过程识别矩阵图

文件编号×××××××A/011日×××××版本文件编号×××××××A/011日×××××版本过程识别矩阵图生效日期6of6页码质量治理体系过程识别矩阵图主过程子过程过程拥有者资源需求过程输入过程输出过程接口关系C/S/O相关的标准条款运 行依据文件过 程绩效指标治理导向过程M1治理体系筹划总经理资源产品环境信息总经理体系负责人M1/4.1,4.2,5.1, 5.2, 5.3,《公司长期业务打算》《年度业务打算》《年度目标治理打算目标分解矩阵SWOT分析工具内部相关信息业务实施打算全体人员5.4,6.1,7.1,8.1书》图》《月度工作打算治理需资源方法》《文件掌握程序》M2职责权限确定质量方针/质量目标长期业务打算/年度业务打算组织构造图总经理体系负责人M2/5.5》《员工业绩考评规章》目标分解矩阵部门工作目标职务说明书全体人《内部沟通治理制度》图》M4治理评审

会议室电脑、投1、内/外审活动的结果；

1

总经理：主持治理评审活动。

M4 / 8.2.2,

《年度质量2、来自顾客的反响；影仪、白板、白板3、对过程的业绩和效率、质量本钱和产品符合性的评价

体系负责人：组织治理评审活动的实施。综合治理部具体催促按《组织

5.6

《组织治理掌握程序》目标分解矩阵图》

度打算体系负责会议室

报告；4、产品研发活动阶段性进展评价报告；5、现场失效及其对质量、安6、体系改进要求及有关订正和预防措施的结果；7、以往治理评审输出措施的跟踪结果。1、标准要求，相关法律法规

定和措施；2产品改进措施；3、有关资源配备需求。4、治理评审报告

治理掌握程序》的职能划分要求实施治理评审活动。各部门负责人：参与治理评审活动，供给本部门与治理评审相关的资料，并实施治理评审中提出的订正/预防措施并持续改进质量体系。体系负责人：全面筹划内部审

M4 / 8.2.2,

《制造过程审核标准》《年度质量人 录表

要求；

合打算安排；

5.6

目标分解矩阵单 3、质量治理体系文件要求；5、质量治理体系运行的实际

2、体系符合标准要

议报告。 图》内审员：实施内部审核活动，并负责跟踪订正/预防措施的有效性。受审核部门：协作审核活动的和监控；综合治理部:和监控；综合治理部:负责收集和汇总《部门月报》图》标及其分解指标考核结果；2公司级数据和资料，并定期整3、产品实现过程中关键的产效性评价，以支持状理分析后提交总经理和治理例品/过程特性的质量水准及趋态评审、决策和长期会，供公司治理层决策用。势的监控记录数据；筹划；各部门:4、不良质量本钱的监控统计3、产品满足顾客要与本行业、本公司、本部门业资料；求、质量治理体系是务相关的运行力量如生产效5、内外部顾客满足度的测量适宜和持续有效的证率、有效性、不良质量本钱，数据；据。产品和效劳重要特性及市场相6、供方供货业绩统计资料。关的信息和资料，并负责各自数据分析活动形成的纪录的保存。

1、各部门定期的数据统计报

顾客要求。

和预防措施。实施对制造过程的审核。质管部综合治理部：实施内审活动。体系负责人：每年组织统计技 M3 / 5.1.1,

《季/年度市场调研 详《年度质量数据分析

治理层的授权 表；

术运用效果的评估5.4.1,8.4

分析报告》 目标分解矩阵M5持续改进 综合治理相关记录表单部

外部审核结果中的不合格项；2、产品实现过程中，检验、量、重复消灭的不合格品；3、顾客埋怨，投诉，退货，现场失效报告；4、质量目标和相关绩效指标的未达标，不良质量本钱；7、影响产品质量的过程、作业和让步记录信息；89、效劳报告和顾客意见等信息；10、数据分析，业绩评估、质量目标考核和过程绩效考核

提交；2、确保顾客持续满足；3、体系持续有效运越。

体系负责人：组织、筹划、推 M5/8.5进、检查和监视改进活动；多功能小组：改进活动的实施和有效性评价；相关责任部门：调查和分析不/预防措施，经确认后实施并作好记录；市场营销部：顾客反响信息的登记，传递，结果确认及反响顾客；综合治理部：组织对不合格品/预防措施要求的提出，所实行措施有效性确实认和跟踪检查；

文件掌握程序 详《年度质量质量问题解决法 目标分解矩阵顾客效劳治理方法 防错技术应用标准报告；顾客要求合格的产品报告；顾客要求合格的产品E-MAILKCC/KPP满足的效劳法律法规资源符合的文件法律法规相关合同及订单等向过程关的过程 部

各项订正和预防措施的实施。

C1/7.1,7.2A动的要求但规定的用途或预期用途必需的需求C与产品有关的法律法规

详见《年度质量目标分解矩阵图》C2产品和过技术部1.市场的相关信息 2.顾客PPAP研发人员；工程人员；C2/7.1,7.3APQP《年度质量程设计开发〔技术资料3.品质要求；4.品管；作业人员；生产治理人员；PPAP目标分解矩阵安全性、法律法规 5.开发作业指导书；财务，销售人员SPC图》剂〕协议 6.本钱要求 9.包MSA〔固晶装和运输要求 10.竞争对P-FMEA；DOE；手分析资料11.KCC/KPC本钱分析报告；样件掌握打算；模具〕14.以往的开发经验物料清单；PFMEA作业指导书；检验、测量设备；15.ECN16.经营打算4M1ESPCC3/C4产品生生产部产产品交付

具/

合格的原材料作业指导书生产打算生产通知单领料单。

执行部门：生产部协作部门：物流部/工程部/质管部/技术部

C3/C4/7.5 作业指导书/生产打算生产通知单/变更通知单/仪器设备操作指引产品检验报告/

目标分解矩阵图》/C5顾客效劳/市场营销、、网络法律法规

市场营销部

《年度质量反响

任何专用工具或

技术部综合治理部

8.2.1

的掌握

目标分解矩阵测量设备时机

效劳人员满足度产品质量满足度

总经理

B效劳信息反响 图》CD生产和效劳供给过支持导S1向过程

综合治理电脑、打印机、复部 件柜、各类印章

等满足度与质量治理体系要求有关的 体系有关文件，包括质量体系的第一、二、三、四层次文件及其更改的场所均能准时获得

1.综合治理部授权文控员对文件管控并考核文控员工作状况2.文控员被授权对文件管控确

S1/ 4.2.3,4.2.4

程确实文件清单 量产品图样治理方法目标分解矩阵文件更改审批/通知单图》(控……)S1记录掌握 合治理电脑、打印机、复部 件柜S2人力资源人力资源电脑、会议室、白板、投影仪治理 部

文件信息；技术文件及其更改和记录；等外来文件。1、需保存的记录2、记录保存时间的要求3、记录保存频率的要求4、顾客的特别要求5、法律法规的特别要求--公司经营目标，相关方要求，法律法规要求；意识的导入及外部变化；技能更的需求及内部变化；--人才储藏的需要；

最有效版本文件1存2、被归档的记录--岗位标准、培训打算--全部岗位人员经必权；

保文件处于受控状态授权人员制定/修改文件审批其他部门审核与之有关的文件更改综合治理部授权文控员对记录填报管控文控员收集、保存部门使用记录其他部门使用相关记录合治理，包括：--年度培训打算的制定、实施监视和培训有效性评价；--组织对在职人员业务素养和技能提升的培训及考核；--负责对员工的聘任和入职培训及考核；--建立员工培训档案和业绩考核档案并保存培训记录。

文件发放登记表S1/4.2.3,4.2.4 记录清单记录借阅登记表记录销毁登记表S2/6.2 年度培训打算培训实施打算培训考核登记表表会议/培训签到表

目标分解矩阵图》详见《年度质量目标分解矩阵图》S3设施环境工程部\应商

2、APQP输出，产能需求，

1、根底设施清单

体系负责人：组织、筹划、推 S3/6.3,6.4进、检查和监视改进活动；综

文件掌握程序 详见《年度质量《根底设施年度计治理 综合治理公司相关协作部

合治理部：负责对实现产品符 划》

目标分解矩阵部

3、设备设施设置需求，设施信息；4、相关分析技术；

最大利用率效劳支持系统。

合性所需的根底设施和工作环境进展掌握负责提出设施方面合理的需求以及使用的维护。

《故障修理处理联系 图》单》《固定资产治理方法》S4〔含分物流部包〕治理

原材料清单、外协客户定单、研发用需求打算、按时交付合格的产品效劳及加工要求、产品验收标准、产划

及验收要求2选购打算的编制

S4/4.1,7.4

目标分解矩阵图》S5测量设备质管部

品技术标准、安全库存限额、库存信公司资金支持1、修理保养工具

1《监视和测量装置校准计 设备

中选择供给商进展比价和议价及合格的签定；批1、质管部确定测量装置

《选购掌握程序》S5/7.6

详见《年度质量掌握 2、监视测量仪器 划》

2、被检测产品的检验2、物流部负责选购设备

目标分解矩阵(或软件) 3编号标识牌或

状态

4、总经理批准实施选购打算

3、校准所依据的测量 图》标准4、试验室范围标签

4、设备图纸、说明书 4产品检测结果记录掌握、校准5、仪器检定结果记录6、使用部门实施、维护与保养

5、试验室治理制度6、MSA》S6过程和产质管部

为全部生产班

原材料

出货单

物流部

S6/ 8.2.3, A《年度质量品的监视测量