某市政公司压力管道安装质量手册

压力管道安装质量手册莆田市某市政工程有限公司年月莆田市某市政工程程有限公司文件编号：YASC—01压力管道安装质量手册第一版编写审核批准日期文件发放号 地址：电话：传真：邮编：颁布令本公司依据GB/T19000—2000~ISO9000—2000《质量管理体系要求》编制完成了《压力管道安装质量手册》专业第一版，现予以批准颁布实施。本《手册》是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管道安装的质量管理体系的纲领性文件，文件所描述的原理、程序和方法，公司全体员工必须遵照执行。经理：年月日任命书为了贯彻执行GB/T19000—2000~ISO9000—2000《质量管理体系文件》，加强质量管理体系的领导，特任命为我公司的管理者代表。其职责为：1、确保质量管理体系的建立、保持和实施；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求；3、在整个组织内促进对顾客要求意识的形成；并就我公司质量管理体系有关事宜对外联络。4、定期组织内部质量审核。并任命下列人员为质量管理体系责任人员：1、为工艺责任工程师2、为金属焊接责任工程师3、为聚乙烯（PE）材料焊接责任工程师4、为质检责任师5、为材料责任工程师6、为设备、计量责任工程师经理：年月日莆田市某市政工程程有限公司01目录章节号01版本1页次1/101目录02质量手手册说明03质量手手册修改控制制04公司概概况05应用文文件1.0公司组组织机构图2.0公司质质量管理体系系结构图3.0质量管管理体系过程程职责分配表表4.0质量管管理体系4.1文件控控制程序4.2质量记记录控制程序序5.0管理职职责5.1质量方方针和目标5.2管理策策划控制程序序5.3职责和和权限5.4管理评评审控制程序序6.0资源管管理6.1人力资资源控制程序序6.2设施和和工作环境控控制程序7.0工程实实现7.1与顾客客有关的过程程控制程序7.2工程策策划控制程序序7.3采购7.4工程运运作控制程序序7.5检验和和试验的质量量控制7.6检验测测量和试验设设备的控制7.7设备、管管道等部件的的运输、贮存存、包装、防防护和交付7.8接受安安全监察和监监督检验8.0测量、分分析和改进8.1顾客满满意程度测量量程序8.2内部审审核程序8.3过程的的测量和监控控8.4不合格格项目的控制制8.5改进的的控制程序8.6服务8.7统计技技术莆田市某市政工程程有限公司02质量手手册说明章节号02版本1页次1/102质量手手册说明1.手册内容容本手册依据GB//T190001-20000—ISO90001-20000《质量管理理体系要求》和和公司的实际际情况相结合合编制而成，其其内容包括：：（1）公司质量管理体体系的范围。（2）公司质量管理体体系要求的所所有程序文件件。（3）对质量管理体系系所包括的过过程顺序和相相互作用的表表述。2.术语和定定义本《手册》采用GGB/T199000-22000《质量管理理体系—基本原理和和术语》的术术语和定义。3.《手册》编编制、审核及及批准本《手册》由综合合部负责编制制，经管理者者代表审核，报报公司经理批批准，在受控控本《手册》封2经理签字并签署日期方为有效。4.《手册》发发放和控制（1）经过经理批准《质质量管理手册册》由综合部部负责印制、编编号、发放和和管理。受控控本《手册》统统一编号发放放，持有者必必须签字领用用。任何人不不得将《手册册》借给公司司以外人员。手手册持有者在在调离工作岗岗位时，应将将手册交还给给综合部，并并办理核收登登记。（2）《手册》持有者者应妥善保管管不得损坏、丢丢失和随意涂涂改。（3）在《手册》使用用期间，如有有修改建议，各各部门负责人人应汇总意见见后及时反馈馈给综合部。（4）综合部应对《手手册》的运用用性、有效性性每年在管理理评审会上进进行评审。必必要时应对《手手册》进行修修改，执行《文文件和资料控控制程序》MA-CXX-SW-001有关规定。莆田市某市政工程程有限公司03质量手手册修改控制章节号03版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准莆田市某市政工程程有限公司04公司概概况章节号04版本1页次1/1莆田市某市政工程程有限公司05应用文文件章节号05版本1页次1/11、《压力管道安装装管理与监察察规定》2、GB50252工业安装工工程质量评定定统一标准3、GBJ300建筑安装工工程质量评定定标准4、GB50184工业金属管管道工程质量量检验评定标标准5、GB185工业设备及及管道绝热工工程质量检验验评定6、GB50235工业金属管管道工程施工工及验收规范范7、GB50236现场设备、工工业管道焊接接工程施工及及验收规范8、GB50185工业设备及及管道绝热工工程质量验收收标准9、GB242采暖与通风风卫生工程施施工及验收规规范10、GB62222工业企业燃燃气安全规范范11、GBJ33城镇燃气输输配管道施工工及验收规范范12、SHJ501石油化工剧剧毒、易燃、可可燃介质管道道施工及验收收规范13、HGJ229工业设备、管管道防腐蚀工工程施工及验验收规范14、JCJ33《建筑机械械使用安全技技术规范》15、GB/T190000-20000质量管理体体系标准16、GBJ16建筑设计防防火规范17、GB50028城镇燃气设设计规范18、GJJ33《城镇燃气输输工程施工及及验收规范》19、GJJ63聚乙烯燃气气管道工程技技术规范莆田市某市政工程程有限公司1.0公司司组织机构图图章节号1.0版本1页次1/1莆田市某市政工程程有限公司2.0公司司质量管理体体系结构图章节号2.0版本1页次1/1莆田市某市政工程程有限公司3.0质量量管理体系过过程职责分配配表章节号3.0版本1页次1/14质量管理理体系4.1文件控制制4.2质量记录录5.1质量方针针5.2以顾客为为中心5.3策划5.4职责、权权限5.5管理评审审6.0资源提供供管理6.1人力资源源6.2设施和环环境7.0工程实现现7.1与顾客有有关的过程7.2工程策划划7.3采购7.4生产和服服务的提供工工程运作控制制7.5检验与试试验7.6顾客财产产检验和试验验设备7.7防护、包包装、运输、防防腐、交付7.8监察与监监督8.0分析和改改进8.1顾客满意意8.2内部审校校8.3过程测量量与监控8.4不合格品品的控制8.5改进8.6服务8.7统计注：▲主要职能；△相关关职能。莆田市某市政工程程有限公司4.0质量管管理体系章节号4.0版本1页次1/1目的说明对公司建立、实实施和保持质质量管理体系系的总体性要要求及对质量量管理体系文文件编制的总总要求。范围适用于对公司质量量管理体系及及体系文件的的控制。职责经理负责领导公司建立立、实施和保保持质量管理理体系；批准质量手册和发发布质量方针针和目标。3.2管理者代代表确保质量管理体系系的过程得到到建立和保持持；向最高管理者报告告质量管理体体系的业绩，包包括改进的需需求；在整个组织内促进进对顾客要求求意识的形成成。3.3质量监察察部在管理者代表的领领导下，确保保公司质量管管理体系的正正常运作；负责组织编制与质质量方针和目目标相一致的的质量体系文文件。程序4.1文件控制制程序4.2质量记录录控制程序莆田市某市政工程程有限公司4.1文件控控制程序章节号4.1版本1页次1/2目的对于组织质量管理理体系有关的的文件进行控控制，确保各各相关场所使使用文件为有有效版本。范围适用于质量体系有有关的文件控控制。职责3.1总经理负负责批准发布布《质量手册册》。3.2管理者代代表负责审核核。3.3各部门负负责相关文件件的编制、使使用和保管。3.4综合部负负责组织每年年对现有的质质量体系文件件进行定期评评审。3.5各部门专专职、兼职资资料员负责对对质量体系有有关文件的收收集和归档。4.程序4.1文件分类类及保管《手册》（包括了了所有过程控控制的程序文文件）由综合合部保存。公司第二级质量管管理文件作为为各部门的质质量体系常用用实施细则，包包括部门管理理制度岗位责责任制、技术术标准、规范范、各部质量量记录文件由由各部门自行行保存，并报报送综合部存存档。4.2文件的编编写、审核、批批准、发放《质量手册》由综综合部组织编编写，由管理理者代表审核核，经理批准准，综合部负负责发放登记记。文件的发放、回收收要填写《文文件发放、回回收记录》。4.3文件的受受控文件分为受控和非非受控两类，凡凡与质量体系系运作紧密相相关的应为受受控版本，要要在文件右上上角加盖明显显的受控版印印章，并注明明分发号。4.4文件的更更改文件在运作过程中中发现有不适适宜性，相关关部门填写《文文件更改申请请表》，汇集集在综合部。定期召开会议，对对和部门提出出的文件更改改意见，由管管理者代表审审核，经理批批准。所有被修改的原文文件，必须由由综合部收回回，以确保有有效文件的唯唯一性。4.5文件领用用更改后的文件经经经理批准后，即即可领用，文文件使用者用用旧版本换取取新版本，并并要在上签字字。因文件破损而重新新调换文件，分分发号不便；；因文件丢失失需要补发文文件，由管理理者代表同意意方能补发，应应给予新分发发号，并注明明丢失文件分分发号失效。在在文件《文件件发放、回收收记录》上签签字。4.6文件保存存、作废及销销毁莆田市某市政工程程有限公司4.1文件件控制程序章节号4.1版本1页次2/2质量管理体系文件件，必须分类类存放在干燥燥通风、安全全的地方。和部门文件就有专专人保管。任何人不利在受控控文件上乱涂涂画改，不准准私自外借，确确保文件的清清晰、易于识识别和检索。]4.7文件的作作废与销毁所有推效文件由综综合部加盖作作废印章，防防止作废文件件的非预期使使用。对要销毁的作废文文件，由相关关部门填写《文文件销毁申请请》，经管理理者代表批准准，由综合部部执行销毁。5.相关文件件《质量记录控制程程序》MA-CXX-GG-0046.质量记录录6.1《文件发放放、回收记录录》6.2《文件变更更申请》6.3《文件销毁毁申请》莆田市某市政工程程有限公司4.2质量记记录控制程序序章节号4.2版本1页次1/2目的质量记录是质量体体系的有效性性，工程质量量符合规范要要求的证据，安安装单位必须须按标准、规规范手册的要要求建立、健健全质量记录录的收集、编编目、归档、保保管、查阅和和处理的过程程形成程序文文件。范围工程全过程的记录录，质量记录录分为：工程程质量形成过过程记录：文文件控制记录录：提供给顾顾客的质量记记录（包括交交工文件）：：质量体系运运行记录：来来自分包方（外外协单位）的的记录和质量量有关的其他他文件。职责3.1质量监察察部负责监督督、管理各部部门的质量记记录。3.2各施工部部门资料员负负责收集、整整理、保管本本部门的质量量记录。3.3综合部负负责整理行政政文件；工程程技术部负责责技术记录、文文件的整理和和保持。3.4公司范围围内执行公司司已拟定的管管道安装质量量记录统一表表格。程序4.1各安装队队资料员负责责收集、整理理、保存本部部门的质量记记录。4.2质量记录录应按公司统统一标识编号号。4.3质量记录录填写。施工当事人要负责责填质量记录录质量记录填写要及及时、真实、内内容完整、字字迹清晰，不不得随意涂改改；如因某种种原因不能填填写的项目，应应能说明理由由，并将该项项用单杠划去去；各相关栏栏目负责人签签名不允许空空白。如因笔误或计算错错误要修改原原数据，应采采用单杠划去去原数据，在在其上方写上上更改后的数数据，加盖或或签上更改人人的印章或姓姓名及日期。4.4质量记录录的整理、保保存。各安装队负责整理理质量记录，由由工程管理部部负责复制、编编制装订后，送送质量监察部部审核。质量监察部审核无无误后由管理理者代表批准准。经批准后交工程管管理部保管。4.5质量记录录发放、借阅阅和复制。按技术验收规范要要求，必须向向顾客两套有有效的质量记记录文件。各部门和有关单位位需要检索、借借阅、复制质质量记录时必必须经工程管管理部同意方方可借阅和复复制。莆田市某市政工程程有限公司5.1质量量方针和目标标章节号5.1版本1页次2/2为实现以顾客满足足为目标，确确保顾客的需需求和期望得得到确定，并并转化为公司司的工程和服服务要求，特特确定本公司司的质量方针针：创造优良品质，提提供满意服务务，确保安全全供气含义理解：在煤气工程安装公公司管理层的的领导下，公公司全体员工工以合理的组组织管理、科科学的技术准准则、严谨的的工艺手段规规范的作业模模式为顾客创创造可值得信信赖的工程质质量，以良好好的工作热情情，为客户提提供满意的服服务，以确保保燃气管道安安全稳定供气气。质量目标：以质量第一为宗旨旨，工程一次次交验合格率率为100%，顾客满意意度为90分。经理：年月日日莆田市某市政工程程有限公司5.2管理策策划控制程序序章节号5.2版本1页次1/2目的对实现公司的质量量目标进行管管理策划。范围适用于对确保实现现质量目标的的资源加以识识别和策划。职责经理根据本公司的的质量目标，配配置必要的资资源，负责批批准有关部门门编制的质量量策划。管理者代表负责审审核各部门编编制的管理策策划文件。质量监察部负责组组织各部门进进行管理策划划，编写相应应策划文件，并并对实施情况况进行监督检检查。各部门主要负责人人负责组织本本部门的质量量策划文件编编制和实施。程序质量目标为实现组织的质量量方针和质量量目标，质量量目标为：a）一次资验合格率1100%；b）顾客满意度90分分以上。与质量相关的各部部门应根据工工程需要按本本公司总目标标进行分解，转转化为本部门门的工作目标标，为保证目目标的顺利完完成，需进行行相应的质量量策划。4.2质量策划划的内容经理应确保对实现现质量目标所所需的资源加加以识别和策策划。质量策策划的内容应应包括：需达到的质量目标标及相应的质质量管理过程程，确定过程程的各项活动动，并作出相相应规定；识别为实现质量目目标所需建立立的过程资源源配置；对实现总体质量目目标进行定期期评审；评审审活动的重点点是改进；根据评审结果寻找找与质量目标标的差距，确确保持续改进进，提高质量量管理体系的的有效性运作作；策划的结果（包括括变更）应形形成文件，如如质量管理方方案、质量计计划等施工组组织设计、施施工方案等。4.3质量策划划文件的编制制原则应参照质量手册的的相关内容，应应符合质量方方针、目标，并并与工程实现现过程的策划划及其他质量量体系文件的的内容协调一一致；在编制质量策划文文件时可引用用相关质量文文件，并根据据特殊的要求求增减内容。4.4质量策划划文件的编制制、审批和发发放莆田市某市政工程程有限公司5.2管理理策划控制程程序章节号5.2版本1页次2/2《质量策划文件》由由工程管理部部、质量监察察部负责编制制，经管理者者代表审核、经经理批准后，以以受控文件形形式发放到相相关部门。4.5质量策划划的实施、监监督检查和更更改各部门在执行《质质量策划文件件》中应按照照质量策划规规定的内容、进进度、要求进进行控制，并并将执行情况况、存在问题题等及时反馈馈到质量监察察部。质量监督部对策划划实施情况进进行检查和验验证，协调相相应的资源，保保证质量策划划的实施按文文件要求执行行，并将质量量策划实施情情况报告管理理者代表和经经理。质量策划文件的更更改a）《质量策划文件》的的更改应在受受控状态下进进行，应由更更改部门填写写《文件更改改申请》，经经管理者代表表审核，经理理批准后方能能更改，按《文文件控制程序序》执行；b）在更改期间应保持持质量管理体体系的正常运运作，例如组组织机构的调调整应对职责责作出相应的的变更，以确确保体系正常常运作。质量策划所形成的的相关文件，由由综合部负责责存档保存。5.相关文件件《质量方针、目标标控制程序》MA-CXX-2J-001《文件和资料控制制程序》MA-CXX-SW-0016.质量记录录《质量策划实施情情况检查表》《各部门的质量策策划文件》《文件更改申请》《信息沟通控制程程序》《顾客满意度评分分表》莆田市某市政工程程有限公司5.3职责和和权限章节号5.3版本1页次1/6目的对组织内的职能及及其相互关系系予以规定和和沟通，以促促进有效的质质量管理。范围适用于组织内部对对质量管理体体系有关的管管理层及各职职能部门和有有关人员的职职责、权限的的规定。质量管理体系责任任人员职责和和权限经理全面领导公司的日日常工作，向向公司员工传传达满足顾客客和法律、法法规要求的重重要性；批准颁布质量管理理体系文件。制定质量方针和质质量目标和对对外承诺，并并形成文件；；主持管理评审；确保质量管理体系系运作所必要要的资源配备备。任命并授权给管理理者代表，建建立质量管理理体系，有效效持续控制工工程质量。3.2管理者代代表组织公司质量管理理体系文件的的编制审核工工作；确保质量管理体系系的过程得到到建立和保持持；向最高管理者报告告质量体系的的运作和控制制情况，并提提出改进的意意见；就质量管理体系有有关事宜对外外联络和沟通通；各质控系统质量管管理工作的协协调事宜；负责工程质量监督督验收和质量量问题纠正措措施的审批。3.3副经理分管工程管理部、安安装队、机修修车间、物资资供应部的工工作；支持、协调质量体体系在分管范范围内的正常常运作；确保《手册》贯彻彻实施；向经理汇报管理范范围的体系运运作情况和改改进意见。3.4工艺责任任工程师负责工艺质量控制制系统的质量量管理工作。贯彻执行国家、部部颁的法规、标标准和《手册册》中有关规规定，确保工工作质量。向管理者代表报告告工作，负责责组织编审工工艺质量控制制文件和质量量管理制度和和规定，并组组织实施。负责组织工艺性审审图，组织编编审施工过程程控制和程序序图工艺文件件和各种表卡卡，并在施工工过程中贯彻彻实施，及时时处理施工过过程中发生的的工艺技术及及质量问题。莆田市某市政工程程有限公司5.3职责和和权限章节号5.3版本1页次2/6主持施工组织设计计的编制，对对工艺文件的的标准化和合合理性和完整整性负责。参加合同前的咨询询报价和技术术协调会谈工工作。负责材料代用、焊焊接热处理工工艺的鉴定。组织新工艺、新装装备的鉴定。组织工艺质检系统统管理人员的的培训考核工工作。3.5焊接责任任工程师（含含热处理）负责焊接、热处理理质量控制系系统的质量管管理工作。贯贯彻执行国家家、部颁发的的法规、规程程、标准和手手册中的有关关规定。组织焊接工艺评定定的编制、实实施，对焊接接工艺评定报报告的正确性性负责，根据据各项焊接工工艺要求编制制焊接工艺卡卡和热处理文文件，确保焊焊接工艺的正正确性和完整整性。向管理者代表及时时报告有关焊焊接工艺、热热处理工艺、质质量控制的情情况，确保焊焊接全过程得得到监控。编制二次及二次以以上的焊缝返返修工艺，并并报管理者代代表审批并监监督执行。负责处理焊接、热热处理中的技技术质量问题题。及时组织焊工、热热处理人员的的培训考核工工作。及时组织总结焊工工焊接合格率率的档案资料料和工程焊接接检验资料。3.6PE管管焊接责任工工程师负责掌握PE管焊焊接工艺，确确保PE管焊接质量量工作，贯彻彻执行国家、部部颁的法规、规规程、标准和和手册有关规规定。负责编写PE管的的焊接工艺方方案。对PE管的焊接全过程控控制。向管理者代表及时时汇报PE管焊接质量量情况。及时组织PE管施施工人员的培培训，推广新新工艺。3.7质检责任任工程师监督压力管道在施施工程序有效效地得到控制制，认真贯彻彻执行国家，部部颁发的法规规、规范、标标准和《手册册》中有关规规定，确保施施工全过程的的质量。负责编制质量检验验程序中的控控制文件，组组织编制检验验程序、检验验计划、检验验标准和检验验方案。审核和监督检验程程序计划的实实施、质量记记录、交工文文件并签字确确认。仲裁压力管道安装装检验中的技技术争端，对对于发生图纸纸与标准不一一致时有权裁裁决。向管理者代表报告告工程质量情情况，对《手手册》文件提提出改进要求求，并填写《文文件更改申请请》。莆田市某市政工程程有限公司5.3职责和和权限章节号5.3版本1页次3/6协调各级监察、监监察机构人员员的工作。参加压力管道安装装过程中关键键项目的检验验和验收。知道质检人员的技技术业务工作作，组织质检检人员的培训训考核工作。3.8材料责任任工程师负责材料、质量控控制计划的编编制和实施。认真贯彻执行国家家、部颁发的的法规、规程程和规范、标标准和《手册册》中有关规规定。编制压力管道材料料的采购计划划；选择合格格的供方；到到货后的验收收；监督材料料标记设定和和移植（含进进口材料）等等材料全过程程的质量控制制程序的实施施监督和验证证。组织材料采购、管管理人员的培培训考核工作作。向管理者代表报告告，材料质控控系统的运作作情况和特殊殊情况请示。3.9设备、计计量责任工程程师负责设计、计量仪仪器的质量控控制计划的编编制和实施。认真贯彻执行国家家、部颁的法法规、规程和和规范、标准准和《手册》中中的有关规定定。审核各施工部门提提出的施工设设备采购计划划。审核供货方的供货货质量，负责责进货验收。对设计提出年度检检修计划和计计量仪器定期期送检计划的的审核。对在用计量和一起起进行不定期期的抽查，对对于不合格的的计量仪器，有有权提出报废废或隔离的处处理。及时向管理者代表表汇报公司设设备完好率和和计量仪器的的完好情况。3.10工程项项目经理（安安装队负责人人）负责本工程项目质质量管理体系系，按《手册册》要求活动动正常运作。认真贯彻执行国家家、部颁发的的法规、规程程、规范、标标准等文件。认真组织职工学习习质量体系文文件，并在施施工中全过程程控制。要求在对每一个工工程项目要严严格按施工方方案、作业指指导书控制质质量，并做好好记录，工程程项目经理要要审阅质量记记录并签字负负责。组织本工程项目施施工职工的质质量技术培训训、考核工作作。4.内部沟通通与职能部门门职责公司内部应应确保在不同同层次和职能能之间，就质质量管理体系系的过程，包包括质量要求求、质量目标标及完趁情况况，以及实施施的有效性，进进行沟通，达达到相互了解解，相互信任任，实现全员员参与的效果果。质量管理理体系有关的的各种信息沟沟通，可采用用小组简报、各各种会议、布布告栏、内部部刊物及各种种媒体等。莆田市某市政工程程有限公司5.3职责和和权限章节号5.3版本1页次4/64.1质量监察察部在管理者代表的领领导下，确保保公司质量管管理体系的正正常运作。参加工程图纸会审审、技术交底底，负责工程程施工全过程程的质量监督督，按照有关关规范标准和和施工图纸的的相应要求，进进行工程质量量的监察和检检查，确保工工程顺利进行行。负责组织编制与质质量方针和目目标相一致的的质量体系文文件。协助管理者代表组组织公司管理理评审。严格执行安全操作作规程，贯彻彻安全技术交交底、安全措措施，保证职职工在工程安安装中的安全全与健康，提提高劳动效率率。对新工人人参加安装应应加强安全教教育，对特殊殊工种要进行行专业安全技技术培训，未未经培训不得得上岗操作。应应定期或不定定期进行安全全检查，确保保安全生产。监察工作应及时地地记录顾客对对安装工作反反映的情况，及及时将反映的的问题落实到到各施工班组组和相关部门门进行处理，如如实记录并反反馈给有关领领导。做好竣工资料收集集与整理归档档工作，及时时报送工程验验收资料，提提供工程报表表。4.2工程管理理部在公司经理领导下下，围绕公司司生产经营方方针、公司质质量方针，确确保质量体系系正常运作；；保证工程管管理工作高速速度、高质量量、低消耗地地完成公司下下达的生产任任务。负责所有施工班组组的管理工作作，协助有关关部门解决施施工全过程的的技术问题。编制施工方案，下下达开工指令令，协助完善善开工准备工工作；严格监监督施工班组组按照设计要要求、施工方方案组织施工工，确保施工工期间的各项施工规规范的执行；；合理安排生生产计划，组组织图纸会审审、技术交底底。配合质量监察部，组组织工程的质质量检验工作作，办理工程程中各种签证证手续，向质质量监察部提提供工程竣工工资料，提资资验收，审核核并报送工程程预决算书。监督并执行安全生生产管理制度度，督促各施施工班组严格格执行安全技技术操作规程程，确保施工工安全及人身身安全。组织开展优质文明明服务，维护护企业形象和和顾客利益，保保证生产顺利利进行。4.3技术开发发部根据公司《质量管管理手册》的的要求，配合合质量体系正正常运作；认真学习国家的政政策法规，正正确贯彻执行行国家有关的的技术政策，努努力掌握燃气气行业的先进进技术，努力力提高技术开开发的整体水水平；参与制定公司技术术工作计划，有有效地促进生生产，提高效效益；参与公司职工的技技术培训工作作，提高职工工队伍素质。负责燃气小区气化化工程的开发发工作，做好好小区气化工工程前期的可可行性调查工工作，并作出出相关的报莆田市某市政工程程有限公司5.3职责和和权限章节号5.3版本1页次5/6告，为公司管理层层提供决策依依据。4.4事务管理理部负责质量体系有关关信息的沟通通，安排各类类会议，通过过内部刊物和和媒体等进行行沟通。在公司经理的领导导下，负责公公司日常事务务管理，确保保体系正常运运作。负责质量体系文件件以及其它文文件、资料的的印制发放、回回收、归档、保保管、销毁。负责与质量工作有有关的标识管管理，保证体体系文件的严严肃性。负责经办外聘人员员的引时、考考核、辞退等等有关手续，负负责员工培训训计划的编制制和实施、归归口管理。4.5物资供应应部在公司经理领导下下，根据公司司年度工程计计划，结合实实际情况，认认真完成物资资采购任务。根据公司《质量管管理手册》要要求，为物资资使用部门提提供优质服务务。严格把好材料质量量关，根据合合格供方名录录，按计划采采购。仓管人员应有高度度的责任感，严严格控制材料料进出仓，保保持做到手续续齐全，确保保仓库安全。认真管好材料，做做到帐物相符符。4.6经营部在公司经理领导下下，认真贯彻彻执行国家有有关计划、统统计方面的方方针政策，根根据生产经营营任务，按时时编制、上报报年度及月份份生产经营计计划，建立各各种台帐。负责识别顾客的需需求和期望，组组织有关部门门对工程进行行评审并负责责与顾客沟通通。对具备施工条件的的工程下达施施工任务，负负责对已申请请安装但尚未未安装而要求求移户的用户户的审核工作作。负责各类合同的管管理工作，了了解安装工程程中出现的新新工艺、新材材料，编制材材料预算价格格，合理反映映工程造价，制制定经济指标标，为公司管管理层当好参参谋。负责用户施工任务务、安装、提提供点火相关关进度资料的的档案编制及及管理工作，负负责对点火报报表审核后上上报。负责各类工程预、决决算的编制及及审核工作，合合理降低成本本，提高企业业经济效益。配合财务部、物资资供应部做好好已竣工工程程的材料核销销工作；负责责组织各类工工程决算审核核的汇总工作作。4.7财务部依照《中华人民共共和国会计法法》进行企业业的会计核算算和会计监督督，定期核对对库存，做到到帐物相符。依法设置会计帐簿簿及审核会计计凭证，并保保证其真实完完整；莆田市某市政工程程有限公司5.3职责和和权限章节号5.3版本1页次6/6负责企业资金的回回笼和正确合合理的开支计计划，严格执执行先进管理理制度，做到到“日清月结”，现金定期盘店。熟悉本单位的生产产和业务情况况，运用掌握握的会计信息息和方法完善善会计管理，严严格执行公司司保密制度。接受相关部门的监监督检查，积积极配合，如如实提供会计计资料；按时编制会计报表表，及时上缴缴国家税收。4.8机修车间间在公司经理领导下下，认真贯彻彻执行公司质质量方针，保保证公司质量量体系正常运运作；建立公司设备、计计量的台帐，做做好设备保养养工作；负责组装调试各种种规格的调压压柜、调压箱箱，负责高、低低压阀门的气气密性强度试试验，以及公公司电线路的的维修；加强职工培训，不不断提高职工工技术水平，开开展技术革新新，增收开支支；保证工作质量，确确保施工安全全。4.9安装队在公司经理领导下下，严格执行行公司的各项项规章制度，确确保完成各项项生产任务；；认真贯彻执行施工工验收规范，组组织施工人员员按图、按规规范施工，保保证工程质量量；参加图纸会审，编编制施工方案案、施工预算算，做好安全全技术交底，遵遵守管道施工工程序和有关关规定；按规定时限竣工验验收合格，上上报接口报表表和提供点火火报表。合格格工程及时编编制上报工程程决算书，做做到工竣帐结结；严格执行安全技术术操作规程，确确保施工安全全和人身安全全；组织开展文明施工工，规范化优优质服务，树树立高尚的职职业道德为用用户办实事。5.相关文件件《公司岗位责任制制》莆田市某市政工程程有限公司5.4管理评评审控制程序序章节号5.4版本1页次1/3目的按计划的时间间隔隔评审质量管管理体系，以以确保其持续续的适宜性、充充分性和有效效性。范围适用于对公司质量量管理体系的的评审。职责经理主持管理评审审活动。管理者代表负责向向经理报告质质量管理体系系运作情况，提提出改进建议议，编写相应应的管理评审审报告。质量监察负责评审审计划的制定定、收集并提提供管理评审审所需的资料料，负责对评评审后的纠正正、预防措施施进行跟踪和和验证。个相关部门负责准准备、提供与与本部门工作作有关的评审审所需的资料料，并负责实实施管理评审审中提出的相相关的纠正、预预防措施。程序管理评审计划每年至少进行一次次管理评审，可可结合工作总总结进行，也也可根据需要要安排。质量监察部于每次次管理评审前前一个月编制制《管理评审审计划》，报报管理者代表表审核，经理理批准。评审主要内容包括括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重重点；d）参加评审部门（人人员）；e）评审依据；f）评审内容；当出现下列情况之之一时可增加加管理评审频频次。a）公司组织机构、工工程范围、资资源配置发生生重大变化时时；b）发生重大质量事故故或用户关于于质量有严重重投诉或投诉诉连续发生时时；c）当法律、法规、标标准及其他要要求有变化时时；d）市场需求发生重大大改变时；e）即将进行第二、三三方审核或法法律、法规规规定的审核时时；f）质量审核中发现严严重不合格时时。4.2管理评审审内容莆田市某市政工程程有限公司5.4管理评评审控制程序序章节号5.4版本1页次2/3管理评审内容包括括与以下方面面有关的当前前的业绩和改改进的机会。审核结果，包括第第一、第第三三质量管理体体系审核、工工程质量审核核等的结果；；顾客的反馈，包括括满意程序的的测量结果及及与顾客沟通通的结果等；；过程的业绩和工程程的符合性，包包括过程、工工程测量和监监控的结果；；改进、预防和纠正正措施的状况况，包括对内内部审核和日日常发生的不不合格项采取取的纠正和预预防措施的实实质及其有效效性的监控结结果；以往管理评审跟踪踪措施的实施施及有效性；；可能影响质量管理理体系的各种种变化，包括括内外环境的的变化，如法法律法规的变变化，新技术术、新工艺、新新设备的开发发等。质量管理体系运作作状况，包括括质量方针和和质量目标的的适宜性和有有效性。4.3评审准备备预定评审前十天，事事务管理部以以书面形式向向管理者代表表汇报现阶段段质量管理体体系运行情况况并提交本次次评审计划，由由管理者代表表审核，总经经理批准。事务管理部负责根根据评审内容容的要求，组组织评审资料料的收集，准准备必要的文文件，评审资资料由管理者者代表确认。事务管理部向参加加评审的人员员发放《管理理评审通知单单》，及本次次评审计划和和有关资料。4.4管理评审审会议经理主持评审会议议，各部门负负责人和有关关人员对评审审内容做出评评价，对于存存在或潜在的的不合格项提提出纠正和预预防措施，确确定责任人和和整改时间；；经理对所涉及的评评审内容作出出结论（包括括进一步调查查、验证等）。4.5管理评审审结论a）质量管理体系及其其过程的改进进，包括对质质量方针、质质量目标、组组织结构、过过程控制等方方面的评价；；b）与顾客要求有关的的工程的改进进，对现有工工程符合要求求的评价，包包括是否需要要进行工程过过程审核等与与评审内容相相关的要求；；c）对施工过程中对资资源的评审。会议结束后，由事事务管理部根根据管理评审审结论的要求求进行总结，根根据《管理评评审记录》，经经管理者代表表审核，交经经理批准，并并发至相应部部门并监控执执行。本次管管理评审的结结论可以作为为下次管理评评审的内容。4.6改进、纠纠正、预防措措施的实施和和验证。质量监察部根据《改改进控制程序序》的规定，对对改进、纠正正和预防措施施的实施效果果进行跟踪验验证。莆田市某市政工程程有限公司5.4管理评评审控制程序序章节号5.4版本1页次3/34.7如果评审审结果引起文文件更改，应应执行《文件件控制程序》。4.8管理评审审产生的相关关的质量记录录应由质量监监察部按《质质量记录的控控制程序》保保管，包括管管理评审计划划、评审前各各部门准备的的评审资料、评评审会议记录录及管理评审审报告等。5.相关文件件5.1《改进控控制程序》。5.2《文件和和资料控制程程序》MA-CCX-SW--01。5.3《质量记记录控制程序序》MAA-CX-GGG-04。6.质量记录录6.1《管理评评审计划》。6.2《管理评评审通知单》。6.3《管理评评审记录》。莆田市某市政工程程有限公司6.0资源管管理章节号6.0版本1页次1/1应及时确定并提供供所需的资源源实施和改进质量管管理体系的过过程；达到顾客满意。资源可包括人员、信信息供方、设设施、工作环环境等资源。本公司从顾客角度度出发，对人人员、设施和和工作环境规规定了相应的的要求，特编编制以下的程程序文件：人力资源控制程序序；设施和工作环境控控制程序。莆田市某市政工程程有限公司6.1人力资资源控制程序序章节号6.1版本1页次1/3目的公司为了满足质量量方针和质量量目标的要求求，对承担质质量体系职责责人员规定相相应的岗位能能力的要求，并并进行培训以以满足规定的的要求。范围适用于承担质量体体系规定职责责的所有人员员，包括临时时雇用人员，必必要时还包括括供方人员。职责经理批准本单位年度培培训计划，批批准各部门负负责人的任免免和培训计划划。管理者代表负责批批准部门员工工《公司岗位位责任制》事务管理部负责编制各部门负负责人的《公公司岗位人员员责任制》；；负责编制本单位《年年度培训计划划》并监督实实施；负责上岗人员的基基础教育。3.4各部门编制本部门员工《公公司岗位责任任制》；负责本部门员工岗岗位培训。4.程序4.1人员安排排承担质量体系管理理的人员应规规定有一定能能力、学历、经经历和技能人人员在合适岗岗位上；各部门编制的《公公司岗位责任任制》应报管管理者代表审审批；事务管理部门编制制各部门负责责人的《公司司岗位责任制制》；《公司岗位责任制制》是事务管管理部选择招招聘安排人员员的主要依据据。4.2培训意识识和能力应识别从事影响质质量活动的人人员能力人员员，分别对新新员工、在岗岗员工、转岗岗员工、专业业人员、特殊殊工种人员等等，根据他们们的岗位责任任制制定培训训计划；新员工培训新员工（包括临时时工）入司培培训、考核应应纳入全员培培训计划中；；新员工要加强质量量意识教育；；部门基础教育；班组岗位技能教育育（转岗工人人的培训也按按新员工培训训教育）。莆田市某市政工程程有限公司6.1人力资资源控制程序序章节号6.1版本1页次2/3在岗员工在岗员工的培训教教育要纳入企企业的年度培培训计划，并并每年要进行行岗位技能考考核。特殊工种人员培训训国家规定：电焊工工、电工、起起重工等特殊殊工种必须按按规定对其进进行培训考核核、取证、持持证上岗，无无证人员不得得上岗。工程技术人员培训训各专业工程技术人人员应为他们们创造学习条条件，使他们们知识不断更更新；安排单位内培训或或单位外培训训。事务管理部负责建建立、保存员员工培训、任任职业绩档案案和焊工个人人业绩档案。4.3培训计划划及事实每年按部门申请培培训，事务管管理部汇总计计划，经经理理审批后实施施。5.相关文件件《公司岗位责任制制》《人力资源控制程程序》MA-CCX-SW--026.质量记录录培训记录表；培训申请表；年度培训计划；员工培训业绩档案案；焊工个人业绩档案案。注：附人员编制表表莆田市某市政工程程有限公司6.1人力资资源控制程序序章节号6.1版本1页次3/3从事压力管道安装装技术人员情情况焊接其他教授级高级工程师师高级工程师工程师助理工程师技术员技师从事压力管道安装装的焊工人员员情况合格项目持证焊工总数持证人次合格项目持证焊工总数持证人次合格项目持证焊工总数持证人次合格项目持证焊工总数持证人次莆田市某市政工程程有限公司6.2设施和和工作环境控控制程序章节号6.2版本1页次1/4目的识别并确定所提供供达到有效施施工所需要的的设施，识别别并管理为实实现施工符合合性的工作环环境。范围适用于为实现有效效施工的设施施，如场所设设备、工机具具、硬件和软软件；对工作作环境中的人人和物的因素素控制。职责工程管理部负责对对实现有效施施工的设施进进行控制；事务管理部协助施施工部门为实实现有效施工工所需的工作作环境进行控控制。程序4.1施工设施的的提供和维护护设施提供和验收a）物资供应部根据本本单位安装资资格，采购配配齐安装所必必备施工机械械设备和工具具（见附表一一）；b）采购的设备和机具具必须经质量量监察部和机机修车间验收收后方能使用用。施舍的使用、维护护和保养a）施工设施必须在使使用管理部门门建立台帐；；b）施工设施要有专人人进行操作；；c）操作者必须经过培培训考核合格格后持证上岗岗；d）施工设施使用单位位必须定期对对设备机具进进行维修保养养。4.2工作环境境的基本要求求4.2.1施工现现场平面布置置图的设计。施工现场消防设施施合理的布置置。施工现场消防通道道的布置。施工电源的合理布布置，包括防防雷接地要求求。重视有毒有害介质质作业的安全全预防措施。施工现场所的防雨雨暴晒、防潮潮湿等措施。莆田市某市政工程程有限公司6.2设施和和工作环境控控制程序章节号6.2版本1页次2/4主要安装设备配备备序号设备名称型号台数莆田市某市政工程程有限公司6.2设施和和工作环境控控制程序章节号6.2版本1页次3/4附表一：安装单位必备条件件表（参考表表） 级别 数量设备类别GA1、GC1GA2、GB1、GC2GB2、GC3手弧焊机20156氩弧焊机742焊条烘干设备432射线探伤机53超声波探伤仪21磁粉探伤机21汽车吊（8吨以上上）21内对口器2发电设备21液压试验设备264光谱分析仪21现场热处理设备数量满足需要便携式硬度计11注：GA类安装单位要求有有发电设备，期期于安装单位位不要求。GA1级安装单位位有内对口器器，GC1级安装单位位不要求。除上表设备要求外外，还应考虑虑上述设备条条件：气压和和泄露性试验验设备和长输输管道安装所所需的挖掘设设备、推土机机、吊管机、穿穿越设备、大大型弯管机、管管道爬行器、自自保护半自动动焊机等专用用设备；测量量用的经纬仪仪、水准仪；；测厚仪、电电火花防腐层层检测仪、切切割设备、清清管器、满足足焊接材料保保管环境要求求的设备和射射线底片评定定所需设备等等。逆变式焊机同时具具备手弧焊和和氩弧焊能力力的，计入手手弧焊机的台台数也计入氩氩弧焊机的台台数。各级安装单位应有有满足现场安安装需要的一一定数量的活活动房。GA2、GB1、GC2级别的安装装单位如果与与国家质量技技术监督行政政部门批准的的无损检测单单位签定压力力管道无损检检测委托协议议的，不再要要求无损检测测设备条件。GA类不要求现场热处处理设备。莆田市某市政工程程有限公司6.2设施和和工作环境控控制程序章节号6.2版本1页次4/4附表一：安装单位必备条件件表（参考表表） 级别 数量设备类别GA1、GC1GA2、GB1、GC2GB2、GC3莆田市某市政工程程有限公司7.0工程实现现章节号7.0版本1页次1/1施工准备后将全过过程管理的原原则用施工实实际活动中，自自开工至竣工工的每一个施施工项目的程程序都相互联联系，相互衔衔接的，施工工项目可分为为：7.1与顾客有有关的过程程程序控制7.2工程策划划程序控制7.3采购7.4工程运作作程序控制7.5检验和试试验的质量控控制莆田市某市政工程程有限公司7.1与顾客有有关的过程控控制程序章节号7.1版本1页次1/2目的为确保顾客的需求求与期望得到到充分理解的的过程做出规规定，并加以以实施和保持持。范围适用于对顾客业务务的评审签约约与顾客沟通通。职责经营部负责识别顾顾客的需求与与期望，组织织有关部门对对工程进行评评审，并负责责与顾客沟通通。质量监察部负责评评审新工程质质量要求的检检测能力。/工程部负责评审施施工工艺和施施工程序及新新工艺开发。物资供应部负责评评审所需供应应物资的采购购能力。经理负责审批工程程合同的特殊殊要求评审表表。合同评审程序合同是明确供需双双方相互义务务与要求的协协议文件。安安装单位在投投标或接合同同前，应对标标书、合同进进行评审，应应建立并保持持合同评审和和协调合同评评审活动的形形成文件程序序零散户以《安装任任务单》形式式下达工程部部，工程部进进行现场评审审。经营部负责组织合合同评审，总总工室、工程程部、质量监监察部、物资资供应部协同同评审；作出在投标或接受受合同之前，必必须做的项目目分析；按项目评审的基本本原则评审合合同内容，评评审工作要按按序进行，确确保顾客的各各项要求合理理、明确、符符合法规，并并书面化，公公司有能力满满足顾客要求求。经双方协协调一致，在在协调过程中中变动事项及及解决情况要要在合同评审审记录中标明明；合同经评审之后，由由经理批准；；合同谈判、修订、合合同签约方式式和合同信息息、传递均由由经营部负责责；合同评审应用记录录，并予以保保存；合同评审流程图（附附件一）相关文件《合同评评审程序》MA-CXX-JY-001质量记录《合同评审、审批批表》《安装任务单》莆田市某市政工程程有限公司7.1与顾客有有关的过程程程序控制章节号7.1版本1页次2/2附件一：合同评审审流程图经营部门组织有关部门识别顾客需求，进行投标准备经营部门与顾客洽谈业务经营部门组织有关部门进行评审经营部门组织有关部门识别顾客需求，进行投标准备经营部门与顾客洽谈业务经营部门组织有关部门进行评审是否中标是否中标结束识别顾客需求准备合同草案经营部门组织有关部门评审是否有不确定条款与顾客协商解决总经理批准签订合同否是有无莆田市某市政工程程有限公司7.2工程策策划控制程序序章节号7.2版本1页次1/3目的对工程安装全过程程进行控制，确确保工程质量量能满足顾客客需求和期望望及有关法律律法规的要求求。范围适用本公司工程安安装全过程的的质量控制程程序的需求。职责工程管理部负责编编制工程安装装的组织设计计，协调公司司各项工程全全过程程序，劳劳力调配、施施工动力、机机械的调度、工工程质量和安安全措施。物资供应部按施工工材料清单购购置设备、材材料、工机具具等。质量监察部负责工工程质量的全全过程检验及及工程安全监监督与管理。项目经理部负责组组织施工工程程过程程序、劳劳力调配、施施工动力、机机械调度、使使用、维护、材材料管理、工工程质量检验验和工程安全全管理。程序根据内部工程图纸纸，项目负责责人组织工程程技术人员对对施工图进行行会审；施工图会审参加人人员：工程管管理部、各工工程队的项目目负责人、质质量监察部、安安全部门，会会审工作由公公司工程项目目负责主持；；在施工图会审中发发现设计问题题必须向设计计部门提出，发发现施工手续续不完整，必必须由项目负负责人完善；；施工图会审后必须须做好记录，填填写《图纸会会审记录》，形形成文件归档档。4.2施工组织织设计施工方方案的划分施工组织设计和施施工方案施工组织设计：工工程量较大的的，工程规模模较大，需要要员工20人以上，需需要进行劳力力调配；施工工用电源达100KVVA以上，并且且需要动用大大型机械设备备的工程。施工方案：即工程程规模较小，投投入劳动力20人以下，不不需投入大型型机具设备，施施工工序较为为简单的工程程。工程管理部负责施施工组织设计计（施工方案案）的编制工工作。4.3施工组织织设计编制项项目程序控制制工程概况；工程造价；工程进度（工期）开开工日期和竣竣工日期；投入劳力，劳力调调配；莆田市某市政工程程有限公司7.2工程策策划控制程序序章节号7.2版本1页次2/3投入机具；动力；a）电源（1）总用电量（2）电流（3）电压（4）变压器容量b）水源（包括消防防用水、消防防泵房）c）压缩空气d）氧气站e）乙炔站工地道路（包括消消防道路）；；a）主厂房b）工具间c）仓库工程质量控制（质质量监察部编编写）工程安全工程进度包括：开开工日期、竣竣工日期和工工期计划。工程程序包括：主主要工程项目目安装程序的的编制和工程程项目验收、项项目划分；4.4施工组织织设计的评审审由工程管理部召集集各配合部门门评审，将已已编制资料，由由各相关部评评审，由项目目经理部汇总总后进行修改改。最后由总工程师召召集一次评审审会议。施工组织设计或施施工方案的分分发公司各部门顾客申报备案手续的附附件其他有关部门归入档案莆田市某市政工程程有限公司7.2工程策策划控制程序序章节号7.2版本1页次3/3相关文件《施工前技术安全全交底要求》MA-ZY-GG-01《分部分项单位工工程划分办法法》MA-ZZY-GG--02《项目策划控制程程序》MA-CCX-GG--01《工程施工控制程程序》MAA-CX-GGG-02莆田市某市政工程程有限公司7.3采购章节号7.3版本1页次1/31.目的采购工作直接影响响到压力管道道的安装质量量，为了确保保所采购的物物资，不仅符符合法规要求求，同时也满满足用户的要要求，应对采采购活动进行行认真策划和和控制。2.范围a）外购的管道、管道道组合件、管管道支承件、焊焊接材料及其其他材料；b）分包工程项目；c）外协加工件及项目目。（含无损损检测、理化化检验等）3.职责a）负责按公司要求的的供货项目组组织供货；b）选择供货单位，对对供货方《编编制合格供方方名录》，对对供方的供货货业绩定期评评价，建立供供方档案；c）根据公司供货清单单，制定采购购计划，执行行采购作业。3.2工程管理理部负责编制工程材料料供应清单和和设备、工具具、仪器采购购清单。3.3质量监察察部负责对采购物资质质量进行验证证。管理者代表批准《供供方评定记录录表》。经理批准《年度、月月度、申购计计划》。采购程序采购物资分类工程管理部负责编编制采购物资资技术标准及及《采购物资资分类明细表表》，将采购购物资分为三三类：重要物资：构成工工程竣工的主主要部分或关关键部分，直直接影响工程程竣工后正常常运行性能，直直接影响公司司信誉的物资资；一般物资：非关键键性部分的工工程（构件），一一般不直接影影响到工程竣竣工后正常运运行的物资；；辅助物资：非直接接用工程上的的物资，如包包装材料、临临时设施用物物资；对供方分包方的评评价物资供应部根据采采购物资技术术标准和工程程需要，按《合合格供方评审审》要求，通通过对物资质质量、价格、供供货期等进行行比较；填写写《供方评定定表》。对同同类物资可选选择几家合格格供方分包方方进行比较。材材料组可根据据供方、分包包方的质量记记录，根据《材材料申购单》规规定的产品类类别，明确对对供方的控制制方式和程度度。莆田市某市政工程程有限公司7.3采购章节号7.3版本1页次2/3对多年业务往来的的重要物资供供方（分包方方）应提供书书面材料，其其中包括：a）体系人证证书；b）供方（分包方）的的质量管理体体系审核结果果；c）供方物资质量、价价格、交货能能力、分包方方的业务技术术水平、人力力、物力、质质量信誉、工工期等。对一般第一次供货货方和分包方方除提供充分分的书面证明明材料外，还还需要样品测测试和某些工工程项目的考考察。对于供供方（分包方方）的物资和和工程量要严严格把关。4.3采购采购计划物资供应部根据由由总经理批准准，工程管理理部的物资供供应计划进行行采购。对于于临时采购物物资，相关单单位需填写《采采购计划单》经经经理批准后后，交供应部部门采购。采购实施a）物资供应部根据《材材料申购单》按按照公司认定定的供方采购购物资；b）对第一次认定的供供方采购重要要物资时，应应签定《采购购合同》，明明确物品名称称规格、数量量、质量要求求、技术标准准、验收条件件、违约责任任及供货期限限等；c）物资供应部根据需需要应将相应应的技术资料料作为合同附附件提供给供供方；d）物资供应部根据《月月工作计划》填填写《申购单单》，并附上上技术标准，经经供应部门负负责人批准后后，交采购员员采购。对顾客提供物资顾客提供的物资（产产品）是指顾顾客拥有并提提供给安装单单位使用的，以以满足合同要要求的物资（产产品），一般般要求直接安安装在最终产产品上（工程程上），但也也可以提供产产品形成的过过程或活动中中，如提供原原材料、管道道组成件和管管道支承件、工工程设备、工工装机具、加加工或检测设设备等其他服服务。安装单单位对顾客提提供的物资（产产品）应在验验证后进行控控制，顾客保保证提供的物物资（产品）满满足规定要不不得直接处理理，安装单位位的验证不能能减轻顾客提提供合格产品品的责任。采购验证质量监察部进货验验证供方质量保证书受控材料复检其他验证报告莆田市某市政工程程有限公司7.3采购章节号7.3版本1页次3/3相关文件《采购控制程序》MA-CX-WG-01《合格供方评审》MA-ZY-WG-01《仓库管理制度》MA-ZY-WG-02《材料管理制度》MA-ZY-WG-03《顾客财产控制程程序》MA-ZYY-ZJ-004质量记录合格供方名录供方调查评鉴表材料申购单采购合同顾客提供物资清单单。莆田市某市政工程程有限公司7.4工程运作作控制程序章节号7.4版本1页次1/51.目的对工程施工过程进进行有效控制制，以确保满满足顾客的要要求和期望。2.适用范围围适用工程最终形成成过程的确认认，交付的活活动、标识和和可追溯性。3.职责3.1工程管理理部进行施工工全过程控制制，负责施工工设备调配、施施工组织设计计（施工方案案）审核。3.2副经理负负责《施工计计划》审批，负负责设施和采采购审批。3.3质量监察察部负责编制制工程验收计计划、工程验验收和标识及及可追溯控制制。3.4事务管理理部对施工现现场的工作环环境进行控制制。3.5物资供应应部负责工程程所需要物资资、设备的采采购控制。3.6项目经理理部（工程队队）负责编制制本工程施工工组织设计（施施工方案）、《材材料清单》、《施施工计划》，并并对工程全过过程进行控制制。4.程序控制制4.1施工计划划根据工程进度编制制网络计划。根据法规、规范要要求在网络计计划上设置控控制点工程开工设备检查工程开工设备检查管道组合检验焊接4竣工投产耐压试验总体验收停止点5停止点停止点支架制作支架安装检验隐蔽工程准备阀门检查阀门安装隐蔽工程安装检验1、认开工报告的审审批；2、确认材料3、确认焊接接工艺评定4、确认焊接质量5、确认耐压压试验4.2施工流程程图关键过程a）管道安装前的材质质检查、尺寸寸检查，施工工前材料审查查控制点；b）阀门安装前的检查查、阀门水压压试验、法兰兰检查、垫片片检查；莆田市某市政工程程有限公司7.4工程运作作控制程序章节号7.4版本1页次2/5c）支吊架安装前的检检查、支吊架架的安装；d）持证焊工上岗前的的模拟练习，焊焊接工艺方案案的控制点；；f）安装结束后，耐压压试验包括：：分段水压的的控制程序和和气密性试验验控制程序；；g）保温防护包括油漆漆防腐和外表表装饰；h）隐蔽工程的程序控控制；i）总体验收；j）工程竣工移交。备案审批压力管道安装按国国家质量技术术监督局办法法的《压力管管道单位资格格认可实施细细则》必须按按等级要求，填填写备案书向向相应等级的的锅炉压力容容器监督部门门申报备案。4.3施工质量量控制规定压力管道安装装准备、施工工全过程的质质量控制要求求，工程在开开工之前必须须填写《开工工报告》。职责项目经理或工程队队负责人必须按图进行施工工；并且按在四个停止止点，必须通通知质检责任任师和监检部部门派人到位位进行检验；；必须按施工组织设设计或施工方方案进行质量量控制。控制要求a）对每一个工程项目目，要有计划划地提出人员员安排。质检检人员、特殊殊工种人员的的资格、数量量和名单；b）工艺责任工程师编编制每一项目目的施工工艺艺指导书；c）质检责任工程师按按质控文件组组织检验员全全过程检测检检验工程质量量；d）材料设备责任工程程师读材料设设备的采购、入入库、领用、标标识可追溯性性。工序质量控制a）对控制文件按责任任范围进行过过程性控制及及对在用设备备的使用管理理维护保养的的全过程控制制；b）对各工序、特殊工工序、控制点点要求的内容容按施工作业业指导书进行行控制；c）对监督检验项目按按GB502235和GB502236及有关验收收标准进行检检验；d）对不合格的项目由由质检责任工工程师提出裁裁决意见并向向管理者代表表报告，由项项目经理或工工程队组织人人员进行返修修。莆田市某市政工程程有限公司7.4工程运作作控制程序章节号7.4版本1页次3/5焊接质量控制：a）概述：焊接过程是压力管管道安装过程程主要控制工工序，应认真真对焊接工艺艺、焊工资格格、焊接材料料和焊接设备备的管理，焊焊工施焊检验验返修进行控控制，确保焊焊接质量。对对聚乙烯（PE）管道的焊焊接，按《聚聚乙烯（PE）管道施工工通用守则》进进行施工焊接接。b）职责：明确焊接工艺全过过程的质量控控制的责任部部门、责任人人员。c）焊工资格：（1）对施焊压力管道道的焊工，按按《锅炉压力力容器焊工考考试规则》要要求进行考核核取证；（2）安装单位应按《实实施细则》要要求配备相应应数量合格焊焊工；（3）明确对合格焊工工的管理和建建立合格焊工工档案。d）建立焊接工序评定定和焊接工艺艺文件：（1）按规程规范要求求编制焊接工工艺评定，首首先按评定原原则、依据编编制焊接工艺艺指导书施焊焊、焊后进行行试验检验，最最后编制出焊焊接工艺报告告书。明确焊焊接工艺评定定在实施过程程中的基本程程序和审批权权限；（2）明确焊接工艺的的内容，在施施焊前要按焊焊接工艺评定定报告工程图图纸要求编制制焊接工艺卡卡，并且要有有相应合格项项目焊工上岗岗操作；（3）对焊接工艺评定定的编制、审审批及修改的的必须按GB502236-988中的焊接工工艺评定规则则执行。e）焊接材料管理：（1）必须将焊接材料料的采购、进进库前的验收收，合格焊材材入库，不合合格焊材隔离离的原则编制制到《材料管管理制度》；；（2）对焊材一级库、二二级库保管存存放的基本条条件（温度、湿湿度）要求，焊焊材烘干发放放使用回收的的要求程序；；按焊条使用用要求对焊条条进行烘干，焊焊工凭焊接工工艺卡领取焊焊条，并存在在保温桶内，施施焊结束后退退回剩余焊条条和焊条头，按按《焊接材料料管理制度》程程序控制。（3）对焊材使用更改改的审批程序序：先由焊接接责任师提出出报告，交管管理者代表批批准。f）焊接设备的管理：：（1）明确焊接设备的的采购，使用用管理纳入管管理制度；（2）明确焊接设备定定人保管、定定人使用、定定人维修；（3）焊接设备上的仪仪表（电流表表、电压表、压压力表），应应准确可靠，定定期检验，正正确使用。g）施焊：（1）施焊前，焊接责责任工程师签签发焊接任务务书或焊接工工艺卡和焊条条领用单，明明确施工对号号入座；莆田市某市政工程程有限公司7.4工程运作作控制程序章节号7.4版本1页次4/5（2）焊工接到焊接工工艺卡后，看看清任务书、焊焊接工艺卡和和领用焊条放放入保温桶后后时入现场进进行焊接，焊焊接完结后要要在施焊的焊焊缝附近打上上钢印；如管管壁在3mmm以下的可用用记号笔标识识。（3）对于非金属焊接接在施焊前，更更要认真清洁洁焊口，提高高焊缝质量。h）焊缝探伤：按焊接工艺要求对对施焊的焊缝缝进行无损探探伤，无超标标缺陷可通过过，如有超标标缺陷，必须须组织返修。i）焊缝返修：一次返修按原工艺艺进行；二次次返修经焊接接责任工程师师批准；焊缝缝同一部位，返返修次数一般般不超过二次次。焊后热处理工艺程程序控制：a）按焊接工艺要求对对某些需要进进行焊接热处处理的焊缝进进行焊后热处处理；b）职责明确焊后热处理的的责任部门和和配合部门（包包括外协）；；c）控制要求按图纸要求热处理理的焊缝；热处理操作人员持持证上岗；热处理整个操作过过程的程序要要求；热处理必须按热处处理工艺卡上上的升温曲线线进行操作；；热处理完工之后要要认真填写记记录，试验记记录报告。d）热处理设备和仪表表（参照检验验、测量监察察程序）。e）热处理外协（1）明确热处理外协协的责任部门门，提出热处处理工艺、热热处理条件、热热处理件的检检验、试验等等内容的程序序；（2）热处理外协，可可参照采购的的外协有关内内容。各种设备安装质量量程序控制凡是与压力管道工工程有关的设设备安装都必必须列入压力力管道安装项项目的质量控控制程序之中中。对各安装程序要求求要边如安装装工艺指导书书和记录表卡卡，按质量控控制文件全过过程监控。其他特殊性过程控控制a)除以上施工工过程的控制制以外，还有有些特殊因素素在工程项目目出现（如隐隐蔽工程、沟沟道开挖、排排水、支撑等等）会直接影影响工程质量量，但事后又又无法验证特特殊过程的质质量控制程序序。莆田市某市政工程程有限公司7.4工程运作作控制程序章节号7.4版本1页次5/5b）对特殊作业的全过过程监控的内内容必须编入入施工作业指指导书；c）特殊过程的检验及及记录应明确确的检验、自自检、专检、联联检的基本要要求和接受第第三方监察的的有关规定；；未经联检或或第三方监检检不得进入下下一道工序；；d）对检验记录内容要要求归档的规规定。5.相关文件件《焊接材料管理制制度》MA-ZYY-WG-00.4《焊接通用工艺守守则》MA-ZYY-ZG-002《聚乙烯（PE）管管道施工通用用守则》MA-ZYY-ZG-0016.质量记录录《开工报告》《竣工报告》。莆田市某市政工程程有限公司7.5检验和试试验的质量控控制章节号7.5版本1页次1/21.目的为了确保压力管道道的安装过程程中的检验直直至最终检验验满足法规、规规范和顾客的要求求，规定压力力管道安装检检验试验文件件的编制、安安装过程检验验、试验以及及质量证明文文件的程序要要求，以保证证各项检验和和报告的可靠靠性。2.范围工程项目按规定要要求检验和试试验的质量控控制。3.职责应明确检验和试验验质量控制的的责任部门、配配合部门与责责任人员。4.检验和试试验的控制4.1检验和试试验的控制按照施工组织设计计（施工方案案）和工艺指指导书、编制制检验、试验验文件、试验验计划、记录录报告表卡。4.2进货验收收和复检应规定未经验收、试试验依据不充充分的材料不不得安装使用用；对顾客提提供的物资的的检验和试验验也等效处理理。要明确能紧急放行行的物资要求求有标识方式式记录及可追追溯性的规定定，保证能追追踪或更换的的要求，且要要求有具体的的方法与步骤骤和要求，按按《标识和可可追溯性控制制程序》控制制。4.3过程检验验和试验应明确过程检验、试试验的内容、基基本要求、程程序、方法、报报告记录和确确认的要求，按GB50235、GB50236等有关文件编制验收计划。要求对停止点，第第三方确认的的要求，监检检程序、监检检报告要求。施工项目验收按施施工验收有关关规范进行验验收。4.4最终检验验和试验前准准备要求最终检验项目程序序确认，编制制最终试验、检检验方案。最终试验a）耐压试验和气密性性试验；b）试验用设备的完好好性检查；c）试验方案的编制与与审核；d）试验的责任人员、配配合人员和监监督人员的确确定及职责；；e）气密性和耐压试验验的介质确认认；莆田市某市政工程程有限公司7.5检验和试试验的质量控控制章节号7.5版本1页次2/2f）耐压和气密性试验验的操作程序序必须符合法法规、规范的的要求；g）试验结果的报告由由第三方监检检的确认；不合格品的处理安装检验及试验中中出现的不合合格品参照不不合格品控制制要求进行返返修。安装质量记录和技技术档案管理理a）所有检验及试验记记录应按质量量程序文件详详细数据；b）检验及试验记录是是否能符合技技术标准要求求；c）对于返修后达到合合格的工程项项目的记录；；d）所有检验和试验记记录最后进入入技术档案管管理。4.5特种检验验压力管道安装质量量往往不是靠靠检验员工目目测、手感传传统检测能检检验出来的，必必须用科学的的方法和手段段对安装工程程的质量进行行严格而有序序进行检验；；必须规定无无损检测人员员的资格、检检验工艺、检检验作业程序序、检验设备备、检验条件件、检验结果果等正确可靠靠。职责应明确无损检测、物物理试验和化化学分析，质质量控制部门门、配合部门门的责任人员员（已签订外外协协议）。控制程序：外协方方必须提供工工艺指导文件件5.相关文件件《工业金属管道工工程施工及验验收规范》GB502235《现场设备、工业业管道焊接工工程施工及验验收规范》GB502236《标识和可追溯性性控制程序》MA-CXX-GG-003《燃气管道强度及及气密性试验验通用工艺守守则》MA-ZYY-ZG-008《燃气管道系统吹吹扫通用工艺艺守则》MA-ZYY-ZG-009莆田市某市政工程程有限公司7.6检验测量量和试验设备备的控制章节号7.6版本1页次1/21.目的为保证压力管道工工艺检验试验验的正确性所所使用的检验验、测量和试试验设备应保保持其测量设设备的正确性性，应建立并并控制校准、维维修的程序要要求。2.适用范围围适用于对工程施工工中进行测量量和控制的装装置。3.职责机修车间应负责对对公司计量、检检测设备定期期检验。4.控制程序序4.1对仪器设设备的要求对测定用表计精确确度的确定的的要求；对测量仪器设备的的定期检验、校校准和在用仪仪表设备的合合格标识和确确认；在用仪表设备在检检测过程中发发生问题和测测定数据正确确有怀疑时，应应立即送有资资质单位重新新校验，并对对其测量、检检验和试验的的结果重新验验证；测量仪仪器和设备使使用环境应符符合使用说明明书或有关文文件规定，确确保测量正确确性；对测量仪器设备正正确性高和不不宜碰击和振振动的设备，在在测量仪表和和设备在搬运运时注意防振振等程序要求求；在贮存仪仪器设备时有有关空气湿度度温度的要求求；对测量仪器设备要要有必要技术术资料，以备备顾客和监督督单位要求时时能及时提供供技术文件，以以证实检测仪仪器和设备的的完好功能；；对于自动的测量设设备、器具，在在使用前要认认真检验、确确认，并要有有检验记录的的规定和合格格标识；对测量仪器设备要要定人保管，维维护保养，并并建立台帐和和表卡；测量量仪器设备的的采购、领用用、发放、回回收和定期检检验要建立管管理制度；4.2检验和试试验状态目的为了防止在领料、堆堆放、转序和和使用过程中中造成错用或或者使用前未未经检验、试试验，以及检检验、试验不不合格的物资资设备、部件件等在安装之之前必须加以以标识，标明明此类物资等等能否使用，对对不合格有明明显的隔离等等措施；职责明确规定检验和试试验状态质量量控制的责任任部门，检验验识别合格与与不合格的项项目。控制要求a）明确标识的物资、设设备和部件的的过程标识方方法；莆田市某市政工程程有限公司7.6检验测量量和试验设备备的控制章节号7.6版本1页次2/2b）区分检验和试验状状态的基本要要求，在施工工过程中会遇遇到下列情况况：（1）未经检验；（2）经检验合格接受受；（3）经检验而待分析析或决定；（4）经检验不合格，待待判别让步或或拒收。c）要明确规定的标识识原则和程序序，只允许合合格品才能使使用；d）做好原始标识和记记录。5.相关文件件《计量、仪器管理理制度