三汇三矿综合机械化升级改造可行性报告

三汇三矿综合机械化掘进升级改造可行性研究报告重庆天府建设工程设计有限公司证书编号：A250003483—6/5

四年一月nil可行性研究报告公司经理:主编:重庆天府建设工程设计有限公司证书编号：A250003483—6/5

二O—四年一月

序号姓名专业职称签字1陈哲兵机电机电高级工程师注册安全工程师2刘廷辉采矿米矿咼级工程师3卫勇机电机电助理工程师4冉茂勤采矿米矿咼级工程师5刘洋采矿采矿助理工程师6沈洪采矿采矿工程师7杨廷刚采矿采矿工程师8张博采矿采矿助理工程师9陈飞采矿采矿工程师10赵德峰地质地质工程师11杨永飞机电机电助理工程师

序号姓名专业职称签字1倪艳华采矿米矿咼级工程师2卓泽强采矿采矿工程师3陈哲兵机电机电高级工程师注册安全工程师4彭世刚采矿采矿工程师5刘廷辉采矿米矿咼级工程师6黄建华机电机电高级工程师7尹建荣通风通风高级工程师委托人：重庆能源投资集团天府矿业有限责任公司法定代表人：刘成明职务：董事长受委托人：重庆天府建设工程设计有限公司委托事项重庆天府建设工程设计有限公司：现委托你公司编制《重庆能源投资集团天府矿业有限责任公司三汇三矿综合机械化掘进升级改造可行性研究报告》，该报告需送市有关部门评审，最终提交经评审通过后的技术报告。要求设计符合有关设计规范、安全规程、技术标准，满足使用功能和安全要求，投资合理。委托人：重庆天府矿业有限责任公司法定代表人：二0一四年一月五日TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"前言 1\o"CurrentDocument"项目单位概况 3\o"CurrentDocument"矿井基本概况 3\o"CurrentDocument"掘进工艺现状 6\o"CurrentDocument"改造的必要性 6\o"CurrentDocument"矿井发展的需要 6\o"CurrentDocument"项目实施的必要性 6\o"CurrentDocument"项目的可行性分析 7\o"CurrentDocument"方案比较的提出和优选 7\o"CurrentDocument"巷道特性情况 7\o"CurrentDocument"改造方案的提出 9\o"CurrentDocument"方案优选 9\o"CurrentDocument"主要工程内容、设备选型 11\o"CurrentDocument"5.1井巷土建主要工程内容及工程量 11\o"CurrentDocument"5.2新增主要设备及选型 12\o"CurrentDocument"工期安排、项目投资计划 13\o"CurrentDocument"技术经济评价 13\o"CurrentDocument"企业组织、劳动定员及劳动生产率 13\o"CurrentDocument"7.2投资估算和资金筹措 147.2.1井巷工程投资估算 14\o"CurrentDocument"7.2.2新增主要设备及选型 14项目总投资估算 16\o"CurrentDocument"生产成本估算 16\o"CurrentDocument"产品销售 19\o"CurrentDocument"产品价格预测 19静态盈利分析 19\o"CurrentDocument"动态经济分析 20\o"CurrentDocument"不稳定性分析 24\o"CurrentDocument"7.5国民经济评价 25\o"CurrentDocument"研究结论和建议 25\o"CurrentDocument"主要技术经济指标 26前言根据《煤矿安全规程》2011版、《煤矿工业矿井设计规范》GB50215-2005、《瓦斯抽采工程设计规范》GB50471-2008、《防治煤与瓦斯突出规定》2009版等设计规范、规程、技术规定，项目建设单位提供的基础技术资料和《项目可行性研究报告编制委托书》，重庆天府建设工程设计公司编制了《重庆能源投资集团天府矿业有限责任公司三汇三矿综合机械化升级改造可行性研究报告》。三汇三矿大倾角薄煤层综采建设项目重点工程内容有：工作面设备购置、井项工程、瓦斯治理三个方面，本项目为重庆能源投资集团支持的重点技术改造项目，符合重庆市煤炭安全生产总体规划及行业发展规划。三汇三矿位于重庆市合川区三汇镇，于1975年投产，为为煤与瓦斯突出矿井，隶属于重庆能源投资集团有限公司天府矿业公司，设计生产能力45万吨/年，2012年末保有地质储量1029.1万吨，可采储量722.2万吨。2012年原煤产量30.5万吨,2013年1-10月原煤产量29.1万吨。三汇三矿综合机械化掘进升级改造拟在三汇三矿K4煤层底板瓦斯巷采用综合掘进机械化，提高掘进工作面机械化水平，缓解生产紧张的局面。主要建设内容：井巷工程掘进、支护，选型、购置2套主要设备，项目实施前后的改进情况等。三汇三矿目前巷道多采取浅循环爆破的方式掘进，巷道施工单进低、工效低、员工劳动强度大，同时矿井采掘部署紧张，掘进欠帐。迫切需要提高掘进循环进度，从而提高掘进工效。本方案研究的目的是通过改善系统环节，采用新技术、新设备来提高巷道掘进单进，解决部署紧张局面，实现矿井瓦斯治理“三超前”目标，保证矿井部署兑现，选用综合掘进机械化是利用先进的掘进设备、连续运输设备和装运矸系列装备，提高掘进工效，减轻工人劳动强度是唯一途径。三汇三矿综合机械化掘进升级改造项目计划总投资估算1942万元。该项目于2013年2月进行实施，预计2014年12月完工，工程建设工期23个月。项目综合评价如下：通过机械化的使用，提高了掘进循环进度和月单进水平。通过机械化的使用，精简了作业人员，提高了工作效率。通过机械化的使用，降低了工人劳动强度，减少了作业时间，降低了人工成本。三汇三矿综合掘进机械化水平的提高，有利于矿井部署合理调整，预计增加原煤产量2万吨/年，实现部署“三超前”和瓦斯抽采达标，促进公司安全生产持续稳定发展。项目单位概况1.1矿井基本概况三汇三矿位于重庆市合川区三汇镇，为煤与瓦斯突出矿井。矿井采用主平硐+明（暗）斜井、单区段、采区石门开拓布局；走向长壁连续跨石门、采区前进式采煤方法。矿井投产时间为1975年。设计生产能力45万吨/年，2012年末保有地质储量1029.1万吨，可采储量722.2万吨。2012年原煤产量30.5万吨,2013年1-10月原煤产量29.1万吨。插图一：交通位置图（1）煤炭资源三汇三矿含煤地层为上二迭系龙潭煤层，共含煤层8层，其中K1、K2、K3、K4分布于第一段（P211）,K6、K7、K8、K10煤层分布于第三段（P213）,总厚度为4.82m,含煤系数为3%。矿井内可采及局部可采煤层四层，即K1、K3、K4、K6，其中K1为中厚煤层、K3、K4、K6为薄煤层。截止2008年底，井田范围内保有地质储量10848kt,可采储量8920kt。（2）开采条件1） 矿井瓦斯三汇三矿为高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井，历年来发生煤与瓦斯突出81次，最大突出煤量为1956t。2009年瓦斯等级鉴：矿井绝对涌出量为24.95m3/1，相对瓦斯涌出量为：45.01m3/min。2） 矿井涌水量矿井涌水主要来自于含水层、大气降水渗透和老窑及采空区积水的补给。现+100m水平最大涌水量为85.14t/h,全矿最大涌水量为1792m3/h。（3）影响安全的主要地质条件1）背斜三汇三矿位于川东褶皱带，华蓥山弧形褶皱群的华蓥山复式背斜南段之龙家湾背斜南端，在地质力学上属南北扭动的新华夏式构造。该背斜全长23km，东翼地层倾角较缓，一般为20°〜40°，西翼地层倾角大于60°，局部倒转。背斜形态出露完整，轴走向约N24°E,向南西倾伏，倾伏角为8°，轴面倾向南东，倾角15°〜20°。2）断层本矿区主要断层于龙家湾背斜的东西两翼。东翼为F8,西翼为F18、F17、F16、F20等断层组成将西翼的煤系地层破坏得肢离体碎，不可开采。矿井开采东翼煤层，F8断层对矿井影响较大。F8断层走向长12km，走向N30°〜40°E,倾向南东，倾角33°〜50°。在14勘探线以北，断层位于背斜西侧的茅口中，对东翼煤层无影响。在14勘探线以南断层逐渐偏东，进入东翼的煤系地层中。并伴随有中、小型的应力断层，破坏了一部分矿井开采的东翼煤层，并带给采掘作业带来了一定的困难。（4） 矿井生产系统矿井开拓方式为平硐、明胶带主斜井、暗斜井开拓方式。矿井米用条带式布置，每70〜80m垂高划为一个水平，现主开米水平为+20m,辅助开采水平为+100m，延深水平为-60m。+170m作为矿井的总回风水平。按400m布置一个采区石门，并设置专用回风上山。（5） 矿井通风系统矿井通风方法为抽出式，通风方式为混合式。由+310m主平硐、+427m进风井、明斜井进风和+465m出风井、+363m出风井组成中央并列与一翼对角式通风系统。进风井有位于井田中央上部的+310m主平硐、位于井田北翼的明斜井和+427m进风井；南翼回风井位于中部+363m、北翼回风井位于井田北部+465m，通风断面5.5-9.8m2。南翼主要通风机型号为BDK-6-Nq18型，北翼主要通风机型号为FBDCZII-8-N21,电机功率分别为2X75kW和2X132kW。南翼风井风机排风量为3852m3/min，总回风巷瓦斯浓度为0.26%；北翼风机排风量2440m3/min，总回风巷瓦斯浓度 0.16%。矿井总进风量5844m3/min，总排风量6292m3/min，有效风量5585m3/min，风排瓦斯量13.49m3/min。（6）矿井抽采系统三汇三矿地面建有瓦斯抽采泵站，有两台SKA-500型真空泵，抽采泵额定最大抽气量为145m3/min，目前矿井瓦斯抽纯量为2.5m3/min，历年来主要采用底板钻场抽临近层卸压瓦斯，近年来在保护层工作面及防突掘进面采用了顺层抽放及掘进条带穿层预抽瓦斯、石门多排钻孔预抽等综合抽放措施。矿井抽放量卸压抽放瓦斯为主，占总量的95%，预抽只占5%。1.2掘进工艺现状三汇三矿目前巷道多采取浅循环爆破的方式掘进，人工装矸至1吨矿车，并推车至茅口车场，再由机车托运至井底车场，巷道施工单进低、工效低、员工劳动强度大，同时矿井采掘部署紧张，掘进欠帐。改造的必要性2.1矿井发展的需要三汇三矿长期以来部署紧张，掘进速度慢，效率低下，严重制约了矿井部署接替，同时工人劳动强度大。为减轻工人劳动强度，提高掘进工效，从而提高掘进循环进度，解决部署紧张局面，实现矿井瓦斯治理“三超前”目标，保证矿井部署兑现，提高机械化程度是企业发展必然之路，是实现增强竞争力、促进企业健康快速发展的基本途径。2.2项目实施的必要性（1）由于k4煤层底板瓦斯巷掘进工艺落后，单进低，不能满足采掘部署、瓦斯治理“三超前”和采面接替的需要，严重制约矿井安全生产和矿井经济发展。（2） 掘进机械化水平低下导致工人劳动强度大，工作效率低，工资低，工人越来越难招收，对员工队伍的稳定及扩充影响巨大。（3） 由于放炮工序多，爆破波及范围广，爆破后产生的一氧化碳有毒有害气体大，对工人存在一定安全威胁，同时对支护也存在一定破坏作用。（4） 部分巷道断面较窄，无法使用扒渣机、皮带机、机车等设备进行装矸、运输，需对该部分巷道进行扩刷。项目的可行性分析根据《国家发展改革委关于印发〈煤炭产业升级中央预算内投资项目管理暂行办法〉的通知》（发改办能源〔2011〕2916号）文件精神，该项目属于2013年新开工的煤炭采掘机械化改造项目，积极推广新技术、新工艺，淘汰落后生产力，提高工作面单产（单进），降低工人劳动强度，符合国家产业政策要求。4方案比较的提出和优选4.1巷道特性情况k4煤层瓦斯底板巷布置在石灰岩（俗称小铁板）层中，巷道以石灰岩层位中白粘土为标志层掘进。该底板巷岩层走向N40°E,倾向SE,倾角32°〜37°，平均34°,石灰岩（小铁板）下部为中粒砂岩，上部为泥岩、砂质泥岩、细砂岩、石灰岩、泥岩、石灰岩、泥岩、砂质泥岩、细砂岩、粘土泥岩K4煤层、泥岩,现从下至上分别叙述。（1）浅灰色中粒砂岩，质地较硬（俗称铁质砂岩），含方解石脉,平均厚1.60m。（2）深灰色中厚层状石灰岩（俗称小铁板），质地坚硬，节理发育,中上部夹0.03m厚的粘土泥岩，含腕足类化石及方解石脉，平均厚3.10m。（3）黑色泥岩，岩层破碎，含黄铁矿结核和方解石脉，平均厚1.79m。（4）浅灰色薄层状砂质泥岩，含黄铁矿结核和方解石脉,平均厚1.95m。（5）深灰色中厚层状石灰岩，质地坚硬，节理发育,含方解石脉，平均厚0.56m。（6）黑色薄层状泥岩，岩层破碎，含少量黄铁矿结核和方解石脉，平均厚1.74m。（7）深灰色中厚层状石灰岩，质地坚硬，节理发育,含方解石脉，平均厚0.66m。（8）浅灰色砂质泥岩，岩层破碎，含黄铁矿和少量硅质结核,平均厚1.21m。（9） 浅灰色细砂岩，含硅质结核及结核层和方解石脉，平均厚1.57m。（10） 浅灰〜灰白色粘土泥岩，含植物化石碎片,平均厚0.42m。（11） K煤层为半暗至暗淡型煤，少数半亮型煤，煤质较硬，含黄铁矿4结核，平均厚0.95m。（12） 黑色致密泥岩，性脆，岩层破碎，含黄铁矿结核，为K煤层直接4顶板，平均厚1.45m。在施工中K4瓦斯底板巷将有小构造出现，石灰岩为含水层，裂隙水较发育，施工中可能会遇到淋水或流水现象，但对掘进都无大的影响。根据以上地质条件分析，综合机械化掘进机在K4瓦斯底板巷首先使用不会受到大的影响。4.2改造方案的提出根据三汇三矿K4瓦斯底板巷的地质特征，增加掘进单进工程量，我们提出了多种方案，经公司与矿多次研究决定，最终提出以下两个方案：（1）改造方案方案I:综掘机+皮带运输机+机车装运出矸方式。方案II:中深孔爆破（钻眼爆破），耙碴机（履带式挖掘转载机）+转载皮带+矿车+机车组合运输方式。（2）方案简介方案I：该方案采用EBZ-200H型综合机械化掘进机对K4瓦斯底板巷进行扩刷掘进，将原有支架断面S=5.2m2扩刷为S=10.4m2,总工程量为1400m,扩刷掘进后，巷道上宽3.6m，下宽4.4m，高2.6m，架棚支护，支护间距为0.8m；掘进过程中为合理配合掘进机出矸，经研究，在掘进机后方配备DTL800/55型、DTL800/22型皮带输送机将矸石转运至采区煤仓，经煤仓自溜装入1吨U型矿车内，再经8吨机车拖运至井底车场出矸。因此在掘进底板巷前，必须先掘进采区装矸煤仓并进行发碹。方案实施必配套增加KBSGZY-630-2T型移动变压器，各种配电装置，电缆等设备及材料。方案II：采用人工打眼爆破扩刷掘进巷道，装载机装矸，人工推矿车至采区车场，再由8吨机车拖运至井底车场。4.3方案优选（1）工艺比较方案I:全过程基本上采用机械化作业，只需人员操作设备，无需人工出、装矸石。采用综合机械化掘进机掘进降低了掘进过程中对巷道围岩的破坏，减小了顶板安全威胁，而且施工工艺简单，符合现代化矿井要求。方案II:此过程中，除装矸不需要人工外，其它基本由人工完成，工人劳动强度大。为提高掘进单进工程量，采用中深孔爆破作业，装药量大、爆破威力大，造成爆破时对巷道围岩的破坏大，从而增加了顶板安全威胁；同时爆破掘进还会因为采用矿用乳化炸药，爆破后会产生浓厚的一氧化碳气体对人体有害，也会增加矿井排放至大气层内有毒有害气体总量。该方式基本沿用矿井原有施工工艺，工艺复杂，机械化使用率低，无法满足现代化矿井需求。产率及经济效益比较在掘进进尺方面，方案IK煤层底板瓦斯巷月单进120m以上；方案II4K煤层底板瓦斯巷月单进90m。人工方面，方案I需编制一个掘进大组24人，4电钳工1人；方案II需编制一个掘进大组30人。经比较，方案I比方案II月增加掘进进尺25m左右，年增加进尺300m左右。方案I精简了作业人员，提高了工作效率。K煤层底板瓦斯巷人员编4制由一个大组掘进工30人减少为掘进工24人、电钳工1人。降低了工人劳动强度，减少了作业时间，降低了人工成本，并且出矸时间减少了2小时/班，作业人数减少了2个人/班，作业时间减少了6个工时/天，按工资3500元/月•人计算，全年节约人工工资约25.2万元。综合掘进机械化水平的提高，有利于矿井部署合理调整，预计增加原煤产量2万吨/年，按照392.32元/吨计算，全年可增加784.64万元。方案优缺比较方案I的优点：采用综合机械化掘进机掘进施工工艺简单，工人劳动强度低，巷道成型规整，对围岩扰动小、利于支护，施工过程中人员安全系数高。缺点：此方案运行成本相对较高。方案II的优点：运行成本比方案I少。缺点：产生的效益低，施工工程中工人的劳动效率低下，爆破施工工艺复杂，爆破冲击波影响范围广，对巷道围岩破坏大，巷道为支架巷道，爆破易将施工点后方支架冲垮，造成二次施工，且爆破产生的一氧化碳也危机人员安全。通过以上比较，方案I适合对三汇三矿掘进进行升级改造。5主要工程内容、设备选型5.1井巷土建主要工程内容及工程量扩刷支架巷1400米，将巷道断面由S=5.2m2扩刷为S=10.4m2；煤仓施工部分发碹2个，每个200m3,购置安装2套综掘机、皮带输送机、移动变压器、各种配电装置、电缆等设备材料。表5-1 三汇三矿综合机械化掘进井巷土建工程统计表序号名称规格型号单位工程量1巷道扩刷支架巷巷道断面由S=5.2m2,扩刷为S=10.4m2米14002煤仓施工部分发碹200ma个2

5.2新增主要设备及选型表5-2 三汇三矿综合机械化掘进机相关设备材料统计表序号名称规格型号单位数量1综掘机EBZ-200H台22运输巷皮带机B=800mm；长度:400m台23石门皮带机B=800mm；长度：100m台24皮带上山皮带机B=800mm；长度：100m台25移动变压器KBSGZY-630-2T台26高压真空配电装置PJG-100/6AK（永磁机构）台27交联电缆MYJV-3X706kV米15008橡套电缆UCPT.2kV-3X95+1X25+3X4米20009电缆U-1kV-3X50+1X25米150010电缆U-1kV-3X35+1X16米150011电缆MKVV-3X2.5+1X1米100012低压真空电磁启动器QJZ-2X200/1140台213低压真空电磁启动器QBZ-120/660台214低压真空电磁启动器QBZ-80/660台415皮带综合保护装置PZB-2套616照明综合保护装置ZBZ-2.5TI台217照明灯盏66工期安排、项目投资计划项目于2013年2月进行实施，预计2014年12月完工，工程建设工期23个月。（1）2013年2月至4月完成项目实施方案编制、审查工作。（2）2013年5月至8月完成设备招标工作。（3）2013年9月至2014年12月实施项目。三汇三矿综合机械化掘进升级改造项目预计总投资1942万元。项目建设资金投入：企业自有资金602万元，银行贷款1340万元。企业自有资金602万元，已全部落实；银行固定资产贷款1340万元已商重庆银行同意，贷款手续正在办理之中，预计贷款资金3月份到账。7技术经济评价7.1企业组织、劳动定员及劳动生产率（1） 组织机构：三汇三矿需成立综合机械化掘进队，设综掘队长、书记、技术负责人及安全副队长等。（2） 劳动定员：改造后需生产定员90人。管理人员：8人，掘进工：72人（含综掘司机），电钳工：5人，后勤人员：5人，合计90人。（3） 劳动生产率A、年单向掘进进尺1440m。B、日进尺4.8m。C、 年工作制度300日。D、 全员效率：0.05m/人。7.2投资估算和资金筹措7.2.1井巷工程投资估算该改造项目井巷土建工程预计需要320万元。井巷土建工程投资估算如表7-1。表7-1 井巷土建工程投资估算 单位：万元序号名称估算资金（万元）1巷道扩刷支架巷2802煤仓施工部分发碹40合计3207.2.2新增主要设备及选型三汇三矿综合机械化升级改造项目新增设备投资估算如表7-2。表7—2三汇三矿综合机械化升级改造项目新增设备投资估算表单位：万元序号名称规格型号单位数量估算资金（万元）1综掘机EBZ-200H台212002运输巷皮带机B=800mm；长台2120

度:400m3石门皮带机B=800mm；长度：100m台2504皮带上山皮带机B=800mm；长度：100m台2505移动变压器KBSGZY-630-2T台2326高压真空配电装置PJGT00/6AK（永磁机构）台287交联电缆MYJV-3X706kV米1500398橡套电缆UCPT.2kV-3X95+1X25+3X4米2000449电缆UTkV-3X50+1X25米15001810电缆U-1kV-3X35+1X16米15001511电缆MKVV-3X2.5+1X1米10001.512低压真空电磁启动器QJZ-2X200/1140台2313低压真空电磁启动器QBZ-120/660台21.314低压真空电磁启动器QBZ-80/660台42.415皮带综合保护装置PZB-2套63616照明综合保护装置ZBZ-2.5TI台2117照明灯盏60.9合计16227.2.3项目总投资估算该改造工程总投资为：1942万元，其中井巷土建工程320万元、设备及安装1622万元。7.3生产成本估算1、 采用分类折旧年限方法估算折旧费用。折旧年限按财政部《工业企业财务制度》有关规定执行。其中：土建工程综合折旧年限为30年，设备折旧年限为15年。(磨心坡选煤厂三汇坝选煤分厂主要折旧费估算见附表一、附表二)三汇坝选煤厂升级改造：FZn=281.09万元/年2、 年维修费FXn变化情况：由于改造后部分工艺设备均已更换，维修费用较低。根据经验，在合理使用年限内,选煤设备的维修费用大致成线性关系逐年递增。历年统计资料回归分析得第n年的维修费回归公式：FXn=T固X0.08+0.015X(nT)XT固=T固X0.065+T固X0.015n式中T固为固定资产原值。代入上式并整理得：磨心坡选煤厂三汇坝选煤分厂升级改造后：FXn=1800X(0.065+0.015n)万元/年3、 燃料和动力费：磨心坡选煤厂三汇坝选煤分厂升级改造后，总装机容量902kW,运行负荷902kWX0.8=721.6kW,—年电耗300天X14hX721.6kWX0.768元/kW=232.76万元。按电价上涨指数5%计，逐年电费为：FDn=232.76X(1+0.05)n-1 万元/年4、人工工资及附加：目前的人工工资及附加为2.80万元/人•年，福利基金为工资的14%，社会保障费、住房公积金、工会经费和职工教育经费及其他为工资的45%。按年增长8%，并考虑因技改和改制后可缩编在岗人数到100人，逐年总工资及附加费用为：磨心坡选煤厂三汇坝选煤分厂升级改造后需生产定员100人FGn=100X2.8X(1+0.14+0.45)X(1+0.08)n万元/年5、原料煤价格：三汇一矿原煤由井下直接进入选煤厂入洗，三汇三矿原煤进入选煤厂的运费和转运费按7元/t算。根据市场预测资料，并对比目前进口原煤的到岸价格(与国际接轨)，目前原煤的市场价格基本达到了合理的水平，且能源的需求量与其它产品不同，其消费量和价格不会大起大落，因此其价格增长速度应与社会物价上涨平均指数相当，按年增长5%计，逐年价格为：FMn=125X(1+0.05)n 元/吨式中125元/吨为原煤不含税的平均价格。6、 原料运输及转运费：因三汇三矿原煤需要汽车运输，其运输及转运费单价设为7元/吨，将三汇三矿与三汇一矿入洗量看作等量入洗计算。因其费用与原油价格及社会物价的上涨平均指数相当，按年增长5%计，逐年价格为：FYn=210X(1+0.05)n元/吨7、 其他成本：包括咨询及审计费、诉讼费、排污费、办公费、差旅费、会议费、招待费、保险费、上级管理费等各项费用，其他费用参照类似选煤厂的生产统计数据估算。单位成本为3.26元/吨，总成本195.60万元。按年增长5%计，逐年价格为：FQn=195.60X(1+0.05)n 元/吨8、总成本：根据以上成本构成分析，分别计算各项目年度总成本后汇总得表7-5。由表可知，“原料煤”在总成本中所占比重最大，为82.70%，而这一项费用恰好又是最缺乏弹性的。不过这并不要紧，因为精煤与原煤是同类产品，且精煤更有其特殊用途，因此其价格肯定会随之涨落。成本构成中相对具有弹性的是维修费、电费和人工工资。表7-5三汇坝选煤分厂升级技改后生产总成本预测表单位：万元\项目年、折旧维修电费工资原料原料运输其它合计第一年281.09144.00232.76480.827875.00220.50205.389439.55第二年281.09171.00244.40519.288268.75231.53215.659931.69第三年281.09198.00256.62560.828682.19243.10226.4310448.25第四年281.09225.00269.45605.699116.30255.26237.7510990.53第五年281.09252.00282.92654.149572.11268.02249.6411559.93第六年281.09279.00297.07706.4810050.72281.42262.1212157.89第七年281.09306.00311.92762.9910553.25295.49275.2312785.98第八年281.09333.00327.52824.0311080.92310.27288.9913445.81第九年281.09360.00343.89889.9611634.96325.78303.4414139.12第十年281.09387.00361.09961.1512216.71342.07318.6114867.72累计2810.92655.002927.636965.3799050.902773.432583.25119766.48占百分比2.35%2.22%2.44%5.82%82.70%2.32%2.16%100.00%因此，在生产和经营管理当中，尤其需要加强这三项成本的控制，加强设备管理，保障完好率，降低能耗，同时在劳动力安排上中要减少用人降低工资成本。

7.4产品销售7.4.1产品价格预测由于其产品的难以替代，需求量又相对缺乏弹性，其价格主要取决于供需关系。供大于求时价格回落，供不应求时价格上扬。根据需求缺乏弹性的特点，其价格主要取决于供应量。由于其产品为不可再生的一次性能源，未来供应量将难以有大幅度的增长。因此其价格应是有利于供方。选电煤出厂为400元/吨（不含税）为计价基数。考虑上述现实价差等因素，并参考我国GDP增长幅度，从保守原则出发，我们认为未来一定年限内，选电煤的价格年上涨5%是可能的。因此，投产后第n年的价格曲线服从于以下模型：选电煤价格：P=400X（1+0.05）n-1即P=400X1.05nT按上式列出未来10年的价格表7-6。7.4.2静态盈表7-6 7.4.2静态盈年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年选电煤400.0420.0441.0463.05486.2510.51536.04562.84590.98620.532I■I利分析磨心坡选煤厂三汇坝选煤分厂按年入洗60万吨计算，三汇一矿K4原煤一年入洗30万吨，三汇三矿K3原煤一年入洗30万吨。假设销售量与生产量相等（产销平衡）,选电煤效率47.00%。升级改造后磨心坡选煤厂三汇坝分厂的盈利水平见表7-7，其中销售费用是按收入的8%计算，附加税及其他按销售收入5%计算。表7-7磨心坡选煤厂三汇坝选煤分厂升级技改后的赢利能力预测成果表单位：万元项目年份销售收入支出构成净利润销售成本销售费附加税及其他小计第一年11280.009439.55902.40564.0010905.95374.05第二年11844.009931.69947.52592.2011471.41372.59第三年12436.2010448.25994.90621.8112064.96371.24第四年13058.0110990.531044.64652.9012688.08369.93第五年13710.9111559.931096.87685.5513342.35368.56第六年14396.4612157.891151.72719.8214029.43367.02第七年15116.2812785.981209.30755.8114751.09365.18第八年15872.0913445.811269.77793.6015509.18362.91第九年16665.7014139.121333.26833.2816305.66360.04第十年17498.9814867.721399.92874.9517142.59356.397.4.3动态经济分析以年入洗量20万吨和60万吨为基数，总成本减去固定成本即为总的变动成本。不同入洗量时，按线性比例计算。固定成本在表中“折旧费”全部属于固定成本。其它各项除原料成本外，在一定幅度的生产量范围内，均有一定比例关系的固定支出。根据该厂分析，在入选量为20〜60万吨/年范围内，固定成本所占比例大致为：固定折旧费FZn：100%，即：FZn=F总X0.08 万元/年总表7-8 主要生产系统设备年折旧表 单位：万元重庆天府矿业有限责任公司三汇三矿综合机械化掘进升级改造可行性研究报告序号设备名称规格型号数量台套估算资金基准折旧年限年折旧额1三产品旋流器3QZX900/65014075.432选电煤脱介筛多角度香蕉筛1160721.713矸石脱介筛多角度香蕉筛1160721.714选电煤离心机TLL—900A13074.075选电煤磁选机HMDS—36X11714084.756矸石磁选机HMDS—36X11714084.757混料泵250LZ—64012072.718合格介质泵200LZ—63012082.389稀介泵200LZ—63012082.3810加介泵40PV—SP11081.1911煤泥泵100LZ—360JM511071.3612浓缩旋流器NNX30042072.7113振动弧形筛VSB1220—6011071.3614煤泥离心机LLL1030X550B13074.0715浓缩机NG15m13083.5616循环泵200QMB46JM511081.1917浓缩机底流泵100LZ—360JM511081.1918搅拌桶①3000mm12072.7119压滤机入料泵80LZ—410JM521081.1920快开压滤机500m22260830.8821刮板运输机B=1000mm27088.3122原煤皮带运输机B=800mm130102.8523产品皮带运输机B=800mm250104.7524中央水仓泵65LYZ—25011081.1925电子皮带称B=800mm22082.3826在线测灰仪EE-89A14084.7527密度控制系统160105.7028变压器800KVA250123.9629电控柜100713.57

重庆天府矿业有限责任公司三汇三矿综合机械化掘进升级改造可行性研究报告序号设备名称规格型号数量台套估算资金基准折旧年限年折旧额30电缆及桥架160207.6031耐磨管道及闸门1501211.8832化验设备50104.7533办公设备3055.7034地磅秤100113083.56合计1800202.24表7-9生产系统土建工程折旧表单位：万元序号工程名称工程量数量资金估算基准折旧年限年折旧额1主厂房钢结构900m2110003031.672浓缩车间框架结构260m213002014.253循环水池钢筋混凝土结构350m3180155.074矸石仓框架结构200m312001512.675矸石皮带走廊框架结构180m2180155.076产品皮带走廊框架结构180m2180155.077原煤皮带走廊框架结构180m2180155.07合计182078.85固定维修费：80%,即FXn=0.8F总X(0.065+0.015n) 万元/年固定电费：20%，即：FDn=0.2F总X(l+0.05)n 万元/年心、人工工资:55%,即：FGn=0.55F总X2.80X(1+0.08)n万元/年心、其它成本：100%根据上述模型，对表7-5总成本分项进行分解，得逐年固定成本。见表7-10。表7-10磨心坡选煤厂三汇坝选煤分厂升级技改后固定成本测算表单位：万元项目年份折旧维修电费工资其它合计第一年281.09115.2046.55264.45205.38912.67第二年281.09136.8048.88285.60215.65968.02第三年281.09158.4051.32308.45226.431025.70第四年281.09180.0053.89333.13237.751085.86第五年281.09201.6056.58359.78249.641148.69第六年281.09223.2059.41388.56262.121214.39第七年281.09244.8062.38419.65275.231283.15第八年281.09266.4065.50453.22288.991355.20第九年281.09288.0068.78489.48303.441430.78第十年281.09309.6072.22528.63318.611510.15变动成本可变的部分是原料煤、维修费、电费、介耗和人工工资，将随着产量的变化而变化。以年入选20万吨和60万吨为基数，总成本减去上述固定成本，即为总的变动成本。不同入洗量时的变动成本，按线性比例折算。表7-11 升级技改后入洗量对盈亏影响分析表入洗量(万吨) 20 | 30 | 40 | 50 | 60

成本（万兀）万吨万吨万吨万吨万吨变动成本2842.34263.45684.5837105.7385