使用部门落实原因并填写《办公设施维修申请单》经总裁办审批后办理。4相关记录4.1物资采购计划4.2库存物资汇总

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论