原材料验收管理规定

一、总则（一）目的为检查生产用原材料、辅料的质量与否符合公司的采购规定提供准则，保证来料质量合乎原则，严格控制不合格品流程，特制定本制度。（二）合用范畴合用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检查和实验。（三）定义来料检查又称进料检查，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检查由质量管理部来料检查专人具体执行。（四）职责1、质量管理部（1）参与起草检查作业原则；（2）根据有关检查原则和程序进行原材料检查。记录、记录检查信息，如有问题初步辨别责任部门，和有关部门沟通、协同解决检查出的问题。2、生产技术部（1）重要起草检查原则；（2）分析原材料问题，并和有关部门沟通解决。3、库房库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装状况。合格品出入库操作，合格品或不合格品的存储。4、研发部协同解决产品研发问题。5、采购部协同解决供应商、原材料问题。二、来料检查的规划（一）明确来料检测要项1、来料检查专人对来料进行检查之前，一方面要清晰该批货品日勺质量检测要项，不明之处要向来料检查主管征询,直到清晰明了为止。2、对于新来料，在明确该料日勺检测原则和措施之后，将之加入《来料检查控制作业原则》。（二）拟定来料检查日勺项目及措施1、外观检测。一般用目视、手感、样品进行验证。2、尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。3、特性检测。如电气日勺、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定措施来验证。（三）来料检查方式日勺选择1、全检。合用于来料数量少、价值高、不容许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。2、抽检。合用于平均数量较多，常常性使用的物料。（抽检比例待定）三、来料检查的程序（一）生产技术部制定来料检查原则，质量管理部参与制定，由质量管理部经理批准后发放至检查人员执行。检查和实验的规范涉及材料名称、检查项目、原则、措施、记录规定。（二）采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，告知库房和质量管理部准备来验收和检查工作。（三）来料后，由库房人员检查来料日勺品种、规格、数量（重量）、包装状况，并及时告知质量管理部检查专人进行检查。（四）检查员接到检查告知后，到库房进行检查，并填写相应的检查记录。（五）检查完毕后，对合格的来料贴上合格标记，告知库房人员办理入库手续。（六）如果是生产急需的来料，在来不及检查和实验时，需在生产同步加以检查。（七）检测中不合格的来料应不容许入库。将其由来料库移入不合格品库，并进行相应标记。（八）来料检查和实验的记录由质量管理部来料检查组按规定期限和措施保存。（九）检查时，如来料检查专人无法鉴定与否合格，应立即请有关部门会同验收，来鉴定与否合格。会同验收的参与人员，必须在检查登记表内签字。（+）来料检查专人根据来料日勺实际检查状况，对检查出口勺问题向责任归属部门提出改善。四、来料检查的成果（一）检查合格1、经来料检查专人按照检查方案规定操作。验证，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则鉴定为该批来货允收。2、来料检查专人应在产品进厂检查单上签名，告知库房收货。（二）检查不合格1、来料检查专人按照检查方案规定操作。若不合格品个数不小于限定日勺不合格品个数，则鉴定为该送检批次为不合格。2、来料检查专人应及时在产品进厂检查单上签名，经有关部门会商后，告知叫库房,采购部办理退货事宜。（三）让步接受不合格批日勺解决，即来料经来料检查专人的检查，其质量低于允收水准，但由于生产急需或其她因素，生产部做出让步接受日勺规定，并填产品不良评审单，按照不良品评审程序规定操作。五、紧急放行控制制度（一）总则为了使紧急放行得到合理使用，并进行控制，特制定本制度。（二）紧急放行的内涵紧急放行的定义：所谓紧急放行，是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产日勺做法。（三）紧急放行的条件1、对紧急放行的来料，要明确做出标记和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。2、一般在下列状况下才干容许紧急放行。发现日勺不合格来料在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响有关、连接、相配日勺零部件质量。（四）紧急放行的具体操作1、应在来料检查程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行状况日勺审批人、负责人，规定可追溯性标记的措施，明确辨认记录日勺内容，以及如何传递、由谁保存等。2、紧急放行所使用的所有质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。3、当来料进厂后，根据状况对需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为采购部或生产部）的负责人提出申请，报经授权人（一般为厂长）审批。我司紧急放行批准人为生产厂长，若质量管理部和技术部负责人同步反对，则须报请总经理批准。4、对紧急放行的来料要做好辨认记录，记录中应具体记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。5、在紧急放行的同步，应留取规定数量的样品进行检查，出具检查报告。6、若发现紧急放行日勺来料经检查不合格，要立即进