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生活垃圾资源化、清洁化综合利用项目

商业计划书青岛福创环境科技股份有限公司2014/10/13生活垃圾资源化、清洁化综合利用项目商业计划书青岛福创环境科技股份有限公司2014年10月13日商业计划书2/14

主要技术、产品及服务参赛项目名称生活垃圾资源化、清洁化综合利用项目参赛项目占2013年收入比例0%参赛项目是新筹开发技术/产品/服务因是/口否参赛项目是储备技术/产品/服务因是/口否参赛项目是核心技术/产品/服务因是/口否参赛项目是技术类因是/口否参赛项目是行业主流技术因是/口否属国内领先水平口是/口否属国际领先水平因是/口否类似技术研究机构□有/因无机构名称参赛项目产品图片因有/口无（上传产品图片，上传要求）批注：（产品开发、生产策略，行业特点、竞争焦点、主要的技术指标和关键技术明、主要介绍技术、产品及服务的背景、目前所处发展阶段、与国内外同行业其尸司同类技术、产品及服务的比较，本公司技术、产品及服务的新颖性、先进性和4性，如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许才营等）1技术背景据统计，2013年世界垃圾总量约为10亿吨，而我国城市生活垃圾总量达到近3亿吨，且每年以8〜10%的速度增长，全国无序填埋堆放的垃圾总量超过70亿吨，占用土地8亿平方米，2/3的城市已被“垃圾围城”。生活垃圾的处理是世界性难题，即便是德国、日本等经济发达、技术先进国家，其处理方式仍以减量为目标，以焚烧后填埋为主，代价高昂，且未能根除垃圾的危害。以减量化为最终目标的垃圾焚烧发电和填埋的处理方式，会产生大量的二嗯英等有毒气体、扬尘pm2.5、渗滤液、恶臭等，造成二次污染，且无法实现垃圾的高值化利用。根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元，这将给我国垃圾处理产业带来历史性发展机遇。因此，在上述技术、政策、环境背景下，我公司自主研发的生活垃圾综合处理项目应运而生。2本技术创新性本项目运用集成创新技术，实现生活垃圾资源化综合利用；目前本项目处于中试结束、规模化推广的准备阶段。本项目采用生物降解、逆流分选、分类利用等技术工艺，完成对生活垃圾的自动化分类，将生活垃圾全部分选成可进行工业化利用的原料，包括生物可利用有机物、砂石玻璃等3/14

无机物、纺织品、橡塑、金属、纤维素等物质，再分别进入各自的精深生产线，实现“垃圾变黄金”。本项目是能将垃圾全组分综合利用，无焚烧、无填埋，处理过程无废液、废渣排放；项目自身可以不依靠政府补贴就能够创造利润、生存发展。经科技部门组织鉴定达到整体国际领先水平。创新点：（1）无需提前分类，就现有混合垃圾就可分选并加工利用。减轻分拣分投的负担，省去垃圾分别转运的成本，极大地减轻居民、政府和环卫部门的负担。（2）自主创新技术，梯次分选，清洗消毒的同时将塑料、纺织品、泥土砖石等无机物、纤维类物质、金属等进行彻底的清洗和分离，为进一步加工高值化产品奠定基础。（3）可降解有机物进行生物处理生产沼气，产生的沼气直接转化为热源，回用工艺系统；高浓度沼液和沼渣用来浓缩喷浆造粒生产有机肥。（4）占地面积小、实现垃圾进厂日产日清；100%利用加工为产品，无焚烧、无填埋、废液废渣零排放。（5）60%以上设备自主设计，自主制造，能较好的完成工艺要求和技术目标，具有自主知识产权。（6）经检索，本项目是世界上目前唯一可以完全不依靠政府补贴，而能生存、发展的垃圾处理项目，今年五月份通过专家技术鉴定为“整体国际领先”。3主要技术指标与关键技术（1）技术指标本技术系统，共包括生活垃圾总分选线以及与之配套的六条精深加工生产线，即：纸浆加工生产线、纤维物质加工线、橡塑制品加工生产线、建材加工生产线、厌氧发酵沼气热电联产生产线、蒸发浓缩喷浆造粒复合肥加工生产线。系统可以将垃圾中的所有物质根据需要全部进行分选分离，然后全部转化为相应的产品。1吨垃圾可生产出纸浆0.1吨、沼气50m3、金属0.015吨、精选废塑料0.046吨、混合废塑料0.034吨、纺织品0.045吨、生物有机肥0.1吨、建筑砌材折合标准砖约200块。与传统的垃圾焚烧、填埋技术相比，本技术生产过程无焚烧、无填埋，实现废液、废渣零排放、日加工1000吨的生产线可年减排二嗯英20000mg、飞灰1500t,减少碳排放12万t,实现生活垃圾资源化、清洁化生产。（2）关键技术本技术在对生活垃圾初步处理后，结合生物降解、机械处理的方法，集成高效生物发酵、逆流浸取、梯级分选、水资源梯级循环利用等技术，建立了生活垃圾综合利用技术工艺与产业化装备。具体技术包括：A生活垃圾总分选线关键技术：具体包括垃圾进厂后的消毒除臭、4/14

破碎、快速生物酶降解、“湿式分选”等技术研究；B易降解有机物厌氧发酵，联产沼气和有机肥技术：生活垃圾中的可降解有机物进入生物发酵系统生产沼气，高浓度沼液和沼渣用来浓缩、喷浆造粒生产有机肥；C废旧塑料梯次分选技术：利用塑料自身物理化学性质的差异，利用梯次分选技术从混合塑料中分选出各单体塑料PE、PP、PS、PVC等，实现单体塑料的精制分选量达到废旧塑料总量的50%〜70%；D逆流浸取及水资源梯级循环利用制浆技术：利用逆流浸取与水资源梯级循环利用技术，将分离出的废纸以及竹木等其他纤维质原料，经过蒸煮、筛选等工序加工成纸浆；E生物处理节能及余热回用技术：高浓度可降解有机质进行生物预处理后，产生的大量沼气回用于生产工艺系统，同时对各工段的余热进行回收利用，大大降低综合能耗，实现工艺系统内能源的大循环。产品市场分析（市场定位及需求分析行业历史与前景分析与预测产品市场概况，市场需求程度，规模及增长趋势，市场定位的合理性，未来市场销售预测，哪些行业的变化对产润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒，贸易壁垒，政策限制，其他方面本项目技术推广后，主要产品为纸浆、塑料、有机肥和建材等大宗工业原料。首先，目前我国再生塑料表观消费量达到2400万吨，主要集中在山东、河北和广东三地。而我国废塑料的回收率在25%左右，在国际上处于偏低水平。进口废旧塑料每年大都以大于10%的速度在增长，回收行业的市场规模已达1200亿元〜1800亿元，而国内超过1/3的废旧塑料依靠进口。再生料在某些领域可以替代新料或者作为新料的有效补充，新料价格与再生料价格表现出一定的相关性。再生料主要面对的应用领域为非食品包装膜、防水布、注塑、板材、型材等，面对市场规模巨大，本项目的推广能极大补充市场的需求。其次，纸浆主要来源于生活用纸。生活用纸的生产原料主要是长纤维木浆。在生产制造过程中的长纤维木浆，是经过了很精制的预处理，使纤维的湿重，分丝帚化，滤水性能等各项指标都具备了生产生活用纸的特征。生活用纸的特点就是克重低，湿重小，纤维结合力好，吸水性，透气度高，具备生产低定量纸的自身优势。根据当前市场需求方向和应用生产原料的情况，适宜生产100克以下的高强度薄型瓦楞纸。我们在处理废料中回收的纤维，基本上是湿重低于2克具备生产低克重纸的条件。调查，1-9月份，70克以下的低克高强度多色彩的瓦楞纸市场价格在4000元以上。目前世界上的发达国家人均耗纸量达到300kg以上，而我国的人均消费量以2010年产量计算只有68kg,预测到2015年消费量为1.4亿吨，人均消费量108kg。多年来，国内瓦楞原纸一直无法满足市场，尤其是定量纸低于100g的高强瓦楞纸国内供应直偏紧，每年还需大量进口，2009年瓦楞原纸和纸箱的进口量达到132万吨。因此，在纸浆行业的需求潜力很大，可以大大补充国内市场空缺。5/14

市场竞争分析最后，生产的有机肥和建材，均面对上千亿的市场份额，本项目产品由于成本低、质量好，可以在项目周边城市，就近消耗掉。本项目的技术推广应用前景广阔，主要体现在以下几个方面：（市场竞争分析最后，生产的有机肥和建材，均面对上千亿的市场份额，本项目产品由于成本低、质量好，可以在项目周边城市，就近消耗掉。本项目的技术推广应用前景广阔，主要体现在以下几个方面：（1）具有巨大的经济效益和社会效益：应用本技术分选加工生活垃圾，每处理1t垃圾，可得到纸浆0.1t、沼气50m3、金属0.015t、精选废塑料0.046t、混合废塑料0.034t、纺织品0.045t、生物有机肥0.1t、建筑砌材折合标准砖约200块，可实现吨产值884元，远远高于垃圾焚烧所形成的200元产值。项目1000t/日的生产线，设备总投资额约1.5亿元，年处理能力可达35万吨。（2）本项目从根本上杜绝了污染的产生，改变了传统垃圾处理方式普遍存在的处理技术单一、环境污染严重、生产成本过高、垃圾资源化利用效率低等技术问题，实现生活垃圾100%资源化利用。（3）本项目工艺不受规模限制，200t/日垃圾供给量即可考虑建厂，如若按每人每天1kg的垃圾产生量计算，则一般的县级城市垃圾日产量就可达到200t以上，完全能够满足本生产线所需的垃圾供给量。（4）节能减排：本项目技术与传统的处理方式相比，生产过程无焚烧、无填埋，无废液、废渣排放。若按年加工规模35万吨垃圾计算，可节约6000亩森林木材、6300t标煤、10万吨石化资源、减排二嗯英20000mg、飞灰1500t、减少碳排放约12万吨。主要市场竞争对手国际竞争对手口有/因无竞争对手名称（可增加）国内竞争对手口有/因无竞争对手名称（可增加）国内市场地位排名第 名（1-10名次选择）竞争对手有上市公司口有/口无公司名称竞争优势本项目是世界上唯一能将垃圾全组分综合利用，无焚烧、无填埋，废液、废渣零排放；唯一可以不依靠政府补贴，而能生存发展的垃圾处理项目，项目经鉴定达到国际领先水平。（主要竞争对手，竞争对手分析，国外相关企业对比说明，如果产品已经在市场上形成了竞争优势，请说明与哪些因素有关。如成本相同但销售价格低、成本低形成销售价格优势、以及产品性能、品牌、销售渠道优于竞争对手产品，等等，描述所属行业及市场地位）6/14

首先，目前国内外生活垃圾处理主要是以卫生填埋、焚烧、堆肥三种方式为主，经过检索和参加国内及国际相关展览会，均未发现类似能将垃圾全部分选归类、全部加工成经济效益良好之产品的技术和设备。其次，本项目在有极大环保优势的同时，具备经济优势，投资低、回报率高。项目的投资额，每日/吨垃圾投资在20万以内，即：日处理500吨的厂，投资在1个亿左右，相当于相同处理量焚烧厂的50%，略低于卫生填埋。投产后的资金年回报率高达40%。同时，本公司自主研发的综合利用技术与传统“三大”主要处理方式相比，有明显的优势，具体对比见下表1：表1项目实施技术与传统处理技术的对比处理技术优点缺点公司自主研发的综合利用技术1、垃圾无需分类投放，对现有混合垃圾，可.有效分选、转化为产品；2、无需再填埋或焚烧，无废液废渣排放，处理过程不增加臭气成分；4、无政府补贴，自身产值利润率达30%以上；5、占地面积小，且实现垃圾日产日清；6、投资小，包含产品深加工设施投资约20万元/吨/日，接近或略低于卫生填埋，相当于焚烧发电的一半。垃圾卫生填埋1、技术成熟；2、运行管理简单，处理量大；3、适用范围广，投资及运行费用较低。1、选址较困难，占地面积大；2、产生的恶臭和渗滤水，严重影响周围环境及地下水资源；3、无效益回报。垃圾焚烧1、减容效果好，可节约大量填埋场占地，经分选后的垃圾焚烧效果更好；2、垃圾被作为能旨源来利用，垃圾焚烧所产生的高温烟气，其热能被转变为蒸汽，用来供热及发电；3、垃圾焚烧厂占地面积小。1、投资大，占用资金周期长；2、焚烧对垃圾的热值有一定要求，一般不能低于5000kJ/kg，所以要求垃圾必须分类，限制了其应用范围；3、焚烧过程中产生的“二恶英”问题，必须有很大的资金投入才能进行有效控制；4、严重亏本，运营靠政府补贴；5、最终还有近20%残渣需填埋。7/14

堆肥及垃圾再生利用1、投资较低；2、技术简单、有机物分解后可作为肥料再利用从而达到资源的循环利用，垃圾减量明显。1、对垃圾分类要求高、有氧分解过程中产生的臭味会污染环境；2、堆肥成本过高或质量不佳影响堆肥产品销售；3、垃圾利用效率低。商业模式（产品的市场营销策略，产品的获利模式）公司主要采用以下商业模式：（1）公司初期，计划以轻资产经营模式，整合工程设计、设备制造、工程安装等有用资源，形成以技术为纽带的战略联盟，联盟X将有能力承担本项目的交^匙工程，若按照500吨/日规模的标准生产线预计，每套设备产值约8000万元，公司自建装备制造厂和工程公司，一期计划年产20套，年产值16亿元。设备厂建成后，》将首先在周边城市，建立起样板工程。同时公司计划以多种手段融资，组建垃圾分选产品的精深化加工企业，包销垃圾分选厂的产品，然后进行精深加工和市场开拓。（2）随着公司规模的不断扩大，公司将考虑自建垃圾处理厂或与现有的垃圾焚烧、填埋项目进行形式灵活的合作，在不与现有垃圾处理项目竞争，不打破现有利益格局的前提下，计划先从‘利用垃圾增量、在小城市建设样板工程、处理已填埋存量垃圾”这三种方式切入市场。（3）中后期我们计划，致力于投资垃圾分选品的精深加工项目，形成科研龙头带动，工程服务和精深加工两翼发展的商业模式。业务拓展计划（在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略；在广告促销方面策略；在产品销售价格方面的策略；在建立良好销售队伍方面的策略；如何保证彳策略具体实施的有效性；对销售队伍采取什么样的激励机制本项目可以灵活的适应市场需求，既可以把垃圾分选及深加工一起建完整的工厂，也可以分割成不同的模块，与现有的填埋场、焚烧厂进行嫁接合作。按照计划，项目在2014年底投入正式运行，公司现已与部分城市达成合作意向，主要从以下几种方式切入市场：首先，可以整体建厂主要合作对象就是各地的政府，项目在哪个地方落地，就能大幅度减少政府垃圾处理方面的财政支出，并且会明显的改善当地的环境。其次，与垃圾填埋场合作垃圾填埋，最大的难题是垃圾中大量的餐厨垃圾、易降解有机物形成的渗滤液和恶臭；以及废塑料等造成的环境污染；严重影响周边居民的正常生活。而利用我们的技术，分选出废塑料、纸浆、金属、易降解有机物等，垃圾减小了90%的体积，剩下的主要为砂石等无机物，这种先分选再填埋的模式，可以减少90%以上的填埋量和95%的处理成本，节省大量土8/14

地，且再也没有恶臭味和渗滤液污染。分选产物销售，可以取得一块利润，而政府还是会按照进厂垃圾总量给以补贴，经过前期的市场调查，现有填埋场有着很强的合作意愿。第三，与垃圾焚烧厂合作现有的或准备建设的焚烧厂，如果引进我们的技术设备，可以将混合垃圾中的纸、高价值塑料、金属、水分、泥沙等成分提取分离，销售后会有折合每吨垃圾200元以上的纯收入，同时垃圾减量85%左右，特别是一口，鳏的形成源有九成以上被分离出去，从根本上解决了二口，鳏这一世界性难题。通过先分选后焚烧，原本设计焚烧1000吨的炉子，可以至少焚烧5000吨，实际等于减少垃圾焚烧设备投资80%,根据当前国家政策，垃圾焚烧补贴和电价补贴，都是以进厂垃圾的总量来计算的，所以这会大幅度提高厂里的政策补贴；这就使垃圾焚烧实现了环境效益和经济效益的双赢。目前中国的垃圾焚烧市场，由杭州锦江、中国城投、K能环保等8--9家大型企业集团高度垄断、激烈竞争，我们的目标和策略是：我们不与他们竞争，让他们来竞争我们。青岛福创环境科技股份有限公司，依托独创且专有的技术及设备与各地政府及投资方合作。总之，本项目由于自身经济效益显著，所以能以很多种灵活的方式切入市场。经营风险与对策法律风险经济诉讼□有/因无诉讼原因环保诉讼□有/因无诉讼原因其它诉讼□有/因无诉讼内容（可增加）诉讼原因（可增加）（包括：政策风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财风险、汇率风险、对公司关键人员依赖的风险等，提出有效的风险控制和防范手1.政策风险2013年我国城市生活垃圾总量达到3亿吨，且每年以8〜10%的速度增长，全国无序填埋堆放的垃圾总量超过70亿吨，占用土地8亿平方米，2/3的城市已被“垃圾围城”，生活垃圾处理问题一直是制约我国社会经济发9/14

展的一个重要因素。根据《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，规划指出：“十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元，这将给我国垃圾处理产业带来历史性发展机遇。因此在上述社会需求和政策支持下，本项目的政策风险较小。但是，由于以前没有更好的垃圾处理技术，国家相关部门及各地政府，大多把垃圾焚烧技术当作主流技术在力口力推广，由于思想观念和政策的惯性，我们的项目初期推广时，可能还是会遇到政策壁垒。.技术开发风险本项目技术开发风险主要是指由于项目产品生产技术不成熟，从而造成产品质量不稳定，给项目实施带来的风险。本项目生产的纸浆和复合肥，能够满足国家相应的生产标准和品质标准，本项目只要严格按照标准生产，基本不存在难以攻克的技术难关，产品生产存在的技术风险较小。.经营管理风险经营管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。本项目主要管理人员具有开拓精神和创新意识，懂经营善管理，具备丰富的销售经验，并取得良好销售业绩。该企业已建立了比较完善的包括产品出入库制度、质量保证制度、后勤管理制度、产品检验制度、财务管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客户回访制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度，并能在生产经营活动中严格执行和根据需要进行不断修改和完善。经分析，该企业有能力实施和管理好本项目，在经营管理方面存在的风险较小。.市场开拓风险市场开拓风险主要是本项目产品销路不畅给项目运营带来的风险。本项目实施单位，青岛福创环境科技有限公司，主要从事城市固体废弃物、城市废水污泥及园林垃圾的清洁化、资源化综合利用。在该公司成立之前，公司核心团队人员在同一法人名下的其他公司就具备丰富的市场营销经验，并且具备一定的知名度和较强的经济实力，市场信誉度较高，已锻炼了一支具有丰富市场营销经验和吃苦耐劳及开拓精神的高素质的团队，能够为用户提供优质、高效的服务，为本项目产品的生产、销售和售后服务奠定了良好的基础。经分析，本项目在产品市场销售方面的风险较小。.财务风险本项目的财务风险可能主要有以下两个方面的风险，一是财务资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施，影响项目发挥效益：一是项目建成后，由于技术、市场、管理等因素的影响造成经济效益差，投资回报率低，不能如期收回投资并偿还银行贷款。财务评价显示本项目的财务可持续性良好，不确定性分析显示本项目具有较强的抗风险能力。在财务方面的风险较小。.关键人员风险关键人员风险主要是指项目关键管理、技术人员流失给项目造成的风10/14

险。本项目实施单位青岛福创环境科技有限公司自成立以来，公司总经理十分注重以人为本的人力资源的管理，竭力构建和实施现代企业制度，已建立了一整套符合企业目前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系，在企业运营后，计划给创业团队及核心成员赠送期权和股份，将企业整体利益与员工个人利益密切结合，将短期利益和长期利