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文档简介

石油化工公司物资采购管理制度1主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。2询价、比价、议价采购经办人员接获“申购单（内购）”后应依申购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“申购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或申购部门签注意见后呈核。属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过申购量），采购经办人员于议价后，应于申购单“询价记录栏”中注明,经主管签认后呈核。对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。采购部门接到申购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到申购单后，按一般采购程序优先办理。及核决采购经办人员询价完成后，于“申购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依申购核决权限呈核。采购核决权限凡列入固定资产管理的采购项日应以“财产支出"核决权限呈核。4.1采购经办人员接到经核决的“申购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“申购单编号”及“包装方式”。4.2若属分批交货者，采购经办人员应于“申购单”上加盖“分批交货”章以资识别。4.3采购经办人员使用暂借款采购时，应于“申购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。5进度控制及事务联系采购部门应分询价、订购、交货三个阶段。采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。6整理付款物料管理部门应按照已办妥收料的“申购单”连同“材料检验报告表”送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“申购单（内购）〃的会计联须于第一批收料后送会计部门。内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。短交应补足者，申购

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