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文档简介
NC系统网上报销培训
——汤琳网上报账流程:一、经办人登陆网上报账界面,进行网上报账。二、填写完网上报账单后,记录下该笔报账单据编号。三、将原始凭证贴于空白A4纸上。四、将贴好的原始凭证投入指定的凭证箱中。五、报账单据根据既定流程进行流程审批,完成流程审批后,自动进入资金系统,完成付款。NC系统网上报账IP地址:192.168.1.250/yer输入用户名及密码,点击“提交”。用户名为员工“姓”全拼音+“名”首个拼音,如:张小三,用户名为zhangxs。初始密码为123。选择公司目录101选择101公司,点击“确定”点击“提交”通过银行转账方式付款的,填写银行转账付款单员工需要借款的,填写借款单。通过现金、POS机方式付款的,填写此付款单。此后员工个人报账将逐步取消现金及POS机付款方式,都通过银行转账方式将报销金额打入员工报账卡中。点击“设置”修改密码点击“增加”点击“放大镜”,选择报销类型如:收款方为外部客商,请选择对应客商,在“是否对公”切记打钩。如收款方为内部员工,请选择“收款人”。一张报销单只能填列一个付款客商或一个收款人,只能填列同一承担部门,同一收支项目。点击增行。摘要,承担部门,收支项目,报销金额为必填项。如是差旅报销等,需填列出发日期等。单据填列完成后,点击“保存”后,将单据编号写在原始凭证贴签上。借款单只需填摘要及借款原币金额。蓝色标签为必填项,类似于银行转账付款单。单据审核单据审核登陆NC系统后,在待办事务中,查到需审核的单据,双击单据。在执行节点中,选择“审批”。双击“审批”后,弹出审批对话框,审批人可选择批准、不批准、驳回制单人,并签批内容,点击“确定”,流程进入下一位审批,本次审批结束。经办人及审核人都可在联查节点下“联查审批情况”中查询本张单据审批流及审批情况。“联查预算执行情况”中查询预算的执行情况。原始凭证粘贴注意事项:原始凭证如图所示,将单据编号填写在A4纸左上角,原始凭证粘贴左边需流出4厘米空白带。原始凭证粘贴牢固,禁用的订书钉留出4厘米。在此处填写报销单据号。投放箱地点
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