仓库管理规章制度

仓库管理规章制度1、物品验收：

（1）仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对购进的物品已损坏的不验收

（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。

2．入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

3．保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

2）材料会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

4．领发物资：

（1）领用物品规划或报告：

①凡领用物品，依据规定须提前做规划，报库存部门预备；

②仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以使取货人领取。

（2）发货与领货：

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。

（3）货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和治理费调出。

5．盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停顿发货。

6．记账：

（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有过失时准时解决，在未弄清和更正前不得入账；

（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

（5）发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

（7）调出本酒店的物资所用的治理费、手续费、不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减费用；

（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

7．建立档案制度

（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

仓库治理规章制度2

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，制止乱拉乱设临时电源线。

三、应依据货物的不同性质分类存放。

四、严禁使用电热器。

五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进展一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能娴熟地把握其性能、作用和使用方法。

八、未经许可，无关人员不准进入仓库。

电、气焊防火制度

一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。

二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，制止乱拉乱设临时电源线。

三、应依据货物的不同性质分类存放。

四、严禁使用电热器。

五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。

六、仓库保管员下班前要进展一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。

七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能娴熟地把握其性能、作用和使用方法。

八、未经许可，无关人员不准进入仓库。

电、气焊防火制度

一、焊工应经过特地培训，把握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。

二、焊割前按规定进展动火作业申请，核准前方可进展。

三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要认真检查上下左右状况，四周的可燃物必需去除，如不能去除时，应实行浇湿、遮隔等安全牢靠措施加以爱护。

四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所四周进展焊割时，应按有关规定，保持肯定距离。

六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下穿插作业。

七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必需设立专用地线，不得借路。

八、不得使用有故障的焊接工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。

九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割完毕或离开现场时，必需切断电源、气源，并认真查现场，去除火灾隐患;在闷顶，隔墙等隐藏场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。

十、焊割现场必需配备灭火器材，应有专人现场监护。

仓库治理规章制度3

一、入库

1、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否全都。

2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。

二、出库

1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。

2、仓库要严格保卫制度，制止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。

3、全部物资出库凭证，仓库保管员应妥当保管。

三、仓库治理

1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发觉行政物资短缺，应准时通知相关负责人补充购置。

2、仓库应每季度对库存物资进展一次盘点，做到账、物相符。

3、仓管员要仔细做好仓库的安全工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危急隐患，发觉问题应准时汇报。

4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。

入库单

出库单

仓库治理规章制度4

第一章总则

第一条为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。

其次条仓库治理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

其次章仓库物资的入库

第三条对于选购人员购入的材料物资，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要照实反映。

第四条对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告业务部门和主管人员处理。

第三章仓库物资的出库

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。

第四章仓库物资的保管

第六条仓库保管员要准时登记各类物资明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与供给、销售环节的连接工作，在保证生产供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人治理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。

(1)上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随便动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

仓库治理制度篇21、行政物资入库，需行政负责人填写《入库单》，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否全都。

2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。

二、出库

1、物资出库，应持HRM签字的《出库单》，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。

2、仓库要严格保卫制度，制止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。

3、全部物资出库凭证，仓库保管员应妥当保管。

三、仓库治理

1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发觉行政物资短缺，应准时通知相关负责人补充购置。

2、仓库应每季度对库存物资进展一次盘点，做到账、物相符。

3、仓管员要仔细做好仓库的安全工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危急隐患，发觉问题应准时汇报。

4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。

仓库治理规章制度5

第一节：电商仓库发货根本条例

一、总则

1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库治理合理化，特制定本制度。

2.本制度适用于公司净来电商仓库治理规定，可修改，添加建议。

二、治理原则和体制

1.仓库施行分散治理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划详细的工作。

2.仓库治理应保证满意公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发觉库存不多时准时通知掌柜补货。

3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随便，要保持仓库的统一性。

4.依据公司营业时间，制定仓库入、出库详细工作时间。

三、入库

1.全部货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，实行退货，或返厂。

2.办理入库登记时，对比物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进展分类放置。如发觉品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货选购处理。

3.仓库治理员对全部入库物品准时入帐，登记。

4.对于日常订单发货中消失的退货收到退货后准时作登记，并对退货进展检验，准时反应给客服，以便准时处理退货及退款问题。

四、发货

1.发货前，对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进展分类，并对所发数量和款式进展登记。

2.留意快递面单上所需的物品，(特殊是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认前方可包装发货。

3.打包发货时要认真的观看，留心每一个细节，(比方衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象)，检查无误后，才可发出。

4.打包时应留意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5.发货员在检查货物时，发觉问题，应准时处理，不能修复的，准时上报，有问题的货物应分出独立存放。

6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后准时把快递单号填入反应给客服。

五、货物保管

1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

2.仓库货架物品堆放整齐，分类清晰;

3.货架上要说明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的，在卡纸写清晰此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处)

4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最终登记，入库。

5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严峻的记“坏件库”。

6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

7.保持仓库卫生干净，定期检查(每天一扫，星期五大扫)。

六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

1、按班做好交接工作，要实事求是。

2、发货员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

其次节：电商发货流程

①打快递单、打发货单、填写快递单号

打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进展登记(还是同一批订单)，以此来进展快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。

②拣货

拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进展拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起

③货品校验

拣货完成后对货品和快递单及发货单进展核对。

④包装封箱

校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单(给买家看的那张)装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。

⑤发货确认

上述工作完成后，快递取走包裹，保存好底单，发货完成

仓库治理规章制度6

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和标准仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到鼓励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库治理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

选购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式确实定;

四、验收及保管

1、物资的验收入库仓库治理制度

1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进展核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。

1.3库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的选购。

b)与合同规划或请购单不相符的选购物资。

c)与要求不符合的选购物资。

1.4因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填“入库单“。

2、物资保管仓库治理制度

2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位“。

a)二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正2.3库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。

3、物资的领发仓库治理制度

3.1库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2库管员依据进货时间必需遵守“先进先出“的仓库治理制度原则。

3.3领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。

3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

4、物资退库仓库治理制度

4.1由于生产规划更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。

4.2废品物资退库，库管员依据“废品损失报告单“进展查验后，入库并做好记录和标识。

五、规定

1、仓储治理规定

1.1物料收货及入库

1.1.1需严格根据”仓库单据作业治理流程”中有关“收货确认单”的流程进展作业。1.1.2选购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必需将货物检查放在仓库内部。

1.1.3收货时需要求选购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.1.4全部产品入库确认必需仓库人员和选购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要认真核对物料的产品描述，以避开出错。

1.1.5仓库与选购共同确认入库单物料数量时，如发觉如送货总单上的数量不符，应找相应选购签字确认，由选购联络处理数量问题。

1.1.6物料摆放需要根据划分的区域进展摆放，不得随便摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别状况需要在2小时内进展整理归位。

1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进展“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.1.8生产技术部测试借料必需登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是选购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进展区分放在指定区域。

1.1.9仓库入库人员必需严格根据规定对每一个入库单入库物料进展数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查缘由究竟和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。

1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到选购。

1.2物料出库(出库领料)

1.2.1需严格根据“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进展作业。1.2.2包装组给到的出库单无特别缘由当天必需全部完成取货、包装。

1.2.3取货时留意不要积累过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.2.4“出库单”发完货后需要准时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

1.2.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1.3工具借用

1.3.1需严格根据“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进展作业。

1.3.2“借用单”上特殊需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进展工具入库作业。1.4工具归还

1.4.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进展追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

1.5物料及工具报废

1.5.1需根据“工具及材料报废比表”进展作业。

1.5.2发觉库存物料及工具不良时需要准时处理或报告上级处理。

1.5.3需要严格区分开库存物料报废局部、选购入库来料不良不能退回报废局部、客户退回不良报废局部并分别保管和做标示。

1.6退货物料处理

1.6.1需根据有关“退货通知单“的进展作业。

1.6.2选购来料不良物料需要准时给选购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。1.6.3不良物料不允许给选购办理借料以充不良数量。

1.7仓库卫生、安全治理

1.7.1每天依据卫生值日表对负责区域内进展清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进展整理到达整齐、干净、洁净、卫生、合理摆放的要求。1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进展。

1.7.3部门将依据工作结果进展评分，作为奖金的依据。

1.7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.7.5安全

1.7.5.1每天下班后由仓库治理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，特别状况准时处理和报告。

1.7.5.2门禁治理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记方可进入。1.7.5.3仓库内严禁吸烟和制止明火，发觉一例马上报告处理。

1.7.5.4高空作业需要使用作业车，并留意安全。

1.7.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.8物料治理(特别处理及呆滞物料处理)

1.8.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有特别品质问题进展反应处理。

1.8.2发觉物料特别信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要准时反应处理。

1.8.3每月对库存物料进展呆滞分析和召开会议进展处理，依据处理结果对物料进展分别治理。

1.8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库治理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

1.9单据、卡、帐务治理

1.9.1仓库全部单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1.9.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库全部单据统一由指定责任人进展分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.9.4仓库对珍贵物料卡帐登记，由指定人员治理。

1.10盘点治理

1.10.1盘点时作业人员依据“盘点内部安排”文件进展相关作业。

1.10.2盘点过程中发觉特别问题准时反应处理。

1.10.3盘点时需要尽量保证盘点数量的精确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点马虎大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丧失盘点表，随便换岗等，不按盘点作业流程作业等需要依据状况追查相关责任。

1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.11帐物不符处理

1.11.1库存物料发觉帐物不符时需要查明缘由，查明缘由后依据责任轻重进展处理。

2、包装治理规定

2.1仓库治理员依据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

2.1.1无特别状况当天的使用数据必需当天生成出库单给到仓库治理员安排取货并发货2.2包装前物料确认

2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进展包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2有取货错误的依据工作繁忙的程度需要查核取货错误的缘由和责任人。

3、仓库工作作风及态度

3.1仓库工作人员应当培育良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3.2仓库工作人员提倡细心(严谨)、负责、诚恳、团结互勉的工作态度和作风。

4、其他

4.1下达的工作任务无特别缘由需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4.2仓库每日依据“仓库工作品质统计表”对各组进展评比并进展工作指导和总结。4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

4.3需要严格遵守公司的各项治理规定。

4.4仓库人员调动或离职前，首先必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必需签名确认。4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进展赔偿。

4.6仓库人员要保守公司隐秘，爱惜公司财产，发觉特别问题准时反应。

5、奖惩规定

5.1工作评估

5.1.1部门将定期依据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进展评估，以便于：确定员工的工作成果，鼓舞员工连续为公司作出更大的奉献;

5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;

5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

5.1.1.4工作评估将以肯定方式与员工沟通，以鼓舞员工与治理人员之间就工作的要求和工作成绩进展争论和沟通，以提高工作效率;

5.1.1.5制造相互理解的气氛，以鼓舞员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

5.1.2对未到达工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其供应进一步的培训或调整岗位。

5.2奖惩级别

5.2.1嘉奖

5.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良根据仓库治理规定执行的赐予记“书面表扬”，并予以通告。

5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的根据仓库治理规定执行的赐予记“表扬”，并予以通告，嘉奖20元。

5.2.1.3小功：对于在工作上有特别奉献的赐予记“小功”，并予以通告，嘉奖50元。5.2.1.4大功：对于在工作上有特大奉献的根据仓库治理规定执行的赐予“大功”，并予以通告，嘉奖100元。。

5.2.2惩处

5.2.2.1通报批判：对于日常工作表不好的不根据仓库治理规定执行的赐予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

5.2.2.2警告：对于日常工作表现差的不根据仓库治理规定执行的赐予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

5.2.2.3小过：对于违反仓库治理规定且损害到公司利益的赐予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

5.2.2.4大过：对于严峻违反仓库治理规定且损害到公司很大利益的赐予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的依据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

5.3奖惩原则

5.3.1仓库奖惩规定本着公正、合理、公正、有效的原则进展处理，起到鼓励、惩处、指导、订正的作用。

5.4奖惩规定

5.4.1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任大事进展评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

仓库治理规章制度7

1、目的

为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供给不延误销售日程，较精确做物流过程中的本钱决算。特制定本治理制度。

2、仓库的分类：

公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。

3、物品验收：

（1）仓管员对选购员进库的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到：

①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对进库品已损坏的不验收；

④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据详细状况而定。

（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。

4、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

5、保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要常常对所管物资进展抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查对；

②会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

（3）对马上过期物品应当准时检查清理。

6、物品出库：

（1）领用物品规划或报告：

①凡领用物品，依据规定须提前做规划，报库存部门预备；

②仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取；

（2）发货与出库

①各部门各单位的出库一般要求专人负责；

②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。

7、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停顿发货。

8、建立档案制度：

仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥当保存。

仓库治理规章制度8

一、目的：

1、为加强库存及在借物品治理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下治理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库治理：

1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单准时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货治理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必需说明领货缘由；套料发放应附《生产通知单》或《生产规划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务治理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。

2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门担当。

2.6生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，其次联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随便调换；物品不全应准时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的准确。

2.9因特别状况，由供给商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员准时办理入库、出库、发货手续；同类事项未准时补办手续，原则不准再由供给商直接发物品给用户。

3、借用物品治理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（托付）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项准时核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反应到仓库主管处；未按规定准时反应将通知财务部门从次月起开头从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还治理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废缘由：

仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超过使用寿命的；

3）已不再使用的；

4）在担当运输中损坏的。

生产部

1）因无法修理或无修理价值的；

2）生产过程中损坏的。

事业部

1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购置，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供给商协商不行退换的；

6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因规划失误导致选购引起的。

5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务治理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废留意事项：

1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管；

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

6、账务治理：

6.1全部入库、出库均应根据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货必需附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认前方可入账；

6.3物品帐必需与单据全都，每月底自查，发觉操作错误准时更改，若隔月则需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批前方可调整并通知财务部；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；

6.5仓库人员每周准时将单据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库治理:

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别打算储存方式及位置。

7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节省）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，准时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持相宜的仓贮温、湿度条件：温度掌握在5～35℃之间，湿度掌握在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危急的电器。

7.11物品贮放，浩大、笨重物品放下方；轻巧、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜过于严密，保存间隙及库房进出通道顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给相关部门。

7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进展盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全都，并随时承受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

7.15出具盘点报告，消失盘盈或不行避开的盘亏状况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员担当相应赔偿责任。

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后公布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《成品入库单》

5、《成品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

8、《借用设备（托付）申请表》

9、《报废申请单》

仓库治理规章制度9

第一条仓库治理员必需每天检查库区温湿度计是否相宜货物贮存温度、库区内产品摆放是否标准、打包工具是否齐全、辅料是否在规定区域!有任何意见或者问题准时向领导反映!

其次条必需保持库房通道畅通无阻，严禁在通道、出口、放置或四周堆放物品!

第三条在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，仓库作业操作电、气焊应严格隔离;严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，初犯者行政部对其进展思想教育，三次以上重犯者实施开除，如由此引起火灾事故，公司有权追究当事人经济及法律责任。

第四条对进入库区的人员进展严格的治理，非库区工作人员如因业务工作需要入库，必需先做好出入库登记，在仓库负责人或仓库治理员的伴随下方可进入仓库。

第五条进入仓库的任何人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库治理员有责任提示进入库区的其他人员遵守其安全规定。

第六条应依据库区以及货物状况对装卸搬运工作提出指导意见，防止消失事故。行政部负责人员支持，库房负责人负责指导流程及操作标准。

第七条在物资治理过程中，必需做好货物信息的保密工作，没有客户方的允许，不得将货物的信息泄露给无关人员。

第八条仓库负责人及仓库治理员必需保管好仓库钥匙，不得私自将钥匙交他人使用。

第九条下班前，仓库治理员必需关好库区门窗、关闭电源。

第十条对已发生的一切大小事故，严厉仔细的进展处理，分析事故缘由，使大家受到教育，提出并落实防范措施。

库区环境卫生治理制度

第一条进入仓库各员工应养成良好个人卫生习惯，不得乱扔垃圾，不得在库区内进食，自觉维护库区环境卫生

其次条仓库环境分为库区内部和库区外围，仓库的环境卫生实行包干制度，各区责任人每天定时检查包干区域，确保负责区域洁净卫生。作为仓库治理员每天对卫生维护结果进展自我监视，确保库区整体环境符合本标准。

第三条库区卫生要求：

1、仓库内应将清洁工具、包装辅料、打包工具等放置在指定区域，不得放置于货物四周。

2、仓库的地面应保持干净无杂物、碎屑、尘土等赃物。

3、货架要每天擦拭洁净，并准时观看是否有包装破损的状况，同时做好货物的防尘工作。

4、装卸人员装卸完成后必需准时清理作业现场卫生，工具准时归位。

5、库区内必需定期进展灭鼠、灭蟑、灭虫的防治及日常稳固工作。

仓库治理规章制度10

第一章总则

仓库治理规章制度

第一条为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。

其次条仓库治理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

其次章仓库物资的入库

第三条对于选购部购入的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。

第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人治理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。

(1)上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随便动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。

仓库治理规章制度11

一、目的

为加强仓库治理，保证库房标准、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，削减不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满意正常经营的需求，制定本制度。

二、适用范围

适用于公司全部仓库，包括全部产品的治理。存放于仓库的物品参照本制度执行。

三、内容仓库治理职责及目标

1、高效有序地进展产品的收发作业，保证出入库数量精确且符合质量治理、订单治理和财务治理的要求;

2、库房治理科学、有序，货物摆放干净、整齐，符合货物贮存和安全治理的要求;

3、单据、治理有序，登记准时、精确。电脑入单准时、精确;

4、定期和循环盘点，准时查处差异，保证帐、物全都

5、准时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库存资金占用;

7、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

四、仓管人员应具备的根本技能

1、娴熟把握出入库作业及库房治理的方法、标准及操作程序;

2、熟识仓库治理制度及相关治理流程;

3、具备肯定的快速消费品学问，熟识公司经营产品;

4、具备肯定的质量治理学问和财务学问;

5、懂电脑操作。

五、收货验收

1、货物进仓，需核对订单(日期及入库时间)。待进仓物

产品、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。

2、产品进仓，必需采纳适宜的方法计量、清点精确。

3、对验收不合格或有异议的产品，需上报上级领导，提出解决方案。

六、货物出仓

1、货物出仓，需由仓库治理员盘点并与提货人确认，方可出库。

2、本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员;外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权托付。

3、当天出库数量，需由仓库治理员与配送人员共同确认，并由配送人员开具《出库单》，交仓库治理员签字确认，并交财务备档。

4、正常产品出仓，必需是合格物料。不合格产品发出，必需由总经理授权。

5、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并商定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需款待、赠送等状况，需报总经理审批，并准时办理出库手续，并报财务备档。

七、产品堆码及库房治理

1、仓库应依据经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。

2、全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定臵摆放。堆码规整、整齐，收发作业后按上述要求准时整理。

3、物料、产品状态标识和存卡记录清楚、精确且准时更新，摆放于对应货物当眼明显位臵。

4、仓库设施、用具、杂物，如清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位臵，严禁占用通道或随便乱丢乱放。

5、现场(包括办公场所及库房)干净、洁净，如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫，符合治理要求。

6、严格按“先进先出”原则发出货品。

八、安全防护

1、保证库房通风、枯燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。

2、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓治理的易燃易爆物品应放臵于符合安全治理要求的独立的库区。

3、定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料准时报复检。

4、未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。

5、仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。

九、单据及电脑数据处理治理

1、单据治理

①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;

2、电脑数据处理

每月需把出入库登记表，整理并备档。月末库存转入下月②当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别状况(如下班后)需报总经理同意。

③暂未实施电脑治理的仓库，也应准时且日清日结地将收发状况登记入手工帐。

十、盘点及对帐

1、仓库需依据产品重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进展循环盘点。原则上要求全部库存物品每月至少循环一次。

2、物管中心应在财务部的组织下，每月至少组织两次全面盘点。时间为每月15号、30号。

3、盘点后准时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证缘由并准时跟进处理。如属盘盈或不行避开的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任缺少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

4、仓库应准时与财务进展对帐工作，

对帐数据应以电脑记录为准(手工治理的仓库暂以手工帐为准)

发觉对帐差异，应准时查证缘由并予以更正。如有损失或其他特别状况应准时报告财务部门。

十一、呆滞、不良品处理

1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次;

2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理;

3、对已填报的呆滞、不良品应准时连续跟进直至处理完毕。

十二、沟通协调及效劳

1、仓库及仓管员必需具备良好的效劳意识，保持良好的效劳态度，客户优先，生产为重。当效劳对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。

2、对工作中遇到问题、困难及冲突应准时实行“沟通三步骤”进展良好沟通直至问题解决。

十三、人员变动及移交

1、仓管人员变动，必需办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明状况，双方签字，领导见证。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，照价赔偿。

2、应移交事项包括但不限于：

①经管的货物;

②单据及经管的文件、档案资料;

③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;

④未了应跟进事宜。

十四、检查、监视与考核

财务部负责对仓库的整体运作及单据、档案治理实施指导、检查、监视与考核。

职责

1、仓库组长：

(1)在主管的领导下，全面负责公司各个仓库的治理工作，保证市场需求。

(2)制订仓库治理制度及人员分工。

(3)合理协调仓库收发货，确保帐、物全都。

(4)监视仓管员做好仓库治理及防尘、防锈、防盗工作，产品治理工作。

(5)负责仓库报表的审核并按时上报主管。

(6)安排仓库每月两次盘点，季度盘点、年度盘点，并不定期抽点。

2、仓管员：

(1)负责各产品出、入库治理。

(2)熟识所保管产品的特点、性能和爱护、保管方法。

(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、精确，账、物相符。

(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作。

(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。

(6)帮助仓库物品的搬运、卸货工作。

(7)全部产品的出库必需告知仓管员，否则，消失异议由责任人全部担当、

十五、工作流程：

产品入库→仓管员→财务登记

产品出库→仓管员、业务员共同确认

出库出库清单→仓管员确认→财务登记备份→业务员登记备份

仓库治理规章制度12

依据国家民用爆炸物品治理的有关规定和现实工作实际，特制定以下规章制度

一、选址

要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求炸药库四周300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有大路，远离大路选址需经宣威市公安部门同意批准

二、库房建立

库房建立包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建立、布局要按公安部门的要求建立传爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库四周要用铁丝网等全封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设在库区四周海拔较高的地方，并接线入地进入库区的便道需修开阔平坦，以防止炸药传爆管运输过程中颠簸猛烈发生意外库房四周50米范围内不得有林木生长，否则应予以去除，以防雷电传递

三、库区安全消防设施配置

1、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位库区设治理人员1名，属于工程部正式员工，且需承受当地公安机关的安全治理培训并取证;库区喂养警卫犬1只，加强戒备;炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行报警;库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全

2、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置“库房重地、闲人免进“标识牌，警示闲杂人等远离库区;库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区留意事项;警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清晰，警卫室悬挂民用爆炸物品治理制度、库房治理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择适宜位置设置多处防火标识等

3、库房台帐设置警卫室需设“四本三表“，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，具体列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符

四、炸药购置和运输入库

1、民爆物资购置要首先填写爆炸物品购置申请表，填写购置品种、规格和数量，然后经辖区派出所和公安局审批后，公安机关赐予开具购置证，持购置证到市民爆公司购置

2、到民爆公司交钱开出出库单，持出库单到民爆公司炸药库领取民爆物资

3、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东屯水库炸药传爆管仓库担当送货运费

五、使用

1、领用人必需是持有公安部门核发爆破证的爆破员;

2、领用民用爆炸物品必需填写经过作业队负责人、现场工程技术负责人和工程专职安全员签字确认的《民用爆炸物品领用申请表》;

3、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开头办理领用手续并签字确认;

4、炸药领出后，必需使用封闭完好、绝缘良好的交通车辆运输，且传爆管和炸药分开运输，不得同车同时拉运;

5、工地现场在工程部专职安全员的监视下使用，制定爆破方案，掌握用药量，设置安全戒备线，确保安全爆破，并由爆破员和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》，具体登记用药量和传爆管编号，当天使用未完，必需清退入库，并由爆破员和库房治理员共同填写并签字确认《退库登记表》

6、库房治理员严格把关，根据每天发生的入库数量、出库数量、退库数量及编号准时填写《炸药出入库登记本》、《毫秒电传爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》，并签字齐全，使每天的库存一目了然，清楚精确

7、民用爆炸物品库治理员每天对库存进展一次帐实对比盘点，确保帐实相符工程专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用状况进展检查，发觉问题严厉处理并在第一时间内加以改正确保民用爆炸物品使用的安全

爆破员岗位责任

1、必需严格遵守爆炸物品治理的各项规章制度

2、必需严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

3、必需严格按当天现场实际需要的”药量，领取爆炸物品，剩余局部必需当天退回仓库

4、出的爆炸物品必需妥当保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不得转借或送人，如发觉应追究当事者责任，严厉处理

5、听从安全监炮员的监视，如有特别状况必需提前放炮或拖后放炮，则应求得监炮员的同意方可进展

6、在装药、加工起爆药包、点火爆破和处理盲炮时要督促无关人员撤离操作现场在操作过程中，要承受安全监炮员的监视检查

7、装药和爆破前，必需检查现场戒备状况待安全监炮员发出点炮信号前方能点火进展操作爆破作业

8、爆破员只能在发证的公安机关辖区内承接爆破任务，原则上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员，必需供应爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级公安机关治安部门许可后，方可承接爆破任务

爆破员安全操作规程责任书

1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全状况，有担心全因素，要处理后才能上班作业

2、炮眼打好后，必需将炮眼内的浆、水、碎石等处理洁净，以免装药时脱节

3、由监炮员预备炸药和爆破材料，并将其运至作业地点检查炮眼质量，加工起爆药包和炮眼装药，发出第一次戒备信号，任何人不得进入戒备区

4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金属棒捣实发出其次次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点

5、放炮必需要有专人指挥，起爆前要待施工人员、过路行人、船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信号方准起爆

6、爆破完毕，确认炮已响完，发出第四次解除信号，爆破人员方可进入，检查是否有盲炮和残药要认真听清响炮个数，若有盲炮，要准时进展处理，确认安全前方准进入作业现场

安全监炮员岗位职责

1、必需严格遵守爆炸物品治理条例和各项规章制度

2、必需严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行状况，发觉问题准时解决

4、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包括人员撤离，戒备区域布置，联络信号等有关规定

5、必需对本单位使用爆炸物品实行安全检查监视，发觉担心全因素准时实行措施加以解决，对违法违规行为准时报告单位领导和公安机关处理

6、要常常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药包，现场爆破，处理盲炮残药等实行安全监视

7、有权制止，并向公安机关检举揭露违反爆炸物品治理规定的人和事，在特别状况下有权停顿或延期爆破，发生爆炸事故，除准时抢救外，要爱护现场，马上报告本单位领导和当地公安机关处理

安全监炮员的操作规程责任书

1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全状况，发觉有担心全因素，提出处理意见

2、监视爆破员的安全规程的执行状况，如有违反可当场制止操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药

3、当发出第一次信号后立刻布置戒备区域，严禁人员进入，其次次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤离，确认人员全部进入安全地点前方可发出第三次点火信号

4、要认真听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破员一起进入作业面检查安全后，方可发出解除信号

仓库保管员岗位职责

一、熟识、把握所保管易爆物品的性质

二、严格根据爆炸物品有关治理规定，在划定区域内按品种、间距要求堆放单一库房的最大贮存量不得超过设计贮量

三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立台帐，做到帐物相符

四、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物

五、发放炸药传爆管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放，分别发放，应按爆破器材出厂时间和有效期先后挨次发放使用在指定或允许的地点加工爆破器材时，严禁挤压、撞击、磨擦、抛扔及混装

六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度

七、对新购进的爆破器材应逐箱(袋)检查包装状况，按规定作性能检查，变质和性能不详的爆破器材不得使用

八、常常检查库区并做好库内通风、防潮工作室内温度不得超过35℃，相对温度不得超过75%，存放黑火药、硝酸铵、硝铵炸药及导火索的室内，相对湿度不宜超过65

九、对失效、过期、有质量问题的爆炸物品，应另行堆放并做好记录，妥当保管

十、库区内严禁烟火，严禁明火照明，严禁无关闲杂人员入内

十一、严禁穿铁钉和易产生静电的化纤服装进入库房和发放间，开箱时，应使用不产生火花的工具，并在专设的发放间进展