安全标准化管理体系文件风险管理手册

文件编号：XT-10-2012发放编号：01受控状态： 安全标准化管理体系文件风险管理手册

目录《风险管理手册》的管理 4发布令 6第一章术语和定义 7第二章概述 82.1目的 82.2评价范围 82.3评价方法 82.4概述 82.5公司存在的风险概况 9第三章风险评估计划 112.1机械伤害风险评价计划 112.2火灾风险评价计划 122.3交通运输风险评价计划 132.4紧急情况风险评价计划 142.5设备设施风险评价计划 152.6水灾风险评价计划 162.7危险物品风险评价计划 172.8职业卫生风险评价计划 18第四章公司危险源清单 19第五章公司高度危险源清单 23第六章公司危险源辨识与风险评价表 245.1作业危害辨识与风险评价 245.2设备设施维修作业危害辨识与风险评价 445.3管理员巡查作业危害辨识与风险评价 50第七章设备设施危害辨识与风险评价 54第八章岗位危险因素与安全防范措施 58第九章临时作业危险源辨识清单 66第十章纸面石膏板生产不安全行为与控制措施 729.1供热系统： 729.2制板系统： 739.3制粉系统： 789.4其它： 809.5通用岗位： 83《风险管理手册》的管理1《风险管理手册》的编制1.1管理者代表组织《风险管理手册》的编制、审核及实施。1.2安全标准化办公室负责风险管理手册的编制。1.3各部门负责风险管理手册的会签。2《风险管理手册》的审批与发布2.1管理者代表组织安全标准化系统领导组对风险管理手册初稿进行审核，提出修改意见,安全标准化办公室负责拟制风险管理手册报批稿。2.2总经理审阅批准风险管理手册，签署颁布令。3《风险管理手册》的发放及解释3.1经总经理签署颁布后，由综合处登记，由安全标准化办公室按清单发放。3.2风险管理手册的解释权归安全标准化系统管理者代表及由其授权的安全标准化办公室。4《风险管理手册》的管理4.1安全标准化办公室负责组织风险管理手册编写、校审、修订、换版等，并对风险管理手册的使用、保管实施监督。4.2风险管理手册必须编号、登记，妥善保管。手册持有者调离岗位时，须将手册交回发放部门。4.3综合处负责风险管理手册的档案管理。4.4需要修订或换版的风险管理手册，安全标准化办公室按程序组织修订或换版，收回旧的风险管理手册进行登记作“销毁”处置并报综合处。5《风险管理手册》的使用、修改和换版5.1泰山石膏（湘潭）有限公司各部门人员应严格执行风险管理手册的要求和规定，风险管理手册使用期间如有修改意见，各部门负责人应及时汇总意见，并将信息反馈到安全标准化办公室。5.2安全标准化办公室定期对安风险管理手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，管理者代表批准予以修订。5.3在下列情况下管理者代表组织修改和换版5.3.1工艺指标或操作规程变更时；5.3.2新的或变更的法律、法规或其他要求；5.3.3有新项目；5.3.4有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；5.3.5当机构发生较大变化并提出新的要求。发布令公司各单位：按照国务院安委办《\o"国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全标准化评分办法的通知"关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》（安委办〔【2011】18号），依据国家安全生产监督管理总局发布的《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四【2011】84号）、AQT9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》等标准规定，泰山石膏（湘潭）有限公司特制订安全标准化系统管理体系文件《风险管理手册》。《风险管理手册》详细准确辨识和评价了我公司存在的危险有害因素，是作为监视测量和评价本公司满足法律法规和企业自身发展的能力重要依据之一。各生产车间和职能部门要认真宣传贯彻、落实，进一步推进安全标准化系统的有效运行。同时，诚意接收广大员工的监督指导，并提出宝贵意见，以期得以持续改进。本手册于2012年06月25日起发布。总经理签名：日期：2012年06月25日第一章术语和定义1.1危险：是具有潜在的人身伤害、财产损失或环境破坏的根源或条件。1.2危险源：可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。1.3危险源辩识：对生产系统活动和任务中的危害因素的识别，并分析其产生方式及其可能造成的后果。1.4危险因素：是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。1.5有害因素：是指能影响人的身体健康、导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。1.6风险评估：对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量，通过评估对风险进行排序和分级。1.7风险预控：根据危险源辩识和风险评估的结果，制定管理标准和管理措施，控制和消除危险源，预防风险的出现或将其控制在最小范围。1.8风险预警：对已暴露或潜伏的各种危险源进行动态监测，并对其风险程度进行预期性评价，使各级管理部门及时采取相应的措施的活动。1.9重大危险源：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施。第二章概述2.1目的为规范我公司风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由公司风险辨识小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。2.2评价范围评价小组从对部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了危险、有害因素辨识、分析，将生产作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。2.3评价方法各部门发动、组织员工参与风险辨识与评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用危险、有害因素辨识、预先危险性分析、工作危害分析（JHA）方法，进行风险评估时的程序如下：作业危害分析主要采用危险、有害因素辨识、作业条件危险性分析（LEC）评价法、预先危险性分析、工作危害分析（JHA），由风险辨识小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行预先危险性分析，完成后先经车间负责人审查修改，修改完成后，上报管理人员进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司进行会审和确定。2.4概述 经过公司内部的危害辨识和风险评估工作，汇总整理出泰山石膏（湘潭）有限公司风险396项，最高风险值270分，其中Ⅳ以上0项，Ⅲ级11项，Ⅱ级133项，三类合计占风险总数的36.3%。2.5公司存在的风险概况泰山石膏（湘潭）有限公司存在396项风险，各级风险的风险数目见表1.2.1表1.2.1各级风险数目表风险值等级关注度数量Ⅳ以上高风险、需要立即纠正0Ⅲ级中风险，需要纠正11Ⅱ级可能的风险，需要关注133Ⅰ级稍有危险，或许可以接受252（一）高风险项目通过风险源辨识和风险评价，我公司不存在四级以上的风险源，三级风险源11项，主要为制粉、制板车间作业时机械伤害，作业时从高处坠落、触电、设备由于存在安全隐患导致操作人员伤亡，未按安全距离放置氧气乙炔瓶,未设安全平台或安全平台未及时跟进未经培训从事高危作业等。根据以上风险项目的风险分析评价结果，我们建立了安全规章制度，编制了安全操作规程、作业指导书、应急救援预案及安全检查表，制定了培训计划以有效控制事故的发生。（二）中风险项目公司二级风险源共计133项，主要为工前未按规定佩戴劳动防护用品，高温危害，摔伤、扭伤，纸制品引起的火灾、危险化学品自燃或电器自燃引发的火灾，触电，工具跌落或物体打击等。通过以上风险项目的风险分析评价结果，我们采取了如下风险控制措施：编制应急救援预案，安全操作规程和制定安全检查表。（三）低风险项目公司20分以下的低风险项目共计252项，主要为在按相关规定操作机械过程中的意外擦伤，工前未检查自身状况，工余上下班途中的意外受伤，日常娱乐活动的意外受伤等。通过以上风险项目的风险分析评价结果，我们采取了如下风险控制措施：编制应急救援预案，制定工余安全计划及安全检查表。

第三章风险评估计划2.1机械伤害风险评价计划计划评估时间2012年6月5日地点会议室组织部门风险评估小组参加人员组长：鞠兴起副组长：李晓军成员：张忠奎、赵国栋、张卫东、李德振杨荣、岳振华、姜华伟评估对象机械设备评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则消除终止：停止高风险活动，终止暴露；替代：采用低风险的管理/方法进行替代；转移：购买保险或进行承包，转移风险技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.2火灾风险评价计划计划评估时间201地点会议室组织部门风险评估小组参加人员组长：杨传岗副组长：杨荣成员：王洪才、刘明、李健惠、杨万涛、侯磊、杨传岗、刘高位评估对象变配电室、维修间、办公室评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.3交通运输风险评价计划计划评估时间2012年6月10日地点会议室组织部门风险评估小组参加人员组长：朱西庆副组长：岳振华成员：姜华伟、辛斌、张祥、杨传岗、王洪才、张忠奎、刘高位评估对象汽车运输装卸作业过程，厂区运输道路评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.4紧急情况风险评价计划计划评估时间2012年6月12日地点会议室组织部门风险评估小组参加人员组长：张祥副组长：王洪才成员：石向峰、刘俊杰、侯磊、纪昌凯辛斌、袁洪芹、殷永福、李运庆评估对象滑坡、暴雨引发停电、触电、机械伤害评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.5设备设施风险评价计划计划评估时间20地点公司会议室组织部门风险评估小组参加人员组长：杨传岗副组长：刘高位成员：杨万涛、侯磊、贾伟、胡欢、卜相雪、李斌蒋浩、唐辉钦、刘玉龙、韩焕振评估对象生产设备设施、空压机、泵、变压器、检维修设备设施、安全设备设施等等评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.6水灾风险评价计划计划评估时间2012年6月12日地点会议室组织部门风险评估小组参加人员组长：张祥副组长：王洪才成员：石向峰、刘俊杰、侯磊、纪昌凯辛斌、袁洪芹、殷永福、李运庆评估对象地表水评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.7危险物品风险评价计划计划评估时间2012年6月15日地点公司会议室组织部门风险评估小组参加人员组长：杨传岗成员：张卫东、潘建强、杨德强、王国洪、刘高位、石攀攀、纪昌凯、高冉、李德振、胡欢、卜相雪、李斌评估对象柴油库房、十二烷基硫酸钠、油墨、乙炔、氧气等评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次2.8职业卫生风险评价计划计划评估时间2012年6月16日地点公司二楼会议室组织部门风险评估小组参加人员组长：李晓军副组长：朱西庆成员：杨荣、辛斌、贾伟、王伟、岳振华姜华伟、魏涛、刘健、刘永超、焦方杰评估对象粉尘、噪音、振动、有毒有害气体评估方法作业条件危险性分析（LEC）、安全检查表控制措施原则1、消除终止：停止高风险活动，终止暴露；2、替代：采用低风险的管理/方法进行替代；3、转移：购买保险或进行承包，转移风险4、技术措施：采取工程措施改造、修理、隔离、减少暴露；5、组织措施：建立或修订管理/作业程序，开展检查、培训、降低可能性和暴露频率；6、个人防护：配置和使用个人防护用具；采取控制措施针对各种风险，依据控制措施原则制定相应的控制措施回顾时间每年回顾一次PAGEPAGE87第四章公司危险源清单序号危险源相关部门控制措施1制粉、制板车间检查、规章、防护2制粉车间检查、规章、防护3制粉、制板车间检查、规章、防护4制粉、制板、食堂检查、规章、防护5制板车间检查、规章、防护6制板车间检查、规章、防护7制粉、制板车间检查、规章、防护8制粉、制板车间检查、规章、防护9制板车间检查、规章、防护10制板车间检查、规章、防护11制板车间检查、规章、防护12制板车间检查、规章、防护13制板车间检查、规章、防护14制板车间检查、规章、防护15制板车间检查、规章、防护16制板车间检查、规章、防护17制板车间检查、规章、防护18翻板、合片制板车间检查、规章、防护19制板车间检查、规章、防护20小推车链条制板车间检查、规章、防护21堆垛制板车间检查、规章、防护公司危险源清单序号危险源相关部门控制措施222#横向对齐制板车间检查、规章、防护232#横向大架制板车间检查、规章、防护24密集棍、皮带回头轮制粉、制板车间检查、规章、防护25压辊、压轮制板车间检查、规章、防护26破碎机上料皮带制粉车间检查、规章、防护27起重伤害制板车间检查、规章、隔离28平台、梯台跌落伤害制粉、制板车间防护、检查、规章29抛板落料砸伤制板车间检查、规章、制度、整改30大棚彩钢瓦滑落砸伤制粉、制板车间检查、规章、制度、整改31砂轮片砸伤制粉、制板车间检查、规章、制度、整改32大锤砸伤制粉、制板车间检查、规章、制度、整改33物品堆放倒塌砸伤制粉、制板车间检查、规章、制度、整改34纸辊脱落砸伤制板车间检查、规章、制度、整改35搅拌罐溺水伤害制板车间防护、检查、规章36制板车间防护、检查、规章37地面摔伤制粉、制板车间检查、整改38架体倒塌跌落伤害制粉、制板车间防护、检查、规章39仓库货物堆垛倒塌伤害仓库、制板车间防护、检查、规章40清仓作业跌落伤害制粉、制板车间防护、检查、规章41石膏粉堆、货场纸堆倒塌砸伤制粉、制板车间检查、警示、隔离42配电柜、箱、板触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护43控制柜、箱、板触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护公司危险源清单序号危险源相关部门控制措施44电动机触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护45电焊机触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护46手持电动工具触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护47变、配电室（装置）触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护48临时用电触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护49高压线触电伤害制粉、制板车间检查、规章、警示、防护50机动车辆伤害制粉、制板车间维护、规章、警示51变配电室（装置、线路）火灾制粉、制板车间检查、规章、制度、整改52焊接、切割作业火灾制粉、制板车间检查、规章、制度、整改53纸库（护面纸）火灾制板车间检查、规章、制度、整改54危化品火灾化验室、制板车间检查、规章、制度、整改55仓库（易燃物品）火灾仓库、制板车间检查、规章、制度、整改56油库（油罐）火灾仓库检查、规章、制度、整改57制板车间检查、规章、制度、整改58厂内铲、叉车火灾制粉、制板车间检查、规章、制度、整改59制粉车间检查、规章、制度、整改60仓库、制粉、制板车间检查、规章、制度、整改61空气储气罐爆炸制粉、制板车间检查、规章、制度、整改62石膏粉尘制粉、制板车间除尘器、防尘口罩63风机噪声制粉、制板车间隔离防护、戴耳塞64沸腾炉、热风炉高温制粉车间隔离防护、高温防护服65触电伤害化验、食堂、制粉、制板车间检查、规章、制度、防护公司危险源清单序号危险源相关部门控制措施66火灾办公室、制粉、制板车间检查、规章、制度、整改67斜槽坠物伤害制板、制粉车间检查、规章、制度、整改68电脑电磁辐射办公室检查、规章、制度、整改69打印机废粉、臭氧办公室检查、通风、隔离70员工因外出伤害分厂教育、规章、自我保护71化学品伤害化验室检查、规章、制度、防护72外协单位设备、人员及作业项目主管部门协议、监督、教育第五章公司高度危险源清单序号危险源相关部门控制措施1制粉、制板车间检查、整改、规章、防护2制粉、制板车间检查、整改、规章、防护3制粉、制板车间检查、整改、规章、防护4制板车间检查、整改、规章、防护6制粉车间检查、整改、规章、防护7压辊、压轮制板车间检查、整改、规章、防护8制板车间检查、整改、规章、防护9变、配电室触电制粉、制板车间检查、整改、防护10高压线触电制粉、制板车间检查、整改、防护11清仓作业窒息制粉、制板车间检查、整改、防护12变配电室（装置、线路）火灾制粉、制板车间检查、整改、规章13纸库火灾制板车间检查、整改、规章14原料场废纸火灾制板车间检查、整改、规章15柴油罐火灾仓库检查、整改、规章16厂内车辆伤害后勤、制粉、制板车间维护、检查、规章、警示17空气储气罐爆炸制板车间检测、维护、整改第六章公司危险源辨识与风险评价表5.1作业危害辨识与风险评价▼△▼▼▼△▼未加箅子（△△△△△▼△△▼▼△▼△△△▼△△搅拌机运行中用铁棍△切刀△▼▼△▼翻版、合片△▼△△▼△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▼▼△▼▼作业周围转动部位有触及身体的危险未进行隔离△紧急停机检修未落实检修计划▼△△△△▼吊钩扭转变形超过10°吊钩的危险断面和颈部产生塑性变形未更换吊钩有裂纹或焊补过仍在使用吊钩无防脱装置滑轮滑轮有裂纹，轮缘缺损或有磨损和损伤钢丝绳的缺陷未及时更换限位器无起升高度、超载、大小车行程限位器起升高度、超载、大小车行程限位器失效缓冲器、阻挡器无缓冲器、阻挡器急停开关无急停开关或失效作业行为（人）无证或酒后上岗△吊装作业时未戴劳动防护用品△检修作业时未断电挂牌、未采取隔离等防护措施▼违反“十不吊”规定△平台、梯台平台、梯台设计不合理或焊接不牢固平台、梯台无护栏、扶手护栏、扶手焊接不牢固或不规范潮湿作业处平台、梯台无防滑措施圆仓、煤仓观察孔未加盖板或箅子盖板或箅子未紧固盖板或箅子强度不够箅子焊接不牢或间距不符合要求作业行为（人）两米以上作业未系安全带▼安全带破损、强固不够安全带挂钩变形或有裂纹未及时发现▼未检查挂安全带固定物的牢固性▼踢脚挡板作业平台未加设踢脚板踢脚挡板高度不够踢脚挡板与平台间隙过大抛板落料处落料处未隔离或未加设警示灯△抛料时人员从皮带下穿过△加强员工安全教育，增加安全警示，并加大现场巡检频次储存物料大棚彩钢瓦彩钢瓦松动或腐蚀严重未及时发现定期检查大棚的完好性，发现问题及时更改砂轮片安装不牢固安装牢固并经常性检查，使用前检查其完好性、牢固性破损未及时更换继续使用使用前检查其完好性、牢固性，发现问题及时整改大锤作业时未检查锤把锤头（断裂或脱落）加强员工教育，作业前先检查其完好性作业时戴手套△加强教育，作业时严禁戴手套，加大使用现场巡检频次物品堆放物品堆放不平稳、超高△严格按照标准码放，并经常检查其稳固性纸辊堆放纸辊超高未加楔子△增加木楔子、安全警示标识，并经常检查作业行为（人）高空作业时抛、扔物件高空作业时严禁抛、仍物件，加强现场巡检高空作业现场下方未加设置隔离带悬挂警示，设专人监护增加隔离带、安全警示，派专人监护检修工作袋未固定检修前先将工作带固定并加强巡检现场作业及监护人员未戴安全帽▼要求人员按规定佩戴合适的安全帽配电柜(箱、板)、控制柜(箱、板)和操作台柜（箱、板）的防护外壳无接地保护按标准增加接地保护装置接地线机械强度不够或松脱按照标准增加接地线并检查其强度、牢固性操作面前无绝缘垫或绝缘垫厚度、宽度、长度不符合要求▼按标准铺设绝缘胶垫，并保证其完好性电器指示灯坏加大巡检频次，及时更换指示灯配电箱（柜、板）门不关闭、外露带电部分无屏护实行包机制度，专人负责，按要求进行屏护电动机接线连接不牢固接线端子无压盖按标准进行固定，并经常检查其牢固性机座、管线未接地或接地不良好按电器标准进行接地，并经常性检查其良好性无短路保护、接地故障保护和过载、断相、低电压保护按标准增加保护电焊机焊机未加设接地线按标准增加接地线并正确使用未单独安装刀闸、漏电开关实行专人管理，实行一机、一闸、一漏电开关电流调节手柄无可靠绝缘经常性检查绝缘手柄，发现问题及时解决经常性检查其完好性，发现问题及时解决连接处增加可靠绝缘，使用前进行安全检查手持电动工具使用时安装漏电保护器并经常性检查其完好性电动工具的外壳、手柄、插头、开关,负荷线等破损或裸漏使用前先进行安全检查，发现问题及时解决，变、配电室（装置）无证、无关人员进入△专人管理。门上锁并增加安全警示标识，严禁无关人员进入绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴等未定期检测定期进行检测，并经常性检查其完好性变、配电室绝缘、接地保护系统缺损加大巡检频次，确保接地、绝缘有效停电后未验电未接地放电，未设专人监护▼停电后，严格按变、配电室安全操作规程操作，安排专人进行安全监护临时用电过路口处高度不够或未进行防护△使用时进行架空并增加安全警示未加设漏电保护器使用时安装漏电保护器，并加强员工教育线路破损或接头裸漏使用前先检查其完好性，确保安全无误后使用，并加大现场巡检力度潮湿或密闭作业未使用安全电压▼专人操作并使用安全电压进行作业，加强作业现场安全检查接线不规范（挂接）高压线在高压线下作业为保持安全距离▼增加安全警示标识，及时清理高压线下物品作业行为（人）无证或酒后上岗△定期进行培训取证并加强教育，严禁酒后上岗，加大现场巡检频次带电作业▼加强培训教育，作业前必须先断电，安排专人监护检修作业时未验电挂接地线，未挂“有人工作，禁止合闸”警示牌，未设专人监护▼用湿手去开、停开关或用湿布擦拭带电部位▼未穿戴合格的防护用品加强安全教育，增加安全警示标识，作业时穿戴合格、合适的防护用品高压作业时未使用绝缘用具▼专人操作，按规定配备绝缘用具雷雨天气进行高空作业或在室外、架空线路上作业▼外部停电后未拉闸进行检修▼检修前拉闸、挂牌并设专人监护机动车辆进入一类防火区未戴防火罩△派专人管理，增加安全警示车辆维修现场用明火照明或吸烟维修现场增加安全警示，严禁吸烟现象，加大巡检频次变配电室（装置、线路）配电室内存放易燃物品增加安全警示，严禁存放易燃易爆物品线路各连接端点虚接专人管理，按标准继续连接，并经常性检查其完好性线径低于负荷载流量或线路老化设专人管理，并加大巡检频次，发现问题及时整改焊接、切割作业作业前未及时清现场易燃物品▼作业前先清理现场易燃物品，增加安全警示，按操作规程操作纸库（护面纸）纸库周围堆放易燃物料增加安全警示，严禁堆放易燃物料，并加强巡检未采取措施进行动火作业或吸烟动火作业前制定切实可行的措施，现场增加安全警示危化品库存物品未分类、定置存放增加定置标识，并分类放置，加强巡检库房内敷设的配电线路，未穿金属管或非燃硬塑料管，库房照明未使用防爆灯具电气线路穿管集束，并安装防爆灯，加强巡检确保安全作业人员进出重点区域未穿防静电鞋▼设专人管理，进出人员登记，并按规定穿戴合适的防护用品仓库（易燃物品）照明使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白织灯等高温照明灯具▼安装、使用防爆灯，并增加安全警示库房内敷设的配电线路，未穿金属管或非燃硬塑料管电气线路穿管集束，并安装防爆灯，加强巡检确保安全未采取措施进行动火作业或吸烟▼动火作业前制定切实可行的措施，现场增加安全警示消防器材（缺失、失效）消防器材缺失或失效油库（油罐）车辆加油未熄火△油库实行专人管理，增加安全警示油库无防雷电接地、放静电接地或失效按规定增加接地线，并定期检测，确保其有效性加油流速过快（未按规定，产生静电）△派专人加油，加强安全教育无排气孔和阻火措施或失效△增加排气孔，安装合适的阻火器，并经常性检查其有效性淀粉存放处（淀粉粉尘）动火作业未采取防火措施照明未采用防爆灯存放处安装防爆灯，并经常性检查其完好性氧气乙炔瓶氧气乙炔瓶损伤、腐蚀、安全附件缺损加强巡检，定期检查，确保安全附件齐全可靠加强员工教育，增加安全警示标识，使用时安装防倾倒装置氧气乙炔瓶存放、使用安全间距不够存放、使用时确保安全距离10米以上，并加强使用现场安全检查乙炔瓶无回火防止装置安装防回火器用行车或吊车吊运严禁用行车或吊车吊运存放处增加防晒棚储气罐定期校验并定期检查，确保安全附件齐全有效专人管理并定期检查实行专人管理，填写运行记录灌体顶部未密封顶部增加防护栏、安全警示牌加料口未加篦子或未固定加料口安装篦子并紧固，经常检查其完好性池周围无护栏、盖板及悬挂安全警示牌设防护及警示牌；加强管理、巡检护栏、盖板焊接不牢固或达不到承重要求加强日常巡检发现问题及时整改消防水池池周围未护栏或盖板无安全警示牌设护栏及警示牌；加强现场巡检观察孔未加箅子及时加防护；加强日常巡检结构设计不合理或焊接不牢固按标准设计制作；加强日常安全巡检作业平台物料集中存放量过多及时清理保持清洁仓库存放货物堆垛货物堆垛不整齐、超高严格按规定码放，并加强巡检滑、滚动物料加高堆放未加楔子按要求增加木楔子，加强现场巡检清仓作业严格按清仓作业操作规程操作进行操作，设监护人原料场（石膏粉堆）严格按岗位操作规程操作；厂内铲、叉车（安全附件、驾驶人员、作业场所）车辆离合器、制动、方向等性能失效做好日常的维护和保养，加强巡检频次灯光、喇叭等安全附件失效做好日常的维护和保养，加强巡检频次无证或酒后上岗设“非本岗人员禁止操作”、“严禁酒后”警示语加强安全教育货物挡住司机视线时，未倒开叉车△严格按岗位操作规程操作加强现场安全管理进入盲区和转弯时未鸣笛、慢行△严格按岗位操作规程操作设鸣笛、限速警示牌，加强现场管理司机离车未熄火、拔掉钥匙、拉紧手刹，未将叉齿放到地面△严格按岗位操作规程操作加强日常安全管理未按厂内规定速度行驶（超速）△加强现场巡检，发现违章进行处罚、教育，进出车间未减速鸣笛△加强安全教育；设减速慢行警示牌装车区域人、车未混行△设人车分离线，增加隔离墩装车区域内装车车辆超出规定数量△不给予装车，并对相关责任人进行经济处罚△设人车分离线，增加隔离栏载人或举高作业▼进行经济处罚；按操作规程进行操作；加强安全教育厂内车辆（运，送货车、办公小车）酒后上岗加强外来人员管理；进行经济处罚；不给于办理业务未严格按照厂内行驶路线、速度行驶△加强外来人员、车辆管理；设减速带未告知厂内制度、未对外来人员进行监督加强外来人员管理；穿反光背心；戴工作证未按规定到休息区域内休息△加强现场管理；及时监督进入装车区域内未穿放光背心△设专门的休息室加强管理未严格按照厂内行驶路线、速度行驶△加强安全教育，提高安全意识；设减速带；设人车分离线未进行隔离加强安全教育，提高安全意识；用链子进行隔离加强巡检发现问题及时整改增加严禁靠近标识炉膛正压燃烧增加严禁靠近标识高温处作业未佩戴劳动保护用品（掂板、清炉、划炉、检修油泵、管道等）△加强安全教育，加强现场巡检，要求佩戴合适的防护用品热风炉启动鼓风机前，未关好炉门▼加强安全教育，提高安全意识；增加防护电工合闸作业时面部正对开关▼加强安全教育，提高安全意识；严格按岗位安全操作规程操作焊、割作业前未检查瓶与表、表与胶管、胶管与焊（割）具连接处及胶管是否漏气▼加强安全教育，提高安全意识；严格按岗位安全操作规程操作；加强作业现场监督检查电气焊作业未佩戴电焊手套、防护眼镜或电焊面罩△加强安全教育，提高自我保护意识；进行经济处罚加强安全教育，提高自我保护意识；进行经济处罚密闭容器或狭窄空间内（干燥机、热风炉等）焊接作业产生的有毒气体、气瓶泄露气体密闭容器或狭窄空间作业现场通风不良▼设注意通风安全警示语；加强作业现场巡检密闭容器或狭窄空间作业未将乙炔瓶放在外部▼密闭容器或狭窄空间作业未设专人监护▼落实好作业前安全防范措施及责任人并加强作业现场安全检查清理地沟作业（硫化氢等气体）清理地沟作业未进行通风、测量▼地坑、提升坑无盖板或其他防护加强现场安全检查，发现问题及时整改；设安全警示语铲、叉车起升检修未采取支撑措施或不牢固▼无防倾倒措施无防倾倒措施采取防倾倒措施；协同作业协同作业无专人指挥▼落实相关责任人协同作业现场作业未进行确认或盲目作业工具、用具设备、设施上乱放工具、用具粉尘(作业场所)设备严密性不强实行设备包机制度并进行技术改造无通风降尘措施佩戴劳动防护用品；悬挂“注意防尘”警示牌作业人员未佩戴劳动防护用品。△照明（不足）灯具损坏未及时修复照明强度不够地面湿滑成型站地面浆料未及时清理△加强6S教育，及时整理、清扫一号横向冬季地面积水及时清理地面积水，避免结冰高温增加散热设备，并进行通风，加强现场巡检噪声噪声的设备未进行隔离增加安全警示、隔离，并要求作业人员佩戴防护用品作业人员未佩戴劳动防护用品△加强安全教育，要求作业人员佩戴合适的防护用品，并加强现场巡检，违章者进行经济处罚5.2设备设施维修作业危害辨识与风险评价工种作业过程作业步骤及内容导致事故的原因

（危害因素）可能导致的事故

（人身伤害、财产损失）事故易发生的场所/地点以往案例现有控

制措施控制措施效果直接判断法(a～d）LEC评价法风险等级是否为不可承受风险是否为关键任务拟控制措施LECD控制计划钳工工前检查劳保用品劳保用品不齐全、不符合安全要求各种伤害各种场所班前会，每周一安全活动会有好d16530Ⅱ否是IJ检查身体状况身体欠佳设备事故或人身伤害各种场所有好b16742Ⅱ否是IJ领用材料工具质量不合格、不符合使用要求设备事故各种场所有好a16742Ⅱ否否IJ碰头会检查作业环境场地凌乱、检查不仔细摔伤、碰伤、触电各种场所有好b3319Ⅰ否否IJ检查安全标志标志不齐全各种伤害较复杂、特殊作业点有好b33763Ⅱ否否IJ指示不醒目各种伤害较复杂、特殊作业点有好b33763Ⅱ否否IJ作业前检查作业检查照明照明亮度不够摔伤、碰伤各种场所《钳工岗位作业指导书》有好b33327Ⅱ否否DIJ线路漏电触电各种场所有好c13721Ⅱ否否检查有毒有害气体存在有毒有害气体中毒、窒息狭窄、密闭作业点有好d1340120Ⅲ否是检查粉尘量粉尘超标尘肺狭窄、密闭作业点有好d131545Ⅱ否是检查噪声噪声过大耳损伤机房有好d1339Ⅰ否否检查温度温度过高其他伤害狭窄、密闭作业点、露天作业点有好d1339Ⅰ否否检查使用设备不符合使用要求各种伤害各种作业场所有好b1339Ⅰ否否检查使用工具不符合使用要求各种伤害各种作业场所有好b1339Ⅰ否否检修作业使用设备不按照设备使用规程设备事故、触电各种作业场所有好c16742Ⅱ否否DEFIJ使用工具不按照工具使用要求碰伤各种作业场所有好b16742Ⅱ否否材料运送超长、超高，无保护装置材料坠落、伤人各种作业场所有一般c16742Ⅱ否否多人配合作业站位不合理碰伤各种作业场所有好c16742Ⅱ否否配合不默契、砸伤、碰伤各种作业场所有一般d161545Ⅱ否是监护不力、机械伤害各种作业场所有好b16742Ⅱ否否检修作业拆卸设备不规范各种伤害维修点有好d36354Ⅱ是是注意力不集中各种伤害维修点有好c16742Ⅱ否否缺乏经验各种伤害维修点有好c16742Ⅱ否否粗心大意各种伤害维修点有好d16742Ⅱ否否配合不协调各种伤害维修点有一般d16742Ⅱ否否劳保用品穿戴不齐全各种伤害维修点有好d16742Ⅱ否否工具缺陷各种伤害维修点有好b16742Ⅱ否否违章作业各种伤害维修点有一般d16742Ⅱ否是作业后作业场所清理工作不仔细摔伤、碰伤、触电有好a16742Ⅱ否否HIJ设备清理回收工作不仔细摔伤、碰伤、触电有好a16742Ⅱ否否工具清理回收工作不仔细摔伤、碰伤有好a16742Ⅱ否否剩余材料清理回收工作不仔细摔伤、碰伤有好a16742Ⅱ否否工余上下班违反交通规则，道路不畅通交通意外公路未采取控制措施有好c16742Ⅱ否否BIJ娱乐各种意外各种伤害有好b1339Ⅰ否否日常生活各种意外各种伤害有好b16742Ⅱ否否电工作业前检查作业检查照明照明亮度不够各种伤害各种场所班前会，每周一安全活动会有好a36354Ⅱ否否IJ线路漏电各种伤害各种场所有好a16742Ⅱ否否检查撤退路线无撤退路线各种伤害狭窄、密闭作业点有好a16742Ⅱ否否检查有毒有害气体存在有毒有害气体中毒、窒息狭窄、密闭作业点有好d3315135Ⅲ否是检查粉尘量粉尘超标尘肺狭窄、密闭作业点有好d33763Ⅱ否是检查噪声噪声过大耳损伤机房有好d33327Ⅱ否否检查温度温度过高其他伤害狭窄、密闭作业点、露天作业点有好d33327Ⅱ否否检查特种作业证无证有好c33763Ⅱ否否检查使用设备不符合使用要求各种伤害各种场所有好a33327Ⅱ否否检查使用工具不符合使用要求各种伤害各种场所有好a33327Ⅱ否否作业间使用设备不按照设备使用规程设备事故、人员伤害各种场所《电工作业指导书》有好c36590Ⅲ否否DEFIJ使用工具不按照工具使用要求碰伤、损坏设备各种场所有好b36590Ⅲ否否材料运送超长、超高、无保护措施碰伤各种场所有好c36590Ⅲ否否设备设施安装违反用电规程触电各种场所有好c36590Ⅲ否否作业后作业场所清理工作不仔细摔伤、碰伤、触电各种场所有好a16742Ⅱ否否HIJ设备清理回收工作不仔细摔伤、碰伤、触电各种场所有好a16742Ⅱ否否工具清理回收工作不仔细摔伤、碰伤各种场所有好a16742Ⅱ否否剩余材料清理回收工作不仔细摔伤、碰伤各种场所有好a16742Ⅱ否否工余上下班违反交通规则，道路不畅通交通意外各种场所未采取控制措施有好c16742Ⅱ否否BIJ娱乐各种意外各种伤害各种场所有好b1339Ⅰ否否日常生活各种意外各种伤害各种场所班前会，每周一安全活动会有好b16742Ⅱ否否电气焊工工前检查劳保用品劳保用品不齐全、不符合安全要求各种伤害各种作业场所有好a16530Ⅱ否否IJ检查身体状况身体欠佳各种伤害各种作业场所有好a16530Ⅱ否否领用材料工具质量不合格、不符合使用要求各种伤害各种作业场所有好a16530Ⅱ否否碰头会检查作业场所场地凌乱、检查不仔细各种伤害狭窄等作业点有好a33545Ⅱ否否检查安全标志标志不齐全各种伤害较复杂、特殊作业点有好a33763Ⅱ否否指示不醒目各种伤害较复杂、特殊作业点有好a33763Ⅱ否否检查劳保用品劳保用品不齐全各种伤害有好a33545Ⅱ否否不符合安全要求各种伤害狭窄、密闭作业点、露天作业点有好a33545Ⅱ否否检查特种作业证无证有好c33763Ⅱ否否检查身体状况精神状态欠佳各种伤害各种场所《电气焊岗位作业指导书》《氧气、乙炔瓶搬运、使用、储存作业指导书》有好a33763Ⅱ否否作业前检查作业检查照明照明亮度不够碰伤、灼伤各种场所有好b36354Ⅱ否否IJ线路漏电触电各种场所有好b16742Ⅱ否否检查有毒有害气体存在有毒有害气体中毒、窒息狭窄、密闭作业点有好d161590Ⅲ否是检查粉尘量粉尘超标尘肺狭窄、密闭作业点有好d16742Ⅱ否否检查噪声噪声过大耳损伤机房有好b16742Ⅱ否否检查温度温度过高其他伤害狭窄、密闭作业点、露天作业点有好b16742Ⅱ否否检查使用设备不符合使用要求各种伤害各种场所有好a16742Ⅱ否否检查使用工具不符合使用要求各种伤害各种场所有好a16742Ⅱ否否作业间使用设备不按照设备使用规程触电、灼伤各种场所有一般d16742Ⅱ否是DEFIJ使用工具不按照工具使用要求触电、灼伤各种场所有好a16742Ⅱ否否氧气、乙炔放置不符合安全要求爆炸、火灾各种场所有好d131545Ⅱ否是防火设施不齐全火灾各种场所有好d131545Ⅱ否是作业后作业场所清理工作不仔细触电、摔伤各种场所有好a16742Ⅱ否否HIJ设备清理回收工作不仔细摔伤、触电各种场所有好a16742Ⅱ否否工具清理回收工作不仔细触电、摔伤各种场所有好a16742Ⅱ否否剩余材料清理回收工作不仔细摔伤、碰伤各种场所有好a16742Ⅱ否否工余上下班违反交通规则，道路不畅通交通意外各种场所未采取控制措施有好c16742Ⅱ否否BIJ娱乐各种意外各种伤害各种场所有好a1339Ⅰ否否日常生活各种意外各种伤害各种场所有好a16742Ⅱ否否注：风险控制计划是指：A——制定目标、指标及管理方案；(例：技术改造、硬件设施）；B——制定安全规章制度；C——制定应急预案与响应；D——制定关键任务作业指导书；E——执行工作票；F——执行危险作业审批表；G——编制安全操作规程H——制定安全检查表(日常、专项)；I——加强培训教育；J——保持现有措施

5.3管理员巡查作业危害辨识与风险评价序号工种作业过程作业步骤及内容导致事故的原因(危害因素）可能导致的事故(人身伤害、财产损失)事故易发生的场所/地点以往案例（曾经受到的伤害）现有控制措施控制措施效果LEC评价法风险等级是否为不可承受风险是否为关健任务控制计划LECD7管理巡查作业工前检查劳保用品劳保用品穿戴不整齐，劳保用品有缺陷或不适用身体伤害曾发生过刮伤按《劳动防护用品管理制度》检查、督促好33327Ⅱ否否IJH安全培训没有进行安全培训，培训效果不好对培训不重视各种伤害进行安全知识培训教育一般33327Ⅱ否否IJH检查身体状况身体欠佳身体伤害差32742Ⅱ否否IJH精神状态不佳，身体状况不好各种伤害作业地点无一般12714Ⅰ否否IJ行走或驾车交通问题车辆伤害上班途中无一般13721Ⅱ否否IJH作业中检查人员行为酒后上岗现象员工不理解、不配合物体打击作业地点无一般12714Ⅰ否否IJ劳保用穿戴情况员工不理解、不配合物体打击作业地点无一般32742Ⅱ否否违反劳动纪律情况员工不理解、不配合物体打击作业地点无一般33354Ⅱ否否安全操作规程的执行情况员工不理解、不配合物体打击作业地点无一般33763Ⅱ否否无证操作情况员工不理解、不配合物体打击作业地点无一般33763Ⅱ否否现场作业环境对作业点边坡松动、滑坡位置进行检查违反规程、注意力不集中高空坠落作业点无制定安全规章制度，关键任务作业指导书；《日常安全督察表》，《作业点检查记录登记表》及《危险源点检查表》一般311545Ⅱ否否ABCDEFGH对装车平台的平整度和稳固性进行检查违反规程、注意力不集中物体打击、粉尘危害作业地点无一般33763Ⅱ否否对悬浮大块的处理进行监督违反规程、注意力不集中高空坠落作业点无一般321590Ⅱ否否对现场安全设施进行检查违反规程、注意力不集中物体打击、高空坠落作业点无一般13721Ⅱ否否对现场安全警示标志进行检查违反规程、注意力不集中物体打击、高空坠落作业点无一般13721Ⅱ否否对安全隐患整改情况进行检查违反规程、注意力不集中物体打击、高空坠落作业点无一般131545Ⅱ否否对作业点塌陷、滑坡等不安全因素进行检查违反规程、注意力不集中高空坠落作业点无一般16318Ⅰ否否安全专项检查对班组安全活动记录进行检查违反规程、注意力不集中车辆伤害去班组会议室途中无一般16318Ⅰ否否对安全日活动开展情况进行检查违反规程、注意力不集中车辆伤害去班组会议室途中无一般16318Ⅰ否否对安全活动与矿安全活动同步进行检查违反规程、注意力不集中车辆伤害去班组会议室途中无一般16318Ⅰ否否对班组矿安全文件、精神学习情况进行检查违反规程、注意力不集中车辆伤害去班组会议室途中无一般16318Ⅰ否否对班组安全自检情况进行检查督促违反规程、注意力不集中车辆伤害去班组会议室途中无一般16318Ⅰ否否作业后安全检查情况对违规违制人员进行处理员工不理解、不配合物体打击办公室无加强班余安全教育，积累并总结经验、吸取他人教训；遇事要适度一般0.5613Ⅰ否否填写安全检查记录违反规程触电、其他危害办公室无一般0.5613Ⅰ否否对安全事故进行分析和处理违反规程触电、其他危害办公室无一般0.5613Ⅰ否否对安全隐患提出整改方案违反规程触电、其他危害办公室无一般0.5613Ⅰ否否安全培训制定安全培训计划违反规程触电、其他危害办公室无一般0.5613Ⅰ否否IJ对新进员工的安全教育培训违反规程触电、其他危害办公室无一般0.5613Ⅰ否否对安全管理制度进行完善和修改违反规程触电、其他危害办公室无一般0.5613Ⅰ否否工余上下班违反交通规则；道路不通畅交通事故陡坡、雨天打滑路面、积泥积碴路面曾发生过跌伤遵守交通规则，检查车辆性能，遇复杂地段慢速行驶一般311545Ⅱ否是IJ娱乐各种意外各种伤害各种场所无积累并总结经验、吸取他人教训；遇事要适度一般1133Ⅰ否否IJ日常生活各种意外各种伤害各种场所无加强班余安全教育，积累并总结经验、吸取他人教训；遇事要适度一般1133Ⅰ否否IJ注：风险控制计划是指：A——制定目标、指标及管理方案；(例：技术改造、硬件设施）；B——制定安全规章制度；C——制定应急预案与响应；D——制定关键任务作业指导书；E——执行工作票；F——执行危险作业审批表；G——编制安全操作规程H——制定安全检查表(日常、专项)；I——加强培训教育；J——保持现有措施第七章设备设施危害辨识与风险评价序号设备名称是否为关键设备项目内容导致事故的原因(危害因素)可能导致的事故现有控制措施控制措施效果责任单位LEC评价法风险等级是否为不可承受风险是否为重大危险源拟控制措施计划LECD1热风炉沸腾炉是设计设计的安全设施和措施符合使用要求设计的安全设施和措施不能达到实际要求人身伤害，设备损坏KQG150露天潜孔钻操作、维护、检修规程一般作业区16742Ⅱ否否H安装安装的安全设施符合使用要求安装安全设施不符合使用要求人身伤害，设备损坏一般13721Ⅱ否否H使用维护机械部件各部分有损坏，变形及开焊之处设备损坏、人员伤亡一般161590Ⅲ是是BFHJ润滑系统各部件运转不平稳，有噪音、漏油轴承磨损，润滑油着火，导致设备损坏、人员伤亡一般161590Ⅲ是是螺栓、螺钉等紧固件不齐全，有松动现象设备损坏、人员伤亡一般13721Ⅱ是否电机减速机声音异常及温升过高（超过65℃）电机烧坏一般367126Ⅲ否是罗茨风机各部件运转不平稳，有噪音、漏油设备损坏一般13721Ⅱ否否炉体炉墙、吊顶砖坍塌，炉门关闭不严设备损坏一般16742Ⅱ否否烟道炉门关闭不严、吊顶砖坍塌设备损坏一般13721Ⅱ否否电缆胶套有破皮及断裂触电事故一般13721Ⅱ否电气线路联接处有松动脱落，各开关、按扭可靠性低触电事故一般13721Ⅱ否否2空压机是设计设计的安全设施和措施符合使用要求设计的安全设施和措施不能达到实际要求人身伤害，设备损坏空压机操作、维护、检修规程一般作业区16742Ⅱ否否H安装安装的安全设施符合使用要求安装安全设施不符合使用要求人身伤害，设备损坏一般13721Ⅱ否否H使用维护检查和清洁工作未按时合理进行设备检查和清洁工作设备损坏，机械伤害，触电事故一般16742Ⅱ否否BFHJ油过滤器芯子长期运转，造成部件磨损设备损坏一般16318Ⅰ否否分离筒中的分离芯长期运转，造成部件磨损设备损坏一般16318Ⅰ否否储气罐破损，漏气爆炸、人员伤亡一般3615270Ⅲ是是空气滤清器滤芯长期运转，造成部件磨损设备损坏一般16318Ⅰ否否3变压器是设计设计的安全设施和措施符合使用要求设计的安全设施和措施不能达到实际要求人身伤害，设备损坏电工作业指导书好作业区1339Ⅰ否否H安装安装的安全设施符合使用要求安装安全设施不符合使用要求人身伤害，设备损坏好1339Ⅰ否否H使用维护现场检测工作未按时合理进行设备检查和清洁工作人身伤害，设备损坏好13721Ⅱ否否BFHJ零部件更换工作机组受潮触电伤亡好1616Ⅰ否否4成型站是设计设计的安全设施和措施符合使用要求设计的安全设施和措施不能达到实际要求人身伤害，设备损坏操作、维护、检修规程好作业区16742Ⅱ否否H安装安装的安全设施符合使用要求安装安全设施不符合使用要求人身伤害，设备损坏好13721Ⅱ否否H使用维护空压系统各管路及操作阀、气缸等有泄漏，动作异常设备损坏、人员伤亡一般3615270Ⅲ否是BFHJ安全支撑损坏或失效设备损坏、人员伤害一般16742Ⅱ否是5皮带输送机（锤式烘干机、上煤）是设计设计的安全设施和措施符合使用要求设计的安全设施和措施不能达到实际要求人身伤害，设备损坏使用、维护、检修规程一般作业区16742Ⅱ否否H安装安装的安全设施符合使用要求安装安全设施不符合使用要求设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否H使用维护输送皮带头轮、尾轮过早磨损设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否BFHJ联接螺栓、销轴固件松动设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否电机减速机周围存在杂物设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否仪表指示、信号照明、操作机构及安全制动装置存在故障设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否各部减速箱及润滑情况润滑油添置不到位设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否是6自动封边机是设计设计的安全设施和措施符合使用要求设计的安全设施和措施不能达到实际要求人身伤害，设备损坏使用、维护、检修规程一般作业区16742Ⅱ否否H安装安装的安全设施符合使用要求安装安全设施不符合使用要求设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否H使用维护封边小推车长期运转，造成部件磨损设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否BFHJ链条安装安全设施不符合使用要求设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否联接螺栓、销轴固件松动设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否7球磨机是设计设计的安全设施和措施符合使用要求设计的安全设施和措施不能达到实际要求人身伤害，设备损坏使用、维护、检修规程一般作业区16742Ⅱ否否H安装安装的安全设施符合使用要求安装安全设施不符合使用要求设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否H使用维护合金瓦长期运转，造成部件磨损设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否BFHJ齿圈、齿轮长期运转，造成部件磨损设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否螺栓、螺钉等紧固件不齐全，有松动现象设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ否否电机减速机润滑油添置不到位设备损坏、人员伤亡一般16742Ⅱ是否注：风险控制计划是指：A——制定目标、指标及管理方案；(例：技术改造、硬件设施）；B——制定安全规章制度；C——制定应急预案与响应；D——制定关键任务作业指导书；E——执行工作票；F——执行危险作业审批表；G——编制安全操作规程H——制定安全检查表(日常、专项)；I——加强培训教育；J——保持现有措施第八章岗位危险因素与安全防范措施岗位危险因素安全防范措施电工1.触电伤害2.坠落伤害.3.爆炸、火灾4.机械伤害5.坠物伤害6.灼烫伤害7.雷击持证上岗，严禁违章操作；作业时，正确佩带劳保护品，设监护人；线路及设备检修时，切断电源并进行验电，挂“有人工作，禁止合闸”警示牌，设监护人；对可能触及的带电设备要停电；临时用电严格实行“一机一闸一漏电开关”；室外配电箱门加锁并有防雨防潮措施；确定带电作业时，要设专人监护，要穿长袖工作服，系紧袖口，戴好帽子，穿绝缘鞋并站在绝缘板（台）上，使用合格的绝缘工具。基准面2米以上作业时，要设安全监护人，必须系安全带，戴好安全帽，专人扶梯子。易燃物品定置存放，严禁烟火，在选择线径时不要低于负荷载流量的线，以免使线过流过热引起火灾。在工作场所偶然能触及的转动设备，要加设安全防护设施。在工作现场必须戴安全帽；高空作业时禁止投扔工具、材料，应用绳索传递；禁止其他人在工作场所逗留。严禁带电作业，防止电打火，穿戴好防护用品。雷雨时，禁止在室外或在架空线路上作业。铲车1.车辆伤害2.坠落伤害3.砸伤慢速行驶，厂内车速在10千米/小时以下；行驶时突然改变运行方向或变换驱动杆，要鸣笛慢行；起步前，鸣笛示意，将铲斗提升到离地面0.5米左右；严禁铲斗载人或举高作业；作业前检查液压系统无渗漏，液压油箱油量充足，轮胎气压符合要求，制动器灵敏可靠；驾驶室严禁无关人员乘坐；铲车司机搬运时注意现场标示；禁止边行驶边升降铲斗，司机离车应将铲斗放在地面上。禁止用铲车举升人员作业。铲斗起升检修时，对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠。叉车1.车辆伤害2.火灾3.物体打击防止转弯时伤人，禁止急转弯；进入盲区和转弯时应鸣笛、慢行；货物挡住司机视线时，应倒开叉车；叉车严禁载人；严格按规程操作。防止车辆漏油引起火灾，经常检修管路，防止破损。车辆行驶要走叉车道，不要碰撞物体，预防物体被碰飞后伤人。电动、手拉葫芦等起重设备失落伤害：1.脱绳2.脱钩3.断绳4.吊钩破断5.断轴二.挤伤伤害：1.吊具或吊载与地面物体间接触造成的挤伤2.翻转作业中的撞伤保证钢丝绳两端固定有效，在卷筒上的极限安全圈保证2圈以上，保证限位器的有效性，钢丝绳在卷筒上的压板固定及楔块固定结构安全合理，防止钢丝绳脱槽或脱轮。重物的捆绑方法要恰当，防止造成重物滑脱；吊装重心选择恰当，防止造成偏载起吊或吊装重心不稳造成重物脱落；防止吊载碰撞、冲击、振动等摇摆不定，造成重物失落。吊钩要有防脱装置；吊钩防脱保护装置要保持其有效性；吊装方法要恰当及防止吊钩口变形。禁止超重起吊，防止拉断钢丝绳；经常检查限位器起升开关，防止失灵，造成过卷拉断钢丝绳；禁止斜拉、斜吊，防止乱绳挤伤切断钢丝绳；经常维护保养钢丝绳，定期更换，防止疲劳变形、磨损损伤或超过报废标准，造成破断事故；吊装绳与重物之间接触处加设垫片，防止棱角割断钢丝绳；选择合适品种规格的钢丝绳。禁止选择吊钩材质有缺陷和超期、超载使用吊钩。经常检查、维修，确保设备完好性。二、1.专人指挥，防止指挥失误；作业人员必须经专门培训取证后上岗；防止误操作，以免作业人员躲闪不及被挤伤；吊装司索要合理，防止造成吊载剧烈摆动冲撞作业人员致伤。2.吊装方法合理，装卡牢固，捆绑得当，吊具选择合理，严禁重物倾斜下坠，吊装选位恰当，防止吊载摆动冲击，以免造成翻转作业中的砸、撞、碰、击、挤、压等伤害。装、卸车作业叉车碰、压伤人货物砸伤人严格执行《厂内车辆运输安全管理规定》，保持车速在10公里/小时以下；装卸车作业区严禁非作业人员停留或穿越。货叉上货物要保持平衡；堆放货物整齐，不得超高，滑动件用木块垫塞；货叉附近严禁站人。高空作业1.坠落伤人1.两米以上高空作业要佩戴安全带或安全绳，或者作业下方挂安全网；工作人员穿软底的工作鞋；严禁饮酒后或身体不适时登高作业。手持电动工具触电物件、铁屑伤人每个手持电动工具都要安装漏电保护器，正确使用电源插座。砂轮片、刀具等物件要安装牢固，检查后使用；正确佩戴防护用品。车辆维修车辆伤害火灾化学品危害1.正确使用千斤顶和起重设备。2.严禁用明火照明，充电室禁止明火。3.修理蓄电池时要戴好防护镜等防护用品。仓库保管坍塌伤害危险化学品火灾1.货物分类堆放，堆垛整齐，不超高，确保货物平稳。2.危险化学品单独存放，无关人员禁止入内。3.禁止烟火，配备消防器材。道路交通1.交通事故1.加强车辆维修，确保车况良好；2.司机持证上岗，并经常进行交通安全培训；严禁司机饮酒后或疲劳驾车；冰雪雾天，禁止派长途车，小心驾车或采取防滑等安全措施。气瓶运输储存使用1.爆炸1.氧气瓶与乙炔瓶不得同车运输；2.严禁烟火；气瓶不得靠近火源，离明火10米以上；严禁敲击、碰撞气瓶；严禁用热源对气瓶加热；防止气瓶曝晒。上煤拉渣1.烫伤和挤伤2.上煤伤害3.塌陷伤害煤渣易烫伤、煤车易挤伤，戴防护手套，严格按规程操作。上煤插钩子时要保持适当深度，以免进入提升机造成伤害；上煤口要设置防护栏。上煤时高处易踏空、塌陷伤人，要提高安全意识，设监护人。配料1.坠物伤害2.坠落伤害3.挤伤4.坍塌伤害5.触电伤害6.粉尘伤害配料楼平台上物体易被踢落伤人。设护栏与踢脚挡板，及时清理杂物；电动葫芦绳卡脱机、限位器失灵，吊物坠落易伤人。经常检查电动葫芦安全性能，专人操作，使用完毕，将吊钩升高2米以上；行吊吊物易坠落伤人，行吊下严禁站人或通过，吊物应保持平衡、缓慢。上下楼梯易跌落伤人，应保持楼梯干燥、清洁，扶好护栏，挂警示;高空安装设备易坠落伤人,作业时应佩带安全带，穿防滑鞋。绞刀挤伤。绞笼转动时，严禁从绞笼盖上行走或跨越；绞刀上有东西不准用手处理,挂警示牌，装防护网;皮带秤挤伤。封闭皮带秤四周。钢结构开裂坍塌伤人，经常检查平台并加固;物料过重造成屋面坍塌。减少物料存放量。吊料易造成触电伤害。起重前检查控制手柄绝缘情况,确定完好后,再操作。维修设备的严密性，要佩戴劳保护品。机修气焊气割电焊1.大锤伤害2.磨光机伤害3.灯具伤害4.灼烫伤害5.火灾6.坠落伤害7.中毒和窒息8.爆炸9.触电伤害10.压伤、砸伤使用大锤作业，防止锤把断裂、脱落伤人。经常检查锤把、锤头的牢固性；作业时，四周不准有障碍物，严禁戴手套，以防大锤滑脱；防止物体歪倒、锤偏伤人。打击物体时专人监护，物体放牢固或用其他物体代替手接触打击物。戴好防护眼镜，对面严禁站人，经常检查磨光机、片的完好性。防止灯具脱落伤人，全面检查灯具并加固。防止电气焊作业焊过的焊口、工件、割炬回火烫伤。佩戴劳保护品；防止电焊弧光灼烫伤害（伤眼睛），作业时要戴电焊面罩，避免弧光灼烫伤害。焊接和切割完后，仔细检查现场无隐患后方可离开；配齐消防器材，车间内禁止吸烟。高空作业加固护栏，配戴安全带，穿防滑鞋，专人监护，登高用具要牢固，防止滑倒防止乙炔泄漏或焊接产生的有毒气体易引起中毒和窒息，定期检查气瓶，保证通风，作业时佩带防护用品。防止氧气、乙炔瓶或焊接不当时引起爆炸，严格按照规程操作，配齐灭火器材，氧气、乙炔瓶安全距离不小于10米，搬运时避免碰撞，远离明火，防止阳光直接曝晒及其他热源辐射，严禁在喷过油漆的容器内、受力或有内压的容器、装有易燃易爆物品或油类的容器上焊接。配置安全防护用品，安装漏电保护器，经常检查确保电源线无破损，工具完好。防止多人协同作业时易发生压伤、砸伤，设专人指挥，齐心协力。1#横向1.挤伤2.摔伤3.切刀伤害从分配机下穿越易造成挤压伤害，靠在运转辊道上易挤伤，链条运转时修理易挤伤，升降滚道、翻板挤伤。严禁从分配机处穿越，设警示牌、防护网、罩，链条转动时，禁止伸手、维修，严格遵守规程。从运行的皮带上行走易摔伤，设备运转时，禁止跨越、维修。引板过切刀不准用手应该用木棍牵引，不允许用手清理切刀上的杂物，切刀两侧安装防护网。成型站1.坠物伤害2.压辊伤害3.成型皮带伤害4.成型横起辊伤害5.料浆泵对轮伤害6.触电伤害7.淹溺8.成型平板伤害9.挤伤10.震动器伤害配料楼地面物体易踢落伤人。护栏加设踢脚挡板，清理杂物;行吊吊物易坠落伤人,行吊下严禁站人，吊物应保持物体平衡且缓慢。接纸时防止压辊伤人,禁止将手伸入压纸辊下。工作服系紧衣口,身体不准依靠设备,设备转动部位设防护罩。有人监护，设垫板。加设防护罩。停机清理粉料时，停电、佩戴劳保护品防止将震动器电缆铲断造成触电伤人。防止蓄水池淹溺伤人，在水池边加护栏、盖板及警示牌。清理成型平台时，防止成型平板下落伤人，设防止下落装置。防止拨浆板插入过深造成挤伤；防止抬板时压手，用硬物支撑；成行辊电磁阀压手。提起成型辊时，垫物件支撑。严禁触摸震动器。2#横向1.挤伤2.起落架伤害3.升降滚道伤害4.合片伤害5.锯片伤害链条运转修理易挤伤。设备运转时，禁止修理；靠在运行的辊道上易挤伤。禁止靠在运行的设备上；堆垛时易挤伤。严格按规程操作；链轮运转时接链子易挤伤。设备运转时，禁止修理；皮带挤伤。皮带运转时，禁止修理、跨越。在明显部位挂警示牌，设备运转时禁止跨越、修理。升降辊道动作时，身体与衣服要离开辊道。和片运转时，严禁修理和片或整理板材。锯片旋转时，不准用手拉正在锯的板子，严格按规程操作。包装1.划伤2.挤伤3.叉车伤害1.钢带易伤手，要佩戴防护手套。2.打包机易挤手，要佩戴防护手套。3.不占用叉车行驶路线，观察