化工集团公司工艺、设备管理制度汇编案例

XX化工集团公司工艺、设

备管理制度汇编化工企业管理制度工艺篇编制说明工艺管理、设备管理是化工企业实现安全生产的管理基础，通过建立、健全工艺、设备管理制度，明确分工、明确职责、明确管理流程，有利于提高企业的整体管理水平，确保生产系统实现“安、稳、长、满、优”安全运行，提高生产效率，实现节能降耗，降本增效。由于历史原因，集团公司化工企业在生产规模、工艺技术和设备的先进性、人员的业务技能等方面存在较大差异，各单位的管理水平、管理标准参差不齐，尤其是部分小企业，建厂早、工艺落后、设备老化，工艺管理和设备管理工作非常薄弱。因此，为充分发挥大集团的整体优势，提升化工企业的整体管理水平，全面实行规范化、标准化、科学化管理，化工事业部组织中原大化、煤气化公司、安化公司和龙宇煤化工等单位的专业技术管理人员，依据国家、行业标准和规范，对各单位现有的企业标准深入研究，博采众长，编写了14项主要工艺管理制度和18项主要设备管理制度，作为化工企业的统一管理制度。同时为了促进各单位加强工艺、设备管理力度，还制定了《化工工艺管理考核标准》和《化工设备管理考核标准》。由于本次编写的管理制度要兼顾不同的企业，制度的深度和广度仍需完善，要求各单位在本制度的基础上，结合本单位的管理结构和技术特点，进一步细化、充实制度内容。本次未制定的其它相关管理制度，由各单位自行制定。今后各单位的制度格式要与本制度统一。化工事业部将按照考核标准定期对各单位的工艺、设备管理工作进行监督、检查和考核。由于时间仓促，本制度存在的不足之处，请各单位及时提出宝贵意见，化工事业部将组织人员进行修订。化工企业管理制度工艺篇**化工集团化工事业部

二O一O年三月化工企业管理制度•工艺篇目录工艺篇TOC\o"1-5"\h\z工艺管理责任制 -5-化工岗位责任制 -10 -化工岗位操作人员巡回检查制度 -13-化工岗位交接班制度 -16 -生产调度管理制度 -19-工艺指标及分析频率管理制度 -27-工艺操作规程管理制度 31 -岗位记录及工艺台帐管理制度 35 -开停车方案管理制度 41 -系统及主要设备开停车确认制度 46 -工艺联锁、报警管理制度 50 -技术改造管理制度 52 -工艺月报管理制度 59 -工艺操作事故管理制度 61 -设备篇设备管理责任制 66 -设备技术基础管理制度 70 -化工企业管理制度•工艺篇TOC\o"1-5"\h\z设备维护保养管理制度 75 -设备密封管理制度 79 -设备润滑管理制度 85 -设备巡检/包机理制度 92 -备机管理制度 95 -特种设备管理制度 97 -设备检修管理制度 97 -供用电管理制度 -114-仪表管理制度 -119-计量分级管理制度 -125-设备防腐蚀管理制度 -130-备品备件制度 -133-修旧利废管理制度 -137-设备事故管理制度 -140-设备更新改造和报废管理制度 -145-建（构）筑物、设备基础管理制度 -149-TOC\o"1-5"\h\z附件一：设备检查评级管理标准- 149-附件二：工艺管理考核标准 149-附件三：设备管理考核标准 149-化工企业管理制度工艺篇工艺管理责任制1范围本制度规定了生产过程工艺管理的范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业产品生产过程中各工序的控制。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系。3职责生产工艺管理部门制定本制度，并组织执行本制度。安全管理部门负责对生产过程的环境状况进行监督检测和组织制定产品生产过程中的安全规程并组织实施。劳动人事部门负责组织对生产过程及产品质量有关人员的培训、考核工作。4管理内容与要求工序控制点的设置及控制方法和要求生产管理部门根据工艺流程的实际情况确定各生产装置的主要控制指标，并列出《一级控制工艺指标一览表》及《分析项目频率一览表》。化工企业管理制度•工艺篇各生产单位的工艺操作人员根据工艺指标对工艺状态实施控制，并根据仪表显示和检验监测数据调整工艺状况，填写“岗位记录日报表”。各化验室对所辖范围内工序控制点的项目按《分析项目及频率一览表》及“分析规程”进行检验，及时将结果报工艺操作人员。生产管理部门按照《一级控制工艺指标一览表》对生产过程中关键工序主要控制指标的监督抽查。工序检查工艺操作人员根据本岗位操作规程的内容规定频率和要求对所在岗位进行巡回检查，发现问题要及时采取措施进行处理，并将检查情况及处理结果记入“岗位交接班日志”中，处理不了的问题向值班长汇报。值班长每班对现场主要岗位及重要设备每班巡检不少于两次，发现或接到工艺人员汇报的问题及时联系有关人员并组织处理；对外界有影响或与外界有联系的问题要向值班调度汇报，并根据值班调度指令组织处理；当班无法处理时向本单位值班领导汇报，根据值班领导的指令组织处理。处理过程及结果记入相应岗位记录。各工序（装置）的工艺技术员在工作日内每日要到现场进行巡检，全面检查工艺指标执行情况，装置运行情况，将巡检中发现的问题通知当班值班长组织处理，如果问题较为严重时向主化工企业管理制度•工艺篇管领导汇报，并按要求填写“工艺检查台帐”。生产管理部门每周组织一次生产过程工艺管理执行情况抽查，抽查结果及时通知有关单位。工艺指标偏离规定要求的处理岗位工艺操作人员根据仪表显示数据和检验结果，发现工艺状况偏离“操作规程”及有关技术标准要求时，立即进行调整处理，并向值班长汇报，填写“岗位日志”。工艺值班长要组织、协调对偏离控制要求的工艺指标进行调整。如果是由于工艺操作以外的原因要及时联系有关人员或调度室进行处理，并将处理结果记入各自的岗位日志。如果调整后仍达不到要求或问题重大时，生产单位主管领导或值班领导要直接参与组织进行处理。当由于工艺指标偏离影响到其它工序时要立即向调度汇报，调度要向相关单位通报有关情况，积极协调，避免影响扩大，并填写“调度日志”。紧急故障及事故的应急措施各岗位操作人员必须掌握“操作规程”中紧急故障及事故处理的应急措施，以便在出现紧急故障或事故的情况下，按规定的程序进行处理。紧急故障或事故的影响范围只局限于本岗位时，岗位操作人员及时进行处理，向值班长汇报，由值班长负责协调处理。紧急故障或事故的影响范围波及到其它工序时，岗位操作化工企业管理制度•工艺篇人员立即采取措施进行处理，并向值班长汇报，值班长及时将此情况向调度及值班领导汇报，并积极组织处理。事故处理完后，根据影响范围及损失情况，由生产管理部门、各生产单位组织事故分析会，调查事故原因，坚持“四不放过”原则，按事故管理的有关规定进行处理。检验不合格的处置岗位操作人员或值班长接到化验室报送的指标不合格的检验报告时，立即进行调整。涉及装置的稳定运行时，向调度和值班领导汇报，由调度协调处理，并填写“岗位日志”。在新装置验收、主要设备更换或大修后，由生产管理部门组织有关单位对装置进行生产性能考核，并完成“装置（设备）性能考核报告”。生产过程工艺控制中记录的填写按《岗位记录及台帐管理制度》及《工艺月报管理制度》执行。安全管理部门按照《劳动环境有害因素监测工作管理标准》对生产现场的工作环境进行监测，填写“现场环境监测结果通知单”。4.9过程生产安全按“安全、消防管理标准”执行。过程生产环境保护按“环境保护管理标准”执行。5报告和记录工艺检查台帐值班长日志值班记录-8-化工企业管理制度•工艺篇岗位交接班日志岗位记录日报表调度值班日志事故报告岗位操作人员登记表现场环境监测报告现场工作环境整改通知单现场环境监测结果通知单6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。化工企业管理制度•工艺篇化工岗位责任制1范围本制度规定了化工生产岗位责任制的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业化工生产岗位。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求化工岗位操作人员行政上接受当班班长的领导，业务上接受本单位技术员的技术指导；化工班长行政上接受本单位正、副主-10-化工企业管理制度工艺篇管领导的管理，业务上接受本单位技术员和工程师的技术指导。按照《化工岗位交接班制度》的要求认真交接班。严格执行岗位操作规程，精心操作，严格执行工艺指标，完成当班生产任务。按照《化工岗位记录和工艺技术台帐管理制度》的要求认真填写工艺报表和交接班日志。严格执行《化工岗位巡回检查制度》，按要求巡回检查，严格执行有关设备包机和设备维护保养方面的制度，维护保养好本岗位的设备。熟悉本岗位有毒有害物质的理化性能及预防措施，熟知消防、气防知识以及急救方法；做到安全生产，及时发现和消除生产中的不安全因素，把事故消灭在萌芽状态。当班期间要坚守岗位，如遇紧急事故应根据操作规程及管理规定正确判断，果断处理。对上级下达的各项命令或指示，应积极执行，认为命令或指示不妥时，有权提出质询并立即申明自己的理由，若上级仍坚持其意见时，应无条件地按上级命令或指示执行，并记入岗位交接班日志，然后向上级领导汇报，责任由上级承担。若命令或指示有明显违犯规定且可能造成重大事故或不良后果时可拒绝执行，迅速向更上一级领导或调度反映，并将情况记入岗位交接班日志。搞好文明生产，做到工作场所整洁明了，现场卫生无死角，工器具、消防，气防器材定置化摆放。严格遵守劳动纪律，禁止擅离职守和在岗位上做与生产无关11-化工企业管理制度工艺篇的事，严禁酒后上岗。严格执行工艺纪律，切实做到勤观察、勤思考、勤分析、勤调整，努力提高工艺操作的平稳性，确保工艺指标合格率。积极参与班组、及本单位的QC小组活动，多提合理化建议。有权询问进入岗位的外来人员。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。12-化工企业管理制度工艺篇化工岗位操作人员巡回检查制度1范围本制度规定了化工生产岗位操作人员巡回检查的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业化工生产岗位。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定、完善本制度，并督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求巡检要求：要对所管辖岗位的装置及设备进行定时巡检，保证设备正常运行和正常备用，及时发现和处理生产中出现的隐患。接班前按《化工岗位交接班制度》的有关要求将所管辖范围内的设备、生产情况进行一次全面检查。巡检过程中必须严格遵守本单位制定的有关规章制度,按照规定巡检路线、巡检频次认真巡检。巡检过程中必须认真记录各项工艺参数和设备运转情况。13-化工企业管理制度工艺篇巡检过程中必须随身携带巡检工具（如抹布、扳手、听棒、测温仪等），按听、看、闻、摸、查等方式仔细巡检。操作人员必须严格进行巡检，不得由非本岗位人员顶替巡检,对巡检中发现的问题，要积极主动及时处理，处理不了时，应立即向班长汇报，由班长协调处理。巡检内容：检查转动设备（如泵、风机、汽轮机、压缩机、电机等）的振动、位移、温度及电流等参数和润滑状况。检查燃烧装置的燃烧状况是否正常。检查静设备（塔、反应器、冷却器、分离器等）的压力、温度、液位是否正常，确认与控制室仪表指示一致并在工艺指标范围内。检查调节阀、电动阀及其它阀门的开度、自动手动位置，确认与控制室一致。检查生产装置的跑、冒、滴、漏情况。恶劣天气状况（如大风、高温、冰冻等）下应按临时规定的特殊要求进行巡检。巡检周期：正常运行时，化工操作人员按照本岗位工艺规定的巡检频次进行巡检，班长每班对装置、设备认真巡检两次。检修完试运行的设备或带病运行的设备以及出现不正常现象和有特殊要求的设备，应根据临时规定的巡检频率和要求进行巡检。5报告和记录14-化工企业管理制度•工艺篇交接班日志巡检记录表6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行-15-化工企业管理制度•工艺篇化工岗位交接班制度1范围本制度规定了化工操作岗位交接班的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业所有倒班生产岗位。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求各化工单位生产操作岗位人员严格按本岗位规定时间点进行岗位交接。接班前的检查，接班人员应提前三十分钟到岗进行预检，预检时应做好以下工作：详细查阅本岗位生产操作记录、报表、台帐。检查本岗位的工器具、资料是否齐全，如有丢失损坏，必须向交班人员提出，并当面记入交接班记录。检查本岗位设备运行情况，了解上一班的生产状况和运行负-16-化工企业管理制度工艺篇荷。检查辖区照明是否完好，检查岗位定置化情况和岗位卫生是否整洁。了解生产装置存在的不安全因素和采取的预防措施，随时掌握发展态势。检查备机情况及机、电、仪、设备是否存在缺陷，是否存在跑、冒、滴、漏现象，了解影响系统稳定运行的问题及调整处理措施。了解领导指示、会议精神、注意事项等内容。交接班会议及内容接班人员提前到交接班室参加交接班会。交接班会由接班班长主持，接班班长首先清点接班人员人数，检查精神状态，是否有违章上岗现象，然后由交班班长按照“十交五不交”内容进行逐项交接，接班班长分派任务，布置接班后的工作、安全注意事项及应做的事故预想后，全体接班人员按工作区域准时上岗操作。为保证生产连续性，如出现接班人员未按时到岗，相应岗位的交班人员应继续操作，并向接班班长汇报，接受接班班长的领导，直至有人接班时，方可离开岗位。各岗位实行岗位对口交接，如该岗位有多人操作时，生产操作记录、报表、台帐由主要负责人交接。交班人员在交班前应尽可能将运行工况调整稳定，为接班人17-化工企业管理制度工艺篇员创造良好的生产条件和卫生条件。交班人员应主动向接班人员详细介绍当前的运行工况及其它需要交接的事项，对接班人员提出的一切询问应回答清楚，并虚心听取接班人员提出的意见。交接双方如有异议不能交接时，应向各自班长汇报不能交接的理由，由双方班长协商解决。认真进行交接班，接班人在交接班记录本上签字后交班人方可离去，由接班人负责操作，交班人不得再进行任何操作。如在交接班过程中发生事故，签字前事故责任属于交班者，签字后则属于接班者。交接班前后30分钟原则上不安排较大设备或装置的开、停车，不安排大幅度的系统调整，但小幅度加减负荷可正常进行。在重要操作过程中或发生事故时，不得进行交接班，接班人员可在交班人员的指挥下协助操作，待运行情况稳定且接班人员已了解清楚后，经班长同意方可进行交接班。交班后由交班班长主持召开交班人员的班后会，总结当班期间运行情况，表扬好人好事，批评不良倾向，并讨论分析本班发生的异常情况和不足之处，查找原因，吸取教训，制定防止措施。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行18-化工企业管理制度•工艺篇生产调度管理制度1范围本制度规定了生产调度协调组织生产的管理范围。本制度适用于XX化工集团所有化工生产企业。2规范性引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中一样而够成本标准的条文。在标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促、检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理的内容与方法生产调度的职责生产调度是化工生产企业的生产指挥、组织中心，在日常生产中代表公司领导行使指挥生产的权利。管理流程为主管生产副总经理一一生产部门主管一一生产调度一一各岗位值班长一一各岗位操作工。-19-化工企业管理制度•工艺篇负责组织召开生产调度会议，通报生产情况，指出生产中存在的问题并协调解决。生产组织与协调调度室对企业下达的月度生产经营工作计划进行分解，下达到各横大班，按时、日、月组织完成生产任务，检查任务完成情况，分析和了解完成与未完成的原因，及时总结经验教训，采取措施，保质、保量、高产、低耗、安全、高效地完成生产计划。调度负责生产系统从原料供应到产出产品全过程的组织协调，掌握并检查原料、燃料的到货、使用、库存量和产品、过程产品的产量、质量、库存量及能耗情况，及时协调煤、水、电、气、汽、化工原辅材料等原料的合格、足量供应，及时调整系统运行负荷，保证各装置经济稳定连续运行。当生产负荷变化或外界条件变化时，值班调度员要及时给各岗位值班长下达指令，协调水、电、汽、气公用工程的平衡，适当调整各装置的运行负荷，并将生产中存在的问题和处理结果以及负荷变化情况记入《调度交接班日志》。要经常深入装置和岗位,掌握第一手数据,检查各岗位工艺操作规程、安全规程、工艺纪律和主要工艺指标执行情况，发现问题及时纠正。请示汇报制度各生产单位值班长在接班后半小时内和交班前半小时内向调度汇报生产装置运行状况、生产任务及调度指令的完成情况，并针-20-化工企业管理制度工艺篇对存在的系统问题请示处理意见。调度下达的各项指令，各值班长应积极执行,双方意见分歧时,值班长应立即申明自己的意见，如调度员仍坚持其意见时，值班长应无条件地按调度指令执行，责任由调度员承担，然后向其主管领导请示，并作好记录。若无正当理由拒不执行调度指令时，责任由值班长承担。若调度员的指令属于明显违章指挥以及可能给安全生产带来重大隐患或不良后果时，值班长可以坚决拒绝执行调度指令，并立即向其主管领导请示，并作好记录，由双方主管领导协调处理。调度应及时按程序逐级向上级领导汇报生产情况及领导安排任务的落实情况。一般情况下，上级领导的各项有关生产装置安全平稳经济有序运行的指令均要通过调度室下达至各生产单位负责人或值班长。发生重大问题或紧急情况时，主管生产副总或其委托人可越过调度室直接处理或下达有关指令，但事后必须及时通知调度室，避免出现指令不一致。发生事故或其它紧急情况下，各岗位值班长可以先进行处理，然后按程序逐级向调度室或上级领导汇报，请示进一步处理的意见。请示汇报内容：各岗位值班长向调度室汇报内容：生产装置运行状况、生产任务及调度指令的完成情况；主要设备运行及备用情况；-21-化工企业管理制度•工艺篇水、电、汽（气）等动力和原材料供应及库存情况；安全生产状况、生产装置存在的问题及处理结果；主要一级工艺指标执行情况；主要装置的生产负荷、产品和中间产品的产量及质量和库存情况；零事故汇报；调度安排的工作任务执行情况。车间值班长向调度请示内容：改变原材料、化工物料的供应数量及质量必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；改变原水、消防水、脱盐水、循环水、冷凝液及锅炉给水等公用物料的供应参数时，必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；改变蒸汽、仪表空气、装置空气、氧气、氮气等公用物料的供应参数时，必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；改变装置运行负荷时，必须向调度室请示，经允许后方可进行调整；装置或重要设备的开、停车，计划外检修以及各装置间的阀门开关，必须向调度室请示，经允许后方可进行操作。调度向上级领导请示汇报内容：因单位之间管理范围分工不明，使工作无法安排执行单位时，请示主管部室领导或主管生产副总裁决；-22-化工企业管理制度•工艺篇工作遇到事先未预料到的问题经努力无法完成，进而影响生产时，向上级领导请示汇报；某一单位拒绝完成其职责范围内的任务或调度会和专题会布置的工作时，向上级领导请示汇报；装置或重要设备的开、停车，计划外检修时，按程序分级汇报相关领导；当日的安全生产简况按程序分级汇报相关领导；遇到调度员职责权限范围外的影响安全稳定经济运行的问题时，按程序逐级汇报上级领导。遇到突发情况或发生事故时，立即按程序逐级汇报上级领导。特殊情况下应立即向调度室请示汇报：发生水灾、火灾、爆炸、人身伤害、设备事故以及交通事故；水、电、汽、仪表空气、装置空气等各种公用物料供应量不足或中断；产品及原材料不合格；主要工艺指标不合格；重要岗位的设备、阀门、管道出现问题将影响系统生产；各种原因引起的外供电不足或外供水不足；环保装置计划外停车及非正常排污；装置内有不安全行为和事故。故障或事故处理：各岗位操作人员必须掌握《操作规程》中故障或事故的处理-23-化工企业管理制度•工艺篇措施，以便在出现故障或事故的情况下，能够按规定的程序进行处理。故障或事故的影响范围只局限于本岗位时，岗位操作人员应及时进行处理，并向值班长汇报，由值班长负责协助处理。故障或事故的影响范围波及到本岗位以外但仅限于本单位某个单元装置内部时，岗位操作人员应立即进行处理；同时向值班长汇报，由值班长组织对本岗位和其它岗位进行调整处理，并向调度室及本单位值班人员请示汇报。故障或事故的影响范围波及到其它装置时，岗位操作人员应立即采取措施进行处理，并向值班长汇报，值班长应立即向调度室及本单位值班人员请示汇报，同时积极组织处理，调度室立即组织相关装置值班长或操作人员调整处理，防止故障或事故扩大。当生产装置或主要设备出现停、跳车事故时，值班调度人员在组织处理的同时，要立即按程序逐级汇报上级领导，并通报有关部门。发生水灾、火灾、停车及重大人身、设备、交通等事故时，值班长要立即向调度室汇报，值班调度长接到通知后，立即评价事故状况，确定应急级别，并担任最初应急总指挥，调动在岗人员成立应急反应小组，并及时向和相关部门领导以及公司领导报告，对残、伤、中毒者及时调救护车并通知医务人员全力抢救。生产日报生产日报的编写内容-24-化工企业管理制度•工艺篇当日主要产品产量、主要原辅材料消耗量，当月主要产品累计产量，当月主要原辅材料累计消耗量；主要原辅材料、主要产品及主要中间产品库存量；主要生产装置的运行负荷、主要或特护设备的运行情况；产品质量情况；主要装置或设备新出现故障处理情况和亟待解决的问题；全日生产情况简要文字说明生产日报由白班值班调度负责编写。生产日报要求情况真实，数字准确，文字简明、清晰。生产日报由小夜班值班调度长在生产调度会上分发、汇报。生产调度记录调度记录内容各主要产品、中间产品的班产量、质量。主要装置的负荷和工艺控制条件。原料进厂和产品出厂数量及库存量。公用工程系统运行和控制情况。环保装置运转情况。当班期间出现的故障及对遗留问题进行协调解决的情况。各装置及主要设备运转方式的变化，特护设备的运行情况。当班生产情况变化的时间和原因，发出的调度指令及执行情况。生产调度记录的主要内容包括《交接班日志》、《生产调度岗位-25-化工企业管理制度•工艺篇记录表》。调度记录所列内容可根据实际情况补充修改，调度记录应妥善保存，以备查考。5考核规定本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行-26-化工企业管理制度工艺篇工艺指标及分析频率管理制度1范围本制度规定了化工生产企业工艺指标及分析频率的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498-2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度,督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与方法工艺指标的管理工艺指标实行分级管理，一般分为一级控制工艺指标（各成员企业公司控制指标），二级控制工艺指标（各成员企业公司车间或分厂控制指标）两级。一级控制工艺指标由公司职能部室制订，经总工程师批准后下达，二级控制工艺指标由车间（或分厂）确定。一级控制工艺指标每1--2年修订一次。二级控制工艺指标应包括一级控制工艺指标，二级控制工艺指标的要求不能低于一级控制工艺指标。各生产单位若需修改、新增工艺指标时，填写《工艺条件修定-27-化工企业管理制度工艺篇审批表》，阐明修改原因，由相关单位部门签字审核，经总工程师或其委托人批准后，由生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。4.1.5生产管理部门有权提出对一级控制工艺指标进行修订，但需事先与有关单位充分协商填写《工艺条件修定审批表》，阐明修改原因，经总工程师或其委托人批准后，由生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。二级控制工艺指标由各车间或分厂自行修改。但不能违背一级控制工艺指标。对于改扩建装置，制订试车方案、操作规程时，以设计提供的资料为依据制订试车控制工艺指标；试车正常后由设备所在单位按照4.1.5进行行审批修改。各单位工艺技术员每日要对工艺指标的执行情况全面检查，检查出的问题及时通知操作人员调整，问题严重时向主管领导汇报，并填入工艺检查台帐。工艺主管对工艺指标的执行情况负有检查、指导、督促、调整的责任，对不正常的工艺指标要及时找出原因，及时调整处理。生产职能部门每日要对工艺指标的执行情况进行抽查，发现问题及时组织处理。长期不合格的工艺指标，由生产职能部门组织召开专题会讨论解决。一级控制工艺指标的统计应以装置正常运行时的数据为统计对象，装置开停车时间段的数据不在统计之列。一级控制指标的统计应计算合格率，生产职能部门要对一级控制工艺指标的执行情况定期检查、考核。分析项目及频率的管理-28-化工企业管理制度•工艺篇分析项目和频率由生产职能部门负责编制，经总工程师批准后印发《分析项目及频率一览表》至各单位执行。各生产单位若需修改、新增分析项目和频率时，填写《工艺条件修定审批表》，阐明修改原因，注明修改项目和频率，由相关单位主管签字审核，经总工程师或其委托人批准后，生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。生产管理部门有权提出对分析项目和频率进行修订，但需事先与有关单位和化验室充分协商，填写《工艺条件修定审批表》，阐明修改原因，注明修改项目和频率，经总工程师或其委托人批准后，由生产技术管理部门按审批表下达更改通知执行。对于改扩建装置，制订试车方案、操作规程时，以设计提供的资料为依据制订试车分析项目和频率，试车正常后由车间按4.2.2进行审批修改。若需临时增加分析项目或分析频率时，直接通知中央化验室，中央化验室按要求完成。凡由于分析方法不清，仪器不全等原因无法完成分析项目和频率所规定的内容时，应由分析化验室向生产管理部门提出报告，说明不能完成的原因，需要解决的问题等，由生产管理部门协调解决。分析化验室应保证分析结果的准确性，对分析结果负责，不得编造假数据，并将分析结果及时报告给生产岗位及相关人员。生产相关单位和部门有权监督分析项目和频率的执行情况。5报告和记录工艺条件修订审批表工艺指标更改通知单6考核-29-化工企业管理制度•工艺篇本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行-30-化工企业管理制度•工艺篇工艺操作规程管理制度1范围本制度规定了化工生产企业工艺操作规程的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求化工工艺操作规程，是化工企业为了生产满足用户需要的化工产品，而对产品的技术条件、辅助材料的技术指标、产品的工艺操作过程、工艺条件，主要原料的消耗、使用的机器设备、安全技术等方面所作的技术规定。化工操作规程的编制操作规程编写原则是：在保证产品生产符合科学技术规范，保证先进的技术经济指标，保证安全生产的前提下，生产出符合质量标准的产品。-31-化工企业管理制度•工艺篇化工工艺操作规程编制的依据。工艺技术设计资料。试车生产技术总结。国内外先进生产经验。结合本产品生产的具体情况。操作规程的编写要求。用词要严谨、简洁、明了，要有严格的科学性，应符合我国的国情和习惯，最好不用外国名称（必要的符号除外），某些物质尚没有确切其名称者，应统一用其化学名称代替。单位要统一。统一用国家颁布的法定计量单位：温度。℃；重量t、kg；长度：m、cm；压力pa（但要注明绝压还是表压）。百分数应注明体积还是重量单位等，但不要用外文缩写。符号：要求按国家统一规定引用，如长度，高度用：L；压力用：P;直径用：D、d；流量用：F；不等号一律用：“<”、“〉”、“忘”、“三”四个，不要用“市”、“》”等含义不清的符号。所有反应式应该两边平衡。工艺操作规程的审批程序为：生产单位编制---生产技术职能部门会审---总工程师或主管生产副总批准。新建、改扩建项目在开工生产前，由生产单位编制操作规程，报生产技术职能部门会审，经总工程师或主管生产副总批准执行。新建、改扩建项目正常生产六个月后，生产技术职能部门组-32-化工企业管理制度•工艺篇织生产单位对操作规程进行修订。经总工程师或主管生产副总审批后执行。对操作规程中规定的工艺条件、工艺指标、产品的原材料、质量指标以及部分生产流程需要修改时，由生产单位提出报告，报生产技术职能部门会审，经总工程师按审批程序批准后执行。若采用了新设备、新工艺和新技术，应及时对原工艺操作规程进行修改，也可以编制补充操作规定。岗位操作规程的修改和补充，应由所在车间（分厂）提出申请，生产技术职能部门会审，总工程师批准后，方可执行。工艺操作规程的使用和管理。工艺操作规程的发放要做到相关岗位人手一册，岗位操作人员必须熟悉和掌握本岗位的操作规程，经考核合格后，方可正式上岗操作。各生产单位工艺技术员、工艺主管定期对定岗操作人员进行工艺操作规程的考试；各岗位操作人员严禁违反操作规程操作。生产技术职能部门应每三年对工艺操作规程的适用性进行一次评审，并做好评审记录。各级工艺技术人员有权监督、检查操作规程的执行。5报告和记录岗位操作规程文件发放回收记录6考核-33-化工企业管理制度•工艺篇本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行-34-化工企业管理制度•工艺篇岗位记录及工艺台帐管理制度1范围本制度规定了化工生产企业岗位记录及工艺台帐的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求岗位记录的管理。岗位记录是企业生产活动状况的即时记录，是组织管理生产和加强技术管理的重要依据。岗位记录必须完整无缺，准确及时，整洁明了，妥善保存。生产岗位的原始岗位记录有岗位交接班日志、岗位记录报表、分析化验记录、自动仪表记录、班组长交接班日志等。岗位记录格式内容由使用单位提出，并设计出底样，由生产管理部门审定，统一印刷，由对口业务部门分发和保管，原则上一年印刷一次。-35-化工企业管理制度•工艺篇岗位记录的发放与保存记录报表，应由专人发放至班组，每日将用过的记录报表收回，专业技术人员每日查看分析记录数据，并做好各类台帐或检查记录。收回的岗位原始记录，不得缺页、破损，单位工艺技术员和工艺主管要定期检查，生产管理部门进行抽查。岗位原始记录保管期限为三年，有生产有指导和借鉴价值的资料应整理成册，妥善保存，必要时归档。岗位记录、现场仪表记录、DCS数据等应由工艺技术人员收回，并经整理归档保存，任何人不得随意销毁，当发生操作事故等情况时，作为分析事故的第一手资料。岗位记录的填写要求。化工生产各操作岗位、当班班长均应建立岗位记录。连续性生产岗位原始记录1小时记录一次，间歇式生产岗位应在生产期间内按要求进行记录，并记明启动、停止时间。生产原始记录必须按时（正点±15分钟之内）逐项如实记录，对于确实无法填写时，应注明原因，如“修表”、“切换”、“停表”等字样。岗位交接班日志和记录报表，一律用蓝黑墨水书写，不得用其它墨水或圆珠笔、铅笔填写。岗位交接班日志和记录报表的数字及交接班栏中的汉字一律要求字迹清楚、工整、仿宋化，不得潦草或连写。交接班栏内，不得出现空白或与本班无关的字样，要求交接范-36-化工企业管理制度工艺篇围标准化，严格按《岗位交接班制度》要求内容交接。按以下六项内容进行填写：交工艺生产状况及注意事项；交设备运行、检修、备机情况及存在缺陷；交事故处理经过及存在问题；交工器具是否齐全；交岗位卫生状况；交各级领导指示、命令及执行程度。严格交接班制度，要求记录、签名仿宋化，不得写简称。车间(分厂)领导或职能人员，在岗位记录或值班长日志上做书面指示时，也应签名，不得以车间”、技术员噂代替。工艺技术员和生产主管必须坚持每天上岗检查，并在相应的栏目签名确认。岗位原始记录，除应填写的栏目外，不得乱涂乱画，如必须进行运算时，应计算好后填入有关栏目，不得在记录上进行草算。岗位原始记录严禁制造假数据，严禁照抄记录。有下列行为者即为假记录：中控操作人员不经检查盘面表记，现场巡检工不去现场巡检和实地检查各表记的准确读数，而根据上个班或上个小时的数据推移、照抄或凭自己臆断所做的记录。化验人员不按规定时间取样，或取样后不按规定时间和方法进行分析或根本未取样分析所报的数据。-37-化工企业管理制度•工艺篇未按规定时间记录（正点±15分钟）。记录数据以仪表指示为准，当发现仪表指示与工艺不符合时，应联系仪表维修人员进行校对。在未校准期间，应在记录栏内用汉字写明“修表”、“校对”、“不准”等。当检测点不符合工艺要求者，生产岗位按检修管理程序要求仪表予以改正。工艺台帐管理工艺管理台帐是采用“记帐”的方式对工艺管理工作分门别类建立“台帐”，将工艺管理工作按时间顺序和一定格式及时记载而形成的资料。工艺台帐是工艺管理工作的真实记载，是编制各种报表和工作总结的依据，对于分析生产中存在的问题和指导生产具有重要意义。各企业应根据本单位的实际情况，按照生产管理的统一规定，按时记录，不得弄虚作假。各化工企业单位应建立以下10种工艺管理台帐：工艺条件修订台帐；a工艺指标统计台帐；b产品产量、质量统计台帐；c工艺事故台帐；d换热器检测台帐；e工艺检查台帐；f岗位练兵、技术培训台帐；g催化剂、装填物装填使用台帐；-38-化工企业管理制度•工艺篇h催化剂、装填物装填使用台帐；i能源消耗台帐；j技改技措台帐。k主要设备运行台帐各种管理台帐的内容工艺条件修订台帐：包括工艺条件、分析频率和联锁报警信号整定值修订的项目、修订内容及原因、报告及批复时间、修订结果等。工艺指标统计台帐：包括项目名称、月合格率、季度小计、上半年和全年累计等。产品产量、质量，日统计台帐：包括日期、各化工轮班的班产量、日产量，产量按质量分级填写。工艺事故统计台帐：包括事故名称及地点、时间、事故经过及原因摘要、事故损失情况、事故责任者及处理情况、事故等级。换热器检测台帐：包括设备名称及位号、规格型号及参数、使用情况记载及清洗检修记录、累计使用时间及评价等。工艺检查台帐：包括检查时间、工艺指标执行情况、存在问题整改情况等。岗位练兵、技术培训台帐：包含了两个台帐，即化工岗位练兵检查考核台帐和化工人员技术培训台帐。催化剂、装填物装填使用台帐：包括装填时间、催化剂、装填物的名称、型号、规格、装填量，使用情况记载，累计使用时间-39-化工企业管理制度•工艺篇及评价、更换填料记录等。能源消耗台帐：包括单位能耗月台帐，车间能耗日报。技改技措台帐：包括技术改造的项目、内容、改造实施情况、鉴定结果及合理化建议的记录等。5报告和记录各种记录报表各种记录台帐6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行-40-化工企业管理制度•工艺篇开停车方案管理制度1范围本制度规定了化工生产开停车方案的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理内容与要求编制开停车方案的分工化工生产系统的年度停车大检修的开停车方案，由各车间负责编制本车间的开停车方案，交生产管理部门审定，并由生产管理部门编制全厂开停车程序、工艺处理要求、注意事项等，报总工程师或主管生产副总批准后下达执行。一般中、小修停车复工，由车间（分厂）编制方案，交生产管理部门审定。生产管理部应会同机动部或其他相关部门，根据检修工作量，编制中小修开停车计划及进度，下达基层生产单位执行。-41-化工企业管理制度•工艺篇新装置的原始开车方案，原则上应由设计部门提出。但也可在受托之下，由设计部门提供技术要求，由受托部门编制，并由设计部门与受托部门共同审定后，报总工程师主管生产副总批准后下达执行。运转设备的大修和生产装置大修及更换触媒、填充物等，开、停车方案由本单位编制，由生产管理部门审定。停车方案编制的一般要求车间（或分厂、工号）要求停车的理由，准备工作进展情况（包括检修所需的原材料）；主要检修项目，检修内容以及检修工时和负责人；化工处理的内容及要求，应达到的标准；安全措施及盲板图；化工处理所需的时间；进行化工处理所要求的外供原材料数量及供给起止时间；主要工序进行处理的具体方案（如触媒钝化等），以及技术负责人；停车网络计划。开车方案编制的一般要求。开车前准备工作，以及所要达到的标准；开车进程网络计划；主要设备或工序开车细则以及技术要求，并附具体处理方案（如触媒还原等）；-42-化工企业管理制度工艺篇主要工序的控制图表；不正常情况及事故的处理原则和处理方法；要求外供化工原材料的数量及提供时间；安全措施及要求注意事项。原始试车方案编制（格式）的一般要求。编写依据；试车范围及程序；试车考核项目及标准；吹扫、冲洗步骤；单机试车：见施工单位《单机试车方案》；联动试车；投料试车：见《操作规程》；试车过程中的安全事项；试车所需材料及质量标准；附：吹扫、冲洗图；试车网络计划。停车申请办法。停车的分类：计划停车:在确保完成年、月生产计划的前提下，根据生产情况有计划、有组织、有准备的停车，对设备进行整修，工艺进行整顿，称之为计划停车。计划停车，应由职能部门根据生产情况提前在月综合计划中安排，并上报集团化工事业部-43-化工企业管理制度•工艺篇备案。工艺事故停车：凡违反工艺规程和操作法，造成生产工艺不正常而造成的停车，称为工艺事故停车；设备事故停车：凡构成固定资产的机械、动力、化工、电气（器）、仪表、管道、运输设备（包括附件）及建筑物、构筑物等损坏，影响生产造成停车的，均称为设备事故停车。停车的申请与审批，停车申请的范围和审批权限：凡属非紧急状况下的工艺停车或设备停车，均由要求停车单位填写停车申请报告。停车申请报告中的检修项目、检修时间由设备部门审批，停车时间、停车范围、工艺处理时间和复工时间由生产管理部门审批。紧急状态下的停车由生产部门组织。停车后如不能很快恢复生产而必须组织检修时，亦必须由停车单位填写随机检修申请报告。随机检修工作能在2小时之内完成的，由当班调度长审批；2〜4小时由机动部审批，4小时以上者，由主管生产副总审批。停车申请报告由申请单位填写，一式三份，明确注明停车原因、停车时间、停车范围、停车后的主要检修项目、工艺处理时间、检修需用时间和复工时间。申请报告由审批单位签署意见后，由停车单位、设备管理部门、生产管理部门各存一份，按审批意见进行，并以此作为考核依据。停车以后，其他单位的随机检修应在不妨碍停车单位复工-44-化工企业管理制度工艺篇的前提下进行，如影响了停车单位的复工，在月考核中按有关规定酌情扣分。5报告和记录开停车方案审批单停车申请报告6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行-45-化工企业管理制度工艺篇系统及主要设备开停车确认制度1范围本制度规定了化工生产企业系统及主要设备开停车确认的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工生产企业。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行。各生产单位及有关人员按要求执行本制度。4管理的内容与方法确认的内容与要求各装置间的公用管网物料停、送由生产调度组织进行系统确认，参加确认的单位为：生产、安环、机动等职能部门、工艺物料涉及的工艺、电气、仪表、检修等单位；参加确认的人员为：上述单位的技术员以上人员。检查确认后，签署《停、送物料联络票》由调度下令执行。主要装置（设备）的首次启动或大修后启动的确认，由生产调度组织进行开车确认，参加确认的单位为：生产、安环、机动等职能-46-化工企业管理制度工艺篇部门、装置（设备）所在的单位及电气、仪表、检修等单位；参加确认的人员为：上述单位的技术员以上人员。检查确认后，签署《大机组、机泵开车确认表》由调度下令启动。主要装置（设备）的正常开车确认，由生产调度协调，装置（设备）所在单位组织进行系统确认。参加确认的单位及人员：化、机、电、仪、修等相关的岗位当班人员，确认结果由岗位值班长汇报调度后，调度下令启动。系统主要装置（设备）的计划停车，由所在单位值班长组织当班人员进行确认，并经调度同意进行。开车确认内容各装置间的公用管网物料停、送确认包括物料沿途经过管线是否有敞口、法兰少螺栓等情况物料沿途经过管线是否需要置换并已置换沿途阀门状态是否满足物料接受或停送条件临时管道设计压力是否满足物料接受或停送要求是否已通知其它可能受影响的岗位其它条件是否都已具备主要装置（设备）的首次启动或大修后启动的确认包括化、机、电、仪各专业是否已经对装置（设备）的安装和大修进行验收合格，装置（设备）是否交付工艺，具备开车条件。检查确认阀门开闭状态及盲板抽加情况，保证装置工艺流程的畅通，各种电气、仪表设备等均应处在完好状态。检查确认保温、保压设备要符合开车要求，必要时应重新置换、清洗和分析，使其符合开车要求。检查确认安全、消防设施完好，通讯联络畅通，危险性较大-47-化工企业管理制度•工艺篇的生产装置开车，应通知消防人员到场。正常情况下的主要装置（设备）开车确认内容由装置（设备）所在单位自行确定，进行确认。停车确认内容装置（设备）计划停车前，装置（设备）单位工艺值班长组织当班人员按照停车检查确认表的内容，确认装置是否与生产系统完全隔离、阀门是否开关到位等，只有当所有的步骤、过程都满足要求，并请示调度室同意后，严格按照停车检查确认表要求的内容进行停车操作，并且对每一关键步骤都要有专人负责检查确认（紧急停车时按照操作规程操作），停车完毕后，停车检查确认表由单位工艺管理人员确认签字并归档保存。装置（设备）需要进行检修时，按照安全交付检修确认表规定的内容进行检查确认并签字。冬季停车后，要采取防冻保温措施，注意低位、死角及水、蒸汽管线、阀门、疏水器和保温伴管保温措施的落实。紧急处理发现或发生紧急情况必须先尽最大努力妥善处理，同时向有关方面报告，必要时，先按紧急停车检查确认表执行停车然后再报告。工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时先紧急停车。5报告和记录各岗位交接班日志停、送物料联络票大机组、机泵开车确认表6考核-48-化工企业管理制度工艺篇本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行-49-化工企业管理制度•工艺篇工艺联锁、报警管理制度本制度规定了XX化工集团各化工企业化工工艺联锁、报警的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产部负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。各相关单位和人员按要求执行本制度。4管理的内容与方法工艺联锁、报警值由生产管理部门统一编制，印发《工艺联锁报警一览表》至各单位。工艺联锁、报警值不得随意改变，如需修改，由提出修改单位填写《工艺联锁修改、停运审批表》报生产管理部门审核，总工程师或主管生产副总审批，批准后由仪表负责修改联锁报警值，工艺技术员负责监督确认。工艺联锁不得随意停用，如需停用时，由提出停用单位填写《工-50-化工企业管理制度•工艺篇艺联锁修改、停运审批表》报生产管理部门审核，总工程师或主管生产副总审批，批准后由仪表负责摘除联锁，工艺技术人员负责监督确认。紧急情况下单位值班领导或当班值班长可决定暂时停用联锁，并办理联锁暂时停用工作票，由值班仪表人员执行，同时汇报当班调度，排除故障后及时恢复停用的联锁，长时间不能恢复时，要在12个小时内补办工艺联锁停用审批手续。工艺操作人员接班后对分管装置的联锁报警进行确认并填写《联锁报警确认台帐》。5记录和报表工艺联锁修改、停运审批表6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行-51-化工企业管理制度•工艺篇技术改造管理制度1范围本制度规定了XX化工集团各化工企业技术改造的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。各相关单位和人员按要求执行本制度。生产技术管理部门负责涉及到工艺生产装置及机、电、仪技改项目的审定工作；负责技改项目的批复上报、组织验收鉴定及科技成果的中报工作；负责重要和重大技改项目的组织实施管理工作。机动部负责厂内一般技改项目的组织实施及施工全过程的管理。财务部负责技改项目资金的筹措管理，参与技改项目鉴定经济效益核算的审核确认工作。企管部负责技术改造计划综合平衡工作，负责全年技改项目完成情况及实施效果的检查考核工作。劳人部负责技改项目人员配备及培训工作。-52-化工企业管理制度工艺篇4管理内容与方法技术改造的范围为提高产品产量、质量和生产技术水平，补充必要的关键设备和测试、检测手段，而采取的技术改造和技术措施。为提高生产效率，减少原料、材料、备品备件等物料消耗，节约能源和水资源所采取的技术改造和技术措施。为治理三废、生产安全、改善劳动条件，防止职业病所采取的技术改造和技术措施。为改进现有技术的薄弱环节，以解决生产过程中的设计问题而采取的技术改造和技术措施。开发新产品调整产品结构，实现产品更新换代，采用新工艺、新技术、新材料所必须增添的设备和研制开发手段。为确保各生产装置长周期安全稳定运行所采取的特殊措施。改进分析方法，增加分析数据的准确性。科技成果的推广，企业现代化管理成果的应用。凡属备品备件、电、仪设备的国产化、修复利用等均不属此范围。技术改造项目的分类：凡投资在50万元以上的项目为重大技改项目。凡涉及到多专业，方案、设计复杂、实施难度大的技术改造项目，属重大技术改造项目。凡涉及到主流程的技术改造项目，属重要的技术改造项目。-53-化工企业管理制度•工艺篇以上三条之外的项目，均为一般性技术改造项目。合理化建议和技术改造项目申报填写内容与要求：所有技术改造项目都必须填写《技术改造项目申报表》，一式五份。填写清楚项目名称、中报单位及个人、中报日期。填写清楚技术改造的原因，并从技术上、经济上论证项目的必要性、可行性、可靠性、先进性等。附带设备、备件一览表（名称、型号、规格、数量）。附带材料一览表（名称、材质、规格、数量）。附带投资估算。附带改造方案：原生产工艺及改造方案、工艺流程图、改造方案图、施工图等。需要委托的技术项目，必须附带所需设计条件（包括工艺、土建、机、电、仪等），由总工程师牵头组织外委设计。新开发产品项目、重要或重大技术改造项目中报表除按以上内容与要求填写外，还需附带调查资料或可行性研究专题报告，主要技术经济指标，经济效果及其它要说明的问题。技术改造项目审批程序和处理。按4.3要求填写好后的申报表，由申报单位和使用单位签署意见后，由生产技术管理部门进行审核，报总工程师审批；重大重要技术改造项目及产品新开发项目必须上报集团公司化工事业部备案，由集团公司领导审批。-54-化工企业管理制度•工艺篇对不符合实际情况，没有实际价值的建议或由于条件限制而暂时不能实施的建议，生产技术管理部门负责向建议单位或个人做出答复。技术改造项目的计划管理各单位每年11月前编制出下一年度的技术改造项目计划报生产技术管理部门。生产技术管理部门每年12月前编制出下一年度的技术改造项目计划报厂技术委员会或总工程师审批，重大重要技术改造项目及产品新开发项目上报集团公司化工事业部备案，由集团公司领导审批。经集团公司批准或备案的技术改造计划，由生产技术管理部门报企管部，企管部安排下一年度实施。经总工程师批准的技改项目计划，由企管部安排资金计划，有关单位负责落实和实施。临时增加的技术改造项目由总工程师每月的下旬审批一次。技术改造项目的设计管理中报单位自己设计的项目，由申报单位完成图纸绘制，经生产技术部门审定后，报总工程师批准，下发实施。凡需委托外单位设计的技术改造项目，由生产技术部门组织联系办理委托设计。设计单位设计完成后，生产技术部门组织有关单位进行图纸会审，审定后确定图纸分配方案下发。-55-化工企业管理制度•工艺篇设计变更，包括方案修改、材料备件代用等均由原设计单位出具正式书面设计变更联络单，总工程师签署意见后下发至有关单位。技术改造项目的设备材料管理技术改造所需的材料、机、电、仪、设备零件，由项目提出单位报材料计划，生产技术部门审批后，报相关部门进行采购。所有技术改造项目的材料、机、电、仪，设备零件领用时，严格按方案内容领用，并在领用单右上方注明技改项目名称，生产技术管理部门加盖单位技改专用公章后方可领料，否则费用由各单位自付。实际施工所需的材料、机、电、仪、设备零件与技改方案中不相符时，由施工单位提出变更意见，生产技术管理部门负责人签字确认后,方可领料。技术改造项目的实施与验收技术改造项目经集团公司批准或备案后，由企管部下达计划后方可实施。未经集团公司批准或备案的技术改造项目，各单位不得擅自实施，否则一切费用自付。一般技术改造项目有中报单位组织实施，并负责施工全过程管理,有关部室负责监督管理；中报单位无能力而本企业有能力实施的技改项目，由设备管理部门负责组织实施，并负责施工全过程管理；需外委施工的技改项目，由主管部门负责组织实施，并负责全过程的管理。所有技改项目的实施，总工程师应全面监督管理。-56-化工企业管理制度•工艺篇技术改造项目实施前，施工管理单位必须组织设计、方案编制者、施工、使用等单位进行现场技术交底后方可施工，否则出现问题由施工管理单位负责。施工单位在施工过程中应严格按照方案、设计及国家有关施工规范程序进行施工，并对项目的技术、质量、进度进行检查和统计报表的填报工作。施工过程中出现的问题，由施工管理单位协调解决。技术改造项目实施完工后，施工单位提出竣工报告，报施工管理单位，在施工单位和施工管理单位预验收的基础上，由施工管理单位报生产技术管理部门，生产技术管理部门组织有关单位进行交工验收并办理有关手续（重大或新产品开发项目的验收要有集团公司参加）。技术改造项目的验收统一按印发的《技术改造项目验收会签表》填写。凡未履行技术改造工程竣工验收的项目，不允许投入使用。擅自投运后出现的一切问题由投运单位自负。已完工验收的项目必须具备有完整的技术资料：即一般性的技术改造项目要有《技术改造项目申报表》和《技术改造项目验收会签表》，此材料由生产技术管理部门整理备案入档；重要部位及重大技术有上述两表外，还应具备必要的图纸、技术资料（包括施工过程中应有的资料）；此材料由施工管理单位组织整理后交生产技术管理部门两份，其中一份入档，否则财务部不予结算。-57-化工企业管理制度•工艺篇各类技改项目在工程验收后，财务、企管部门根据国家、厂有关规定办理手续。财务、企管部门要设立技改台帐。各类技术改造项目，凡涉及到化工工艺生产装置的改造项目，均应按化工标准的有关要求，由项目所在单位做好生产准备工作，包括试车方案、操作（包括安全）规程编制工作等，并将试车方案、操作规程、检修规程、各种记录表格等，于项目投运前40天报生产技术管理部门，生产技术管理部门负责各草案审定、批复并安排印刷等工作，于项目投运前10天下发使用单位。劳人部负责技改项目人员配备及培训工作。技术改造项目验收、投运正常后，使用单位安排将其纳入正常管理。5报告和记录技术改造项目申报表技术改造项目成果鉴定表技术改造工程竣工验收表6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行-58-化工企业管理制度•工艺篇工艺月报管理制度1范围本制度规定了化工企业工艺月报的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。各相关单位和人员按要求执行本制度。4管理内容与要求工艺月报的管理各生产车间（分厂）每月初应及时总结上月工艺运行情况，填报本单位工艺月报，并经单位主管领导审核后于每月四日前报生产管理部门。生产管理部门每月十日前汇总各车间（分厂）工艺月报，编制出本企业工艺月报。各成员企业工艺月报经主管生产副总审批后，每月十二前将上月工艺月报报集团公司化工事业部。-59-化工企业管理制度•工艺篇工艺月报内容要求本企业月度主要产品产量完成情况。本企业月度主要原材料及辅助材料的消耗情况。本企业月度一级控制工艺指标执行情况。本企业月度主要装置（设备）运行时间统计、停车次数及非计划停车原因。本企业生产工艺存在的主要问题。本企业工艺事故情况。本企业触媒使用情况分析。本企业月度主要单耗及分析。5报告和记录工艺月报6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行-60-化工企业管理制度•工艺篇工艺操作事故管理制度1范围本制度规定了工艺操作事故的管理范围。本制度适用于XX化工集团各化工企业。2规范性引用文件GB/T1.1—2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498—2003企业标准体系管理标准与工作标准体系3职责生产管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。各生产单位按要求执行本制度。4管理内容与方法工艺操作事故生产岗位操作人员在生产运行中违反工艺指标、操作规程或操作不当、指挥失误、调节不及时、判断处理有误等问题，造成设备损坏、原材料或成品半成品损失、生产负荷波动而减产或停车等，均称为工艺操作事故，由生产部负责管理。工艺操作事故管理范围工艺操作事故由生产管理部门管理，工艺技术人员负责工艺操作事故的管理上报。-61-化工企业管理制度•工艺篇工艺操作事故的分类及报告程序工艺操作事故根据中华人民共和国国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》，结合本单位生产实际，按照所造成的人员伤亡和破坏程度分为特别重大、重大、较大、一般（一级/二级/三级/四级）和微小事故。特别重大事故：指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。重大事故：指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。较大事故：指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。一般事故：指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。一般事故（一级）：指造成1人以上3人下死亡，或者1人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失，或者1000万元以上2000万元以下总损失的事故.一般事故（二级）：指无人员死亡或重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失，或者500万元以上1000万元以下总损失的事故一般事故（三级）：指无人员死亡或重伤，或者100万元以-62-化工企业管理制度•工艺篇上300万元以下直接经济损失，或者200万元以上500万元以下总损失的事故一般事故（四级）：指无人员死亡或重伤，或者10万元以上100万元以下直接经济损失，或者50万元以上200万元以下总损失的事故。微小事故：指10万元以下直接经济损失，或者50万元以下总损失的事故。工艺操作事故损失计算工艺操作事故损失按事故直接损失、产量损失和事故总损失计算。事故直接损失：指原材料（或半成品）损失和设备损失、半成品（原材料）损失，原料、半成品损失数量乘以单位成本（不变价）。产量损失：指事故发生时起，至设备开启时完全恢复正常生产时止（设备能力降低，减产部分不计），按日计划产量损失计算，成品或半成品损失数量乘以单价（不变价）。事故总损失等于直接损失费加产品产量损失费。千人负伤率、千人重伤率和千人死亡率计算方法：千人负伤率=（轻伤人数/平均职工人数）X103千人重伤率=（重伤人数/平均职工人数）X103千人死亡率二（死亡人数/平均职工人数）X103工艺操作事故处理程序及要求：-63-化工企业管理制度•工艺篇当发生事故或发现不正常现象可能引起事故发生时，当班操作人员除立即采取有效措施以消除和防止事故扩大外，应及时向当班班长报告。发生一般或重大事故或即将发生一般或重大事故时，班长应立即组织人员处理，并及时向本单位领导和当班调度报告。调度接到通知后，应迅速采取措施，协同事故发生单位处理事故，并视情况立即或事后向公司领导报告，并根据事故的性质组织有关部门到现场处理。工艺操作事故记录为了及时正确的反映事故的真像，防止事故重复发生，要求当班操作人员和班长作好事故的详细记录（包括事故起始时间、发生部位，现象及处理经过），保持有关自动记录的完整，在不影响处理事故的前提下，尽可能保护现场，以便调查和分析事故。为认真吸取事故教训，各单位要建立健全事故档案，根据分工整理登记入册，对事故调查分析的原始资料（包括：现场检查、旁证、材料、技术鉴定，分析化验、会议发言记录、照片、图表、仪表、记录、综合调查材料等）专题报告，由专职人员妥善保管。工艺操作事故调查一般事故（四级、三级）和微小事故，应在事发一天内以车间主任为主，组织有关部室和本单位职能技术人员参加召开事故分析会，找出原因，吸取教训，提出措施，并填写事故报告表。凡发生一般事故（二级）及以上事故、重大人身伤亡和火灾、-64-化工企业管理制度工艺篇爆炸等事故，主管厂领导要亲自组织有关人员参加事故调查会、进行调查。必要时，请求上级主管部门或当地劳动部门、公安部门、工会等部门派人参加。重大及特别重大事故执行国家规定。工艺操作事故报告事故报告应包括事故发生的时间、经过、原因、责任人、经济损失、防范措施、处罚意见等内容。一般事故由责任单位在三天内填写事故报告一式三份，由本单位提出处理意见后交生产、安环一份，本单位留存一份。重大及重大以上级事故由责任单位在五天内填写事故报告一式三份，由本单位提出处理意见后交生产、安环一份，本单位留存一份。生产工艺职能部室对事故提出处理意见报主管领导批准后执行5记录和报告工艺事故台帐事故报告6考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。-65-化工企业管理制度•工艺篇设备管理责任制1范围本制度规定了设备管理、使用和维修检修等方面的职责。本制度适用于集团公司各化工企业的设备、装置管理责任制工作。2规范性引用文件GB/T1.1-2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498-2003企业标准体系管理标准与工作标准体系。3职责设备管理部门负责制定并完善本制度，督促检查、考核本制度的执行情况。各生产单位及相关管理部门按要求执行本制度。4管理内容及方法总则实行各级行政首长负责制，“谁主管，谁负责”，“一岗双责”。贯彻执行国家、行业有关设备管理的方针、政策、法规、条例和规定。搞好设备管理，确保员工的生命和国家财产安全。职责管理部门-66-化工企业管理制度•工艺篇组织编写、企业设备管理制度，并监督、检查实施。组织开展专业技术基础管理。组织编制并落实专业计划、方案、预案，并监督检查实施。协调处理装置中出现的相应问题，不断提升装置的运行质量。组织开展科技攻关，应用新技术，实施安措、技措，破解生产瓶颈。保证安全，降耗增效，提升品质。组织设备事故的调查、分析、认定、处理工作，对设备事故做到“四不放过”。负责办理特种设备及管理的各类取证、换证工作。组织开展员工技能和管理知识培训，不断提高员工的综合素质。组织、开展各项日常性、季节性、专业性、综合性的检查，并进行评比考核。根据需要，随时向上级主管部门上报各种报表。使用单位具体编写、落实各项管理制度。开展专业技术基础管理工作。编制并落实各项专业计划、方案、预案实施情况。各项制度、各种规程、各条指令、各种票证管理，保持设备完好，保证装置的运转率、负荷率等经济指标。不断提升装置“安、稳、长、满、优”运行的档次。对本单位设备的操作、维护、检修、安全运行负全面责任。及时消除装置中存在和出现的各种问题，达到安全运行。-67-化工企业管理制度•工艺篇开展科技攻关，注重应用新技术，优化运行工况，节能挖潜、降耗增效。贯彻执行各级管理部门有关设备运行、操作的安全规定。负责因违章作业、维护不周造成的设备事故处理工作。按级填报设备事故报告。参与设备事故的调查、分析、认定、处理工作。对设备事故做到“四不放过”，避免同类事故重复发生。负责制（修）定设备操作规程，使设备在安全、稳定的工艺条件下运行。开展员工培训考核，不断提高员工的综合素质。组织开展设备检查评级工作，制订和落实整改措施，及时消除设备缺陷和现场跑、冒、滴、漏现象，提高设备完好水平。组织参加日常性、季节性、专业性、综合性的检查、评比考核，达到提高管理水的平目的。4.2.3维修检修单位做好设备的日常维护和检修工作，按照具体要求，编写设备检修安全技术方案，制定安全检修措施，实施设备安全检修。开展专业技术基础管理。严格检修票证制度，确保作业过程中员工和设备安全。做好检修中的安全技术工作，加强安全技术教育，采取安全防护措施，保证安全检修。做好检修过程管理，确保检修质量，杜绝返工现象，按时完-68-化工企业管理制度工艺篇成检修任务。参与设备检修后的质量验收、性能考核工作和交接确认工作。开展科技攻关，注重应用新技术，提高检修效率。参与设备事故的调查、分析、认定、处理工作。开展员工技术、技能培训，不断提高检修人员的综合素质。4.2.210参加各专业性、季节性、综合性、日常性的检查、评比考核。5考核本制度的考核按照XX化工集团化工事业部化工企业考核细则执行。-69-化工企业管理制度•工艺篇设备技术基础管理制度1范围本制度规定了设备标准、设备技术档案、设备技术台帐和图纸资料保管等设备技术的内容和方法。为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据。本制度适用于XX化工集团公司各化工企业装置的设备技术基础管理。2规范性引用文件GB/T1.1-2000标准化工作导则第一部分标准结构与编写规则GB/T15498-20