某大型高科技企业的KI库及中期述

XX集团IE事业部、网络公司中期述职模版XX集团企业管理部二零零二年五月模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明：填写模版时应注意的事项论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。上报格式。初稿均以WORD文档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司[2002]96号”《关于认真做好2002年KPI考核及中期述职工作的通知》。KPI字典（附后）KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。集团企管部二OO二年六月八日1.暗点与亮点暗点1.2.3.亮点1.2.3.说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。KPI完成的暗点和亮点利润增长，以及费用和成本控制；资金周转，应收帐款和库存控制收入增长，以及销量与份额增长核心竞争力提升的暗点和亮点新品率产品质量控制顾客投诉及满意度顾客服务管理组织气氛变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比较(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)2.1行业市场分析市场容量平均增长率%价格水平变动平均毛利率增减资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）：分析判断：2.2市场分析及竞争对手比较2.2.1市场份额去年同期本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化XX行业最佳企业直接对手1直接对手2合计数据来源：分析判断：2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结优势劣势经营模式XX行业最佳企业对手二对手三3.KPI指标完成情况3.1KPI指标达成及分析 3.1.1KPI指标达成率KPI指标年初承诺本年当期完成年初承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周转天数数期间费用率存货周转天数（网网络设备）、新新品率（IE事业部）3.1.2比去年同期增减的原因及分析(限200字)3．1．3改进措施和效果预计(限200字)3.2其他主要指标完成情况3.2.1损益表分析本年当期与去年同期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收入净额额减：商品销售成本本毛利减：经营费用商品销售税金及附附加主营业务利润加：其他业务利润润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润与预算的差异分析：3.2.2支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目本年当期占期间费用比例去年同期同比增长1、销售费用其中广告费费用售售后服务2、管理费用其中研发发费用3、说明：分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断：分产品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析与判断：3.2.5现金流量项目本年当期去年同期比预算增减%一、经营活动产生生的现金流量量销售商品、提供劳劳务收到的现现金收到的其其他经营活动动现金现金流入入小计购买商品品、接受劳务务支付的现金金支付给职职工以及为职职工支付的现现金支付的其其他经营活动动现金现金流出出小计经营活动动产生的现金金流量净额二、投资活动产生生的现金流量量处置固定定资产收到的的现金净额收到的其其他投资活动动现金现金流入入小计购置固定定资产所支付付的现金权益性投投资所支付的的现金支付的其其他投资活动动现金现金流出出小计投资活动动产生的现金金流量净额三、筹资活动产生生的现金流量量吸收权益益性投资所收收到的现金借款所收收到的现金收到的其其他筹资活动动现金现金流入入小计偿还债务务所支付的现现金偿付利息息所支付的现现金支付的其其他筹资活动动现金现金流出出小计筹资活动动产生的现金金净流量四、汇率变动对现现金的影响额额五、现金及现金等等价物净增加加额对经营活动现金净流量赤字的原因分析：4.收入增长与提高竞争力的策略与措施4.1总体策略4．1．1年初提出的总体策略：4．1．2上半年策略实施效果（限200字）4．1．3再次确认的总体策略（限200字）（表述方式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标）4.2新产品开发 4．2．1研发投入规模和比率项目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费用2、研发费用率%3、研发人员数量4、研发人员比例其中硕士以上人员员比例说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）；2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤人员除外）。4.2.2上半年推出新产品销售效果总投入(含研发、推推广费用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析4.2.3下半年新产品推出计划推出时间预计销量预计毛利率全年新品率预计%%新产品1新产品24.3产品组合优化策略4.3.1二级指标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的前200%的品种的销销售收入占全全部销售收入入的比重创利最大的前200%的品种的创创利占全部创创利的比重产品优化措施：销量最大的前20%的品种贡献分析产品型号销量收入利润市场潜力（升、降降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与判断：说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。4.3.3帕雷托图分析与判断：4.4质量管理状况与措施质量管理指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次数/万万台、部其它指标4.4.2趋势图：4.4.3OEM管理OEM商合同金额批次合格率1月2月3月4月5月6月说明：4.4.4趋势图： 4.4.5改进OEM管理的措施：4.5加快周转和实现资金平衡的措施4.5.1渠道管理.1二级指标去年同期本年当期全年计划目标全年挑战目标经销商平均销售额额存货周转天数（IIE事业部）说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量70%）进行管理和分析。二级指标：经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总数）/2]设立目的：牵引网络升级和经营模式创新4.5.2.2渠道（客户资源）管理主渠道客户资源（去去年全年）主渠道客户资源（本本年当期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2 说明：4.5.2.3渠道管理改进措施4.5.3存货结构及库龄分析0~30天30~90天90~180天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计180~360天天1年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计 存货库龄的直方图分析：4.5.5清理过期存货的措施:措施当期清理预计损失第三季度清理数额额第四季度计划清理理数额90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因4.5.6应收账款结构和帐龄分析1~3030~9090~180客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计小计180~3601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明：应收账款账龄的直方图分析：4.5.8清理过期应收账款的措施措施当期清理预计损失第三季度计划清欠欠数额第四季度计划清欠欠数额90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2总计说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因5.客户满意度5.1客户满意度企业调查结果客户满意度企业调查结果去年全年本年当期同比增减综合满意度质量满意度交货满意度服务满意度品牌知名度分析说明5．2提高客户满意度措施6、组织学习与成长6.1关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果）去年同期本年当期关键人员组织气氛氛指数灵活性责任性奖励性进取性明确性凝聚性6．2分析与判断：7.计划和预算调整7.1KPI指标7.1.1KPI目标值调整KPI指标年初承诺调整后的计划增长%比去年增长%挑战目标销售收入利润总额流动资金周转天数数期间费用率应收帐款周转天数数、存货周转转天数（网络络设备）7．1．2完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限200字）7.2主要产品产销量序号产品名称或产品系系列单位产量销量年初计划调整后的计划年初计划其中出口调整后的计划其中出口12345说明：7.3主要预算7.3.1损益预算年初预算调整后的预算比年初预算数额比率数额比率数额增减率%商品销售收入净额额减：商品销售成本本毛利减：经营费用商品销售税金及附附加主营业务利润加：其他业务利润润减：管理费用财务费用营业利润加：投资收益营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税净利润分析与判断：7.3.2现金流量预算项目年初预算调整后的预算比年初预算增减%%一、经营活动产生生的现金流量量销售商品、提供劳劳务收到的现现金收到的其其他经营活动动现金现金流入入小计购买商品品、接受劳务务支付的现金金支付给职职工以及为职职工支付的现现金支付的其其他经营活动动现金现金流出出小计经营活动动产生的现金金流量净额二、投资活动产生生的现金流量量处置固定定资产收到的的现金净额收到的其其他投资活动动现金现金流入入小计购置固定定资产所支付付的现金权益性投投资所支付的的现金支付的其其他投资活动动现金现金流出出小计投资活动动产生的现金金流量净额三、筹资活动产生生的现金流量量吸收权益益性投资所收收到的现金借款所收收到的现金收到的其其他筹资活动动现金现金流入入小计偿还债务务所支付的现现金偿付利息息所支付的现现金支付的其其他筹资活动动现金现金流出出小计筹资活动动产生的现金金净流量四、汇率变动对现现金的影响额额五、现金及现金等等价物净增加加额说明8.意见反馈集团其他相关部门和公公司KPI字典

名词解释A类经销商个数变化化与上年相比，本财财年列入A类的经销商商数量变化。IT建设项目公司系统地实施的的用于提高管管理水平和效效率的信息系系统建设项目目。QA抽检不良率QA抽检不合格的产品品数占全部被被抽检产品数数的比例。XX在该客户的销量该客户销售在XXX品牌产品上上的销售量。XX在该客户的重要度排序在该客户经销的所所有品牌重要要度（以销量量计）排名中中，XX所处的位置置。XX使用该客户的费用用率XX给该客户的扣点。A按计划完成的可能能性述职时对各研发项项目按计划完完成的可能性性做出判断，并并在“分析与判断”处对否定的的回答做出解解释和提出修修正办法。暗点在完成KPI指标标和提升企业业竞争力方面面存在的三个个最主要的不不足。B比重某个竞争厂家在某某个渠道上的的走货量占全全部走货量的的比例。通过过这个指标的的比较，把握握各竞争对手手的渠道政策策的重点。本年同期即当期。变化某个竞争对手在某某种渠道上的的走货量比重重的变化趋势势，通过这个个指标把握各各厂家渠道政政策的演化。变化率所在栏目的业绩与与上年同期相相比增加或减减少的百分比比。部品采购检验合格格率采购部品入库检验验合格率。部品采购交货及时时率采购部品及时交货货数全部采购购部品数的比比例。C彩电市场容量估计计一个财政年度内，市市场对XX及其直接竞竞争对手提供供的彩电产品品的总的需求求量。采购计划完成率当期物料计划及时时完成数与当当期物料需求求计划的比值值财务费用财政年度内融通资资金发生的各各种费用。差距YY在迎合市场消费心心理，掌握技技术发展动向向和战胜竞争争对手等方面面存在的差距距。产品化能力吸纳世界最新相关关技术、转化化为产品的能能力。产品转换时间系统从一种产品转转向生产另一一种产品发生生的停工时间间。产品组合优化根据对产品的销售售量和毛利贡贡献水平排序序和分析的结结果，提出产产品结构优化化措施。畅销产品入围和排排名指数根据第三方权威机机构每月正式式发布的畅销销产品排名统统计结果，考考核及计算入入围产品的加加权排名指数数。超高端市场对彩电来说，就是是定价在10000元以上的产产品所针对的的市场。承诺关键绩效指标目标标的确定是通通过自上而下下，和自下而而上两个方向向的沟通实现现的，沟通的的结果就是要要使经营者对对自己的经营营责任和目标标做出承诺，而而中期述职正正是提供着这这样的沟通机机会。城市家庭彩电拥有有率在所有城市家庭中中，拥有彩电电的家庭所占占的比例城市家庭电冰箱拥拥有率在所有城市家庭中中，拥有冰箱箱的家庭所占占的比例城市家庭家电消费费支出份额在城市家庭的可支支配收入中，用用于家电消费费的比例城市家庭空调拥有有率在所有城市家庭中中，拥有空调调的家庭所占占的比例城市家庭洗衣机拥拥有率在所有城市家庭中中，拥有洗衣衣机的家庭所所占的比例城市家庭音响和家家庭影院市场场容量一个财政年度内，市市场对XX及其直接竞竞争对手提供供的音响和家家庭影院产品品的总的需求求量。城市人均可支配收收入城市居民可支配收收入总和除城城市居民总人人数重复维修次数本财年，售后服务务系统对同一一故障产品维维修两次或两两次以上的案案例数。存货结构及库龄分分析分析每个月月底全全部库存结构构，不同库龄龄的产品的数数量。存货周转率本财政年度销售收收入总额（按按回款计）与与销售公司存存货平均金额额之比。其中中，存货平均均金额=本财政年度度各月末存货货占用金额之之和/12D大量投产时间研发项目的在研产产品计划的大大量投产时间间单店平均每个渠道单个门店店的平均销售售额，通过这这个指标的比比较，把握各各厂家的销售售终端效率。单个标准台部品采采购成本降低低率当期生产领用部品品成本折合到到单个标准台台的单台部品品采购成本与与去年同期相相比的降低水水平单个标准台制造成成本降低率单个标准台制造成成本（不含部部品采购成本本）与上年相相比的降低率率当年上市新产品创创利比例当年上市的新产品品创造的利润润占全部利润润的比例大商场位于城市中心地带带的百货商店店，通常是家家电销售的主主要终端形式式。大中城市市场占有有率大中城市市场占有有率=一级市场和和二级市场销销量/市场总销量量地级市地区一级的城市市市场，是向农农村市场扩展展的支点。地域该客户自身网络覆覆盖的地域范范围。电冰箱市场容量估估计一个财政年度内，市市场对XX及其直接竞竞争对手提供供的电冰箱产产品的总的需需求量。低端市场对彩电来说，定价价在3000元以下的产产品所瞄准的的市场。多元化产品结构优优化分析对主要产品的销售售量排序，分分析各产品的的毛利和销售售收入分别在在全部毛利和和销售收入中中的比例，进进而分析和预预测销量变化化和波动情况况。F费用支出构成销售公司各种费用用的结构分析析。分产品材料成本率率不同产品或产品线线的材料成本本占全部成本本的比例。分产品毛利率不同产品或产品线线的毛利率。分产品主营业务收收入构成按产品列示销售收收入的结构。分产品销售费用率率一个财政年度内，发发生或分摊到到某个品种产产品销售上的的销售费用总总额占该产品品全部销售收收入的比例。分析与判断根据定性或定量的的分析结果，做做出判断，形形成决策依据据。份额在一个财政年度内内，单个制造造厂商向市场场提供的产品品数量占所有有竞争产品的的当年总销量量的比例。G高端市场对彩电来说，定价价在5000~~100000元之间的产产品所针对的的市场。工厂毛利率当年上市的新产品品为制造环节节创造的毛利利空间估计。供应商管理随着经营规模的扩扩大，影响力力沿着产业价价值链的后向向延伸程度就就成为YY的核心竞争争力之一。成成功地利用IT技术把关键键部件供应商商的资源供应应计划和自己己的信息系统统联结在一起起，从而做到到从整个价值值链的角度来来提高系统的的响应速度和和能力。广告定位通过比较各厂家所所强调和宣传传的广告形象象，分析其广广告策略的动动向。广告投入通过比较每个财政政年度各竞争争对手的广告告投入力度，分分析其营销策策略。广告效果通过比较各厂家的的广告投入效效果，优化自自身的广告行行为，提高广广告运作效率率。关键管理人员总经理必须直接关关注的、对公公司成功有重重要影响的管管理人才。关键绩效指标(KKPI)由经营战略转化而而来的，并用用来衡量战略略实施效果的的绩效指标。关键技术人员总经理必须直接关关注的、对公公司成功有重重要影响的技技术人才。关键人员总经理必须直接关关注的、对公公司有重要影影响的战略性性人才。关键人员组织气氛氛指数通过对关键人员进进行问卷调查查，分析关键键人员的士气气和凝聚力，以以掌握公司的的各种管理政政策和方法所所取得的效果果。管理费用行政管理部门在财财政年度内发发生的各种费费用。H行业先进模式的跟跟踪系统性地研究和分分析当前行业业先进模式的的起源、演进进过程，和它它的优劣势，以以作为对自身身模式进行检检讨的参照，帮帮助不断完善善和改良自身身的经营模式式。宏观市场形势特征征对所处行业和市场场的宏观状况况，影响行业业和市场发展展的重大因素素做出概括，并并关注这些因因素的影响程程度。J级别根据市场发达和成成熟划分市场场的方式。计划进度根据IT建设项目的实施计计划，当前应应该达到的里里程碑。计划项目与进度经营模式创新各阶阶段计划实施施的项目的进进展情况，用用里程碑性的的阶段性成果果来衡量。集团指XX集团有限公司。技术发展趋势由技术发展推动的的市场需求变变化趋势。家电全国家庭拥有有率拥有某种家电的家家庭数占全国国家庭数的比比例。家电消费者钱袋份份额居民可支配收入用用于家电消费费的比重。加快周转措施加快周转措施，主主要包括加快快存货周转措措施和存货库库龄分析，以以及缩短应收收帐款回收期期措施和应收收帐款帐龄分分析。奖励性员工感到他们的优优异工作得到到认同并受到到奖励，并且且这种认同是是建立在绩效效的基础上，员员工感到认可可和表扬、激激烈的批评和和批判的程度度。解决措施针对组织建设方面面存在的最突突出的三个问问题，拟定的的解决办法是是什么。进取性员工感到管理层强强调绩效改进进和尽心尽力力的程度，包包括人们感到到设置的组织织和个人目标标虽具挑战性性但可以达到到的程度。进展程度研发项目已经完成成的里程碑性性的阶段性成成果。经销商从事家电批发业务务的中间代理理，家电厂商商通常通过它它把产品送到到各零售终端端。经销商满意度经销商对XX销售售公司提供的的支持和服务务的看法。经销商平均销售额额经销商平均销售额额=本财政年度度回款总额/[（期初经销销商总数+期末经销商商总数）/2]经营模式总结和概括各竞争争对手的销售售模式，关注注其模式上的的演化可能给给XX带来的影响响。经营模式创新系统地检讨现行模模式、跟踪行行业先进模式式，根据市场场走势对未来来模式做出预预测，从而有有步骤地实施施向未来模式式转化进程。对销售公司来说，经经营模式创新新主要指营销销组织和客户户资源管理方方面的改进和和创新。竞争对手竞争对手分直接竞竞争对手和间间接竞争对手手，此处指的的是直接竞争争对手，即向向市场提供和和YY相同产品的的其他企业。竞争对手战略动向向对主要竞争对手在在营销策略，新新产品推出，制制造和供应链链管理策略，组组织结构，关关键人事变动动等重要方面面的变化和战战略动向进行行概括性的总总结。竞争对手销量最大大者对某个厂家的某一一种主力机型型来说，销量量最大的厂家家是谁，它在在这个产品上上的表现又如如何？K开发项目单个新产品开发项项目。开箱合格率销售现场开箱合格格产品占全部部产品的比例例。考核牵引什么设计该考核指标的的意图。考核指标对销售公司不同层层次部门适用用的考核指标标分别是什么么。可合作性和开放性性外部联合开发的进进展与内部资资源共享的程程度。客户的平均费用率率本财年内该客户的的费用总和占占全部销售收收入的比例。客户满意度以销售公司为例，客客户包括两个个层次的客户户。一是经销销商层次的客客户，这是销销售公司面对对的直接客户户，也是管理理的重点；二二是消费者层层次的客户，即即终端客户。所所谓的客户满满意度就是分分别针对这两两类客户的满满意度。客户在地区市场的的占有率本财年内该客户的的销售收入数数量总和占它它所在地区市市场总额容量量的比例。客户最重要的制造造商在该客户经销的产产品品牌中，销销售收入份额额最大的品牌牌制造商。空调市场容量估计计一个财政年度内，市市场对XX及其直接竞竞争对手提供供的空调产品品的总的需求求量。L劣势对比和关注各竞争争对手销售模模式上和营销销策略上的弱弱点，尤其是是分析这些弱弱点的成因和和潜在的影响响。离职在一个财政年度内内，辞退或辞辞职的人次。利润比例一个财政年度内，一一种产品创造造的毛利占全全部毛利的比比例。利润率目标完成率率本财年销售公司完完成集团下达达的毛利率目目标的程度。通通过该指标促促进销售公司司不断优化网网络结构，改改进经营模式式，在盈亏平平衡基础长追追求销售收入入的最大化。利润总额本财政年度内，王王牌制造系统统实现的利润润总额。利润总额增长率本财政年度王牌制制造系统实现现的利润总额额与上年同期期相比的变化化率。亮点在完成KPI指标标和提升企业业竞争力方面面存在的三个个最突出的成成绩灵活性员工在工作场合中中对约束的感感受程度，包包括对那些将将会影响工作作达成的不必必要的规章制制度、流程、政政策和操作规规定的感受程程度，以及新新的思想被接接受的程度。M卖点新产品或主打产品品推广所强调调的宣传主题题和瞄准的市市场兴奋点。毛利财政年度内的销售售收入减销售售成本毛利空间各厂商在某一种主主打产品上能能够得到的毛毛利率。明确性人人都知道部门目目标及对他们们的期望，并并且了解这些些期望和目标标的相关程度度。模式创新过程经营模式创新必须须是一个深思思熟虑的过程程，既要明确确当前模式的的优劣势，又又要明确模式式创新的方向向，还要能够够看到模式创创新各阶段可可能存在的困困难和风险。目前市场表现某种主打产品在本本年度创造的的市场业绩有有多大。N难点与风险经营模式创新各阶阶段已经或可可能遇到的困困难和风险。年度总回款目标完完成率本财政年度完成集集团下达的年年度销售收入入任务（按回回款口径计算算）的百分比比。通过该指指标衡量销售售公司整体业业绩水平。凝聚性人们为自己属于组组织而感到骄骄傲的程度。这这在需要的时时候能够产生生特定的力量量使人们相信信每个人都为为一个共同的的目标而工作作。农村家庭彩电拥有有率在所有农村家庭中中，拥有彩电电的家庭所占占的比例农村家庭电冰箱拥拥有率在所有农村家庭中中，拥有冰箱箱的家庭所占占的比例农村家庭家电消费费支出份额在农村家庭的可支支配收入中，用用于家电消费费的比例农村家庭洗衣机拥拥有率在所有农村家庭中中，拥有洗衣衣机的家庭所所占的比例农村人均可支配收收入农村居民可支配收收入总和除农农村居民总人人数P帕雷托图根据各产品对销售售收入或毛利利贡献水平排排序的结果做做出的“收入份额-品种份额”或“毛利份额-品种份额”曲线。其中中，“收入份额-品种份额”曲线接近“2-8”分布，即20%的品种贡献80%的收入；“毛利份额-品种份额”曲线又被称称为“鲸鱼曲线”，即部分产产品不但不对对毛利做出贡贡献，反而还还会侵蚀其他他产品创造的的毛利。排行榜第三方权威机构每每月正式发布布的畅销产品品排名统计结结果。排行榜指数排行榜指数等于当当月进入排行行榜的产品综综合加权值。计计算方法如下下：首先确定定从第一到第第十名每个名名次的权重，例例如分别为20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后计算算进入排行榜榜的每个产品品的加权值，假假设某个月一一个第一名、一一个第五名和和一个弟十名名，那么，每每个月的加权权值分别为20、8和1；最后，这这些值的总和和除总权数((80)就等于于该月的排行行榜指数，本本例的排行榜榜指数等于0.36。分析每个个月的加权值值走势就可以以大致看出每每个月的畅销销产品表现变变化。批次合格率一个批次中的不合合格产品数占占整个批次产产品数的比例例。平均价格平均价格是指分产产品规格，按按数量计算的的价格加权平平均值。通过过比较各竞争争对手在同类类产品上的平平均价格水平平，分析各厂厂家的价格政政策走向。平均收入水平同类人才在XX的的当前平均收收入水平。Q前20%品种毛利占占全部产品毛毛利的比重对一个财政年度内内各种产品的的毛利贡献多多少进行排序序，在全部产产品品种中，排排在前20%的全部产品品贡献的毛利利总和占全部部毛利的比重重。通过该指指标分析产品品和业务组合合的毛利贡献献结构。前20%品种销售收收入占全部销销售收入的比比重对一个财政年度内内各种产品的的销售收入多多少进行排序序，在全部产产品品种中，排排在前20%的全部产品品销售收入总总和占全部销销售收入的比比重。通过该该指标分析产产品和业务组组合的收入结结构。其他二级公司指XX集团内的其他相关关兄弟单位。去年全年去年年底完成的KKPI目标水平。全年挑战目标年初为年底制定的的、应该竭尽尽全力才能到到达到的目标标。渠道根据产品从制造厂厂商流通到消消费者手中的的通道划分市市场的方式。渠道个案分析每类渠道进行一个个典型的个案案分析，把握握渠道的演化化趋势。渠道（客户资源）管管理措施通过比较各竞争对对手在不同渠渠道上的走货货量结构及其其变化情况，把把握各厂家的的渠道管理策策略。渠道模式演进预测测分析各主流渠道的的走货量及其其结构变化趋趋势，预测未未来的渠道模模式走向。R人均创利财政年度内的全部部净利和当期期员工平均人人数之比，该该指标鼓励公公司雇用高素素质人才。人均回款本财年销售公司回回款总额与全全年员工平均均人数之比。其其中,员工平平均人数=（上年12月末员工人人数/2+本年1月末员工人人数+…+本年12月末员工人人数/2）/12销售公司在性质上上属于渠道组组织，因此，效效率是其生存存和成功的关关键。本指标标的设立旨在在促进销售公公司提高效率率。人均毛利本财年销售公司毛毛利总额与全全年员工平均均人数之比。其其中,员工平平均人数=（上年12月末员工人人数/2+本年1月末员工人人数+…+本年12月末员工人人数/2）/12人均销售收入财政年度内的销售售收入与当期期员工平均人人数之比。人均费用财政年度内的销售售公司全部费费用与当期平平均人数之比比。人均研发费用财政年度内的全部部研发费用与与研发队伍当当期平均人数数之比。人数通过关注和对比各各竞争对数的的营销队伍规规模，比较各各公司的效率率。人员结构变化为满足组织改革需需要而发生的的人员结构变变化。S上半年产品被投诉诉次数/上半年销量量上半年收到的最终终消费者对XX产品质量和和售后服务的的有效投诉次次数与同期全全部销售数量量之比。上市时间研发项目的在研产产品计划的上上市时间。设计完成时间研发项目计划的完完成时间。生产计划完成率当期实际产量与当当期计划完成成产量之比。省会城市主导地区消费潮流流的各省省会会所在地市场场。市场潜力单个产品型号所处处的生命周期期状态，反映映为在未来一一段时间内潜潜在的市场需需求量，或超超过一定水平平的市场需求求量能够持续续的时间。市场容量一个财政年度内，市市场对XX及其直接竞竞争对手提供供的某种产品品的总的需求求量。市场数据有关市场容量和影影响市场容量量和结构因素素的数据。市场细分根据渠道、地区、消消费者需求特特征进行市场场细分，以便便根据不同细细分市场的不不同特征，采采取特殊的措措施和策略。市场需求趋势由市场消费心理变变化拉动的市市场需求变化化趋势。市场走势和未来模模式系统地分析市场需需求和技术发发展趋势，对对经营模式创创新的目标模模式做出判断断。实际进度IT建设项目当前实际际到达的里程程碑。实施效果经营模式创新过程程中各阶段完完成的计划项项目所取得的的效果。收入YY或它的竞争对手在在直接竞争产产品上的总销销售收入。收入比例一个财政年度内，一一种产品销售售收入占全部部销售收入的的比例。数量各厂家在某种渠道道上的终端机机构数量，通通过这个指标标把握各厂家家在各种渠道道上的规模。数字化产品投入比比重在当年投入的全部部研发费用中中，用于数字字化产品的研研发费用所占占的比重。损益表一个财政年度内的的营业收入与与其营业费用用进行配比，以以计算出企业业在该财政年年度内的税后后净利润。T特大城市指北京、上海、深深圳这样的主主导全国消费费潮流的地区区市场。提高产品质量产品质量是进入市市场的“门票”，持续提高高质量意识和和管理水平是是保持竞争力力的必要条件件之一。提高经销商和消费费者满意度的的措施已经实施、正在实实施或即将实实施的提高经经销商和消费费者满意度的的具体措施。提高人均效率措施施通过持续提高队伍伍整体素质，加加大人力资本本投入提高人人均效率。提高生产率生产率的提高是扩扩大利润空间间的源泉。投诉次数本财年经销商对销销售公司工作作的有效投诉诉次数总和。推出时机当年上市的新产品品上市时间在在一个销售周周期中的位置置。W王牌制造毛利率用毛利率水平来衡衡量YY当前经营模模式的效率。网点该客户自身拥有的的网点数。网络覆盖深度各竞争对手自己的的销售网络在在从城市到农农村和从厂家家到销售终端端两个方向上上的延伸程度度。万元工资销售收入入比例财政年度内的全部部销售收入与与当期全部工工资成本的万万元数的比值值。该指标反反映的是万元元工资的投入入产出效率，鼓鼓励公司提高高员工整体素素质和能力。为后年新产品的投投入当年发生的研发费费用在后年上上市的新产品品开发项目上上的投入量。为明年新产品的投投入当年发生的研发费费用在明年上上市的新产品品开发项目上上的投入量。未完成计划的原因因碰到了什么问题，原原因是什么，打打算的修正办办法是什么。X向未来模式转化进进程研究向模式创新的的目标模式转转化的可能性性，有步骤、有有计划地实施施向未来模式式的转化。系统柔性系统在不同产品或或产品线之间间切换的可能能性和难易程程度。细分市场定位主打产品或当年推推出的新产品品所瞄准的细细分市场。细分市场占有率当年上市的新产品品在所瞄准得得悉分市场中中所占有的份份额。吸引和留住关键人人员本财年所采取的吸吸引和留住关关键人员所取取得的效果。先进性评估实施中的IT项目目所采用的技技术解决方案案的先进性。现行模式的检讨系统性地分析和检检讨当前经营营模式的起源源、演化和优优劣势，研究究如何不断改改良和完善现现行模式，不不断挖掘其潜潜力。项目管理水平结构化产品开发过过程管理水平平及团队工作作效率。乡镇和农村面向农民和小城镇镇居民的市场场。消费者满意最终消费者对XXX产品和售后后服务的满意意情况。销量YY或它的竞争对手在在竞争产品上上的总销售台台书。销量比例在一个财政年度内内，一种产品品的销售数量量占全部产品品销售数量的的比例。销量变化与上年同期相比，该该产品今年的的销售数量的的变化率。销量波动分析历年销售量的的变化情况，预预测下一年度度该产品的销销量变化。销量与利润贡献率率每种主力机型对全全部销售收入入和利润做出出的贡献比例例。销售费用企业财政年度内在在销售产品的的过程中发生生的各项费用用。销售计划完成率当期销售量与当起起计划销售量量之比。效果对当前、行业先进进或未来模式式的效率做出出的衡量。新产品定位当年推出的新产品品所瞄准的市市场区隔。新产品开发新品率加大研发投入、提提高研发投入入产出效率，不不断提升产品品化能力和项项目管理水平平。上市一年内的产品品均指新产品品，新产品销销售收入占总总收入比率的的百分比。新产品推出节奏新产品首次上市时时间、批量生生产时间和产产品销售周期期之间的关系系。新增数在一个财政年度内内，新招聘或或提拔到关键键人才岗位的的人次。洗衣机市场容量估估计一个财政年度内，市市场对XX及其直接竞竞争对手提供供的洗衣机产产品的总的需需求量。Y研产销一体化打通研、产、销环环节之间的壁壁垒，提高整整体响应市场场能力。研发计划完成率当期按计划完成的的研发项目数数占当期计划划完成的研发发项目数的比比例。研发人数整个研发环节的当当年平均员工工人数。研发投入当年投入的研发费费用总和。研发投入占销售收收入的比例当年投入的研发费费用总和占当当年销售收入入的比重。业界最佳毛利率用毛利率来衡量业业界效率最高高的经营模式式的效率水平平。业内平均水平同类人才在当前市市场上可能得得到的平均收收入水平。业务组合优化策略略优化业务结构，提提高运作效率率的措施。已取得效益完成IT项目或达到某个里里程碑时机已已经取得的效效益评估。意见反馈为了完成全年目标标，需要集团团提供哪些方方面的支持，需需要其他部门门或二级公司司提供哪些协协作和配合。应收帐款结构和帐帐龄分析分析每个月月底应应收帐款余额额的结构，分分析不同帐龄龄的帐款金额额和占全部帐帐款的比例。应收帐款平均回收收期本财年回款总额与与月度应收帐帐款平均余额额之比。应收帐款总额月底应收帐款余额额的总和。营销策略与效果比较竞争对手在组组织营销工作作中采取的组组织结构、员员工队伍、网网络覆盖策略略、价格政策策、广告政策策等方面的差差异。营销组织改革为了适应渠道经营营模式的变化化，销售公司司已经和正在在实施的组织织和管理改革革。营销组织织改革包括组组织结构与层层次变化、人人员结构变化化以及考核指指标列示等方方面的内容。其其中，组织结结构变化通过过组织结构图图的变化来反反映业务模式式的演化；人人员结构变化化通过员工结结构变化反映映资源投入变变化；考核指指标说明考核核所牵引的内内容，即组织织各功能部门门围绕什么重重点开展工作作。优势对比和关注各厂家家的销售模式式的优势，尤尤其是注意这这些优势的成成因、演化趋趋势以及其潜潜在的影响。预期效益完成IT项目或达到某个里里程碑应该取取得的效益。预算年终做出的对未来来一年的经营营结果的预测测。预算调整根据中期述职情况况和结果对上上年终对本年年全年做出的的预算进行调调整，其中包包括为保证实实现修正后的的预算目标而而调整资源的的分配。月平均提货次数本财年，经销商全全年提货次数数总和的十二二分之一。月平均提货金额本财年，经销商全全部提货金额额与全部提货货次数之比。Z在该客户的费用率率本财年，该客户最最重要的制造造商给该客户户的扣点。在该客户的销量本财年，该客户在在它的最重要要的制造商的的产品上的销销售数量。在该客户的销量占占地区市场的的比重本财年，该客户在在它的最重要要的制造商的的产品上的销销售数量占该该制造商在当当地市场销售售量的比例。增长趋势根据历年和当前情情况，对不同同的销售渠道道或在不同级级别的地区市市场的走货量量的变化做出出估计。责任性员工感到取得很大大的授权程度度，包括无须须做每件事都都需