公司质量管理体系需要面临的风险和机遇确定表

公司质量管理体系需要面临的风险和机遇确定表序号过程风险或机遇描述应对风险或利用机遇的措施责任部门、评价措施有效性的时机和方法、评价结果1营销过程市场营销合同内容不完整，签订合同的对方主体无签约资格或相应的资质，导致合同的效力存在瑕疵，可能造成合同不生效。签订市场营销合同前要进一步审查对方主体是否具有签约资格和相应资质。如与对方签约，则需要审查其营业执照、主体资格，如不一致，则需要取得相应的授权委托书；避免与不具备主体资格的部门或人员签约。市场营销部，每次签约合同前由部门负责人或指派专人审查，合同执行完成后3日内评价出措施的有效性。2采购过程材料、设备质量不合格但总经办不注重保留相关证据，在供应商供应的材料、设备质量不合格时，直接拒收，但未保留相关证据，甚至连样品都未保留就解除合同，因此发生争议并引发诉讼后，公司因不能举证证明材料设备质量不合格，将面临承担违约解除合同的不利法律后果的风险。在采购合同履行过程中应按约定的程序严格审查材料、设备的质量，对不合格的材料、设备应做好记录，保留有效证据，并尽可能取得供应商的确认。如需解除合同，应先协商解除并签订书面协议，如不能协商解除的，应委托专业机构对封存的质量不合格的材料设备样品进行鉴定，以该鉴定结论作为依法解除合同的依据。总经办，每次采购完成后，由采购岗位人员及时检查措施的执行情况，并对其有效性作出评价。3产品放行、交付过程营销中心产品放行、交付验收资料不完整。提交的产品交付验收资料不完整，造成不能正常开展验收，将导致的风险有：a)收款被拖延；b)承担过期违约责任；c)承担产品或设备的继续保管义务。营销中心应严格按照合同的交货期约定准备好产品验收资料和验收报告，目录清晰并装订成册，做好资料的送达及签收工作；明确交接资料清单，并办理书面交接手续。营销中心，由部门负责人或指定专人在产品交付后及时检查措施的执行情况，并对措施的有效性作出评价。公司质量管理体系需要面临的风险和机遇确定表序号过程风险或机遇描述应对风险或利用机遇的措施责任部门、评价措施有效性的时机和方法、评价结果4营销过程营销中心允许个人或其他组织以公司名义对外投标。允许个人或其他组织以公司名义对外投标并实施，投标文件加盖企业印章，但由个人或其他组织实施。这种形式可能给公司带来的风险如下：a)投标报价如低于成本，或其对合同项目经营管理不善，公司将承担该合同引起的一切不利后果；b)涉嫌出借资质，面临被行政处罚的风险。应采取下列应对措施：a)其编制的投标文件应经公司相关单位、部门审核;b)做到形式合法；c)无论何种方式，都应按照公司直营的合同项目一样严格管理，合同款项的收支必须经过公司办理，材料采购合同、设备租赁合同等合同的签订主体必须是公司，确保在合同项目的质量、交货期、资金等方面处于风险可控状态。营销中心，每次投标并中标后由部门负责人检查措施的执行情况，并在合同执行中跟踪检查措施执行情况，作出措施的效果评价。5研发过程技术中心项目研发周期长，可能会产生竞争对手研发单位提前研发出来注册，申请专利，造成公司时间、费用、人力、成本的损失。，技术中心优化设计过程，避免重复研究，减少研发过程中的浪费，尽量缩短研发周期。技术中心，每次项目在投入研发之前，充分做好项目的可行性论证及项目研发的策划。提高研发效率，缩短研发周期。6研发过程研发团队的核心成员流失，从而造成研发项目不能按期完成，甚至是商业秘密和技术秘密的泄露。研发团队加强职工思想教育，用事业吸引人才，加强项目的保密性管理，签署保密协议及项目研发责任书，防止人才流失技术中心，项目结束后进行绩效评价及检查。7研发过程研发出一种市场需求潜力大、效益好的产品，能够吸引新的顾客，增加公司的经营收入，扩大公司规模。加强项目的研发前提、市场调研和项目技术经济论证。做好项目的实施和质量保证，及时开发出新产品投入市场。营销部和研发中心，检查产品投入市场所带来的