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文档简介

公司制度文件鲜品、肉制品发货流程PAGE55文件编号鲜品、肉制品发货流程版 本1.0页次1/5生效日期主管部门营销分公司目的为规范产品发货流程，提高订单满足率，保证市场供应，特制订本流程。适用范围本流程适用于鲜品、肉制品销售发货流程。主要职责营销分公司财务部：负责收取货款，开具收款凭证及后期存档。备货发货。鲜品、肉制品发货流程图及流程说明文件编号鲜品、肉制品发货流程版 本1.0页次2/5生效日期主管部门营销分公司商贸公司鲜品、肉制品发货流程商贸公司鲜品、肉制品发货流程商贸公司驻厂销售部营销分公司财务部物流开始汇总订单NY审核汇总金额开具收货凭证/采购订单收单备货发货配送/自提验收签字收回出库单存档存档收货款采购订单商贸公司鲜品、肉制品发货流程标准说明步 骤流 程审核订单驻厂销售部将采购订单平衡情况反馈给商贸公司。采购订单经协商后，通知驻厂销售部更改采购订单，形成正式采购订单。文件编号鲜品、肉制品发货流程版 本1.0页次3/5生效日期主管部门营销分公司汇总金额驻厂销售部根据正式采购订单汇总金额通知商贸将货款转至营销分公司财务部。收货款营销分公司财务部确认货款到账后，通知工厂销售部。收单、备货发货（知工厂备货发货。配送/自提（。物流公司安排车辆进行配送。收回出库单物流公司司机将客户验收签字的出库单收回。存档两份报送营销分公司财务部一份。其他客户鲜品、肉制品发货流程文件编号鲜品、肉制品发货流程版 本1.0页次4/5生效日期主管部门营销分公司其它客户鲜品、肉制品发货流程客户 营销分公销售内勤

营销分公司 物财务部开始下达订单汇总并发驻厂销售

平衡订单并反馈与客户确认订单更改订单并更改订单并下达工厂汇总金额,通知客户交款付款确认交款确认交款开具收货凭证/采购订单收单备货发货配送/自提验收签字收回出库单存档其他客户鲜品、肉制品发货流程标准说明：步 骤流 程审核订单文件编号鲜品、肉制品发货流程版 本1.0页次5/5生效日期主管部门营销分公司平衡。当商品不能全部满足客户需求时，需要对客户订单进行调整。驻厂销售通确认。下达采购订单客户同意后，通知驻厂销售部将调整后的销售订单，形成正式采购订单，下达工厂生产部。工厂生产部以此安排生产与备货。通知交款驻厂销售部根据正式采购订单汇总金额通知客户将货款转至营销分公司账户。确认交款营销分公司财务部确认货款到账后，通知驻厂销售部。收单、备货发货驻厂销售部依据营销分公司财务部出具的货款收讫凭证（电子回单）及采购订单，通知工厂备货发货。配送/自提工厂根据货款收讫凭证，按工厂出库单（一式四份）备货装车（自提流程到此结束收回出库单物流公司司机将客户验收签字的出库单收回。存档（两份（一份销分公司财务部一份。鲜品、肉制品发货流程控制点鲜品、肉制品订单时间节点控制，鲜品订单满足率不低于90%；

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