某房屋开发公司管理程序和制度

目录TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc226272131"一、工程施工管理制度规定3HYPERLINK\l"_Toc226272132"1开工前准备工作规定4HYPERLINK\l"_Toc226272133"2工程部管理规定6HYPERLINK\l"_Toc226272134"2.1工程部工地检查管理程序6HYPERLINK\l"_Toc226272135"2.2工程例会管理制度7HYPERLINK\l"_Toc226272136"3项目施工全过程管理流程制度9HYPERLINK\l"_Toc226272137"3.1施工组织设计审查要点15HYPERLINK\l"_Toc226272138"3.2技术管理17HYPERLINK\l"_Toc226272139"3.3工程质量管理办法22HYPERLINK\l"_Toc226272140"3.4工程进度管理办法28HYPERLINK\l"_Toc226272141"3.4.1工程进度检查管理程序28HYPERLINK\l"_Toc226272142"3.4.2施工总进度计划编制要点30HYPERLINK\l"_Toc226272143"3.5施工单位工程材料管理规定33HYPERLINK\l"_Toc226272144"3.6工程安全、文明施工管理办法34HYPERLINK\l"_Toc226272145"3.7工程竣工验收管理程序45HYPERLINK\l"_Toc226272146"4工程监理管理程序和制度48HYPERLINK\l"_Toc226272147"5工程文件管理程序和制度52HYPERLINK\l"_Toc226272148"二、物业管理公司规章制度59HYPERLINK\l"_Toc226272149"1物业办公管理制度59HYPERLINK\l"_Toc226272150"1.14宜安物业管理制度（附加）65HYPERLINK\l"_Toc226272151"三、园林绿化公司管理规章制度67HYPERLINK\l"_Toc226272152"四、市政工程管理制度74HYPERLINK\l"_Toc226272153"1质量管理制度74HYPERLINK\l"_Toc226272154"2现场工程质量实施细则79HYPERLINK\l"_Toc226272155"2.1工程质量控制的类型79HYPERLINK\l"_Toc226272156"2.2路基工程实施细则83HYPERLINK\l"_Toc226272157"2.3混凝土工程管理细则87HYPERLINK\l"_Toc226272158"2.4雨水、污水工程管理细则89HYPERLINK\l"_Toc226272159"2.6人行道工程管理细则92HYPERLINK\l"_Toc226272160"2.7路灯安装的工艺质量标准92HYPERLINK\l"_Toc226272161"五、关于施工现场交叉作业和多工种协调施工的规定96一、工程施工管理制度规建设工程管理工作流程图1开工前准备1开工前准备2工程部管理2工程部管理2.2工程例会制度2.1工程部工地检查管理程序规定2.2工程例会制度2.1工程部工地检查管理程序规定3.0施工全过程管理程序和制度3.0施工全过程管理程序和制度3.1施工组织审查3.2技术管理3.3质量管理3.4工程进度管理3.53.1施工组织审查3.2技术管理3.3质量管理3.4工程进度管理3.5工程材料管理3.6工程安全文明施工管理3.7工程验收管理施工图审查管理程序3.7工程验收管理程序施工图审查管理要点工程质量检查管理程序工程质量管理办法工程进度检查管理程序施工图审查管理程序3.7工程验收管理程序施工图审查管理要点工程质量检查管理程序工程质量管理办法工程进度检查管理程序施工总进度管理要点工程安全文明施工管理程序工程安全文明施工管理制度3.5工程材料管理制度4监理单位管理程序和制度5文件管理程序和制度6工程物业移交管理6工程物业移交管理1开工前准备工作规定1.1编制目的用于规范工程管理人员开展项目开工前的准备工作，确保该项工作处于受控状态。1.2适用范围本规程适用于项目开工前准备工作各阶段的管理与控制。1.3职责工程管理部负责本规程的制定、修改、分发及解释；项目工程部负责本规程的具体实施。1.4管理过程资料准备.1项目工程部管理人员需对本项目的基本情况进行了解。取得包括建设背景、规划条件、项目位置规模、用地范围、项目策划定位、项目建设计划、设计图纸等相关资料。.2项目工程部管理人员需向有关部门了解本地块内部及周边道路的地下管线及地下洞室、障碍物的情况并取得相应图纸。地下管线是指电力、电信、管道煤气、上下水、有线电视及军用通信线路等。当遇到地下管线影响施工的情况时，需向有关部门提出迁移申请或采取其他措施。.3项目工程部需将管线资料整理后提供设计及有关部门和单位，作为设计或申请工程管线接口的依据，各种管线资料要列入受控文件范围。红线测量定位由工程部委托测量部门对本地块道路红线或规划红线进行定位测量，定位点应做好可靠保护，防止破坏。对测量单位提供的标高引测点应做好记录。勘测定位资料需列入受控文件范围。场地平整.1由项目工程部组织场地原土标高测量。.2组织场地平整工作。场地平整时需注意质量：1.应先清除地表植被及垃圾；2.河塘回填前应先排除塘内积水；3.严格控制回填材料质量，以防影响工程施工；4.对场内土质较差的部位应采取另外处理措施。.3场地平整完成后，项目工程部应组织复测，确保标高达到施工要求。地质勘察地质勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质、水文等要素进行测绘、勘探、测试，并提供建设所需的勘察成果的活动。地质勘察可分为初步勘察和详细勘察两个阶段。初步勘察应满足初步设计的要求，详细勘察应满足施工图设计的要求。.1由项目工程部组织参加勘察招标的单位进行现场踏勘、答疑，会同设计回答投标单位对招标文件和勘察任务书中的有关疑问。.2地质勘察开始前，项目工程部应会同设计人员对勘察单位提交的勘察组织设计进行审核：看勘察手段、布孔方案和钻探深度是否满足勘察任务书的要求；勘察进度是否满足设计出图的要求；人员、机械是否达到标书的承诺，能否满足施工要求。.3项目工程部应做好地质勘察过程中的检查工作，必要时拍摄图像资料，对勘察过程中出现的特殊情况，如发现地下洞室、障碍物、承压水或由于土（岩）层面起伏较大导致的补孔或孔深增加情况及时通知设计单位共同解决，并签发联系单予以确认。勘察过程中，应督促勘察单位对取土孔保留岩石芯样，以便土建施工时比较、参考。.4当收到勘察成果后，项目工程部应及时会同工程管理部和设计单位对勘察报告的内容进行审核，如报告中缺少某些设计参数，则要求勘察单位补充完整。.5地质勘察报告、勘察要求及地质勘察招标文件应列入受控文件范围，做好发放记录。临时设施施工.1项目工程部应根据建筑总平面图对场内的临时道路、排水设施、施工围墙及甲方现场办公设施进行布局，报分管领导审批同意后组织施工。临时道路应满足施工时通过重型车辆的要求。.2项目工程部应预估施工水、电用量，配合前期管理部做好施工用水、用电的申请及现场查勘、定位和设置的工作。.3各项临时设施完成后，项目工程部应做好验收工作。建筑定位、放线及灰线验收在取得建筑施工平面图后，由项目工程部负责委托测量单位对建筑物进行现场定位、放线，并取得定位资料。对定位点，项目工程部应负责做好保护。由项目工程部在现场设置控制性水准点和坐标点，这些点应设置稳固、分布均匀、相互通视、远离基坑和道路。水准点和坐标点应定期检查、校核，对发生位移和沉降的点应及时记录，采取相应措施。根据设计单位提出的试桩要求，则由项目工程部组织试桩施工和静荷载试验工作。施工前应检查桩基施工单位的机械设备证明文件和管理人员及特殊专业工种人员的资格证明文件。现场管理人员应检查试桩情况并取得沉桩参数记录，应特别注意贯入度、充盈系数、拨管速度、桩底沉渣厚度、混凝土配合比、泥浆比重、极限承载力、桩端沉降等重要参数的准确性。试桩或静载试验报告应列入受控文件范围。施工前项目工程部应配合做好施工、监理、设备及材料招标工作。2工程部管理规定2.1工程部工地检查管理程序目的保证工程质量、进度、工程安全处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解各项目的质量、安全等情况，确保工程建设顺利进行。职责由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。内容.1检查时间：对在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位可增加检查次数）。.2检查人员：工程总监（总工程师）、工程部经理、设计部、成本部、监理单位总监、各施工单位。.3检查依据：国家、地方相关质检、安检的规范、规定，工程设计文件。检查内容：.1工程实体质量。.2现场安全、文明施工。.3上月检查整改意见落实情况。.4重要工序施工计划安排。.5本月隐蔽验收资料。.6工程进度完成情况。.7质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况。.8合同管理情况。.9甲供料管理情况。检查方法：.1观感检查。.2利用相关仪器检查。.3相关资料抽查。结论：.1对检查结果现场开会讲评。.2填表汇总报总经理办公室（由工程部部长、设计部和成本部参加人员共三人填写）。.3对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实。2.2工程例会管理制度目的便于工程部例会程序化，提高会议效率。范围对AAAA有限公司工程部内部工作会议、项目的部门工作现场协调会议、项目的各种专题会议和项目监理例会的安排作出要求。责任工程部定期组织内部工作会议、项目的部门工作现场协调会议及项目的各种专题会议，公司的有关职能部门，如成本管理部和销售部，根据项目需要参加项目协调会议。监理例会由监理公司主持，工程部参加此会，协调各方关系。内容.1工程内部工作1召开时间，定在每周一中午13：00，紧急情况工程部部长临时确定。2召开地点，项目开工前公司小会议室内，开工后一般安排在项目上。3参加人员为工程部全体成员。4会议由工程部部长主持，议程如下：⑴工程部部长通报目前公司和工程项目进程状况。⑵工程部各成员汇报上周工作和计划下周工作。⑶工程部部长对各工程部成员近期工作进行评述，安排下阶段的工作，对各成员提出具体要求。⑷传达公司有关指示。⑸员工内部业务及思想交流、探讨。5工程部文员记录和整理会议内容。.2公司的部门工作协调会议1召开时间，根据现实需要确定时间。2召开地点，公司小会议室或项目会议室。3参加人员：公司有关领导、公司各相关职能部门人员、工程部部长或其它工程部人员。.3会议主要内容：1简单通报前次协调会到本次协调会期间项目质量、进度、安全等情况；2提出前次协调会上尚未解决的问题；3提出需要各职能部门协调解决的问题及解决问题的具体时间。4由工程部部长指定与会工程部人员记录整理会议情况，形成《工程部协调会议纪要》。本纪要是与会各方经过讨论得出的一致意见，必须遵守执行，无故缺席方视为无异议，必须无条件执行。会议纪要也可作为施工现场变更、补充预算和签证的依据。.4项目的各种专题会议1召开时间，根据实际情况确定。2召开地点，一般在项目会议室。3专题会议的分类：4常规性专题会议：基础验槽专题会、图纸会审等；5非常规性专题会议：为解决工程部无法按常规程序处理的问题而召开的协调会议。.5参加人员1常规性专题会议参加人员：工程部工程师、监理工程师、设计部和成本管理部工程师；2非常规性专题会议议参加人员：：公司有关领领导、工程部部工程师、监监理工程师、设设计部和成本本管理部工程程师、被邀请的专家家；3由工程部部长指定定与会工程部部人员记录整整理会议情况况，形成《专专题会议纪要要》。本纪要要是与会各方方经过讨论得得出的一致意意见，必须遵遵守执行。此此会议纪要也也可作为现场场施工变更、补补充预算和签签证的依据。.6项目的监监理例会1一般情况下下，项目的监监理例会为每每周一次，地地点在项目会会议室或监理理办公室。2参加单位：：工程部部分分成员、在现现场施工的各各施工单位和和监理公司。3主持单位为为监理公司，会会议纪要由监监理公司编写写，经工程部部审阅后发放放各与会单位位。4会议主要议议题为现场施施工质量、进进度、安全文文明施工及各各工种、各工工序的配合。5先逐条总结结前次监理例例会提出的问问题落实情况况。再由监理理公司主持讨讨论现存问题题，并得出统统一意见。6对于会议纪纪要或其他经经有关方面共共同讨论形成成的结论性文文件，与会各各施工单位在在收到文件后后应予以核对对，如有疑惑惑或异议，应应于收文后三三个工作日内内以书面形式式进行返馈。7达成的统一一意见各施工工单位必须遵遵守执行，无无故缺席方视视为无异议，必必须无条件执执行。执行不不力可采取经经济性处罚。8监理例会纪纪要中涉及费费用变更的内内容，可作为为结算依据，所所以，工程部部在监理公司司发放会议纪纪要前对纪要要要进行审核核。3项目施工工全过程管理理流程制度目的确保项目的施工过过程处于受控控状态，监督督和协调监理理、施工单位位履行合约义义务，协调与与项目有关的的外部周边关关系及公司各各职能部门关关于本项目的的工作，完成成公司的关于于项目的质量量目标和进度度目标，协助助成本管理部部完成成本控控制目标。范围职责本程序适用于本公公司开发的所所有项目在施施工准备及施施工阶段的质质量、进度、材材料、成本、安安全及现场协协调等的管理理和控制。工工程部部长全全面负责相应应项目的质量量、进度、材材料、成本、协协调和安全文文明施工以及及与监理单位位的配合、监监控等工作。工工程部专业工工程师等，分分别负责进度度、质量、成成本（协助成成本部）材料料及甲供材料料等工作，并并记录《项目目施工日记》。内容.1施工准准备管理1完成勘察、施工、监监理单位的考考察、招投标标和合同签定定。2场地“三通一平”的实施施，施工临时时排水、施工工路口手续的的办理及各种种施工许可证证的报批报建建工程开工之之前，工程部部负责监督施施工单位进行行现场前的“三通一平”（水通、电电通、路通、场场地平整），办办理场地临时时排水及施工工路口手续的的工作，同时时，根据项目目发展计划并并按照政府有有关之规定及及程序办理各各项施工许可可证的报批报报建手续。协协助相关部门门的其他工程程报建工作。.2施工组织织设计审查。详见《施工工组织设计审审查要点》在施工单位中标后后，工程部应应要求中标单单位在进一步步熟悉施工图图及施工现场场实际情况的的基础上，有有针对性地完完善投标时报报送的《施工工组织设计》，并一式二份报工程部及监理单位审查。双方审查完成后形成《施工组织设计审查意见表》，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进行修改和补充，到最终批准。.3开工报告告的审批主体工程开工前，工工程部应要求求施工单位向向监理单位提提出开工申请请报告，具备备下列条件方方可批准开工工：1施工许可证已办妥妥；2施工图已会审；3施工组织设计已审审批；4施工现场的准备已已具备开工条条件。.4进度管理《详详见工程进度度检查管理程程序》项目施工进度控制制计划管理1总施工进度控制计计划的编制（详详见《施工总总进度计划编编制要点》）工程部根据项目发发展计划及扩扩初设计图纸纸，充分考虑虑施工工艺、做做法要求等，按按照《项目施施工进度控制制计划编制指指引》完成总总施工进度控控制计划的编编制。必要时时可以将总施施工进度控制制计划分解为为年度施工进进度控制计划划和季、月度度施工进度控控制计划。关关键线路上的的关键点可另另行编制详细细计划以便更更好地组织和和监控施工。2总施工进度度控制计划的的评审施工进度控制计划划编制完成后后，工程部应应组织公司相相关部门对计计划给予讨论论和评审，并并填写项目施施工进度控制制计划评审记记录，以保证证计划的可行行性和严肃性性。评审完以以后应交工程程部经理批准准后发公司相相关部门执行行。3施工进度控控制计划执行行情况的检查查监督监理单位检查查施工单位的的进度计划及及完成情况。检检查现场作业业面劳动力、机机械设备、材材料的到位情情况，进度款款是否专款专专用，对周、月月及总进度控控制计划与实实体实际进度度进行对比，分分析进度滞后后的原因，针针对影响进度的因素前前瞻性地采取取措施，及时时报批报建、合合理安排工序序穿插，解决决图纸、限价价、甲方分包包、甲供材料料等甲方需协协助的问题。4样板确认计计划、承建商商进场计划、施施工图纸交付付计划及甲供供材料进场计计划的管理项目总施工进度控控制计划审定定后，工程部部工程师根据据项目总施工工进度控制计计划完成项目目的样板确认认计划、乙供供材限价计划划、承建商进进场计划、施施工图纸交付付计划以及甲甲供材料进场场计划的编制制工作，并分分别抄送设计计部、成本管管理部等，以以便各职能部部门根据项目目时间要求和和工作本身周周期安排部门门工作计划。在在每月的工程程月报中对下下月需要职能能部门完成的的工作列出时时间清单，前前瞻性地敦促促和协助职能能部门完成相相关的工作。.5技术管理1图纸管理理（1）图纸的发放：图图纸的发放由由工程部部统统一归口管理理，工程部负负责监理和施施工单位图纸纸的发放。（2）图纸的保管：工程程部应有专人人负责管理图图纸，填写《工工程图纸清单单》以及《设设计变更清单单》，并定期期进行整理。一一般来说，工工程部图纸至至少应有2份。（3）图纸会审：图纸会会审至少应有有两次，第一一次为扩初设设计阶段公司司内部（销售售部、设计部部、成本管理理部、工程部部及设计院等等）的会审，主主要解决建筑筑、功能及成成本上的问题题，由设计部部主持；第二二次会审为开开工前的会审审（设计部、工工程部、设计计院、监理单单位、施工单单位等），主主要解决施工工工艺上的问问题，由业主主单位主持。会会审结束后，主主持部门应形形成《图纸会会审纪要》。《图图纸会审纪要要》由到会的的各单位审核核无误后签字字盖章确认，并并作为设计补补充文件及有有效的结算文文件。详见《施施工图审查管管理程序》2设计变更管管理（1）设计变更的的提出：设计计部及公司其其它部门可以以直接提出问问题，并归口口到设计部发发出《AAAA设计变更通知单》。工工程部、监理理单位及施工工单位也可以以对图纸中存存在的或现场场施工过程中中出现的问题题提出疑问。后后者由工程部部负责归口汇汇总并审核。特特别是由监理理单位负责组组织的第二次次图纸会审为为发现问题的的重要环节，监监理单位记录录并整理后，工工程部应注意意认真核对。工工程部将上述述问题汇总后后，再以公司司部门工作联联系单或《图图纸会审纪要要》的形式督督促设计部或或设计院解决决。在紧急情情况下，也可可以先电话或或口头通知，再再补公司部门门工作联系单单。（2）设计问题的解决：：原则上，设设计变更问题题的解决由设设计部负责归归口，再交设设计院解决。但但在施工过程程中若出现紧紧急情况，工工程部也可以以在征得设计计部同意后口口头指令施工工单位进行变变更，或者直直接与设计院院联系，定好好解决方案，要要求施工单位位施工，再联联系设计部，由由其与设计院院协商后补设设计变更单。任任何口头指令令或电话联系系后都要补办办公司或设计计院正式发出出的书面变更更通知。（3）设计变更文件的的传递及存档档：当问题解解决形成变更更文件以后，由由设计部发给给工程部，然然后由工程部部发给各有关关单位实施。为为使工作有序序及有利于结结算等，工程程部应每月整整理设计变更更文件（《AAAA设计变更通通知单》），填填写《设计变变更文件清单单》。3设计变更的实施：：（1）评审：对于任何设设计变更文件件，工程部可可以从施工工工艺、材料、造造价等角度对对其可行性或或必要性作出出评审。若有有不同意见可可以以《部门门工作联系单单》的形式向向设计部提出出修改意见供供其参考。（2）交底：在工程部将将设计变更文文件发给监理理单位时，要要同时作好交交底工作，并并随时指导施施工。（3）标识：工程部在在收到设计变变更文件后，应应及时在有关关的施工图纸纸上作好相应应的标记，注注明变更大概概内容、变更更时间、变更更出处，并加加盖工程部章章。每月与监监理、施工单单位核对施工工图纸的变更更标识情况，督督促监理和施施工单位及时时标识施工图图纸变更标识识。4施工技术管理（1）施工过程中的分部部分项工程施施工方案的评评审由监理单单位负责审核核，工程部进进行监督。对对于在施工过过程中临时出出现的施工技技术质量问题题，由于工程程部监督监理理单位处理，必必要时请工程程管理部组织织外围专家召召开专题会议议。.6成本管理理1根据公司付款程序序,负责工程进进度款的初审审,注意各项扣扣款的及时执执行；在工程程快结束时注注意规避超付付的风险。根根据有关规定定，办理工程程结算和保固固金支付。2根据成本管理部有有关规定，及及时进行设计计变更、现场场签证的造价价审核。3根据工程和和物资合同，及及时收集有效效资料和证据据，与工程部部和成本管理理部一起对施施工单位和供供货商或者进进行理赔、反反索赔和索赔赔的工作。4根据工程投保合同同，收集足够够有效证据和和资料，与工工程部和成本本管理部一起起向保险公司司及时进行索索赔。5详细条款详详见集团成本本管理组有关关成本管理文文件。.7质量管理（详详见《工程质质量检查管理理程序》、）1质量目标:工程部作为公司派派驻施工现场场的专门机构构，应认真作作好质量控制制工作。在评评审招标文件件和合同条款款中，注意有有关质量和现现场配合的条条文的审核，确确立明确的质质量目标。在在施工过程中中按照合同规规定和规范的的要求督促监监理单位和施施工单位严格格履约实现质质量目标。2事前控制：：（1）根据工程特点、质质量目标编制制《工程指导导书》，对容容易出现投诉诉的质量问题题，要编制有有效预防措施施。（2）根据工程特点、质质量目标、监监理合同以及及有关法规，严严格审查《监监理规划》，以以便监督监理理质量管理行行为。（3）根据合同要求，与与工程部及监监理单位对施施工单位的施施工组织设计计、施工方案案中有关质量量保证措施进进行审核。3过程监控（1）测量及定位放线的的监控：工程程部负责向施施工单位提供供施工现场附附近的国家定定位放线基准准坐标点及高高程控制点，并并要求监理单单位配备专门门的测量工程程师和经标定定过的仪器对对施工单位的的定位放线情情况进行严格格校核复验。（2）重要材料、设备的的质量监控：：由于许多重重要的材料、设设备均为甲供供和乙供，因因此必须严格格审核招标文文件和合同条条款。对于乙乙供材料，必必须在施工合合同或限价过程中中给予必要的的质量要求描描述。所有进进场材料根据据规范要求查查看材料设备备的准用证、合合格证、检验验报告，监理理对于部分材材料必须进行行有见证送检检，未经检查查合格的材料料不得使用。发发现不合格品品时，予以退退货，若甲供供材料对进度度等造成影响响，与工程部部一起向供应应商索赔。（3）对隐蔽工程及重重要和关键工工序的监控：：工程部应坚坚持经常性的的质量检查制制度，对隐蔽蔽工程及重要要和关键工序序（如桩基工工程、重要部部位的砼浇灌灌、钢筋绑扎扎、防水工程程、装修工程程等）要会同同监理单位到到施工现场进进行检查。工工程质量检查查情况如实记记录在监理单单位相应的质质量保证表格格上，工程部部工程师签字字认可。当出出现不合格时时，工程部要要求监理工程程师填写《整整改通知单》，并并要求其负责责施工单位整整改后的验证证和封闭。（4）在需要进行中间验验收的分部工工程完工后，工工程部按照有有关施工中间间验收控制程程序的规定核核查质量并组组织验收。在在单位工程完完工后，工程程部通知工程程管理部按照照工程竣工验验收控制程序序的规定核查查质量并组织织验收。详见见（〈工程验验收管理程序序〉）4事后控制（1）对于重要分部分分项工程，如如防渗漏的有有关工序，在在完工后交工工前要督促监监理单位100％检查验收收。在移交给给物业公司时时，针对各分分部分项要再再次与物业、监监理、施工单单位联合检查查。（2）对于质量问题投投诉的维修要要有记录和统统计、分析。（3）对于容易出现质质量问题的分分部分项工程程，要结合设设计、施工控控制和管理检检查措施写出出专题总结报报告，报公司司和集团设计计工程部。.8对监理单单位的管理（详详见《工程监监理管理要点点》）监理是现场质量、安安全、进度控控制和施工单单位间协调的的主要责任单单位，并协助助开发商进行行成本控制。对对监理单位监监理行为的监监控必须得到到有力控制。1控制依据：：《监理合同同》、经审定定的《监理规规划》、《监监理细则》及及《建设工程程监理规范》（建建设部2000版）等有关关法规和监理理条例。2对监理工程程师的资格审审查：工程部部应对监理单单位派出的监监理工程师进进行资格审查查，核对监理理人员数量、资资格证书是否否与监理合同同的规定相一一致是否具备备资格、工作作人员数量是是否足够等。在在核对无误后后，再将监理理工程师的姓姓名、性别、专专业、技术职职称、资格证证书名称、证证书号码等登登记在《监理理工作人员登登记表上》。3督促监理单单位向承包商商移交施工场场地，发布《监监理配合要求求》，向承建建商明确现场场管理规定和和程序。参加加由监理单位位组织的施工工组织设计评评审，由监理理监督承建商商根据审核意意见完善《施施工组织设计计》。参加由由监理单位组组织的施工图图纸会审，配配合设计部催催促设计院完完善设计图纸纸，解决设计计问题。督促促监理单位对对建设工程使使用的材料进进行有见证送送检，监督监监理单位对现现场实体质量量的检查、旁旁站监理执行行情况，监理理对有关质量量问题的跟踪踪解决措施。监监督监理单位位完成上墙资资料：晴雨表表、监理单位位各种规章制制度、监理架架构、监理人人员岗位职责责，每月工程程进度照片、工工程进度形象象表、各阶段段总平面布置置图等。4监理的文件件管理监督：：（1）《监理月报》。工工程部应要求求监理单位每每月上报《监监理月报》，并并对其中所反反映的质量、进进度、安全文文明等情况形形成反馈意见见，填写《监监理月报审核核意见表》。对对于其中存在在的问题以及及工程部平时时巡视所发现现的问题应要要求监理敦促促施工单位予予以整改，并并将整改结果果再上报工程程部核实。（2）监理例会或其它专专题会议：督督促监理单位位每周召开监监理例会对各各施工单位工工序、质量、进进度进行监控控和协调。必必要时，工程程部也可以组组织监理单位位和施工单位位召开质量专专题会议。各各会议应注意意作好相应的的记录并予以以保存，所有有的会议纪要要必须经工程程部审核通过过，监督监理理和施工单位位落实纪要内内容。（3）监督监理的其他质质量记录和质质量文件管理理，督促监理理单位对不合合格工程质量量发不合格报报告和整改通通知等质量文文件，并监督督监理在施工工单位整改后后的验证与文文件的封闭。（4）按照国家有关基本本建设程序的的法律法规规规定，应由建建设单位参加加并签署的各各种中间隐蔽蔽验收、各种种质量保证表表格等，工程程部有责任在在签署之前予予以核查。（5）监理与承建商的关关系协调：在在施工单位刚刚进场时，工工程部应首先先与之取得联联系，并将其其介绍给监理理单位。由监监理单位向其其发放有关配配合监理管理理的配合要求求，在施工过过程之中，当当承建商与监监理单位发生生由其自身不不能解决的矛矛盾时，工程程部有责任及及时发现并给给予妥善解决决。（6）承建商之间的协调调：各承建商商之间的相互互进度配合、成成品与半成品品的相互保护护等易发生矛矛盾的地方，原原则上由监理理单位负责解解决。但当矛矛盾较大时，工工程部也有责责任根据监理理单位的要求求从中给予协协调解决。工工程部可以通通过召开协调调会等方式来来协调各承建建商之间、承承建商与监理理之间以及工工程部与监理理之间的关系系。具体可参参照工程部例例会指引的相相关规定来执执行。对于每每次协调的结结果，应形成成例会纪要并并发给各相关关单位。另外外，工程部也也可以通过书书面文件的形形式来协调上上述单位之间间或与上述单单位之间的关关系。（7）监督监理对施工单单位报审的进进度款、签证证、变更等的的审核工作。（8）参加由监理单位组组织的分部分分项工程验收收及工程初验验。工程初验验后督促监理理单位提交监监理档案资料料，由监理检检查施工单位位的竣工资料料，协助整个个竣工资料验验收工作。（9）监督监理单位在在入住验收阶阶段配合物业业进行入住验验收，在保修修阶段留置2~3人，配合物物业及施工单单位进行维修修并对存在问问题进行汇总总和提交报告告。.9安全文明施施工管理（详详见《工程安安全、文明施施工检查管理理程序》、《工工程安全、文文明施工检查查要点》）1在施工合同中对现现场硬地化、安安全网、施工工机械、脚手手架、围墙、标标牌、围护、场场地清洁等安安全文明施工工措施作出明明确的规定。对对于施工单位位不按合同履履行安全文明明施工措施的的违约行为，按按合同罚则扣扣除相应的措措施费。审定定不同施工阶阶段的施工现现场平面布置置。2督促监理单位做好好施工安全和和文明施工的的监控管理；；在每周的监监理例会或其其它工程会议议上要监理讲讲评现场安全全和文明施工工的落实情况况。对于存在在的严重隐患患要以《整改改通知单》的的形式发监理理公司，责令令施工单位限限期整改，并并负责验证和和封闭。3对于政府及公司检检查过程中发发现的安全隐隐患和文明施施工问题，要要监理跟踪落落实。.10文件件资料管理工程部文件按《工工程文件管理理制度》进行行管理，在完完工后向公司司档案管理机机构移交有关关项目质量记记录。档案管管理见《工程程档案管理程程序》。.11工工程物业移交交1工程移交物业管理理部门应具备备的条件:（1）建设工程已通过过竣工验收。（2）承包商已将竣工工验收中发现现的质量问题题全部整改完完毕，建设工工程已移交工工程部。（3）建设工程竣工资资料齐全。2工程移交物业管理理部门程序：：（1）在竣工验收完成成后，工程部部以书面形式式通知物业管管理部门准备备接收已竣工工的建设工程程，并知会工工程管理部等等相关单位。（2）组织由物业管理理部门、监理理单位、施工工单位参加的的建设工程物物业验收移交交，逐户逐房房检查，对卫卫生间等部位位必须100％进行盛水水试验，必要要时物业工程程人员可提前前检查有关准准备移交的物物业质量。（3）填写《工程完工工移交书》，对对检查的房间间的各有关部部位质量问题题进行统计。（4）通知监理单位组组织承包商对对验收提出的的问题在规定定的时间内处处理完毕。（5）监理单位督促施施工单位整改改完毕并检查查后，通知物物业单位对质质量问题的整整改结果进行行复验，直至至通过移交验验收。（6）移交竣工资料一一套、《住宅宅装修控制要要点》、《住住宅质量问题题处理程序》给给物业单位，其其中有关设备备的资料必须须十分齐全，竣竣工图中的设设计变更必须须详实，有关关户内管线的的走线必须绘绘制竣工图。（7）入伙后，就有关关投诉的处理理记录、施工工单位的联系系方式等必须须移交物业单单位。.12工程结结算1工程竣工后后，项目主办办人员据《工工程竣工结算算前需具备完完善手续清单单》完成结算算前的准备，之之后进入结算算程序。2结算工作另另见工程预决决算管理办法法。3.1施工组组织设计审查查要点目的充分考虑工程的特特点，科学审审查、修改施施工组织设计计，保证施工工质量，节约约施工工期和和成本。职责审查工作由工程部部负责召集和和主持。成本本管理部、设设计部、销售售部、工程施施工专家和全全体监理人员员参加。临建建搭设前审核核平面布置，其其他在开工前前审核。认真真审查施工组组织设计；审审查后如导致致施工出现重重大技术失误或经济损失，审审查参与部门门应负相关责责任；施工组组织设计未经经审查，不得得擅自签发与与之有关的文文件；未经审审查的施工组组织设计，不不得作为施工工和结算依据据。审查程序.1施工单位位根据编制依依据编制施工工组织设计。.2审查小组组熟悉施工组组织设计编制制依据，对施施工组织设计计进行审查，提提出意见。.3与施工单单位协商审查查意见。.4施工单位位修改。.5复核并审审定、加盖审审定印章。.6审查内容容综合部分分.1施工组织织设计依据应应充分，包括括：招标书、投投标书、施工工合同、甲方方其他要求、政政府有关规定定、国家和地地方有关规范范、全套施工工图纸、地质质勘探报告、地地下管网分布布图、现场状状况等。.2施工组织织设计必须六六项齐全且有有深度：工程程管理架构、施施工技术措施施、现场平面面布置、进度度总计划、施施工机械状况况说明及一览览表、质量安安全季节性保保证措施。.3施工工组组织设计应针针对本工程具具体特点，提提出相应措施施。管理架构.1需详细具具体附表，包包括项目经理理、五大员、各各班组长。.2配备数量必必须满足工程程要求，相关关人员的资质质、经验、能能力、配合等等必须满足工工程要求。进度计划.1进度计划划安排应符合合实际情况，并并考虑分包单单位的施工进进度安排。.2进度计划划中应明确各各分项工程工工程量、材料料用量、日人人工产量等计计算依据（并并附计算过程程），并应绘绘制各工种劳劳动力分布曲曲线。.3施工人员、施施工机械、设设备、材料安安排应充足，进进退场时间应应科学、合理理，特别对需需甲方限价以以及甲供的材材料、设备应应有详细的限限价、定板、进进场计划。.4应明确甲甲方或乙方分分包工程的进进退场时间（包包括电梯、消消防系统、空空调、防水、铝铝合金、通讯讯系统、有线线电视、高低低压配电、室室外给水、煤煤气、橱柜等等等）。.5施工进度计计划应考虑因因建设单位销销售需要提前前移交部分的的施工安排。现场布置.1现场布置图图应考虑基础础、地下室、主主体、装修等等施工各阶段段的需要（包包括分期工程程的上下期衔衔接），并应应重点考虑销销售需要。.2乙方应采取取措施创造、维维护良好的现现场销售环境境；应有具体体措施配合样样板房施工和和对外开放；；.3平面布置应应达到方便施施工、易于管管理、节省成成本的目的。质量、安全要求.1由于业主主对房屋质量量（特别涉及及到使用方面面，例如渗漏漏、裂缝、排排水不畅通等等）的要求高高，方案中应应有防治工程程质量通病的的具体措施和和奖惩制度，确确保房屋的使使用功能。.2在危险环环境下施工，应应采取具体防防护措施，确确保人身和财财产安全。.3乙方应采取取措施协调各各分包单位的的施工工作（如如垂直运输、用用水用电、加加工场地等），负负责本单位和和分包单位的的成品、半成成品的保护。施工方案.1施工组织设计中的的措施，应根根据工程需要要考虑周全，并并分项列明所所采取的措施施的费用，由由甲方根据招招标书、投标标书、施工合合同等决定是是否支付该部部分费用。.2列出要编制制的常规施工工方案并应针针对施工难点点（例如后浇浇带、防水工工程、大体积积砼、转换梁梁、坡屋面等等）编制技术术方案，方案案应科学、经经济、方便，并并计划日期。.3应明确乙乙方分包工程程的施工单位位，并由分包包单位提供分分包工程施工工方案、资质质证书；.4应针对各各季节的特点点（如冬季、雨雨季等），采采取不同的施施工措施。.5考虑各种备备用方案，包包括人力、设设备、材料等等，如发电机机、水池等。.6施工现场应应采取措施达达到文明施工工标准。.7关于样板板房毛胚部分分的施工应有有具体的措施施，样板房开开放后应有具具体的维护办办法（如防水水等）。.8人力、设设备的安排应应充分，对于于垂直、水平平运输等关键键设备应有具具体可行的维维修、备用措措施。3.2技术管理施工图审查管理程程序.1目的确保结构、给排水水、电气、通通风与空调、燃燃气等各专业业图纸经济、合合理,规避设计中中的质量隐患患，对图纸的的设计质量进进行有效控制制。.2职责结构、给排水、电电气、通风与与空调、燃气气等各专业的的设计任务书书中相关条款款有工程部配配合设计部提提交设计院，设设计部负责第第一次扩初图图纸会审的组组织工作，工工程部配合监监理负责第二二次施工图纸纸会审。工程程部配合设计计部对专业图图纸和变更的的跟踪落实。.3内容1检查依据（1）现行的国家规范、条条例及有关法法规；（2）现行的行业标准准、规范；（3）现行的地区规范、标标准、条例及及有关规定；；（4）集团现有的工程案案例经验教训训。2检查要点（1）安全性，如结构体体系的安全性性能；避免工工程质量事故故。（2）功能性，如各专专业设备或系系统的有关参参数，对于功功能的影响程程度，防止功功能缺陷的性性能；避免设设计导致的质质量问题。（3）经济性，结构体体系或专业设设备体系的经经济性能；性性价比分析。（4）可操作性，是否有有利于组织施施工，保证施施工质量，规规避施工质量量问题。3检查程序（1）在扩初设计阶段段，设计部组组织公司销售售部、工程部部、成本管理理部及设计院院等进行会审审，主要解决决各专业功能能及成本上的的问题，由设设计部主持会会议。（2）必要时工程部可召召集外围专家家委员会成员员进行专业体体系选型的评评审。（3）在开工前，监理组组织设计部、工工程部、设计计院、监理单单位、施工单单位等，针对对施工图施工工工艺上的问问题，进行会会审，监理单单位主持会议议。会审结束束后，主持部部门应形成《图图纸会审纪要要》。《图纸纸会审纪要》由由到会的各单单位审核无误误后签字盖章章确认。（4）设计部负责对图图纸和变更设设计工作的落落实和跟踪，是是图纸和变更更的归口管理理单位，工程程部对于专业业设计协助设设计部进行设设计跟踪。施工图图会审管理制度.1目的的公司为减少因施工工图纸设计深深度不够而引引起错误施工工，使项目工工期、成本、质质量能够得到到更好的控制制，特订立本本准则。.2内容1施工图纸纸会审及技术术交底由工程程部组织，设设计部、成本本部、工程监监理单位及施施工总承包单单位参加。工工程部从中选选择2～3名工程专业业工程师参加加图纸交底及及会审会议。2工程部、设设计部必须对对各专业图纸纸认真核查。目目的是达到了了解设计意图图，熟悉施工工图纸，发现现其中可能存存在的问题，以以便在设计技技术交底和图图纸会审时提提出，并加以以解决，确保保施工顺利。3各相关部门门及单位在核核查施工图的的基础上，将将施工图中出出现的错、漏漏、碰、缺等等问题在图纸纸会审中提出出，由设计单单位解决；监监理单位负责责书写设计交交底和图纸会会审纪要，并并经业主、设设计、施工三三方签证。4对于“三边边”工程，设计计部提出分步步施工出图要要求，各相关关部门及单位位审查分批图图纸前后交接接部位，发现现矛盾及时与与设计单位联联系协调处理理，为确保施施工顺利进行行创造条件。5施工图纸核核查的重点：：单位工程最最终沉降量计计算值是否满满足有关规定定；各种地下下设备管道是是否符合市政政工程总体规规划；住宅工工程是否满足足《住宅设计计标准》；消消防通道、室室外消火栓等等是否遗漏或或符合有关规规定等。6建筑专业业施工图纸核核查要点（1）房屋的开间、进深深、层高、平平面布局等是是否满足《设设计任务书》的的要求。（2）建筑说明和装修材材料表是否有有错漏或交待待不清。（3）平面图中分尺寸与与总尺寸是否否吻合，各隔隔间尺寸的标标注及每间平平面的布局，平平面相互交叉叉关系尺寸是是否交待清楚楚；注意轴线线与柱子、墙墙体的关系尺尺寸；核查立立面图中每层层标高、门窗窗位置与平面面图是否相符符；注意核查查剖面图中各各层标高，特特别是交叉层层的标高以及及交叉层的处处理；立面图图中应标明门门窗的标高；；结构梁、柱柱、板的表示示等。（4）校对上电梯机房和和上屋面的标标高尺寸；上上屋面处的平平台标高要略略高于屋面最最上层面层标标高，防止雨雨水倒泛；标标准层以上电电梯机房或屋屋面注意横梁梁是否碰头，标标高要核准。（5）楼梯踏步的高宽、平平台宽度不宜宜小于梯段宽宽度；封闭式式剪刀楼梯两两面开门；如如利用剪刀楼楼梯间作为排排烟时，必须须有对外的窗窗户等。（6）屋面上防水、隔热热、泛水等设设计是否符合合规范或《设设计任务书》的的要求要求。（7）配合设备专业，必必须在建筑图图上表示的开开洞和予埋件件是否有遗漏漏。尤其注意意对空调留洞洞及冷凝水管管的处理。（8）门窗表中的数量、尺尺寸、型号必必须与平面图图核对，有否否遗漏或差错错。（9）如有地下车库，需需注意汽车入入库道与自行行车入库道的的不同，同时时要设有避免免雨水进库的的集水坑。（10）外阳台和卫生间的的地坪比室内内要低。（11）屋顶避雷装置的设设计是否符合合规范。（12）图纸必须交待的节节点有无遗漏漏。（13）图纸中采用的标准准图集，一律律要注明标准准图集的型号号。（14）建筑节点作法是否否与《施工技技术操作细则则》中的规定定有冲突。7结构专业业施工图纸核核查要点（1）结构总说明(核对对地质勘察报报告)，校对基础础部分的设计计。（2）复核各类结构的尺尺寸是否齐全全，用料设计计是否符合设设计规范和抗抗震要求。（3）校核所有平面中各各项分尺寸和和外包总尺寸寸以及每层结结构平面的标标高。（4）校对所有结构构构件的设计钢钢筋和构造钢钢筋以及洞口口加固钢筋，主主次梁交接处处须加箍或吊吊筋，柱与墙墙、扶手与墙墙的联接筋等等是否表示完完整。（5）如有悬挑构件，悬悬挑构件的主主筋应设置在在上部；悬挑挑构件的端头头如有集中力力时，悬挑主主筋应下弯钩钩住集中力作作用构件的钢钢筋。（6）电梯井内埋件、牛牛腿、缓冲器器及机房的丧丧计是否符合合制造厂提供供的电梯资料料。（7）各设备专业所提出出的洞孔、埋埋件、埋管、吊吊钩、平台等等是否表示无无误。（8）楼面和梁面有高低低差时，要注注意高低差的的尺寸与钢筋筋的搭接。（9）所有必须绘制的构构件详图，节节点详图以及及特殊结构的的详图有否遗遗漏。（10）防潮层的设置，女女儿墙的压顶顶，砖砌阳台台栏杆转角的的小柱与压顶顶等是否设计计完善。（11）构件尺寸、钢筋用用料、混凝土土强度等级比比计算需要值值超过太多时时，要提出合合理化建议；；反之用料不不足的要提出出增补。（12）凡选用的标准构构件，必须注注明标准图集集的型号。（13）避雷接地的设计是是否符合构造造及规范要求求。8给排水专业业施工图纸核核查要点（1）校对设计说明和材材料明细表，是是否有错、漏漏。（2）校对用户提供的数数据和设计供供水总量是否否符合规范。（3）进水管的直径应按按最大用水量量和扬程的高高度进行设计计，但要考虑虑人员的增多多以及其他的的特殊情况。（4）核对水泵房的大小小以及水泵的的台数是否符符合工艺和规规范的要求。（5）检查各层平面布布置图，是否否有遗漏，如如卫生间和盥盥洗的龙头除除三件套外，应应加设计洗衣衣机和淋浴器器二个头子。而而厨房龙头除除了生活、污污水外再加过过滤水的头子子。（6）校对所有系统图的的管径尺寸和和标高。（7）校对泵房间的设计计和水箱的设设计是否符合合规范要求。（8）排水管的直径按照照排放量而定定。校对排水水管的直径、尺尺寸、标高及及坡度；排进进市政集水井井的坡度不小小于0.3％。（9）校对各层平面图图和排水系统统图，特别是是位置、数量量、管径、标标高是否符合合规范。须设设置地漏的地地面是否做坡坡度。（10）凡有穿孔及预埋埋套管处都须须在图中表明明。（11）屋面排水斗的设设计和排水量量是否符合规规范要求。（12）注意变压器室下下面，是否须须要设置隔油油池。（13）化粪池的型号和和数量按排放放量定。9采暖专业业施工图纸核核查要点⑴设计说明1）是否有明确的设计计依据。2）是否有室内外设计计参数，设计计标准的说明明。3)是否有采暖、空空调、冷热源源及其参数的的说明；4)是否有采暖暖、空调总冷冷热负荷的说说明；5)是否有采采暖系统型式式，住宅采暖暖分户热计量量及分室温控控、散热器及及管材选择的的说明。塑料料类管材应有有根据使用等等级确定的管管材及其壁厚厚。6)是否有空空调系统型式式及控制要求求的说明。7)是否有消防防防排烟设置的的说明。8)是否有人防工工程平战用途途以及平时采采暖、通风、防防排烟和战时时清洁及过滤滤式通风设置置及其运行转转换的说明。10)有关施工工安装特殊要要求的说明。⑵平面图1）采暖平面图是否绘绘出管道及其其编号、散热热器及其数量量、阀门、伸伸缩器、固定定支架及放气气泄水等装置置。管道应注注明管径，无无系统图或立立管图时应注注明标高、坡坡度、坡向等等。2）空调平面是否绘出出设备、风管管平面位置及及其定位尺寸寸，标注设备备编号或设备备名称，绘出出消声器、阀阀门、风口等等部件位置。风风管注明风管管尺寸，无系系统或剖面图图时注明标高高。3）采暖热力入口是否否注明建筑物物热负荷、系系统阻力及入入口作法。4）集中供热的地板幅幅射采暖系统统必须绘出公公用立管和户户内集分水器器位置及连接接管道，并注注明每个房间间的建筑热负负荷。室内管管道敷设图纸纸可后发。5）采用电采暖的采暖暖平面图中，应应注明每个房房间的建筑热热负荷。⑶通风、空调调剖面图1）是否注明设备、管管道的标高及及其与地面和和土建梁柱关关系尺寸。2）是否说明通风、空空调设备接管管尺寸及标高高。⑷系统图、立立管图1）简单的采暖、通风风与空调系统统在绘制的平平面图上注明明安装标高能能满足施工要要求时，可不不审查剖面图图，立管图。2）多层、高层建筑集集中采暖系统统的系统图或或立管图是否否注明立管编编号、管径、标标高、坡度、坡坡向和伸缩器器、固定支架架。3）空调水系统是否注注明管道及其其部件的管径径、标高、坡坡度、坡向等等，是否注明明制冷设备名名称或编号、安安装高度及其其接口等。4）通风、空调风系统统图是否注明明风管尺寸和和标高，设备备名称或编号号及其安装高高度，是否注注明消声器，阀阀门风口位置置、规格尺寸寸和安装高度度。5）设备表审查查其是否按《建建筑工程质量量管理条例》第第二十二条的的要求注明设设备规格、型型号、性能等等技术参数和和数量。不得得指定生产厂厂或供应商。不不得使用淘汰汰产品。10煤气专业施施工图纸核查查要点（1）煤气设计量与实际际使用及煤气气公司的供量量三者之间是是否符合要求求。（2）煤气管道是否设计计到厨房及浴浴室。（3）校对煤气管道的的平面图和系系统图。（4）对煤气管道特殊要要求的说明是是否遗漏。（5）设计应考虑煤气加加热器的排气气管。11强电专业业施工图纸核核查要点（1）校对说明书与材料料表，是否有有遗漏或须补补充。（2）校对用户总耗电电量和设计总总电量是否符符合，并须所所在地区供电电局批准。（3）进户线的方式方法法既要满足设设计、施工规规程规范的要要求更要满足足地区供电局局的要求。（4）根据单位指标法法（单位面积积功率法）计计算的项目总总用电量确定定是否设置变变配电间（箱箱式变电站）并并应按规范进进行设计。（5）检查分层（或总总）电表计量量箱或配电箱箱的设计是否否符合设计及及施工规程规规范。（6）动力与照明线路路必须分开。（7）校对每户电气设设备的布局(如照明、空空调、电视)以及高标准准装修所提出出的要求是否否都有设计。（8）校对所有平面图图的设计。（9）校对高压及低压压的配电系统统图。（10）电缆沟的设计是否否符合规范。（11）防雷系统的设计是是否遗漏。（12）对建筑所须开洞洞、预埋的都都须在图中交交待清楚，并并要注明标高高和尺寸。12弱电专业业施工图纸核核查要点（1）是否设总机房，根根据电话门数数而定。总机机房必须防静静电地板。（2）进每户的电话线除除特殊要求外外，每户进一一路线，设二二～三个分线线盒。（3）卫生间应设置一电电话分线盒。（4）校对消防系统图、电电话/网络系统图图、安防系统统图、闭路电电视监控系统统图、停车场场系统图、有有线电视系统统图。（5）会议纪要及其他相相关资料需按按公司档案管管理规进归档档范行保管。3.3工程质量管理办法工程质量检查管理理程序.1目的的保证工程质量处于于受控状态，强强化检查工作作的制度化，便便于公司全面面了解项目的的质量情况，确确保工程建设设顺利进行。.2职责责由工程部管理并实实施，其他相相关部门配合合实施工作。.3检查内内容1检查时间：：在建项目每月例行行检查一次（特特殊工序、重重点部位据实实际相应增加加）。2检查人员：：工程总监（总工程程师）、工程程部、各工程程部、监理单单位、各施工工单位。3检查依据：：公司的工程管理规规范和国家、地地方相关质检检的规范、规规定，工程设设计文件和资资料。4检查内容：：（1）工程实体质量（2）上月检查整改意见见落实情况（3）本月隐蔽验收资料料（4）质量记录和文件资资料管理情况况，图纸管理理和变更标识识情况5检查方法：：（1）观感检查（2）利用相关仪器检查查（3）相关资料抽查6结论：（1）对检查结果现场开开会讲评（2）对存在问题提出出整改意见，工工程部负责监监督监理施工工单位落实（3）形成纪要备案.4管理内内容1土建质量管管理程序（1）质量策划：1）建立一个完善的的项目管理机机构。2）明确项目管理机构构中每一个岗岗位人员的职职责。3）在工程立项之后，根根据工程特点点，编制质量量计划，其应应包括：勘察察、设计、施施工、甲供材材料四大方面面。4）勘察、设计、施施工的分包商商和甲供材料料的分供商确确定参照“合同评审”和“采购”。5）对分包商提出的方方案或分供商商提供质保书书进行审核和和认可。6）对新技术、新材材料提出质量量保证措施。7）对工程或材料的验验收要有一个个明确的标准准。8）明确和准备质量记记录单。（2）文件和资料的控制制：1）规范：工程部制作作一份现行规规范（包括国国家、行业地地方颁布的规规范、规程、规规定）目录下下发各项目管管理部，每当当国家、政府府颁布或更换换规范时，及及时通知到各各项目管理部部，确保使用用的是有效的的现行规范。2）图纸：设计院发出出的工程设计计图纸必须是是加盖市建委委统一发出的的“施工图出图图专用章”的有效图纸纸，到各项目目管理部，由由专人收发并并作记录，当当有图纸作废废时，应及时时通知下发人人员，在作废废的图纸上作作标识以示区区别或收回统统一管理，确确保使用的工工程图纸为有有效的。3）设计变更单、技术术核定单、工工程签证单、工工作联系单。①设计变更单：由设设计院签发，并并经设计部、工工程部相关专专业工程师签签字确认的证证单。②技术核定单：因为为施工原因，由由施工单位签签发，并经设设计、监理单单位和工程部部签字认可的的对工程设计计图纸变更的的单证。③工程量签证单：由由施工单位签签发，有关工工程工作量发发生变化，需需工程部、监监理签字认可可的单证。④工作联系单：发生生在项目部与与分包商中任任何一方之间间有关工程方方面的联系单单证。⑤以上单证由专人收收发，并分类类编号记录。⑶过程控制：1)勘察阶段：：在勘察前，参参照有关资料料对工程所在在地地质情况况及周围环境境有一个大致致了解，根据据工程特点和和规范要求合合理布置勘察察点，对勘察察报告上反映映的地质情况况有异议或反反映出的地质质情况较为复复杂，反映不不清时，可增增设勘测点。2)设计阶段：：①确保功能，使用价价值的满足程程序最高。②设计出的房型在针针对的顾客群群中有最大的的认可。③设计出的工程效益益最多（通过过设计出的总总建筑面积，单单位面积成本本，市场定位位后的销售价价格等确定。）④施工的可行性及简简洁性。⑷施工阶段：1)工程部负责实实施施工质量量控制。以《创创优操作细则则》及四大渗渗漏控制：屋屋面、外墙、门门窗、卫生间间为核心内容容，结合100%细部质量检检查工作，严严格管理施工工工程质量。2)确保施工单单位按照已认认可的施工组组织设计进行行施工，其产产品符合规范范要求。3)当施工单位位对施工方案案进行修改时时，要求其提提出修改方案案，同时进行行审核。4)分阶段主持召开设设计图纸交底底会议，确保保施工出的产产品符合设计计意图。5)对设计变更单、技技术核定单、签签证单、工作作联系单等进进行控制（通通过签字认可可）。6)工程具备开开工条件时，由由工程部经理理在建筑工程程开工报告单单上签字，允允许施工单位位开工。7)在施工过程程中，专业工工程师通过在在隐蔽工程验验收单上签字字来认可其施施工单位可进进入下一道工工序施工。8)新技术、新新材料在实施施过程中，由由工程部主管管工程师组织织设计，监理理、施工各方方在过程中可可以质量跟踪踪，确保试用用成功。并将将使用过程中中发现的问题题及经验记录录下来，以供供下次使用参参考。9)对上一工程程中发现的质质量问题（在在交付、服务务等过程中发发现的）在本本工程实施时时，加以重点点控制，以防防再次发生。（5）检验：仅涉及对材材料的验收及及工程产品的的检验。1)根据《现行行建筑材料规规范大全》及及合同或协议议进行验收，有有质保书要求求的则要求随随料提供质保保书，并根据据规范要求，委委派监理单位位监督施工单单位进行试验验，对试验结结果有怀疑时时，可自行抽抽查检验。2)根据20002版规范规定定组织监理进进行过程检验验和最终检验验。①隐蔽工程验收：施施工单位自验验后，通知项项目部和监理理验收，项目目部专业工程程师和监理验验收通过后，在在隐蔽工程验验收单上签字字，允许其进进入下一道工工序。②分部工程验收：专专业工程师组组织监理对分分部工程进行行验收评定，并并在施工单位位提交的分部部工程质量检检验评定表上上签字。③单位工程完工后，工工程部经理组组织各专业工工程师、监理理对单位工程程进行检验评评定，并在单单位工程质量量综合评定表表上签字。④单位工程验收合格格后，项目部部会同施工单单位上报工程程所在地质监监站验收。⑹检验状态的控制程程序。1)明确检验的的四种状态：：待检产品、合合格产品、不不合格产品、尚尚待判定产品品。2)甲供产品的的检验：①所有甲供产品进场场必须进行检检验，需提供供质保书的则则要求提供，根根据不同的检检验状态，分分别堆放并在在记录单上做做标识。②不合格产品必须限限期离场。③施工单位所领材料料必须是合格格产品（通过过记录单反映映）。3)半成品的检检验标识：通通过采用分部部工程质量检检验评定表，施施工单位提供供的试验报告告单等各种试试验资料作为为半成品的标标识。4)成品的检验验：通过单位位工程质量综综合评定表对对工程标识。（7）不合格品的控制：：1)通过施工工过程中不合合格品的控制制，防止误用用和转序，以以保证只有合合格的产品才才能投产，转转序、安装和和交付。2)对于不合合格品，工程程部经理组织织设计、监理理、施工各方方进行调查，查查寻原因，然然后作出处理理意见。（8）纠正和预防措施施。1)针对不合格格品，部门主主管提出不同同的处理意见见：①由施工单位自行处处理，专业工工程师和监理理对纠正过程程进行监督；；②由施工单位提出方方案，经部门门主管、设计计和监理批准准执行，在纠纠正过程中进进行监督。③由项目部与设计、监监理协商出处处理意见，责责令施工单位位按此执行。2)预防措施范范围：①施工过程中多次或或连续出现的的不合格品（质质量通病）；；②在交付使用及今后后使用过程中中顾客多次提提出的；③日常质量活动及质质量统计信息息中发现的不不合格品的潜潜在原因。④实施纠正和预防措措施后，实行行跟踪、检查查，并对实施施过程进行验验证。（9）工程竣工办理入住住手续时，严严格按公司规规定配合业主主办理入住验验收和维修。（10）质量记录的控制。1)对于质量记记录（如隐蔽蔽工程验收单单、质保资料料、试验单等等）分类编号号保管，并作作记录。2)工程完工后后，将其移交交档案室，保保持对工程质质量的可追溯溯性。（11）统计：对于发生生的质量通病病，采用统计计技术加以分分析评定。2给排水质量量管理程序所有工程必须委托托持证监理单单位实施全方方位监理，并并且所有的监监理工作都必必须在建设单单位项目管理理部的监督之之下有序、有有效地执行，从从而认真完成成以下工作内内容：⑴要求施工安装单位位严格按图施施工，如有更更改，须经部部门主管与设设计单位协调调后方可执行行。⑵在施工过程中，进进行现场指导导、监督，根根据《安装工工程施工验收收规范》、《采采暖与卫生工工程施工及验验收规范》(ＧＢ５０２２４２－２０００２)等标准，及及时纠正不当当施工，进行行过程质量控控制。⑶对已完成的分项分分部工程逐项项进行检查评评定，并在《分分部分项工程程质量评定表表》上签字确确认。分部分分项工程包括括埋地管工程程，上水、热热水管安装工工程，排水管管、雨水管安安装工程，消消防工程及有有关设备的安安装，卫生洁洁具安装工程程，室内煤气气管安装工程程。⑷工程部检查：监理理公司对分部部分项进行检检查评定后，将将《分部分项项工程质量评评定表》报工工程部，部门门主管接表后后，即刻到工工地抽检，抽抽检频次不少少于标准规定定数量的25%，相符率达90%以上，即认认为监理评定定正确，予以以签名盖章确确认，否则，必必须重新检验验评定。⑸隐蔽工程控制：１）隐蔽工程的内容：：埋地管工程程，包括埋地地的给、污、废废水管、煤气气管、消防管管、雨水管安安装、敷设，室室内部分的埋埋墙管以及工工程竣工后敷敷设的各种给给排水管道。２）隐蔽工程检查查标准：《采采暖与卫生工工程施工及验验收规范》(ＧＢ５０２２４２－２０００２)等。３）隐蔽工程的检检查：①部门主管应经常常检查隐蔽工工程施工情况况，着重对水水管减压，气气管减气，以以埋管排水管管盛水、排水水管通球等有有关工程隐患患部分的试验验要重点进行行检查，对异异常情况及时时作出处理，并并在隐蔽工程程验收记录中中做好处理记记录。②当隐蔽工程作业业结束，在施施工单位自检检基础上，由由监理公司牵牵头，工程部部、施工单位位技术负责人人三方共同对对工程质量进进行检查验收收，质量标准准及检验方法法按6.5执行。③隐蔽工程验收合合格，三方共共同在《隐蔽蔽工程验收记记录》上签字字确认，工程程可进行下道道工序，未经经检查或许可可批准的隐蔽蔽工程，不得得擅自转入下下道工序。⑹工程验收：１）工程完工后，在在施工单位自自检基础上，工工程部应组织织监理公司、施施工单位技术术负责人三方方共同对工程程质量进行100%检查。２）除了填写《工工程竣工验收收规定的表单单》之外，还还要分别填写写《给水工程程检查表》、《排排水工程检查查表》、《空空调冷凝水检检查表》，发发现不合格品品，应按《不不合格品的控控制程序》进进行处理。３）质量回访：工工程移交物业业后，一年内内工程部部门门主管每季度度一次到物业业公司水电养养护部回访。４）工程结束后，工工程部就常见见工程质量问问题作出总结结，在以后工工程中加以重重点控制。３电气工程质量管理理工作程序所有工程必须委托托持证监理单单位实施全方方位监理，并并且所有的监监理工作都必必须在建设单单位项目管理理部的监督之之下有序、有有效地执行，从从而认真完成成以下工作内内容：⑴在施工过程中进行行现场指导、监监督，严控主主控项目，兼兼顾一般项目目。根据《电电气装置安装装工程电力变变压器、油浸浸电抗器、互互感器施工及及验收规范》、《电电气装置安装装工程母线装装置及验收规规范》、《电电气装置安装装工程电气设设备交接试验验标准》、《电电气装置安装装工程电缆线线路施工及验验收规范》、《电电气装置安装装工程接地装装置施工及验验收规范》、《电电气装置安装装工程旋转电电机施工及验验收规范》、《电电气装置安装装工程盘、柜柜及二次回路路结线施工及及验收规范》、《电电气装置安装装工程35KV及以下架空空线路施工及及验收规范》、《电电气装置安装装工程低压电电器施工及验验收规范》、《电电气装置安装装工程1KV及以下配线线工程施工及及验收规范》、《电电气装置安装装工程电气照照明装置施工工及验收规范范》、《建筑筑电气工程施施工质量验收收规范》GB503303-20002等标准，及及时纠正不当当施工，进行行过程质量控控制。⑵对已完成的分项分分部工程逐项项进行检查评评定，并在《分分部（子分部部）分项工程程质量评定表表》上签字确确认，分部（子子分部）分项项工程包括架架空线路及杆杆上电气设备备安装；变压压器、箱式变变电所安装；；成套配电柜柜、控制柜（屏屏、台）和动动力、照明配配电箱（盘）；；低压电动机机、电加热器器及电动执行行机构检查接接线；柴油发发电机组接线线；不间断电电源安装；低低压电气动力力设备实验和和运行；裸母母线、封闭母母线、插接式式母线安装；；电缆桥架安安装和桥架内内电缆敷设；；电缆沟内和和电缆竖井电电缆敷设；电电线、电缆导导管和线槽敷敷设；电缆、电电缆穿管和线线槽敷线；槽槽板配线；钢钢索配线；电电缆头制作、接接线盒线路绝绝缘测试；普普通灯具安装装；；专用灯灯具安装；建建筑物景观照照明灯、航空空障碍标志灯灯和庭院灯安安装；开关、插插座、风扇安安装；接地装装