房地产企业采购管理制度

采买管理制度金泽地产采买部

2011-4-14

第1页共32页目录

一、采买控制程序3

二、甲供资料（设施）采买及管理工作程序5

三、甲供、乙供与三方供货资料的区分方法7

四、甲供资料及三方供货资料管理规定9

五、限价资料管理规定15

六、三方施工合同资料管理规定17

七、甲供资料（设施）进货查验指导书20

八、中准价之外乙供资料价钱确立的工作程序21

九、资料进货查验指导书22

十、十万元以下项目施工队伍、资料供应厂家选择方法25

十一、新资料推行应用管理工作程序27

十二、单位指定产品采买工作程序29

十三、产品表记和可追忆性管理规定31第2页共32页

一、采买控制程序

目的

保证所购甲供资料、设施切合公司要求。

范围

合用于公司工程系统所有甲供资料、设施的采买工作。

职责

1）工程部是甲供资料、设施采买的主管部门，负责采买全过程的操作。

2）招招标小组对采买全过程进行监控。

3）设计部、估算部、财务部是资料、设施采买的协办部门。①设计部负责资料、设施选型，并供应给工程部；②估算部负责价钱审察。③财务部负责资本筹备。

程序

采买程序流程图

甲供资料、设施及供应商资料

设计部资料岗甲供资料、设施清单

甲供料采买时间计划

工程部招标书1

合同文本

分供方观察及资格审察

招招标小组标书审察

合同审察

执行合同

发标会

评标会确立中标分供方

工程部合同报批

估算部、财务部会签

分管副总会签

总经理签订第3页共32页有关文件

1）《对于工程发包、资料（设施）采买、设计任务拜托推行招招标管理制度的实行方法》（一九九七年四月十四日）。

2）《工程保修金使用方法》。

3）《发标、评标会议纪要》

有关表单

《有关合同及标书》。《合同报批表》。

《付款申请表》。

《甲供资料、设施清单》。

《资料、设施采买决算申请表》。

《甲供资料、设施采买时间计划表》。

第4页共32页二、甲供资料（设施）采买及管理工作程序

1.目的：

1）保证采买资料（设施）100％切合有关国家规范及标准。

2）保证采买资料（设施）严格按合同要求进场，保证工程按质如期达成。

3）严格按采买合同要求支付资料（设施）款，做到付款进度不超前于资料（设施）进场进度。

范围

新建项目工程承包合同中所指定的甲供资料（设施）。

职责

1）设计部从建筑设计角度考虑，提出采买资料（设施）在雅观及使用功能等方面的要求，并供应甲供料清单及查收规范。

2）工程部负责甲供资料（设施）的采买资料准备、采买实行、组织查收以及检查采买资料（设施）能否按合同要求进场。

3）估算部负责控制采买资料（设施）的付款方式以及付款进度。

程序

1）工程部主办工程师按《招招标管理工作细则》规定要求进行甲供资料（设施）的采买。

2）工程部主办工程师制定《招招标文件》、《采买合同》及招标厂商的入围资格报请部门经理审批。

3）主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招招标，并封样存至库房，做好表记。

4）施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交资料设施使用计

划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供资料（设施）采买工作计划》，经甲、乙两方磋商后作为招招标的依照之一。

（5）所有甲供料须在房子预售前一个月签订合同，在签订合同以前须预留20天合同审批时间，20天招招标时间。6）主办工程师会同估算部人员实行招招标。

7）主办工程师按《招招标管理工作细则》及招招标结果，与供货厂商签订采买合同并报请审批。

甲供资料（设施）进场管理工作程序

1）在甲供资料（设施）签约以前，主办工程师一定检查供货厂商的法人拜托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料能否切合《合同》和入围资格要求。

2）监理公司资料员、施工单位资料员检查进场资料（设施）与“产品封样”第5页共32页能否符合，并将“产品封样”保存到工程完工及至保修期结束。

3）检查进场资料（设施）的品牌能否切合合同要求。

4）检查进场资料（设施）的色彩、材质（指资料）、外观等能否切合设计及合同要求。

5）检查进场资料（设施）的尺寸、规格、型号等能否切合设计及合同要求。

6）检查进场资料（设施）能否切合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

7）检查进场资料（设施）合同要求的配件及辅材等能否齐备、正确。

8）检查进场资料（设施）的产品保护举措能否到位。

9）检查进场资料（设施）的供货时间能否按合同及供货时间计划要求执行。

如供货时间延迟造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上司领导并按采买合同规定办理。

10）对要点资料（设施）的要点生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派特意人员对其过程进行现场追踪监察。

11）检查进场资料（设施）的数目能否切合合同要求及供货计划要求。

12）检查进场资料（设施）的存贮及堆放能否切合有关规定要求。

13）进场资料（设施）的检查、查完工作一定做到100％，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行（必需时设计部也参加），查收合格后方可支付资料（设施）款。

14）如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。

15）公司内部有关环节影响工期时，项目主办人应书面通知有关人员可能发生的花费损失。

16）项目结束后，项目主管汇总甲供资料（设施）的供货质量、交货期、配合状况，填写《甲供资料（设施）供货单位查核状况评分表》，报部门经理审批。

有关文件

《招招标管理工作细则》

《甲供资料（设施）招标文件采买合同》有关资料（设施）国家行业标准及国际标准

有关表单

《甲供资料（设施）采买工作计划》《甲供资料（设施）入围资格》

《甲供资料（设施）清单》

《甲供资料（设施）产品封样表单》

《甲供资料（设施）进货质量、进度统计表》《甲供资料（设施）供货单位查核状况评分表》

第6页共32页三、甲供、乙供与三方供货资料的区分方法

1、属甲供范围的资料

门碰、门锁、橱柜、热水器等；

甲供资料及设施应提早24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排

卸货地址并在2小时内组织查收,逾期未查收，视为查收合格，相应的保存责任

由乙方担当；甲供资料与设施在结算时直接扣除其资料设施花费，不计其管理费

和收益等其余花费；此中橱柜与热水器属甲方指定分包工程有关的资料部品；

对于甲供资料及三方供货合同的采买规定见《甲供资料及三方供货资料管理

规定》

2、属三方供货合同范围的资料

洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、

电缆、母线槽等；

三方供货合同中的资料采买保存费的规定比率为：一般资料3％，三材2.5%,

安装资料1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量查收、保修

总协调花费。

3、属乙供范围的资料

水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水

粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防资料及设施、

轻质隔板、各种阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水

资料、露台雨棚等；

对于限价资料的管理见《限价资料管理规定》。

第7页共32页

4：属三方施工合同范围的资料：

铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等；

对于三方施工合同资料管理规定见附件3。第8页共32页四、甲供资料及三方供货资料管理规定

甲供资料及三方供货资料指为缓冲总包单位资本压力，保证总包方承包范

围内的资料及设施及时到及所采买部品的质量，解决甲乙两方对限价资料价钱的

争议，由甲方直接支付货款，由总包方负责工程量的统计、提交订货数目并敦促

供货商准时到货、查收、保存的资料。

1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内找寻可供应相应产品的

供货商（包含生产厂家、代理商、分销商）；

2、依据采集到的供应商所供应的产品资料提交设计部，以初选切合设计要

求的产品；

3、在设计部初选产品的基础上对可供应该产品的供应商组织观察，观察成

员由部品小构成员、成本管理部、设计部共同构成，并由该项部品负责

人填写《供货商观察报告》见附表一，观察人员会签；以上程序见附件

1.1《确立可采用供货商程序》

4、由该部品负责人在上撰写招标书，标书送与已观察

过的供货商及与公司各地产公司有过优秀合作关系的供货商。标书中的

产品数目由成本管理部供应，产品性能描绘由设计部供应。以上程序见

附件1.2《招标书审批程序》

5、填写《部品定标执行表》见附表二，由部品小组负责人招集有关的部品

定标会，招招标领导小组形成会签建议。部品招招标小组的成员包含：

公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、

项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品

小组负责人、部品小组专业工程师；招招标小组的领导人为公司总经理。

第9页共32页

所采买部品金额在＿＿万元以下时由项目经理部确立定标建议，其招投

领导小构成员包含：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设

计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招招标小组的领导

人为项目总经理。

6、标书撰写人制定合同，并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。若

是三方供货合同在交与总包单位及供货商署名盖印前应交与《合同审批

表》中确立的有关领导审批。

7、审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；

总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5－7条参

见附件1.3《部品定标及合同管理程序》。

8、甲供与三方合同确立的部品由项目经理部工区负责人在所需部品进场

20天前要求总包单位报送，并经成本管理部审察后交与该项部品专项负

责人。

9、甲供与三方供货合同确立的部品在施工过程中该项部品专项负责人建

立三方供货及甲供资料的领用记录（见附表四），施工完成后需填写《三

方合同及甲供资料领用量表》见附表五。甲供与三方供货合同的部品的

施工过程的管理与施工后的结算拜见附件1.4《甲供与三方施工合同部

品管理程序》。

附件：

附件1：确立可采用供货商程序

附件2：招标书审批程序

附件3：部品定标及合同管理程序

附件4：甲供与三方供货合同部品管理程序第10页共32页

附件1.

确立可采用供货商程序

成本管理部确立部品

的成本控制价

部品小组找寻相应

的产品供应商

设计部在供应的

产品基础上初选

部品小组组织观察（项目经

理部、成本部、设计部）

部品小组专项负责人

填写观察报告

将供货商分类

留作备用供货商可采用供货商裁减的供货商

第11页共32页附件2

招标书审批程序

成本管理部供应设计部供应招标

招标产品数目产品性能描绘

部品小组专项负责人网上撰写招标书，

标书拟发送与《可采用供货商》及与各

地产公司有过合作关系的供货商

设计总监或

设计部经理

经过公司内部网站用Word文档方式交

与有关各部门经理审批

项目部总经理成本管理部经理财务总监或

财务部经理

审批建议在1天内返该部品专项负责人

按各部门经理建议改正后在网上发送

与资料管理员与公司分管领导审批

资料管理员检查能否按部门经理要求改正并

在网上填写审察建议

公司资料采买分管领导查察资料管理员的审察

建议栏，无误后点击发送标书

第12页共32页附件3

部品定标及合同管理程序

依据网上招招标状况

部品小组专项负责人撰写定标

执行表

部品小组负责人经过总办发送

邮件招集招招标领导小组招开

该项部品定标会

定标并会签，确立部品供货商

部品专项负责人撰写合同，交供货商签

章后进入公司审批程序，审批的追踪由

总办文档管理负责

总办文档管理盖印、编号并复印

交项目经理部其余财务与总办成本管理部一份原件及连同合同审各留一份原件批表复印件一份

原件由部品经办人复印件部品经办人交与返供货商项目经理部文档管理第13页共32页附件4

甲供与三方供货合同部品管理程序

项目经理部工区负责人敦促总包

单位提早20天报送部品进场计划

部品进场数目交与成本管理部审

批（详细见《部品进场通知单》）

部品专项负责人依据审批过的数目

发资料供货商以组织备货

供货商在部品进场提早1天通知总

包单位做查收准备

部品专项负责人会同总包单位一同验对于甲供资料由部品专项负责人

收货物并填写《三方供货及甲供资料一填写《部品查收报告》（附表六）

鉴表》

供货完成后部品专项负责人填写《三方

供货及甲供资料超领用量表》

将上述表格交总包单位与供货商确认后

返成本管理部，以做结算。第14页共32页五、限价资料管理规定

限价资料指由甲方依据选定的样板、品牌及市场状况在施工过程中依据实质

需要进行及时限价的资料，限价中应包含：产品、指定供货商、价钱、限价范围、

限价合用时间等（三大材可不指定供货商）。

1、限价根源于四个方面的依照

（1）网上招招标：其结果是限价的主要依照，参照招招标的有关规定执行；

（2）公司价钱信息库；

（3）建材信息价下浮必定比率；

（4）询价。

2、选择四种限价方式的规定

（1）在条件充许且没有重复劳动的状况下应尽量采纳网上招招标方式，此中应注明该资料的采买方式为乙供；

（2）在市场价钱相对稳固的状况下，若公司价钱信息库中有近来的限价数据，则可直接参照使用；

（3）若没法参照上述两种方式确立限价，可参照当地近来时期的的信息价下浮必定比率后执行；

（4）总价低于1万元人发币的零星资料或属独家经营的资料因为工期短、用量少可采纳询价的方式确立限价。

3、限价管理规定

（1）项目经理部在工程项目动工30天前编制《＊＊＊资料采买计划及＊＊＊限价计划》提交与部品小组,并报送成本管理部、设计部。此中要求明确立板定样时间、标书公布时间、合同签准时间（或给出限价通知时间）；

（2）成本管理部是限价的责任部门，应按计划在接到通知20天内达成限价；

（3）在招招标方式下应保证起码有三家及以上的供货商参加招招标；

（4）在询价方式下，经办人员需填制《资料询价状况比较表》（附表七），并报成本管理部经理审批；

（5）限价确立后，经办人员应在第一时间填写《资料限价表》（附表八）发送与总包单位，并由总包单位内业管理人员签收确认。

（6）甲方达成限价，乙方在收到通知20天内末订货，此后因资料价钱的涨第15页共32页落责任由乙方担当；

（7）对于限价资料的价钱，乙方若以为限价没法接受，应在接到《资料限

价表》5日内书面通知甲方，不然甲方按此价钱进入结算，乙方不得提出价

格差别。如经甲方证明在市场上能够按甲方限价购置某种资料，并将此信息

反应与乙方后，乙方仍拒绝购置，该种资料可改为甲供或三方供货合同，甲

方向乙方收取该资料总价款的20％作为违约金，由此造成的工期损失由乙方

担当；

第16页共32页六、三方施工合同资料管理规定

三方施工合同确立的部品是为了保证工程进度及工程质量由我方与总包方

共同介绍施工单位进行招招标而确立的部品施工单位，合同签订后由我司一致支

付总担保理配合费与总包单位，总包单位对分包单位的施工进度、施工质量、售

后服务进行监察。

1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内找寻可供应相应产品

并能够施工的部品施工单位；

2、部品小组对可供应该产品的供应商组织观察，观察成员由部品小构成

员、成本管理部、设计部共同构成，并由该项部品负责人填写《供货商

观察报告》见附表一，观察人员会签；以上程序见附件1.1《确立可采

用供货商程序》；

3、由该部品负责人在上撰写招标书，标书送与已观察

过的供货商及总包单位介绍的部品施工单位（在同样条件下总包单位推

荐的部品施工单位在定标时优先考虑）。标书中的产品数目由成本管理

部供应，产品性能描绘由设计部供应。以上程序见附件1.2《招标书审

批程序》

4、填写《部品定标执行表》见附表二，由部品小组负责人招集有关的部品

定标会，招招标领导小组形成会签建议。部品招招标小组的成员包含：

公司总经理、公司副总经理、公司总经理助理、项目总监、财务总监、

项目部总经理、项目部副总经理、成本管理部经理、设计部经理、部品

小组负责人、部品小组专业工程师；招招标小组的领导人为公司总经理。

所分包的部品金额在＿＿万元以下时由项目经理部确立定标建议，其招

第17页共32页

投领导小构成员包含：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、

设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招招标小组的领

导人为项目总经理。

5、标书撰写人制定合同，并负责报审批程序《合同审批表》见附表三。在

交与总包单位及部品施工单位署名盖印前应交与《合同审批表》中确立

的有关领导审批。

6、审批过的合同交总办文档管理员，我司留贰份原件，总办与财务各一份；

总办文档管理员编号并复印与成本及项目经理部各一份。第5－7条参

见附件1.3《部品定标及合同管理程序》。

7、三方施工合同确立的部品施工单位在进场前由部品专项负责人牵头组

织工区负责人与相应的总包单位召开进场协调会。

8、三方施工合同确立的部品施工单位进场后由工区负责人管理，部品专项

负责人协分配合，该施工单位请款时一定请工区负责人、总包单位项目

经理（技术负责人）、监理公司署名认同后，部品专项负责人方对进入

付款审批程序。

9、总包单位为甲方，部品施工单位为乙方，我司为丙方；

10、三方施工合同中应参照总包合同明确规定：总担保理配合费、总包

管理配合的内容、总包的权益与义务、分包单位的权益与义务；

11、对于总包的权益与义务应明确：对的施工质量、进度进行控制并组

织有关的进度会讲和质量检查。若部品分包单位不听从现场管理，经我

方确认后，总包单位能够对部品分包单位予以处分，该处分款从部品分

包单位的近来次进度款中直接扣除；总包单位若发现部品分包单位的施

工质量与进度严重不切合工程进度要求，经我方确认后，在保证同样质第18页共32页

量和同样价钱状况下，总包单位能够另行组织施工单位以保证本工程的

质量和进度；

12、对部品分包单位的义务应明确：负责准时参加总包单位组织的进度

会议，其质量和进度听从总包单位管理，若所以影响本工程的质量和进

度，总包单位能够向部品分包单位追索有关损失；

第19页共32页七、甲供资料（设施）进货查验指导书

检查进场资料（设施）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料能否符合及齐备。

检查进场资料（设施）的数目能否切合合同要求及供货计划要求。

检查进场资料（设施）的色彩及材质（指资料）、外观等能否切合设计及合同要求。

检查进场资料（设施）的尺寸、规格、型号等能否切合设计及合同要求。

检查进场资料（设施）的品牌能否切合合同要求。

检查进场资料（设施）能否切合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标准。

检查进场资料（设施）与“产品封样”能否符合。

检查进场资料（设施）合同要求的配件等能否齐备正确（主要指设施）。

检查进场资料（设施）的产品保护举措能否到位。

检查进场资料（设施）的存贮及堆放能否切合要求。

以长进场资料（设施）的检查，查验一定做到100％，由工程部负责会同监理公司，总承包公司及设计部等有关单位共同参加进行。

第20页共32页

八、中准价之外乙供资料价钱确立的工作程序

目的

正确确立中准价之外的乙供资料价钱。

范围

所有单体及整体工程。

工作职责

对中准价之外的乙供资料价钱进行控制。

程序

1）对无中准价的乙供资料推行招招标制度，确订价钱。

2）施工单位在收到图纸及有关资料3日内，列出无中准价的资料表并提交估算部，主办人员及估算部经理在2天内组织核实交工程部地盘主任、工程部经理，由工程部、估算部与施工单位共同组织招招标。

①估算部在核实的过程中，一些常用并且价钱明确的资料，可直接和施工单位共同署名确立，不必招招标，并及时抄送工程部主办人员及工程部经理。②施工单位上报的资料表若有漏项，造成工期延迟，所有结果由施工单位担当，

工程部、估算部有关人员在工期签证中不予考虑。

（3）工程部地盘主任组织招招标工作。详细拜见《招招标工作程序》。

（4）决标后所确立的价钱作为完工结算的计价依照。

本程序言件应发放到以下人员：工程部、估算部全体。第21页共32页九、资料进货查验指导书

1、工程桩（钢筋砼预制方桩）进货查验指导书

工程桩尺寸赞同误差：项目赞同误差（MM）横断面边长±5桩顶对角线之差10保护层厚度±5桩身曲折矢高≤1‰桩长且≤20桩尖中心线10桩顶平面对桩中心线的倾斜≤3锚筋预留孔深－0至＋20浆锚预留孔地点5浆锚预留孔径±5锚筋孔的垂直度≤1％桩的表面应平坦、密实，掉角的深度不该超出10MM，且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不得超出该桩表面所有面积的0.5%，其实不得过分集中。

因为混凝土缩短产生的裂痕，深度不得大于20MM，宽度不得大于0.25MM，横向裂痕长度不得超出边长的一半。

桩顶和桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂痕和掉角。

每批进货中按100％全检。

每批查验中，10％以上不合格者，则以为该批为不合格。第22页共32页

、塑钢门窗进货查验指导书

（1）.窗框、窗扇外形尺寸赞同误差：窗高度和宽度尺寸范围300－900901－15001502－2000>2000窗尺寸赞同误差≤±2.0≤±2.5≤±3.0≤±3.5（2）.窗框、窗扇对角线尺寸之差不大于3.0MM。（3）.窗下槛应有出水槽。（4）.窗框、窗扇表面应光滑、色彩平均一致，无污染、无裂纹、无气泡、无歪曲、无曲折，焊缝平坦，无显然划痕、杂质、磨点等缺点。（5）.窗用加强型钢及其紧固件的表面应经防锈办理，加强型钢的壁厚应不小于1.2MM。加强型钢不得松动，用于固定每根加强型钢的紧固件不得少于3个，此间距应不大于300MM，距型钢端头应不大于100MM。

（6）.五金配件的型号、品牌及数目等应切合合同规定。

（7）.馐门窗四角所用资料为吹塑薄膜，并包扎好。型材正表面有贴膜保护，

应有防雨举措并保持洁净。

（8）.塑钢门窗的玻璃需无显然划痕（以1.5M距离肉眼看不见为准）、无气孔。

（9）.运输、装卸过程中捆扎安妥，以保证产品不受磨擦损害，表面完满。

10）.每批进货中按100％全检。

11）.每批查验中10％以上不合格者，则以为该批不合格。

第23页共32页3、进户门进货查验指导书

（1）.尺寸赞同误差：项目赞同误差（MM）门框翘曲3门扇翘曲2框、扇对角线长度2一平方米内平坦度2框高、宽＋0－1扇高、宽＋1－0裁口、线条和联合处0.5冒头或棂子对水平线±1（2）.表面应净光或砂磨，其实不得有创痕、毛刺和锤印。（3）.框、扇的线型应切合设计要求、割角、拼缝应严实平坦。（4）.配件型号、品牌及数目均需切合要求。（5）.每批进货中按100％全检。（6）.每批查验中，10％以上不合格者，则以为该批为不合格。第24页共32页

十、十万元以下项目施工队伍、资料供应厂家选择方法

1、目的

保证清廉高效地选择到质优价廉的队伍及厂家，简化招标工作程序，提升工作效

率，保证第一时间正确解决问题。

2、范围

合用于总投资不超出十万元（含十万元）人民币的工程项目及资料设施。

3、职责

1）工程部负责组织施工队伍和资料供应厂家的选择工作。

2）估算部负责价钱审察。

3）设计部负责介绍资料供应厂家、资料和设施选型。

4、程序

1）施工队伍的选择。①项目主管初选许多于三家施工队伍，如做不到应说明原由。②工程部经理对初选队伍进行判定、弃取和增补。③项目主管向当选队伍散发设计文件。

④项目主管组织工程部经理、估算部和设计部各一人（由部门经理决定人选）进

行议标。

⑤项目主管将按合同申报管理程序负责合同的申报。

（2）资料供应厂家的选择。

①设计部经理于设计文件交托后一周内供应《区甲供资料、设施清单》。

②设计部资料岗依据《区甲供资料、设施清单》供应三家以上供应厂家，有关资料报设计部经理审察后交工程部经理、项目主管。③供应厂家有关资料应包含：

Ⅰ.供应商基本状况：名称、地址、联系电话等；

.营业执照、产品标准、经营范围；Ⅲ.准用证、查验报告；

Ⅳ.其余。第25页共32页④项目主管按《区甲供资料、设施清单》及供应商有关资料后七天内编制《区甲供资料、设施采买计划》报工程部经理赞同。⑤计划赞同后必需时项目主管组织设计部经理、设计部资料岗、工程部经理、估算部经理对供应厂家进行观察。

⑥项目主管编制《招标书》和《供货合同》报工程部经理、合同管理

岗审批。

⑦项目主管组织发标会。

⑧项目主管组织设计部经理、工程部经理、估算部经理、合同管理岗评标、决标。

⑨项目主管负责按合管理程序进行合同申报。

5、有关文件

《施工单位、监理公司控制程序》

《采买控制程序》

《招招标管理程序》第26页共32页①②③（5）.①②（2）.①②③（3）.（4）.

十一、新资料推行应用管理工作程序

1、目的

保证新资料在工程中及时成功应用，充散发挥其高效、节支、环保的作用，同时完美住所功能，提升工程质量，增添市场卖点。

2、职责部门

工程部负责新资料的介绍、观察、应用及推行工作。

3、有关部门

估算部负责供应新资料的应用成本剖析。

4、合用范围

市建委赞同使用，拥有相应检测判定报告的新式建筑资料，最好有在其余房产商的近似工程中成功应用的经历。

5、工作程序

（1）.各专业工程师负责追踪检查有关资料在建筑市场的发展动向，若有适合的新资料，专业工程师对其性能、质量标准、评审机构、获奖状况、工程实例进行认识，并向部门经理提交新资料介绍应用报告。

部门经理以为该新资料可行，组织进行以下工作：

对厂商的资质、资本、生产规模、市场信用度、市场据有率进行查核。

若有条件，可进行实例观察，听取其余房产商对此新资料应用的反应。

邀请有关专家，举行新资料应用专家咨询会。

估算部联合原来资料作出新资料应用成本剖析报告。

分管副总招集工程部、估算部有关人员召开新资料应用议论会，作出以下决定：

不采用。

小范围试用。

全面推行应用。

新资料应用被采用，专业工程师需做以下工作：向设计部门介绍使用。

在与厂商签订合同中，对新资料的售后服务进行严格拘束。第27页共32页③对新资料应用过程进行要点控制。

④对新资料应用成效进行追踪检查。

（6）.如需要，估算部对新资料应用成本剖析进行调整。

（7）.专业工程师负责对新资料应用状况进行汇总，作为此后应用的依照。

（8）.如新资料应用成功，对有关人员进行奖赏，并作为工作成绩计入年度工

作查核。

（9）.此程序言件应发放到以下人员：

第28页共32页

十二、单位指定产品采买工作程序

例一：供电局指定产品采买工作程序

1、目的

保护公司利益，对所购供电局指定产品包含住户箱、电表箱、熔丝箱、分线箱、

低压动力柜、母线槽等进行有效控制，保证第一时间解决问题。

2、范围

合用于公司工程系一致切供电局指定产品的采买工作。

3、职责：

1）工程部是供电局指定的甲供资料设施采买的主管部门，负责采买全过程的操作。

2）设计部、估算部、财务部是资料设施采买的协办部门。

4、程序

1）设计部负责供应电器设计图纸赐予工程部主管工程师。

2）主管工程师接设计部供应的电器设计图纸后，送供电局审图，并确立设施供货及安装单位。

3）项目主管工程师按《对于工程发包、资料（设施）采买、设计任务拜托推行招招标管理制度的实行方法》（一九九七年四月十四日）草拟招标书，规定质

量、数目、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包含供电局指定单位）进行招标询价。

（4）入围单位资格要求，拥有营业执照、型号证书、产品查验报告、ISO9002质量系统保证书。

5）供方将招标书送到我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确立合理价钱，要求供电局指定单位接受。

6）供电局指定产品合同签订。①低压动力柜、电源切换箱设施合同确实定。Ⅰ主管工程师去供电局填写设施供货及安装拜托单，包含设施生产厂家、设施系统要求、价钱、生产周期、设施安装厂家、价钱、安装周期等。

Ⅱ供电局与设施厂家、安装厂家签订合同，我公司按已与供电局指定厂家谈妥的价钱付款给供电局。

Ⅲ主管工程师通知设施供应方按合同规定生产设施，必需时主管工程师去设施厂

家认识设施生产进度、质量状况。

Ⅳ主管工程师通知设施安装方在合同规定安装周期内达成安装任务。第29页共32页②母线槽、表箱、熔丝箱、分线箱、户内箱合同确实定。Ⅰ主管工程师将盖有供电局指定单位合同章的合同正本及招招标评标报告一同

上报公司估算部、财务部、合同管理小组、主管工程副总及总经理审批。

Ⅱ公司赞同后，主管工程师通知设施供应方按合同规定生产（安装）设施。

（7）设施安装、调试完成，报供电局查收。

查收标准：按国家标准GB《电气装置安装工程施工及查收规范》查收。

例二：消防局指定产品采买工作程序

1、目的：保护公司利益，抵消防局指定产品，包含灭火器、灭火器箱、消防箱及其余有关设施在具备《上海市消防产品准用证》的前提下，以较低的价钱进行采买，并对采买过程进行有效控制，保证第一时间解决问题。

2、范围：合用于公司工程系一致切消防指定产品的采买工作。

3、职责：

1）工程部是消防局指定的甲供资料采买的主管部门，负责采买全过程的操作。

2）设计部、估算部、财务部是资料设施采买的协办部门。

4、程序：

1）设计部负责供应消防设计图纸赐予工程部主管工程师。

2）主管工程师接图后，送消防部门审图，并确立设施供货及安装单位。

3）项目主管工程师按《对于工程发包、资料（设施）采买、设计任务拜托推行招标管理制度的实行方法》草拟招标书，规定质量、数目、生产周期、安装周期、保修期等要求，以招标形式选择三家单位（包含消防局指定单位）进行招标询价。

4）供方将招标书送到我公司后，主管工程师就各标书内容进行评估，确立合理价钱，希望消防部门指定单位接受。

5）消防局指定产品合同签订。

6）送货问安装单位共同查