产品工作计划及检查清单

产品工作计划及检查清单前期工作规划

1.对产品构造及生产工艺、检测要求进展初步了解，把握产品根本学问；

2.依据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）；

3.12月26日前完成对技术部门及质量部门治理体系文件及记录方面的整理与标准；

4.12月24日前完成公司内部文件掌握及记录掌握的程序文件草案编写；

5.梳理公司现行治理体系运行状况，依据“检查清单”对各部门进展认真核查，为治理体系完善做好充分预备。

检查清单

一、质量部

A、质量体系文件掌握

1.体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。

2.体系文件的保管和责任

3.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）

4.体系复制/分发/回收和借阅规定

5.体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）

6.体系文件的存档治理

7.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

8.电子文件的治理

9.存档范围/存档期限的规定（一览表）

10.存档及借阅规定

11.企业内部文件和顾客文件保密规定

12.无效文件的处理

13.体系文件有效性定期检查

B、质量记录掌握

1.质量记录总控清单

2.记录表单清样

3.记录要求（标识、正确、完整、清楚、日期、签名、审核）

4.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

5.电子文件的治理规定

6.存档范围/存档期限的规定（一览表）

7.借阅规定

8.失效记录的处理

C1、质量治理体系审核

1.一、二方ISO/TS16949审核员的资格

2.内审年度规划和审核实施规划

3.按部门审核检查表

4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）

5.ISO/TS16949体系审核报告

6.不符合项订正措施规划

7.订正措施效果的验证

C2、产品审核

1.产品审核年度规划（掩盖全部产品）

2.产品审核缺陷分级指导书

3.产品审核报告

4.订正和预防措施

D、持续改良过程（领导推动、全员参加）

1.制定年度优先持续改良规划（留意与订正措施的区分）

2.成立工程小组工程实施及验证记录

E、订正和预防措施

1.规定解决问题的方法（8D）

2.重复发生不合格的识别和应用8D方法解决

3.全部内外部发生的不合格必需彻底关闭

4.重大的订正和预防措施输入治理评审

F、治理评审

1.治理评审规划

2.治理评审的输入及职能

3.治理评审的实施

4.治理评审报告

5.改良规划的实施和跟踪

6.保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术进展例会、销售例会等）

G、检验和试验状态

1.检验和试验的状态规定

2.各种状态标识和场合的治理责任

3.状态区域的设定

H、不合格品的掌握

1.不合格品的判定权限

2.不合格品的判定依据

3.不合格品反响规划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）＝掌握规划

4.不合格品的可视标识和隔离

5.不合格品的处置权限（评审、判定、报废）

6.不合格品的处置分类（让步承受、降级使用、返工、返修、报废）

7.返工、返修产品的掌握（返修产品必需通知顾客并同意）

8.不合格品的定期统计分析（包括退货产品）

9.不合格品优先削减规划

10.形成《月份公司质量分析报告》，提交最高治理层，召开质量例会。

I、检验、测量和试验设备的掌握

1.计量治理人员的资格

2.托付外部检验和试验机构的资质证明

3.检验测量和试验设施的治理（包括台账治理）

4.检测设施的周期检定筹划

5.使用有效期限的标识治理

6.检验测量和试验设备的操作保养规定

7.测量系统分析规划

8.测量系统分析

9.试验室质量体系治理

J、进货检验和试验

1.质量判定的权限

2.进货检验试验指导书

3.可承受准则（C=O）

4.紧急放行规定（权限、职责、程序）

5.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）

6.检验和试验状态标识

7.进货检验和试验的不合格品掌握

8.分承包方进货检验和试验数据传递给选购部门进展供货业绩评价的输入

9.固定的记录表式

K、过程检验和试验

1.不合格品判定的权限

2.操自检责任、检查员巡检和专检责任（三检制）

3.质量监控人员的职责和权限

4.过程检验试验指导书

5.可承受准则（C=O）

6.让步接收规定（范围、权限、职责、程序）

7.检验和试验状态标识

8.不合格品掌握（标识、隔离）

9.固定的记录表式

L、最终检验和试验

1.不合格品判定的权限

2.成品检验人员的职责和权限

3.检验试验标准

4.可承受准则（C=O）

5.让步接收规定（顾客同意）

6.检验和试验状态标识

7.不合格品掌握（标识、隔离）

8.质量统计

9.固定的记录表式

10.全尺寸检验和功能试验指导书

11.全尺寸检验和功能试验规划

12.全尺寸检验和功能试验报告（自检和托付外部试验机构）

M、检验人员资质

1.持证上岗

2.检验学问技能定期考核

3.独立行使鉴别、报告、把关的检验职能

4.检验的可追溯性。

二、技术部

A、过程审核

1.审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作阅历）

2.过程审核年度规划和审核实施规划（按产品组）

3.过程审核提问表

4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）

5.VDA6.3过程审核报告

6.不符合项订正措施规划

7.订正措施效果的验证

B、过程开发和筹划

1.从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料

2.从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：

3.过程力量CPK/PPK分析（针对特别特性），目标稳定工序CPK≥1.33，不稳定工