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文档简介

企业业务外包流程1承包方选择流程承包方选择流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1．确定归口1．确定归口管理部门2．确定承包方资质标准及遴选方法3．编制《招标公告》4．接收投标报名并预审其资质5．制定标底6．组织开标7．评标、讨论定标8．发放《中标通知书》9．签订《业务外包合同》1董事会审计委员会审核审核所确定的归口管理部门是否具有相关专业能力《业务外包流程管理办法》2归口管理部门财务部、生产部审核审批审核企业所制定的遴选方法是否可行《承包方资质审核遴选制度》3归口管理部门财务部、生产部审核审批审核归口管理部门编制的《招标公告》内容是否科学合理《业务外包流程管理办法》、《承包方资质审核遴选制度》4归口管理部门财务部、生产部、资产部审核审查承包方资质时是否按照相关规定进行《承包方资质审核遴选制度》5归口管理部门财务部、生产部审核审批审查标底编制的合理性、准确性《承包方资质审核遴选制度》6归口管理部门财务部审核审批审查开标方式是否合理《承包方资质审核遴选制度》7归口管理部门财务部、生产部审核审批检查评标依据是否合理、客观《业务外包流程管理办法》8归口管理部门检查《中标通知书》是否及时发放《业务外包流程管理办法》9归口管理部门审计部门、法律顾问审核审批审核《业务外包合同》是否符合相关法律法规的规定《业务外包流程管理办法》2外包协议管理流程外包协议管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1．拟定《业务外包合同》及相关协议1．拟定《业务外包合同》及相关协议2．董事会审批《业务外包合同》及相关协议3．签订《业务外包合同》4．对所签订的《业务外包合同》进行编号5．合同专用章管理人员对签署合同用印的程序审核无误后加盖公章6．合同及协议盖章后交由归口管理部门保管7．业务外包合同履行完毕后交由企业档案管理部门保管1归口管理部门生产部、法律顾问审批审核所拟定的《业务外包合同》及相关协议是否符合国家法律法规《外包合同协议管理规定》2董事会归口管理部门、生产部、法律顾问检查董事会是否及时审批《业务外包合同》及其相关协议《外包合同协议管理规定》3归口管理部门董事会审批检查签订《业务外包合同》的程序是否正确，是否存在越权行为《外包合同协议管理规定》4印章管理部门签订合同检查业务外包合同及相关协议编号是否连续和准确《外包合同协议管理规定》5印章管理部门归口管理部门通过抽检外包合同的方式检查合同用章管理人员的用章程序是否符合企业相关规定《外包合同协议管理规定》6归口管理部门印章管理部门核查盖章后的《业务外包合同》是否及时交由归口管理部门保管《外包合同协议管理规定》7

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