项目管理程序

项目管理程序1.目的 12.适用范围 13.文件及引用标准 14.定义 15.职责 15.1公司安全运营部 1 6.程序 26.1制定公司项目管理总体目标 26.2项目管理策划 26.3项目开工前准备 26.3.1技术准备 26.3.2资源准备 26.3.3现场准备 26.4项目过程控制 26.4.1项目合同管理 26.4.2项目采购管理 26.4.3进度管理 36.4.4项目质量管理 36.4.5项目职业健康安全管理 56.4.6项目环境管理 56.4.7项目成本管理 56.4.8项目资源管理 56.4.9项目信息管理 56.4.10项目风险管理 66.4.11项目沟通管理 66.4.12项目竣工管理 67.重大风险描述 78.应保留的相关记录 79.附件 7版次：Gxx-版次：Gxx-GP-191/17为提高公司承建施工项目的管理水平，促进工程项目管理的科学化、规范化、制度化，使项目管理的得到有效控制和管理，实现可持续发展，以满足国家相关法律法规以及顾客要求和期望，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于公司承建的工程项目从开工至竣工全过程的管理和控制。3.文件及引用标准《质量管理体系要求》GB/T19001-2016《职业健康安全管理体系要求》GB/T45001-2020《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2017《核电厂质量保证安全规定》HAF003-1991《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640-2010施工项目管理：企业运用系统的观点、理论和科学技术对施工项目进行计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理。5.职责5.1公司安全运营部(1)负责通过不定期监督检查、内部审核、质量安全标准化评价、绩效考核等方式对公司承建的工程项目实施监督管理和控制；(2)负责工程项目使用设备的监督管理和控制；(3)负责施工组织设计、专项施工方案管理，并提供技术支持；(4)负责项目管理实施，组织项目管理实施规划的评审。5.2公司相关职能部门按业务职能对工程项目过程实施监督管理和控制；负责项目部机构建立、制度建设工作；负责编制项目管理实施规划，并负责按批准的项目管理目标组织具体实施工作。项目管理程序2/176.程序6.1制定公司项目管理总体目标安全运营部负责制定公司年度质量、职业健康安全、环境管理目标计划和年度产值计划，明确公司的项目管理总体目标，定期对目标的实现情况进行评价、分析，必要时制定相应的改进措施，确保公司各项管理目标的实现，具体按《目标指标管理程序》 有关规定执行。6.2项目管理策划安全运营部根据项目实现过程及其特点以及合同要求，组织对项目管理实现过程进行规划，组织项目部编制和实施项目管理规划，具体按《项目管理实施规划管理程序》 有关规定执行。6.3项目开工前准备3.1技术准备在开工前，项目部负责组织有关人员认真学习图纸、合同等文件，根据工程特点和相关文件要求，完成设计交底、图纸会审以及施工组织设计编制工作。专项施工方案和工作程序等有关技术文件根据工程进展有计划的进行编制，在工作开展前完成编制、审批并发放到相关人员和场所。施工组织设计与专项施工方案的编制和管理按《施工组织设计及专项施工方案管理程序》(xx-GP-16)执行。3.2资源准备根据工程项目情况，项目部提出申请，经主管领导批准后，各相关职能部门在公司范围内进行人力资源、材料、机械设备、资金等调配工作。3.3现场准备项目部根据批准的施工组织设计和施工总平面图组织完成现场的各项准备工作，现场准备必须满足业主和地方政府的有关规定。6.4项目过程控制6.4.1项目合同管理项目合同管理按《施工合同管理程序》(xx-GP-22)及相关程序文件规定进行控制。制6.4.2项目采购管理6.4.2.1采购管理过程按《物资管理程序》(xx-GP-06)、《物资供方选择及资格评版次：G项版次：G3/17中有关规定进行控制。6.4.2.2业主(顾客)财产由项目部编制顾客财产需用计划，进场后按《物资管理程序》 和《产品监视和测量管理程序》(xx-GP-09)规定进行验收、贮存、维护和发放。6.4.2.3采购产品标识和可追溯性标识分为产品的特性标识和产品的检验状态标识，检验状态标识分为合格、不合格、待检、已检待定。采购物资、成品、半成品标识的控制要求、标识方法等，具体按公司业务部门相关要求进行控制，设备的标识按《设备管理程序》规定执行。6.4.2.4采购产品防护项目部根据产品的防护需求，在相关技术和管理文件中明确相应的防护措施，防护及业务部门相关程序要求执行。4.3进度管理6.4.3.1计划管理项目部根据合同合同文件、资源条件以及内外部约束条件建立项目进度管理制度，制定进度管理目标，并按照实施过程、专业、阶段或实施周期进行分解。项目部负责实施批准后的项目进度计划，对计划的执行情况进行检查和控制，对存在的问题分析原因，并纠正偏差，必要时对进度计划进行调整，确保项目进度目标的实现。6.4.3.2工期管理项目部的工程技术部门应建立在建工程的节点台账，定期进行跟踪，若重大节点出现较大偏差，应及时报告安全运营部。安全运营部在接收到重大节点偏差情况后，应及时报告分管生产领导，并协助项目部制定可行的进度纠偏报告。6.4.4项目质量管理6.4.4.1质量策划项目部根据公司目标组织质量策划，制定项目质量目标，完善质量管理体系，编制相关的质量文件。5.4.4.2施工过程质量控制施工过程质量按《绩效监视和测量管理程序》(xx-GP-14)、《不合格管理程序》(xx-GP-10)、《纠正和预防措施管理程序》(xx-GP-18)相关规定进行控制。版次：Gxx-版次：Gxx-GP-194/176.4.4.2.1施工过程的确认项目部组织对施工过程进行识别和确认，明确特殊过程、关键过程及新材料、新设备、新工艺、新技术的使用，这些过程必须在施工组织设计和相关文件中予以识别和确认，并进行重点控制。如：常见的特殊过程主要有焊接、预应力张拉等。对质量、安全和环境影响较大的过程应制定专项施工方案和管理方案进行控制，批准后实施动态管理和过程监控，必要时进行相应的工艺试验。进行识别和确认制定专项施工方案和管理方案进行控制，批准后实施动态管理和过程监督控制。6.4.4.2.2过程控制、监控和检查验收(1)技术交底单位工程、分部工程、分项工程开工前，项目部组织对施工人员进行技术交底和安全技术交底，施工技术交底参照《施工技术交底管理程序》(xx-GS-16)，安全技术交底参照《安全交底制度》(xx-GS-27)。(2)材料、构配件和设备管理项目部组织对材料、构配件、半成品进行检验或试验，并做好标识，对机械设备的使用、维护和保养，做好监控检测记录，具体按业务部门相关程序要求执行。(3)工程分包方的控制对工程专业分包、劳务分包按照分包合同、相关法律法规规定实施有效控制，具体按照《工程分包管理程序》(xx-GP-23),《分包商绩效考核及评价》(xx-GS-02)要求进行控制和管理。(5)过程监控可追溯性安全运营部及相关职能部门对施工现场的工程质量定期或不定期检查，并做好监控记录。工序、施工过程按要求进行自检、互检、交接检和专职检，并符合检验和试验相关规定。对采购产品、中间产品和最终产品形成的过程，以及与形成产品配套的相关生产设计、防护设计的作业过程和结果，按照《监视和测量设备管理程序》(xx-GP-09)要求实施，形成相应记录，并做好状态标识。(6)过程防护管理根据施工过程和验收期间产品的特点，项目部对产品防护需求进行必要的识别，并提供有效的防护措施，防止产品损坏、降低性能，丢失和损坏，具体按成品、半成品保版次：Gxx-版次：Gxx-GP-195/17护管理有关规定执行。6.4.4.3项目质量改进安全运营部定期对项目质量状况进行检查、分析，对项目质量现状、发包人及其他相关方的满意程度、产品要求的符合性及措施等检查落实并予以改进。项目质量改进按照《纠正和预防措施管理程序》(xx-GP-18)和《数据分析、改进管理程序》(xx-GP-11)有关规定执行。6.4.5项目职业健康安全管理危险源、环境因素识别、评价和控制管理程序》(xx-GP-17)有关规定进行控制。生产安全事故/事件处理按照《事故报告、调查与处理程序》(xx-GS-05)有关规定执行。项目安全管理要求具体详见公司安全管理制度相关规定。6.4.6项目环境管理项目部应建立环境管理目标，对项目环境管理工作进行策划和部署；建立项目环境管理组织机构，制定相应的制度和措施。对环境因素识别按照《危险源、环境因素识别、评价和控制管理程序》(xx-GP-17)中规定进行控制。项目部应根据《建筑工程绿色施工规范》等绿色施工管理相关要求进行现场节能、节地、节水、节材管理。6.4.7项目成本管理项目部要建立健全项目全面成本管理责任体系，把目标分解到各项技术工作和管理工作中。项目部应编制项目成本计划，过程中加强成本控制，对项目成本进行分析、考6.4.8项目资源管理项目部应编制资源管理计划，包括人力资源、材料、机械、技术、资金等管理计划，对资源的收入、使用和计划与实际进行对比分析，找出存在的问题并进行评价、改进。6.4.9项目信息管理组织建立信息作息管理体系，及时准确获得快捷、安全、可靠的所需要的信息。文件管理应按照《文件管理程序》(xx-GP-21)和《记录管理程序》(xx-GP-02)有关规定执行。版次：Gxx-版次：Gxx-GP-196/176.4.10项目风险管理公司、项目部组织建立风险管理体系，明确每级管理人员的风险责任，减少工程实施过程中的不确定因素的影响。项目部收集与项目风险有关的信息，利用数据资料和相关专业方法对风险因素发生的概率估计，对工期、费用进行估计，结合工程质量、功能、使用效果等方面进行风险评估，确定风险量和等级，并提出风险报告。项目部应对风险规避、减轻、自留、转移及其组合等风险对策进行风险响应。对可能出现的风险因素进行监控，根据需要制定应急计划。6.4.11项目沟通管理项目部应通过定期审查确保交流沟通关系的明确和交流渠道的畅通，为了明确各个单位或部门的责任界限，统一和协调多个单位和部门的工作，项目部应明确规定内部各部门的责任和分工、内外沟通的类型和联络渠道。项目沟通协调对象主要包括建设单位、勘查设计、施工、监理、咨询服务、供应商等单位以及相关组织。沟通依据：项目沟通计划、规章制度、项目管理目标责任书、控制目标、有关合同和合同变更资料、相关法律法规等。沟通方式：文件、信函、传真、电话、工作例会、合同洽谈、现场交谈等等。6.4.12项目竣工管理6.4.12.1竣工验收及竣工结算项目完工后项目部根据合同要求对工程质量进行全面验证，合格后向发包人提交工程竣工报告，按合同和竣工资料的要求编制工程竣工文件，具体参照《工程档案实施管理细则》(xx-GS-34)，在工程最终移交前对工程采取相应的防护措施。项目部依据合同文件、竣工图、工程变更文件、有关技术核准资料、工程计价文件、工程量清单、取费标准、调价规定、签证和工程索赔资料等资料编制竣工结算报告，按照与业主、分包商的合同约定进行竣工结算，可参照《工程结算程序》(xx-GS-36)。6.4.12.2竣工工程经验总结为更好地吸取完工工程的施工经验，给其他类似工程持续改进提供借鉴和依据，要求项目部在工程完工后30天内提交竣工工程经验总结，总结内容包括施工技术、质量、安全环保、施工进度、成本五方面的重点、难点、亮点等，详细内容见附件2：竣工工程经验总结模板。版次：Gxx-版次：Gxx-GP-197/176.4.12.3项目回访保修(1)工程质量回访安全运营部负责汇总年度工程质量回访计划(见附件3)，经审批后下发各相关单位执行。安全运营部应收集整理完工项目的工程质量回访记录(见附件4)，工程质量回访中，顾客满意收集按《顾客满意测量与投诉处理管理程序》(xx-GP-08)要求执行。(2)工程保修在工程竣工、办理工程竣工交付手续时，应向用户提交《建筑工程质量保修书》、《建筑工程质量保修通知单》及用户须知，明确联系方式和联系人。接到用户的“建筑工程质量保修通知单”，应在24小时内给予响应，并根据实际情况尽快组织相关部门(包括用户)到现场对工程质量问题进行查证确认，最长不得超对于发现的质量问题，应及时组织有关人员进行原因分析，制定纠正措施并组织实施。实施过程相关记录(见附件5、6)应归档保存，作为进一步改进和提高质量的依据。6.4.12.4项目管理考核评价在项目结束后，本部相关职能部门按照项目管理实施规划总结来进行综合评价(项目管理考核评价表见附件7)。项目管理考核评价定量指标包括：工期、质量、成本、职业健康安全、环境保护等。项目管理考核评价定性指标包括：经营管理理念、项目管理策划、管理制度及方法、新工艺、新技术推广、社会效益及社会评价等。7.重大风险描述(1)未充分识别项目存在的重大风险因素，导致项目管理目标难以实现；(2)项目实施过程中不规范经营行为给公司带来不利影响引起的风险。8.应保留的相关记录年度质量、职业健康安全、环境管理目标计划项目管理实施规划建筑工程质量保修书建筑工程质量保修通知单及用户须知项目工程质量回访实施记录表9.附件版次：Gxx-版次：Gxx-GP-198/172：竣工工程经验总结模板3：年度工程质量回访计划附件4：项目工程质量回访实施记录表附件5：建筑工程质量保修验证表附件6：__工程质量保修信息明细表附件7：项目管理考核评价表本文件版权归中核华兴机械化工程有限公司所有，未经许可，不得翻印、复制或传播。9/17附件1:项目管理流程图10/17附件2：竣工工程经验总结模板竣工工程经验总结(**工程名称)(项目技术负责人审核签字)批准：(项目经理批准签字)11/17一、工程概况1.工程简介及周边环境……2.合同工期及实际工期……3.合同主要内容及工程量……4.工程重点及难点介绍……二、经验总结部分1、工程技术管控方面(1)工程施工中主要采取的工程技术介绍……(2)工程技术中的亮点……(3)工程方法中的不足之处……2、质量管控方面(1)工程施工中主要采取的质量管控办法……(2)质量管控中的亮点……(3)质量管控中的不足之处……3、安全环保管控方面(1)工程施工中主要采取的安全环保管控办法……(2)安全管控中的亮点……(3)安全管控中的不足之处……5、工程进度方面(1)工程施工中主要采取的进度管控办法……(2)工程进度管控中的亮点……(3)工程进度管控中的不足之处12/17……6、工程成本方面(1)工程施工中主要采取的成本管控办法……(2)工程成本管控中的亮点……(3)工程成本管控中的不足之处……7、其他……三、对其他类似工程的建议和意见1、工