加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册

加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册某某市某某区某某某加油站二0二0年六月目录加油站基本情况1关于《安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组》的通知2关于印发《某某某市某某某加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案》的通知4安全生产风险分级管控暂行办法5术语和定义7风险分析与评价标准10危害识别、风险评价和控制措施表191.工作危害分析法（JHA）192.SCL（安全检查表分析）37风险分级管控明细60岗位安全风险告知牌61隐患排查治理管理制度68安全检查表汇编72隐患排查治理记录表91隐患排查治理公示牌92安全生产事故隐患排查治理情况统计表93加油站安全风险空间分布图94加油站基本情况某某某市某某某加油站属经营单位（非法人），位于某某某市某某某镇，始建于某某某年，占地面积约3000m2。现有员工某某某人，其中安全管理人员1人。我加油站于某某某年6月进行了加油、卸油油气回收系统改造，加油机已更换为加油油气回收专用加油机； 于某某某年11月对油罐区进行了改造，4座油罐更换为双层油罐。其中汽油罐3座（1某10m3、2某15m3）、柴油罐1座（1某15m3）； 有税控加油机单枪1台、双枪3台。根据GB50156-2022《汽车加油加气站设计与施工规范》（2022年版）中加油站分级的规定，折合计算该加油站油罐总储量为47.5m3,属三级加油站。我站主要负责人许延卿和安全管理人员许鹏分别持有危险化学品生产经营单位考核合格证。加油站编制有生产安全事故应急预案。某某某市某某某加油站2022年8月15日关于《安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组》的通知加油站各员工：为加强组织和领导，确保我加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。一、组织机构组长：站长副组长：安全员成员：班组长或加油工安全生产管理领导小组，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。二、职责分工站长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排加油站做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。安全管理人员职责：具体负责《某某某市某某某加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南手册》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成加油站安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各班组和员工提出奖惩建议。员工职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。某某某市某某某加油站2022年7月15日某某某加油站文件2022【第002号〕文件关于印发《某某某市某某某加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案》的通知各班组：根据《河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知》（豫安监管办〔2022〕78号）和《河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南》，制定了《某某某市某某某加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。某某某市某某某加油站2022年7月20日安全生产风险分级管控暂行办法第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知》（豫安监管办〔2022〕78号）下发《河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南》，结合我加油站实际情况，制定本办法。第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。第三条加油站主要负责人主持加油站安全生产风险分级管控工作。第四条安全管理人员负责制定本加油站安全生产风险分级管控办法和标准。第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范围： （一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。第六条安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。第八条分级管控层级：重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别第九条加油站主要负责人组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。第十条本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。第十一条本办法自发布之日起施行。某某某市某某某加油站2022年7月术语和定义1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险（R）=可能性（L）某后果（C）。2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。危险源的构成：--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4、风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。5、风险评估/评价对分析出的风险进行评价，计算每项风险的危险程度（即风险度或危险性），将危险程度量化，分析判断并确定风险等级。风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别为红、橙、黄、蓝色。6、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。风险级别分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别。低风险（蓝色）：可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。一般风险（黄色）：需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。较大风险（橙色）：必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。重大风险（红色）：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包括：⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。8、事故隐患企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素。9、隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。10、隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。11、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。风险分析与评价标准一、风险识别范围加油站站区周边及站区内各安全设施和作业活动。二、风险评价方法和内容本加油站风险评价以安全检查表法（SCL）对加油站经营现场及周边其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别； 以工作危害分析法（JHA）并按照加油站作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。三、风险控制措施本加油站依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。四、风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，本加油站对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。五、风险识别及分级管控记录使用要求本指南已事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。。七、风险分析和评价方法本加油站安全检查表法（SCL）和作业风险分析方法采用风险矩阵法，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。7.1安全检查表法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目； 以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。a）安全检查表编制的依据1）有关标准、规程、规范及规定。2）国内外事故案例和企业以往的事故情况。3）系统分析确定的危险部位及防范措施。5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。b）安全检查表编制分析要求1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。c）安全检查表分析步骤1）列出《设备设施清单》。2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班组长、技术员、设备员、安全员等。3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的经验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（见表2）。R、S取值标准参见矩阵法。表1安全检查分析（SCL）评价表装置/设备/设施：区域/项目：序号识别项目标准主要危害及后果RSRS控制措施7.2工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项常规作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。a）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。b）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。c）作业活动包括但不限于：采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、汽车装卸车、火车装卸车、库房叉车运转、加热炉点火、机泵机组盘车、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。d）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。作业危害分析的主要步骤划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（见表3）。表2作业活动清单单位:N。：序号作业活动的地点（岗位）作业活动的名称备注a）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。b）识别每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（见表4）。R、S取值标准参见矩阵法（5.2.2.2）。表3工作危害分析（JHA）评价表工作/任务：区域/项目：序号工作步骤潜在事件主要危害及后果RSRS控制措施7.3风险矩阵法风险的数学表达式为：R=L某S。其中：R一代表风险值；L一代表发生伤害的可能性；S一代表发生伤害后果的严重程度。a）安全风险矩阵见表。b）伤害后果需要考虑健康与安全影响、财产损失影响、非财务与社会影响三类，按严重性从轻微到特别重大分为7个等级，依次为A、B、C、D、E、F和G，后果严重性等级分类详见表12。其中重伤标准执行原劳动部《关于重伤事故范围的意见》（中劳护久字第56号）；事故直接经济损失根据河南省标准并参考《中国石化安全事故管理规定》的相关规定执行。c）伤害后果发生的可能性从低到高分为8个等级，依次为1、2、3、4、5、6、7和8，可能性分级详见表13。d）风险矩阵中每一个具体数字代表该风险的指数值，非绝对风险值，最小为1，最大为200。风险指数值表征了每一个风险等级的相对大小。e）对于某风险的具体风险等级，应取三种后果中最高的风险等级，采用后果严重性等级代表字母和可能性等级数字组合表示。例如：当后果等级为A，可能性等级为7时，其对应的风险等级为A7。f）风险级别分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4个级别。g）容忍风险（TolerableRik）是ALARP（最低合理可行）区域的上限值，当超过该值时，风险属于不可容忍风险。在中国石化风险矩阵中，人员伤害的容忍风险：界区内人员（主要指在厂界内工作的人员，包括内部员工、承包商员工等）年度累计死亡风险应小于等于10-3/年。界区外人员（主要指厂界外的社会人员）年度累计死亡风险应小于等于10-4/年。当风险处于容忍风险区域时，应采用ALARP原则确定风险是否可以接受。心可接受风险（AcceptableRik）是ALARP区域的下限值，小于等于该值时，风险属于广泛可接受的风险。在中国石化风险矩阵中，人员伤害的可接受风险:界区内人员年度累计死亡风险应小于等于10-5/年。界区外人员（主要指厂界外的社会人员）年度累计死亡风险应小于等于10-6/年。1事故发生的可能性（L）取值可能性分级定性描述（定性描述仅作为初步评估风险等级使用，在设计阶段评估风险或精确评估风险等级时，应采用定量描述）定量描述发生的频率尸（次/年）1类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生的可能性极低W10-62类似的事件没有在石油石化行业发生过10-5NF〉10-63类似事件在石油石化行业发生过10-4NF〉10-54类似的事件在中国石化曾经发生过10-3NF〉10-45类似的事件发生过或者可能在多个相似设备设施的使用寿命中发生10-2NF〉10-36在设备设施的使用寿命内可能发生1或2次10-1NF〉10-27在设备设施的使用寿命内可能发生多次1NF〉10-18在设备设施中经常发生（每年都发生）〉12事故发生的严重程度（S）取值后果等级健康和安全影响（人员损害）财产损失影响非财务性影响与社会影响后果等级健康和安全影响（人员损害）财产损失影响非财务性影响与社会影响A轻微影响的健康/安全事故：1.急救处理或医疗处理，但不需住院，不会因事故伤害损失工作日； 2.短时间暴露超标，引起身体不适，但不会造成长期健康影响。事故直接经济损失在10万元以下。能够引起周围社区少数居民短期内不满、抱怨或投诉（如抱怨设施噪声超标）。B中等影响的健康/安全事故：1.因事故伤害损失工作日； 2.1〜2人轻伤。直接经济损失10万元以上，50万元以下； 局部停车。1.当地媒体的短期报道； 2.对当地公共设施的日常运行造成干扰（如:导致某道路在24小时内无法正常通行）。C较大影响的健康/安全事故：1.3人以上轻伤，1〜2人重伤（包括急性工业中毒，下同）； 2.暴露超标，带来长期健康影响或造成职业相关的严重疾病。直接经济损失50万元及以上，200万元以下；1〜2套装置停车。1.存在合规性问题，不会造成严重的安全后果或不会导致地方政府相关监管部门采取强制性措施；2.当地媒体的长期报道； 3.在当地造成不利的社会影响,对当地公共设施的日常运行造成严重干扰。D较大的安全事故，导致人员死亡或重伤：1.界区内1〜2人死亡；3〜9人重伤； 2.界区外1〜2人重伤。直接经济损失200万元以上，1000万元以下；3套及以上装置停车；发生局部区域的火灾爆炸。1.引起地方政府相关监管部门采取强制性措施； 2.引起国内或国际媒体的短期负面报道。E严重的安全事故：1.界区内3〜9人死亡；10人及以上，50人以下重伤； 2.界区外1〜2人死亡，3〜9人重伤。事故直接经济损失1000万元以上，5000万以下； 发生失控的火灾或爆炸。1.引起国内或国际媒体长期负面关注；2.造成省级范围内的不利社会影响；对省级公共设施的日常运行造成严重干扰； 3.引起了省级政府相关部门采取强制性措施；4.导致失去当地市场的生产、经营和销售许可证。F非常重大的安全事故，将导致工厂界区内或界区外多人伤亡：1.界区内10人及以上，30人以下死亡；50人及以上，100人以下重伤；2.界区外3〜9人死亡；10人及以上，50人以下重伤。事故直接经济损失5000万元以上，1亿元以下。1.引起了国家相关部门采取强制性措施； 2.在全国范围内造成严重的社会影响； 3.引起国内国际媒体重点跟踪报道或系列报道。G特别重大的灾难性安全事故，将导致工厂界区内或界区外大量人员伤亡：1.界区内30人及以上死亡；100人及以上重伤； 2.界区外10人及以上死亡，50人及以上重伤。事故直接经济损失1亿以上。.引起国家领导人关注，或某某某、相关部委领导作出批示； 2.导致吊销国内国际主要市场的生产、销售或经营许可证； 3.引起国内国际主要市场上公众或投资人的强烈愤慨或谴责。C.3风险矩阵安全风险矩阵发生的可能性等级一一从不可能到频繁发生12345678事故严重性等级（从轻到重）后果类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生的可能性极低类似的事件没有在石油石化行业发生过类似事件在石油石化行业发生过类似的事件在中国石化曾经发生过类似的事件发生过或者可能在多个相似设备设施的使用寿命中发生在设备设施的使用寿命内可能发生在设备设施的使用寿命内可能发生多次在设备设施中经常发生（至少每年发生）等级1或2次W10-6/年10-5-10-6/年10-5-10-4/年10-4-10-3/年10-3-10-2/年10-2T0T/年10TT/年〉1/年A1123571015B22357101523C235711162335D58121725375581E7101522324668100F10152030436494138G152029436393136200风险度（RS）分为四级重大风险（I）RSN40较大风险（H）20WRS<40一般风险（IID10WRS<20低风险（W）RSV10C.4风险分级风险度RS等级应采取的行动/控制措施实施期限三40重大风险（红色）在采取措施降低危害前，不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即20WRS<40较大风险（橙色）采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改10WRS<20一般风险（黄色）可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通，但需定期检查。半年内治理，条件具备时整改RS<10低风险（蓝色）无需采用控制措施，但需保存记录。危害识别、风险评价和控制措施表1.工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项常规作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。区域/装置卸油区分析人员及岗位工作/任务卸油作业日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1引车到位车头朝外，熄火拉起手刹，防滑处理，车辆安全检查消防通道不畅通，没有关闭发动机，没有设置三角木，车辆安全检查不到位。车头朝里，消防通道站用，紧急情况贻误战机和发生交通事故。没有关闭引擎，发生火灾爆炸。没有设置三角木，车辆滑动，发生交通事故。车辆安检不到位，发生次生安全事故车辆伤害,火灾,其它爆炸,其它伤害4B5卸油安全操作规程。卸油人员检查车辆安全状况，引导司机关闭引擎，轮胎下垫三角木。疏通消防通道，车头尽可能朝外。执行情况良好。2打开油罐车紧急切断阀司机未开启油罐车紧急切断阀油品无法充满油罐车底部管线，油品被盗不易发现，发生财产损失火灾，其它伤害4B5卸油安全操作规程。卸油人员要检查司机是否开启油罐车紧急切断阀，确保罐车底部管线充满油品。执行情况良好。3连接静电接地线静电报警器不报警、静电夹没有连接到油罐车专用端子上，没有连接到卸油接地桩上而是连接到油罐断接卡上。造成静电集聚，无法有效导出； 无法及时发现，易发生火灾爆炸，财产损失和人员伤害火灾,其它爆炸,其它伤害5B7卸油安全操作规程。检查静电报警器完好有效。正确连接静电接地夹和油罐车和卸油接地桩。执行情况良好。4穿防静电服及个体防护装置不穿静电服；不戴安全帽；不戴防护手套，容易发生职业危害不穿静电服装，静电集聚，火灾爆炸；不戴安全帽，人员伤害；不戴防护手套，发生职业危害其它爆炸,其它伤害4c7卸油安全操作规程。穿防静电服装，佩戴安全帽，配戴防护手套。执行情况良好。5摆放消防器材、设置警戒线和警示牌消防器材摆放位置不规范、未定点摆放、数量不足；警戒线未将卸油现场全部围住，没有设置警示牌或不醒目贻误灭火战机，无法有效处置和扑救。无关人员靠近，增加事故风险，易造成人员伤害其它伤害4c7卸油安全操作规程。警示牌、消防器材在视频监控下定点摆放（在便于应急处置的位置，摆放35kg推车式干粉灭火器1具，距离油罐车卸油口10m，喷管展开应在卸油口附近；8kg手提式干粉灭火器1具或4kg手提式干粉灭火器2具，距离油罐卸油口5m，油罐卸油口放置灭火毯2条）。卸油期间做好监护，禁止闲杂人员和不穿防静电服装的内部人员靠近。执行情况较好6确认油罐车铅封完好未检查油罐车铅封是否完好油品被盗，造成财产损失；置换油品，加到油箱后，造成严重的社会影响和财产损失。其它伤害4c7卸油安全操作规程。认真核对电子铅封是否完好，是否处于有效关闭状态。执行情况良好。7确认对应加油机停止加油边卸边加油罐底部水杂加到汽车油箱，损坏车辆，造成社会影响车辆伤害，其它伤害5C11卸油安全操作规程。开始卸油时，对应加油机停止加油。执行情况良好8确认PV阀阀门开启状态，阻火帽通气管阀门关闭。乙醇汽油干燥装置是否漏气阻火帽通气管阀门关闭，乙醇汽油干燥装置漏气。没有做到密闭卸油，卸油油气回收装置失效，油气挥发泄漏，造成环境污染其它伤害5B7检查PV阀阀门开启，阻火帽通气管阀门关闭。检查乙醇汽油干燥装置螺栓是否紧固，垫片是否破损。执行情况良好。9液位仪取油罐前尺和空容，确认卸油不超过安全容量地罐前尺和空容确认错误卸油超过安全容量，容易造成油品泄漏。造成汽油防溢阀卡死，需要打开卸油管维修其它伤害5B7卸油安全操作规程。正确确认油罐前尺和空容，确保所卸油品不超过安全容量。执行情况良好。10卸前油罐车稳油稳油时间短，不足15分钟静电不能有效导出和水杂不能有效沉降到油罐车底部，静电集聚发生火灾爆炸。水杂检测失真，发生质量事故，造成财产损失和社会影响火灾,其它爆炸,其它伤害5B7卸油安全操作规程。严把稳油时间，确保15分钟以上。执行情况良好。11连接油气回收管管接头，并复核确认连接顺序错误； 先开油罐阀门在连卸油管；连接不紧密，没有进行复核确认发生漏气，油罐和油罐车内油气挥发，油气回收失效，造成环境污染其它伤害4c7卸油安全操作规程和油气回收工艺流程。卸油员先连接好油气回收管加油站油罐端接头，司机再连接好油气回收管油罐车端接头，双方复核确认。执行情况良好。12连接卸油管接头和取样接头，并复核确认先开阀门再连接卸油管。司机连接油罐卸油口接头。胶管折叠。没有进行复核确认油气挥发，油气回收失效，造成环境污染。接头接错，造成混油，发生质量事故。胶管折叠，卸油不畅火灾,其它爆炸,其它伤害4B5卸油员与司机共同连接好取样接头和卸油胶管，并复核确认。卸油管接头司机连罐车，卸油员连油罐，分工明确。执行情况良好。13感官检查油品外观质量检查不认真，不仔细。不进行醇含量检测劣质油品入库，发生数质量事故，财产损失，造成社会影响.其它伤害4B5卸油安全操作规程。从油罐车底部卸油口放油两桶（每桶约10升），感官检测油品水杂、气味、颜色等外观质量。然后用玻璃量杯放油再检测油品外观质量。乙醇汽油进行醇含量检测。执行情况良好。14卸油区违章行为卸油现场有顾客吸烟和打手机、无关人员靠近发生火灾爆炸和人员伤害事故火灾,其它爆炸5D25卸油安全操作规程。拉警戒线把卸油现场全封闭，及时制止无关人员靠近，制止吸烟和打手机行为。执行情况良好。15卸油一半取样留样没有做到卸油一半取样，没有现场封样，封条施打不规范，留样数量不足。不能确保留样质量。一旦发生质量事故，难以界定责任。其它伤害4c7卸油安全操作规程。卸油一半取样，现场封样，双封条十字交叉施打，留2份样品。执行情况良好。16过程监控司机和卸油员没有做到全程监控，无法防止防止卸油过程中出现潜在的危害事件发生油品泄漏、环境污染、火灾爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害4B5卸油安全操作规程。卸油员和司机必须全程监控，随时检查油罐车、卸油管线、操作孔盖、阀门，无漏油、溢油迹象，制止无关人员靠近。执行情况良好。17卸后确认（卸油管和油气回收管摘除过程）管线内余油没有控净。卸油管和油气回收管拆除顺序错误。没有关闭阀门就摘除管油品泄漏和挥发，油气回收失效，发生环境污染。其它伤害4C7卸油安全操作规程和油气回收工艺流程。司机关闭油罐车卸油阀门。将管内余油顺流至地罐内，关闭油罐卸油口阀门，摘卸油管。关闭油罐油气回收阀门，摘油气回收管。执行情况良好18收拾各类卸油物资未收好静电导线、消防器材、卸油工具、油气回收管财产损失其它伤害4c7卸油安全操作规程。卸油完毕，及时收起各类物品。执行情况良好19清理现场油污未清理泄漏在地面的油污、未盖好卸油快速接头财产损失，环境污染，火灾爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害4B5卸油安全操作规程。卸油完毕及时清理油污和油砂，快速接头上锁。执行情况良好20收取油罐车余油和卸后稳油收取余油时，晃车连接静电报警器，控油时未连静电报警器。稳油不足15分静电不能有效导出，发生火灾爆炸事故。水杂不能有效沉淀，发生质量事故火灾,其它爆炸,其它伤害5C11卸油安全操作规程。收取罐车余油，晃车时取下静电报警器，静止后再连接静电警器方可收取余油，卸油完毕稳油15分钟，才能加油和取油罐后尺。执行情况良好区域/装置加油区分析人员及岗位工作/任务加油作业日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1守岛候车站位不对，在行车区域进行清洁作业或油罐在行车道上交通事故，财产损失，人身伤害车辆伤害，其它伤害4B5加油安全操作规程。侧面候车。行车区域清洁作业，应摆放路锥等警示标志，现场有人员监控。执行情况良好站在车辆侧前方候车2正确引导车辆，提醒熄火加油正前方引车，没有提醒熄火加油交通事故，火灾爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害4B5加油安全操作规程。侧面引车。提醒客户熄火加油。执行情况良好站在车辆侧前方候车3合理引导车辆车道拥堵剐蹭，随车人员特别是老人和小孩在加油现场随意走动交通事故，车辆伤害，人员伤害车辆伤害,其它伤害4B5加油安全操作规程。加油高峰增派人手。及时疏导车辆，保持车道畅通。做到“加一看二照顾三”。提醒客户照看好随车人员（特别是老人和小孩），不得在加油现场随意走动。执行情况良好。5询问客户加油品种、数量及结算方式未询问客户加油品种、数量及结算方式。或者询问不清楚发生服务数质量投诉或纠纷，造成财产损失和社会影响其它伤害4A3加油安全操作规程。主动询问客户加油品种、数量及结算方式，热情大方，声音洪亮。执行情况良好。10引导顾客自己确认加油机泵码回零未引导顾客确认加油机泵码回零发生数质量纠纷其它爆炸，其它伤害4A3加油安全操作规程。加油之前，提醒加油机泵码已经清零。执行情况良好11核对加油卡限制信息和加油加油前后卡内余额客户加油卡内现金损失引起服务投诉其它伤害4A3加油安全操作规程。提示加油前后卡内余额和核对限制信息。执行情况良好。12正确加油加洒油、加冒油泄漏、环境污染、火灾爆炸火灾,其它伤害5C11加油安全操作规程。集中精力，认真加油，做到不跑，不冒、不洒、不漏。执行情况良好。13销售重点商品销售重点商品时要注意说话方式服务投诉其它爆炸，其它伤害4A3销售六要点。礼貌待客、语言热情。执行情况良好。14集气罩覆盖油箱口集气罩没有严密覆盖油箱口油气回收失效，环境污染其它伤害4B5加油安全操作规程和油气回收工艺流程。加油枪集气罩应始终严密覆盖油箱口直至加油结束。执行情况良好。15加油完毕胶管挂起没有悬挂胶管，车辆碾压，跑冒油品油品泄漏，火灾爆炸和污染环境。汽油枪胶管损坏，汽油油气回收失效。火灾，其它爆炸，其它伤害4B5加油安全操作规程。加油完毕，胶管必须挂起。执行情况良好。16引导顾客自己确认加油数量加油数量未被顾客确认数量纠纷其它伤害4A3加油安全操作规程。加油完毕，提示客户确认加油数量。执行情况良好。17唱收唱付不唱收唱付产生纠纷，引起投诉其它伤害4A3加油安全操作规程。结算货款现金客户“唱收唱付。持卡客户应告知卡内余额。执行情况良好。18车辆离站速度高，伤及其他车辆和人员交通事故，人员伤害车辆伤害，其它伤害4A3加油安全操作规程。提醒限速慢行。侧面引车。提醒其他客户和车辆避让。执行情况良好。区域/装置储罐区分析人员及岗位工作/任务清罐作业日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1安全和技术交底无进行安全交底和技术交底，盲目施工。窒息、火灾爆炸火灾,其它爆炸，中毒和窒息,其它伤害5A5施工作业前，各方进行施工交底，填写交底记录，相关人员签字确认。执行情况良好。3施工人员安全培训安全培训没有针对性安全培训，流于形式，作业人员不熟悉加油站安全制度和清罐安全知识，造成盲目施工窒息、火灾爆炸火灾,其它爆炸,中毒和窒息,其它伤害4B5对清罐人员进行针对性安全培训（制度、存在的危险因素、清罐作业知识、个体防护用具使用方法等），务必使作业人员真正掌握清罐安全知识，考试合格方可进站施工。执行情况良好。4应急预案演练应急演练不到位，出现突发情况，无法有效施救，延误施救时机，造成更大的伤害窒息、火灾爆炸火灾，其它爆炸，中毒和窒息,其它伤害4A3有针对性的进行应急预案演练，施工方、加油站相关人员参与，确保熟练掌握。执行情况良好。5危害分析和作业许可不办理《清罐作业许可证》，或者相关人员不到现场，或者安全确认不到位，盲目办理许可证窒息、火灾爆炸火灾，其它爆炸，中毒和窒息，其它伤害4A3清罐安全操作规程，加油站站长、施工方相关人员必须到现场进行危害识，认真进行安全确认，并确保安全措施落实后，再办理作业许可证，有效期24小时，作业中断1小时以上再次作业前，必须重新办理许可证。执行情况良好6安全防护作业现场有闲杂人员； 不穿防静电服装； 监护人员没有持证上岗、双监护不到位； 警戒线不到位；消防器材不到位；消防通道占用，延误施救时机。窒息，火灾爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害5B7作业现场隔离，17.5m范围内为火灾和爆炸危险场所，不许无关人员进入。作业人员应穿戴防静电工作服和鞋。上风处配备适量的消防器材。双方监护人员现场监护。执行情况良好。7排油、排气未使用防爆泵和防爆通风设备，容易火灾爆炸火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5D25手摇泵或防爆电动油泵抽出底油，防爆通风设备排出罐内油气。执行情况良好。8进罐前和清罐中可燃气体和氧气浓度检测不检测或检测数据错误失真，容易造成窒息和火灾爆炸窒息，火灾爆炸火灾，其它爆炸，中毒和窒息,其它伤害6D37作业前30分，开始进行气体浓度检测。可燃气体浓度不大于0.2%为合格，氧含量19.5%至23.5%为合格，如有1项不合格，就不能进罐作业。清罐作业期间，也应该进行检测。执行情况良好。9盲板封堵及工具使用油罐进出管线不加装盲板，使用非防爆工具，可燃气体卸油，产生火花火灾爆炸火灾，其它爆炸，中毒和窒息，其它伤害5B7进出管线盲板封堵。使用铜质或铝质防爆工具和防爆灯，防爆灯具电压不大于12V.执行情况良好10气防设备、救生、职业卫生防护不佩戴气防设备或气防设备失效，没有救生绳窒息中毒和窒息6c16佩戴完好的气防设备，要系好救生绳，至少2人进罐作业且身体健康。佩戴防油手套等，做好职业卫生防护。执行情况良好。11清罐期间安全防护监护人离开现场、通道堵塞、呼吸器通气管弯曲或碾压，贻误战机，窒息贻误救治时机，造成窒息中毒和窒息,其它伤害6c16双方监护人时刻坚守现场，确保通道畅通，呼吸器通气管畅通不扭曲。执行情况良好。12人员、工具、材料登记不进行登记，造成人员伤害和以后加油和卸油作业困难员伤害、加油卸油作业困难其它伤害4A3进入油罐作业的人员、工具、材料须进行登记。作业结束后进行全面检查核对，确认无误后，方可收工验收。执行情况良好。13含有污水处理含有污水随意排放，环境污染环境污染其它伤害4A3做好含有污水收集，按照要求，由具备资质的单位处置，不可随意排放。执行情况良好。14油罐内附件和焊缝检查不检查油罐附件，无法发现油罐是否腐蚀和漏油，为以后经营造成不利影响环境污染财产损失、环境污染其它伤害4B5清罐结束，检查油罐附件和焊缝的完好性，填写检查检测记录。执行情况良好。15验收不验收，验收报告填写不认真，一旦出现问题，责任难以界定，造成损失财产损失其它伤害4A3认真进行验收，填写验收报告、清罐作业记录，相关人员签字。执行情况良好。区域/装置加油站分析人员及岗位工作/任务电路电器的检维修日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1检维修人员持证上岗发生触电事故，人员伤亡人身伤亡，火灾，爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害4B5电工属于特种作业，必须持有安监局颁发的电工证上岗，站长做好证件有效性检查。执行情况良好。2检修工具和着装符合安全要求检修工具绝缘性能不好，易触电，着装不规范，产生静电人身伤亡，火灾，爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害5B7站长要检查检修工具有效，并且绝缘。穿防静电服装和绝缘鞋、绝缘手套。执行情况良好。3电器电路断电带电作业，容易触电人身伤亡，火灾，爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害5B7站长检查电器电路是否断电，严禁带电作业。执行情况良好4停电时悬挂警示牌不悬挂警示牌，发生错误操作，容易触电人身伤亡，火灾，爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害4B5配电柜必须悬挂“禁止合闸”警示牌。执行情况良好。5爆炸危险区域内检修工具和着装不符合要求，产生静电发生火灾爆炸人身伤亡，火灾，爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害5C11首先断电，穿防静电服装、佩戴绝缘手套和绝缘鞋，用电设备符合防爆要求。执行情况良好。6作业现场监护监护不到位触电人身伤亡，火灾爆炸触电,火灾,其它爆炸5B7作业现场双方监护人进行监护，摆放消防器材，必要时设置警戒线和悬挂警示牌。执行情况良好。7临时用电作业用电设备不符合要求，发生触电伤亡事故人身伤亡，火灾，爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害4B5办理相应的《临时用电作业许可证》，双方监护人现场监护。用电设备符合要求。安全防范措施到位，现场隔离。执行情况良好。8登高及高处作业跌落人身伤亡其它伤害5B7办理相应的《登高作业许可证》，双方监护人现场监护。用电设备符合要求。安全防范措施到位，现场隔离。执行情况良好。区域/装置加油站分析人员及岗位工作/任务设备的检维修日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1检维修人员规范着装不穿防静电服装、防静电鞋产生静电，引起火灾爆炸，人身伤害火灾，其它爆炸，其它伤害5A5站长要检查维修人员规范着装，否则严禁检维修。执行情况良好。2准备防爆设备及工具设备及工具不防爆火灾爆炸，人身伤害、财产损失火灾,其它爆炸,其它伤害5B7站长检查要求必须使用防爆设备和铜质工具，站长做好检查。执行情况良好3正确操作设备及工具不会正确操作设备及工具人身伤害，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5B7要求作业人员正确操作各种设备及工具。执行情况良好。4隔离现场作业现场没有隔离，无关人员和车辆靠近人身伤害，火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害4B5设置警戒线和警示牌，摆放消防器材，现场监护，严禁无关人员靠近。执行情况良好。5预防油品泄漏预防泄漏措施不到位，油品泄漏污染环境、火灾爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害5A5准备好棉拖把和棉麻布、铝盆、消防沙等油品回收用具，一旦油品泄漏及时处理。同时备好各种耐油垫片。执行情况良好。6处理泄漏油品泄漏油品处理不及时，跑冒滴漏严重污染环境、火灾爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害5B7制定预案，现场设置监护人，一旦油品泄漏，及时清理回收，妥善保管，不可随意倾倒。执行情况良好。7涉及登高作业未佩戴安全帽，未系安全带，未有工具袋跌落，人身伤亡火灾,其它爆炸,其它伤害5B7站长要检查作业人员正确佩戴安全帽和安全带，工具入包，双方人员做好现场监护。2米以上作业必须办理《高处作业许可证》，落实防范措施，设置警戒线和警示牌，隔离作业现场。执行情况良好。8涉及破土作业未交底，各种管线和线路被破坏触电、财产损失、火灾爆炸触电,火灾,其它爆炸,其它伤害6B10必须进行施工交底，双方确认地埋管线、线路的位置走向，必要时使用金属探测仪。确认安全措施到位，办理《破土作业许可证》，现场监护，进行隔离。执行情况良好。区域/装置加油区分析人员及岗位工作/任务加油现场安全管理日期序号作业步骤潜在危害主要危害及后果风险类别风险评价现在控制措施及执行情况建议控制措施RSRS1是否有脱岗、离岗、旷工行为脱岗、离岗、旷工，影响正常营业影响加油站正常营业和加油站形象其它伤害5A5日常站长和班长要做好监督，员工做好自律。执行情况良好2是否上岗穿防静电鞋上岗期间没穿防静电鞋火灾，爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害5B7加油安全操作规程。上岗期间必须穿防静电鞋。交接班时相互检查着装情况。执行情况良好。3是否上岗未穿防静电服不穿防静电服装，产生静电，引起火灾爆炸火灾，爆炸火灾,其它爆炸5B7加油安全操作规程和加油站标准化管理手册。上岗期间必须穿防静电服装。交接班时相互检查着装情况。执行情况良好。4是否维持加油秩序车辆加油混乱，引起交通事故交通事故车辆伤害,其它伤害5A5加油安全操作规程和加油站标准化管理手册。合理引导车辆，加油高峰增加人手，确保车辆有序加油。执行情况良好5是否向塑料壶直接加油向塑料容器加注油品，引起火灾报站火灾，爆炸火灾，其它爆炸6A7按照散装油品操作规程加注，做好登记先加到铁质油桶内，然后5米以外转加至塑料容器。执行情况良好。6是否有不熄火加油的现象和现场启动摩托车不熄火加油、现场发动摩托车火灾，爆炸火灾，其它爆炸6c16提醒熄火加油，摩托车加油完毕提醒推离5米以外再发动。执行情况良好。7是否跨骑摩托车加油不下摩托车加油，发生火灾，人员撤离苦难，造成更大伤害火灾，爆炸，人身伤害火灾，其它爆炸，其它伤害6B10严禁跨骑摩托车加油，提醒下车加油。执行情况良好8现场是否有修车现象现场修理车辆，产生火花，引起火灾爆炸火灾，爆炸，人身伤害其它爆炸，其它伤害5B7加强加油现场管理，当班员工定期检查，严禁站内修理车辆，礼貌制止。执行情况良好9是否制止顾客打手机和吸烟，穿脱拍打化纤衣服顾客现场吸烟、打手机和穿脱拍打化纤衣服，产生火花个静电，引起火灾爆炸火灾，爆炸，人身伤害火灾，其它伤害5B7顾客吸烟和打手机，现场员工必须礼貌制止.执行情况良好。10是否有违章指挥、违章操作现象违章指挥，违章操作，引起人身等各种伤害伤害人身伤害其它伤害6c16管理人员和一线员工，必须严格《加油安全操作规程》，避免违章指挥和违规操作。执行情况良好11加油操作跑冒滴漏，污染环境，引起火灾爆炸污染环境，火灾爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害5B7集中精力，规范操作，做到不跑、不冒、不滴，不漏。一旦泄漏，停止加油，用沙子围堵，用棉拖把和铝质工具清理回收油品。12罩棚（车道）下油罐（积液罐）操作井安全作业安全防护不到位，不设置警戒线，无现场监护，无风险识别，不引导车辆，引起交通事故和火灾爆炸交通事故，火灾爆炸车辆伤害,其它伤害5B7作业现场设置警戒线，穿防静电服装，风险分析，一人操作，一人监护并正确及时引导车辆。执行情况良好。13是否用汽油清洗设备及衣物汽油有毒，造成职业危害。易燃易爆，造成火灾爆炸职业危害，人身伤害，火灾爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害6C16站长及安全员进行监督，严禁使用汽油等易挥发性溶剂清洗设备及衣物。执行情况良好。2.SCL（安全检查表分析）为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有力工具。装置/区域加油区分析人员及岗位设备/设施/作业加油机安全检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1警戒措施到位GB50156-2022（2022年版）检查加油机时没有拉警戒线，没有监护人现场监护。加油车辆伤及检查人员车辆伤害，其它伤害检查加油机时拉起警戒线，监护人现场监护。执行情况良好。5A52加油机断电GB50156-2022（2022年版）检查前加油机不断电，容易造成人员触电造成检查人员触电，人身伤害触电检查加油机之前必须断电。执行情况良好。5A53加油机固定GB50156-2022（2022年版）没有固定或者固定不牢固，加油机倾倒，油品喷出设备损坏，车辆人员伤害，喷出的油品产生火灾爆炸火灾，其它伤害加油机底部用4条螺丝固定，并埋设在水泥中。每周定期检查，发现松动，立即重新固定。执行情况良好。5A54加油枪导通测试GB50156-2022（2022年版）不进行导通测试，电阻过大不易发现，造成静电集聚，发生火灾爆炸静电集聚，发生火灾爆炸，造成人员伤害，设备损害，车辆损坏火灾，其它爆炸每月定期进行导通测试，发现电阻过大立即维修，确保电阻小于4欧姆。执行情况良好。5B75底部沙子检查GB50156-2022（2022年版）有油砂，或者沙子粗，造成油气集聚，容易发生火灾爆炸发生火灾爆炸，伤及人员、车辆和设备车辆伤害,火灾,其它伤害加油机底部用干燥细沙。每班和每周都要进行检查，发现油砂或者粗砂立即更换5B76静电接地和跨接检查GB50156-2022（2022年版）各部位静电接地线和跨接线松动，或者静电接地不规范造成静电集聚，发生火灾爆炸火灾，其它爆炸每周进行静电接地和跨接检查，发现静电接地线松动或者接地不规范，立即整改。执行情况良好。6B107电脑区和机械区密封GB50156-2022（2022年版）密封不严密，隔离不到位油气进入电脑区，容易发生火灾爆炸火灾,其它伤害每周进行检查，发现密封不良立即维修。执行情况良好。5B78防爆电器GB50156-2022（2022年版）电机、接线盒、真空泵等防爆电器检查不到位，不容易发现防爆电器存在的问题。引起火灾爆炸火灾,其它爆炸每周对防爆电器进行检查，发现问题立即维修。执行情况良好。6c169加油枪胶管悬挂GB50156-2022（2022年版）加油枪胶管悬挂不到位，车辆碾压车辆碾压破损，油品渗漏喷射，造成火灾爆炸火灾，其它伤害加油完毕，胶管挂起。执行情况良好。5A510各部位技术状况GB50156-2022（2022年版）检查不及时，无法准确掌握各部位技术状况和存在的问题，工作不正常，油品渗漏容易造成设备损坏或者带病作业，若有有油品发生渗漏，造成火灾爆炸火灾，其它爆炸每班或者每周对各部位技术状况进行检查，发现问题立即维修。执行情况良好。5B711三角法兰GB50156-2022（2022年版）埋在沙子中，渗漏不易发现油品渗漏，造成火灾爆炸火灾，其它爆炸三角法兰必须露出沙子。执行情况良好。5B712加油机自检或者强检GB50156-2022（2022年版）不按时强检，违反计量法规；不强检或者不自检，不能掌握加油机精度，造成职能部门罚款，造成客户投诉和油品损失，甚至会发生严重的数量事故，影响加油站形象其它伤害按期申请强检，每月至少对加油枪自检一次，掌握每一根加油枪的计量精度。执行情况良好。5B713滤网检查GB50156-2022（2022年版）不及时清洗滤网或或者滤网损坏不清洗滤网造成堵塞，滤网损坏无法有效过滤油品，容易造成质量事故，损坏车辆或者设备，影响加油站形象其它伤害定期清洗滤网，发现问题，及时更或者维修。执行情况良好。6B102汽柴油卸油口区分GB50156-2022（2022年版）不区分阴阳接头，容易引起混油，引发属质量事故属质量事故，投诉，影响加油站形象其它伤害汽油卸油口安装异性阴阳接头，加以区分。执行情况良好。5B73操作井积油积水锈蚀杂物GB50156-2022（2022年版）有积油，容易产生油气； 附件锈蚀造成油罐附件渗漏； 有积水，容易进入油罐发生属质量事故。油气聚集油气，造成火灾爆炸； 引发属质量事故，影响加油站形象火灾,其它爆炸,其它伤害每周进行检查，发现积油积水杂物及时清理； 设备锈蚀除锈刷防锈漆。执行情况良好。5B74油罐附件GB50156-2022（2022年版）阀门启闭不灵活渗漏，垫圈缺失，人孔盖螺栓不齐全漏气，量油口闭合不严密，法兰连接部位渗漏造成油气挥发集聚，发生发在爆炸火灾，其它爆炸,其它伤害每周定期检查，发现垫圈缺失，阀门启闭不灵活渗漏，量油口闭合不严密，人孔盖漏气，法兰连接部位渗漏，立即更换或维修。执行情况良好。6A75各部位跨接和液位仪穿线管静电接地GB50156-2022（2022年版）通气管，阻火帽、卸油口、法兰液位仪静电跨接线松动或脱落； 液位仪静电接地线松动造成静电无法有效导出，产生集聚，发生火灾爆炸其它伤害每周检查，发现跨接或静电接地存在问题，立即维修。执行情况良好。6c166计量口、卸油口上锁GB50156-2022（2022年版）计量口和卸油口未上锁，油品被盗，人为注水混油或者置换油品造成财产损失，发生数质量事故，影响加油站形象其它伤害实行双锁管理。执行情况良好6c167输油管线和油罐连接法兰有无渗漏GB50156-2022（2022年版）若有油品渗漏，污染环境，火灾爆炸火灾爆炸，人身伤害，污染环境火灾，其它爆炸,其它伤害设备责任人做好周检查和当班员工每日安全巡检。发现渗漏，及时紧固螺栓。无法修理的上报领导，专业人员维修。执行情况良好。6D378输油管线GB50156-2022（2022年版）车辆碾压变形，油品渗漏火灾爆炸，人身伤害，污染环境火灾，其它爆炸，其它伤害设备责任人做好周检查和当班员工每日安全巡检。及时更换干燥剂。更换垫圈和紧固螺栓，确保不漏气。执行情况良好。6c169乙醇干燥装置GB50156-2022（2022年版）干燥剂失效，螺栓松动，垫圈破损干燥剂失效，水汽进入油罐，发生数质量事故； 螺栓松动，漏气，油气回收失效，油气挥发，污染环境污染，发生火灾爆炸其它伤害设备责任人做好周检查和当班员工每日安全巡检。夜间不加油，观测视油器油面是否降低则漏油；早上提前加油或者每次提枪加油时加油机自动跑数字则漏油。发现问题，上报领导，专业人员更换底阀。执行情况良好。6A710底阀GB50156-2022（2022年版）底阀漏油财产损失，火灾爆炸，污染环境其它伤害责任人做好周检查和当班员工每日安全巡检。利用液位仪和防渗漏检测仪，观察油罐有无渗漏。双层罐的加油站，观察泄漏报警仪是否报警。一旦漏油，停止加油作业，报告领导。执行情况良好。6C1611油罐漏油GB50156-2022（2022年版）油罐出现漏油财产损失，火灾爆炸，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害责任人做好周检查和当班员工每日安全巡检。利用液位仪防渗漏检测功能，观察油罐有无渗漏。双层罐的加油站，观察泄漏报警仪是否报警。一旦漏油，停止加油作业，报告上级申请抽油。执行情况良好。6C3712卸油接地桩GB50156-2022（2022年版）距离卸油口不足1.5米，在危险爆炸区域以内；电阻大于100欧姆，静电导出困难，静电集聚在爆炸危险区域内作业，静电集聚，发生火灾爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害发现不足1.5米，重新安装接地桩。专业机构每半年进行一接地电阻检测，发现大于100欧姆，立即上报维修。执行情况良好。6C1613操作井盖防火花措施GB50156-2022（2022年版）操作井盖无防火化措施产生火花，容易发生火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害使用标准的承重操作井盖。对于有液压杆的操作井盖，用BVR6做好等电位跨接。执行情况良好。5C11装置/区域加油站分析人员及岗位设备/设施/作业油气回收工艺设备日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1油气回收设备的检查GB50156-2022（2022年版）皮碗缺失或损坏油气回收不完全，污染环境，造成人身伤害火灾,其它爆炸安全管理人员每天都要检查，发现现场油气浓度加大，发现破损及时更换。执行情况较好6A72更换油枪时是否连接油气回收管GB50156-2022（2022年版）发生渗漏油气回收失效，污染环境。渗漏油品产生火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害更换油枪必须有专业人员进行。执行情况较好。6A73油气回收油枪胶管是否碾压或破损扭折GB50156-2022（2022年版）回收失效、渗漏环境污染，发生火灾爆炸火灾，其它爆炸，其它伤害加油完毕，胶管挂起。每班每周都要检查，发现胶管破损或有浓烈的汽油味，立即停止加油，由专业人员更换胶管。执行情况较好。6c164油气回收真空泵是否接地，运转是否正常，是否工作GB50156-2022（2022年版）真空泵静电接地不良、发热、噪声，造成静电集聚、温度过高，真空泵运转不正常或者不运转静电集聚和温度过高，发生火灾爆炸。油气回收失效，造成环境污染。火灾,其它爆炸,其它伤害加油工每天都要检查真空泵工作情况，叶片是否运转。发现过热、噪声大或者不运转，立即停止加油，报修。每周检查静电接地情况，螺栓松动立即紧固，确保接地良好。专业公司每年检查一次。执行情况较好。6C165加油机内真空泵等各种油、气管线是否渗漏或接口松动GB50156-2022（2022年版）管线渗漏，接口松动，造成油气集聚火灾爆炸，油气回收失效火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周定期检查管线是否渗漏和接口是否松动。一旦发现渗漏和浓烈的汽油味，立即停止加油上报维修。专业公司每年检测一次。执行情况较好5^16加油机内油气回收管线阀门和检测阀门开启关闭是否正确GB50156-2022（2022年版）阀门开启关闭不正确油气回收失效，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周检查，确保油气回收管路阀门常开。环保检测阀门常闭。执行情况较好6A77油气回收油枪拉断阀等维修是否完好6850156-2022（2022年版）渗漏、冒油、漏气油气回收失效，污染环境火灾，其它爆炸，其它伤害加油工发现拉断阀故障，停止加油，及时上报维修。执行情况较好。6A78油气回收胶管及接头是否完好。GB50156-2022（2022年版）接触不紧密，漏气漏气，油气回收失效，污染环境，人身伤害其它伤害站长每周定期检查胶管与接头连接是否紧密牢固，确保不漏气。卸油时密切关注有无浓烈的汽油味。执行情况良好5C119油气回收管线和卸油口阀门及快速接头是否完好有效。GB50156-2022（2022年版）阀门关闭不严，快速接头垫圈缺失或者破损漏气，油气回收失效，污染环境，人身伤害其它伤害站长每周定期检查阀门和接头是否正常开启，如有异常立即报修。垫圈破损或缺失立即更换，卸后上锁。执行情况良好6A710油罐计量口胶垫是否破损或缺失；计量口阀门正常关闭GB50156-2022（2022年版）垫圈破损或缺失； 阀门没有关闭油气集聚，油气回收失效，发生火灾爆炸，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周定期检查计量口垫圈，缺失破损立即更换。计量口阀门必须关闭严密。人工井内如有大量油气，立即停止作业，维修检查。执行情况良好6A711卸油高度超限GB50156-2022（2022年版）防溢阀卡死，无法卸油、影响经营引起投诉，造成社会影响其它伤害《卸油安全操作规程》。卸油时，认真计算油罐空容，卸油不能超过安全容量和安全高度。执行情况良好。6B1012防溢阀损坏GB50156-2022（2022年版）高液位混油或溢油发生质量事故和投诉，火灾爆炸，污染环境火灾，其它爆炸，其它伤害《卸油安全操作规程》。卸油时，认真计算油罐空容，卸油不能超过安全容量和安全高度。执行情况良好。6C1613油罐和积液罐操作井附件各部位联接法兰是否紧密GB50156-2022（2022年版）渗漏、冒油、冒气引起火灾、污染环境以及人身损害火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周定期检查，发现渗漏或有浓烈的汽油味，立即上报维修。专业公司每年检测一次。执行情况良好6B1014PV阀和阻火帽通气管阀门是否正确开关GB50156-2022（2022年版）阻火帽通气管阀门开启，乙醇汽油干燥装置密封不严。油气回收失效，污染环境，人身伤害其它伤害《油气回收工艺流程》，安全管理人员每天定期检查，关注有无浓烈的的汽油味。确保PV阀通气管阀门开启，阻火帽通气管阀门关闭。乙醇干燥装置螺栓紧固，确保不冒气。执行情况较好5口3215油气回收油枪操作GB50156-2022（2022年版）自动跳枪后，强迫加油，汽油容易被吸入油气回收泵导致加油缺量，油气回收泵发生故障真空泵故障，油气回收失效，环境污染。汽油吸入真空泵，发生数质量纠纷其它伤害按《加油安全操作规程》作业，自动跳枪后，不要强迫加油。执行情况良好。5B716打开油罐计量口GB50156-2022（2022年版）罐内是正压，存在油气快速集聚和油品喷出风险油气回收回收失效，油气外溢，污染环境，容易发生火灾爆炸，增加不安全因素其它伤害打开油罐计量口时，先打开阻火器通气管阀门泄压，再打开计量口。计量完毕，关闭通气管阀门。执行情况良好5B717定期检查清理积液罐内油品GB50156-2022（2022年版）油品过多，堵塞加油机油气回收管，真空泵超负荷运转容易损坏； 导致油气外溢； 油气回收回收失效，油气外溢，污染环境，容易发生火灾爆炸，增加不安全因素火灾,其它爆炸,其它伤害每半个月进行一次液位测量，超过200mm时上报站长进行处理。执行情况良好。6B1018集液罐人工井内是否潮湿，管线附件是否锈蚀锈蚀GB50156-2022（2022年版）有积水，管线附件锈蚀腐蚀积液罐和附件，油品泄漏和漏气，油气回收失效，污染环境其它伤害站长每周定期检查，清理积水，定期通风确保干燥。锈蚀附件刷防锈漆。执行情况良好。5A519集液罐密封是否完好和正常开启.法兰附件是否渗漏GB50156-2022（2022年版）漏气油气集聚，油气回收失效，污染环境火灾,其它爆炸,其它伤害站长每周定期检查，感官检测有无浓烈的汽油味。无法处理时，由专业人员维修。专业公司每年检查一次。执行情况良好。6B10装置/区域分析人员及岗位设备/设施/作业配电间安全检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1挡鼠板GB50156-2022（2022年版）挡鼠板高度不足或脱落，造成小动物进入配电间，咬坏电线电线短路形成电器火灾，烧坏设备，造成电线断路，从而影响正常经营其它伤害安装挡鼠板高度不低于50厘米，并且固定牢固，每周定期检查，执行情况良好。6A72防雀网GB50156-2022（2022年版）防雀网破损，麻雀进入配电间引起线路管路连线，形成电器火灾，烧坏设备，从而影响正常经营其它伤害每周定期检查防雀网有无锈蚀破损，如有破损及时更换。执行情况良好6A73配电间干净整洁无杂物GB50156-2022（2022年版）一旦这些杂物遇到火种燃烧起来，可能造成配电房内的线路短路发生电器火灾，，线路短路，烧坏设备其它伤害配电间严禁堆放杂物，每周定期检查。执行情况良好。6A74绝缘脚垫GB50156-2022（2022年版）绝缘脚垫破损，造成人员触电人员触电，人身伤害触电，其它伤害每周定期检查绝缘脚垫是否破损，面积是否符合要求。发现破损立即更换。执行情况良好。6B105CO2灭火器和绝缘手套6850156-2022（2022年版）没有定点摆放，没有定期换药，贻误灭火战机造成电器火灾扩大，造成人员冻伤，造成更大的损失其它伤害CO2灭火器和绝缘手套定点摆放在取用方便的地方，每天定时检查，专人管理，每年换药一次。执行情况良好。6A76应急灯GB50156-2022（2022年版）应急灯安装位置过高，无法定期测试。应急灯工作不正常，不亮。无法定期测试或者工作不正常，会造成人员触电，一旦发生火灾无法有效灭火，造成更大的损失触电，火灾安装高度不能过高，方便日常测试。每周定期测试，一旦发现应急灯工作不正常，立即更换。执行情况良好。6A77警示标志悬挂GB50156-2022（2022年版）“有电危险”、“正在运行”、“严禁合闸”3个警示标志悬挂错误，造成错误操作，造成人员触电人员触电，造成人身伤害触电，其它伤害“有电危险”、“正在运行”、“严禁合闸”3个警示标志必须正确悬挂，每天定时检查，执行情况良好。6A78仪表开关GB50156-2022(2022年版)“有电危险”、“正在运行”、“严禁合闸”3个警示标志悬挂错误，造成错误操作，造成人员触电造成触电，烧坏设备，影响正常经营触电每周定期检查，一旦发现仪表、开关异常，立即请专业电工维修或者更换。执行情况良好。6A79配电柜和SPD静电接地，柜门跨接6850156-2022(2022年版)静电接地或者跨接不良造成静电集聚，发生火灾爆炸触电,火灾,其它爆炸每周定期检查，发现螺栓松动或者端子脱落立即紧固。执行情况良好6A7装置/区域加油站分析人员及岗位设备/设施/作业静电接地检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1检查人员着装和使用工具《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)不穿防静电服装，使用铁质工具，产生静电。火灾爆炸，人身伤害火灾,其它爆炸,其它伤害检查人员必须穿静电服装和使用防爆工具。执行情况良好。6B102按规范安装接地《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)接电线、螺栓、断接卡等不符合要求，造成静电集聚火灾爆炸，人身伤害火灾，其它爆炸，其它伤害站长每周检查，加油站组织人员检查。发现不规范，立即整改。执行情况良好。68103接地线连接是否牢固；断接卡和接地线螺栓松动《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)螺栓松动，铜鼻子压不紧，静电集聚，不能导出火灾爆炸，人身伤害火灾，其它爆炸，其它伤害每周检查，加油站组织人员检查。发现接地线铜鼻子没压紧、螺栓松动立即用铜质工具紧固。执行情况良好。5874接地电阻检测《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)检测不及时，无法知道电阻阻值大小，容易发生静电集聚火灾爆炸，人身伤害火灾，其它爆炸，其它伤害加油站每半年进行加油枪导通测试，做好记录，电阻如果大于4欧姆，立即停用维修。其他接地电阻由专业机构检测，出具报告。执行情况良好。6B105静电接地报警器检查《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)损坏或不报警，无法发现及时发现静电集聚或有效导出火灾爆炸，人身伤害火灾，其它爆炸，其它伤害《加油站卸油操作规程》。设备每周检查，静电报警器报警情况，发现不报警，及时维修，确保正常使用。执行情况良好。6c166卸油静电报警器连接检查《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)没有连接到油罐车专用端子上，没有连接到卸油静电节地上，而是连接到油罐断接卡上，静电无法有效导出，静电集聚。引起火灾爆炸。火灾爆炸，人身伤害火灾，其它爆炸，其它伤害《卸油安全操作规程》。卸油前先检查静电报警器是否报警。一头连接到油罐车专用端子上，另一头连接到卸油静电接地桩上。严禁连接到罐车挡泥瓦上和油罐断接卡上。执行情况良好。6c16装置/区域卸车区分析人员及岗位设备/设施/作业静电接地报警器检查日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1接地夹和卡扣《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)接地夹启闭不灵活，卡扣处有油污和异物影响静电导通性能，造成静电无法有效导出，静电集聚，发生火灾爆炸火灾，其它爆炸每天及时检查接地夹和卡扣，及时清除异物和油污。执行情况良好。6A72是否报警《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)不报警静电聚集时无法识别，容易产生火灾爆炸火灾，其它爆炸每天用手捏开接地夹，检查是否报警。一旦不报警，立即维修或者更换。执行情况良好。6B103电池和线路板《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)电池脱落失效，线路板松动静电报警器不报警，静电聚集时无法识别，容易产生火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害每天检查电池是否脱落和失效，检查线路板是否松动。发现异常，立即维修或更换。执行情况良好。6c164铜线是否裸露，绝缘皮是否破损《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)铜线裸露，绝缘皮破损静电无法有效导出，静电集聚，发生火灾爆炸火灾,其它爆炸每天检查铜线是否裸露，绝缘皮是否破损。发现异常立即维修或更换，执行情况良好。6A7装置/区域分析人员及岗位设备/设施/作业消防器材管理审批人日期序号检查项目检查标准潜在危害主要危害及后果风险类别现有控制措施及执行情况RSRS建议控制措施1定人管理养护《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)丢失、损坏，无法灭火财产损失和人身伤害其它伤害站长落实月检查和当班员工落实日检查制度。及时观察换药日期，一旦临期，上报县公司申请更换，每年更换一次。执行情况良好。6A72定期检查《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)不按时检查，无法发现消防器材存在的问题，贻误灭火战机，延误扑救火灾财产损失和人身伤害其它伤害安全管理人员落实周检查和当班员工落实日检查制度，及时检查消防器材是否存在问题。并在零管系统中做好记录。执行情况良好。6A73定点摆放《加油站作业安全规范》(AQ3010-2007)不定点摆放，取用不方便，贻误灭火战机，延误扑救火灾财产损失和人身伤害其它