新建铁路车站站投标施工组织设计

HYPERLINK\l"_Toc145208796"第一章项目程序文件5HYPERLINK\l"_Toc145208797"第一节文件管理程序5HYPERLINK\l"_Toc145208798"一、目的5HYPERLINK\l"_Toc145208799"二、适用范围5HYPERLINK\l"_Toc145208800"三、术语和定义5HYPERLINK\l"_Toc145208801"四、职责5HYPERLINK\l"_Toc145208802"五、工作程序5HYPERLINK\l"_Toc145208803"六、相关/支持性文件7HYPERLINK\l"_Toc145208804"七、质量记录7HYPERLINK\l"_Toc145208805"八、附表7HYPERLINK\l"_Toc145208806"第二节记录管理程序8HYPERLINK\l"_Toc145208807"一、目的8HYPERLINK\l"_Toc145208808"二、适用范围8HYPERLINK\l"_Toc145208809"三、术语和定义8HYPERLINK\l"_Toc145208810"四、职责8HYPERLINK\l"_Toc145208811"五、工作程序8HYPERLINK\l"_Toc145208812"六、相关/支持性文件9HYPERLINK\l"_Toc145208813"七、质量记录9HYPERLINK\l"_Toc145208814"八、附表10HYPERLINK\l"_Toc145208815"第三节施工设备管理程序10HYPERLINK\l"_Toc145208816"一、目的10HYPERLINK\l"_Toc145208817"二、适用范围10HYPERLINK\l"_Toc145208818"三、定义10HYPERLINK\l"_Toc145208819"四、职责10HYPERLINK\l"_Toc145208820"五、工作程序10HYPERLINK\l"_Toc145208821"六、相关/支持性文件12HYPERLINK\l"_Toc145208822"七、质量记录12HYPERLINK\l"_Toc145208823"八、附表12HYPERLINK\l"_Toc145208824"第四节工程物资管理程序13HYPERLINK\l"_Toc145208825"一、目的13HYPERLINK\l"_Toc145208826"二、适用范围13HYPERLINK\l"_Toc145208827"三、术语和定义13HYPERLINK\l"_Toc145208828"四、职责13HYPERLINK\l"_Toc145208829"五、工作程序14HYPERLINK\l"_Toc145208830"六、相关/支持性文件15HYPERLINK\l"_Toc145208831"七、质量记录15HYPERLINK\l"_Toc145208832"八、附表16HYPERLINK\l"_Toc145208833"第五节项目施工管理程序16HYPERLINK\l"_Toc145208834"一、目的16HYPERLINK\l"_Toc145208835"二、适用范围16HYPERLINK\l"_Toc145208836"三、术语16HYPERLINK\l"_Toc145208837"四、职责16HYPERLINK\l"_Toc145208838"五、工作程序17HYPERLINK\l"_Toc145208839"六、相关/支持性文件21HYPERLINK\l"_Toc145208840"七、质量记录21HYPERLINK\l"_Toc145208841"八、附表21HYPERLINK\l"_Toc145208842"第六节工程检验试验控制程序21HYPERLINK\l"_Toc145208843"一、目的21HYPERLINK\l"_Toc145208844"二、适用范围22HYPERLINK\l"_Toc145208845"三、术语和定义22HYPERLINK\l"_Toc145208846"四、监视和测量22HYPERLINK\l"_Toc145208847"五、工作程序22HYPERLINK\l"_Toc145208848"六、相关/支持文件24HYPERLINK\l"_Toc145208849"七、质量记录24HYPERLINK\l"_Toc145208850"八、附表／附录24HYPERLINK\l"_Toc145208851"第七节工程标识防护管理程序25HYPERLINK\l"_Toc145208852"一、目的25HYPERLINK\l"_Toc145208853"二、适用范围25HYPERLINK\l"_Toc145208854"三、术语和定义25HYPERLINK\l"_Toc145208855"四、职责25HYPERLINK\l"_Toc145208856"五、工作程序25HYPERLINK\l"_Toc145208857"六、相关/支持性文件26HYPERLINK\l"_Toc145208858"七、质量记录27HYPERLINK\l"_Toc145208859"八、附表/附录27HYPERLINK\l"_Toc145208860"第八节不合格品控制程序28HYPERLINK\l"_Toc145208861"一、目的28HYPERLINK\l"_Toc145208862"二、适用范围28HYPERLINK\l"_Toc145208863"三、定义28HYPERLINK\l"_Toc145208864"四、职责28HYPERLINK\l"_Toc145208865"五、工作程序28HYPERLINK\l"_Toc145208866"六、相关/支持性文件30HYPERLINK\l"_Toc145208867"七、质量记录30HYPERLINK\l"_Toc145208868"八、附表30HYPERLINK\l"_Toc145208869"第九节内部审核程序31HYPERLINK\l"_Toc145208870"一、目的31HYPERLINK\l"_Toc145208871"二、适用范围31HYPERLINK\l"_Toc145208872"三、术语和定义31HYPERLINK\l"_Toc145208873"四、职责31HYPERLINK\l"_Toc145208874"五、工作程序31HYPERLINK\l"_Toc145208875"六、相关/支持性文件33HYPERLINK\l"_Toc145208876"七、质量记录33HYPERLINK\l"_Toc145208877"八、附表33HYPERLINK\l"_Toc145208878"第十节纠正和预防措施控制程序34HYPERLINK\l"_Toc145208879"一、目的34HYPERLINK\l"_Toc145208880"二、适用范围34HYPERLINK\l"_Toc145208881"三、术语和定义34HYPERLINK\l"_Toc145208882"四、职责34HYPERLINK\l"_Toc145208883"五、工作程序34HYPERLINK\l"_Toc145208884"六、相关/支持性文件35HYPERLINK\l"_Toc145208885"七、质量记录35HYPERLINK\l"_Toc145208886"八、附表35HYPERLINK\l"_Toc145208887"第二章项目质量管理手册36HYPERLINK\l"_Toc145208888"第一节项目质量管理体系简介36HYPERLINK\l"_Toc145208889"一、目的36HYPERLINK\l"_Toc145208890"二、质量管理体系的文件结构36HYPERLINK\l"_Toc145208891"三、各部室、关键岗位质量管理职能分配36HYPERLINK\l"_Toc145208892"四、删减声明和适用范围38HYPERLINK\l"_Toc145208893"五、质量方针和质量目标39HYPERLINK\l"_Toc145208894"第二节引用标准40HYPERLINK\l"_Toc145208895"第三节定义40HYPERLINK\l"_Toc145208896"一、术语/定义40HYPERLINK\l"_Toc145208897"二、专业定义40HYPERLINK\l"_Toc145208898"第四节相关文件42HYPERLINK\l"_Toc145208899"第五节组织机构和管理职责42HYPERLINK\l"_Toc145208900"一、项目部质量管理体系组织机构42HYPERLINK\l"_Toc145208901"二、各部室和关键岗位质量管理职责42HYPERLINK\l"_Toc145208902"第六节项目质量管理内容和控制要求46HYPERLINK\l"_Toc145208903"一、开工准备阶段46HYPERLINK\l"_Toc145208904"二、开工报告48HYPERLINK\l"_Toc145208905"三、工程施工阶段48HYPERLINK\l"_Toc145208906"四、竣工验收阶段51HYPERLINK\l"_Toc145208907"五、保修期管理52HYPERLINK\l"_Toc145208908"六、售后服务52HYPERLINK\l"_Toc145208909"第七节附录53第一章项目程序文件文件管理程序目的控制与项目有关的文件/资料，确保使用有效的文件/资料。适用范围适用于与本项目有关的文件/资料。术语和定义采用ISO9000:2000质量管理体系基础和术语职责1．办公室负责本程序的管理、修订和保持；并负责印制分发质量管理体系文件。2．质量部负责手册、相关程序文件的管理、修订和保持；并负责审核程序文件及文件更改通知书与手册的一致性、协调性。3．各部室负责职责内程序文件、作业文件的管理、修订和保持。工作程序文件管理、修订和签发1．手册由质量部管理和修订，总工程师审核，项目经理签发。2．程序文件由各部室管理和修订,质量部审核，总工程师签发。3．作业指导书和施工方案等由工程部拟制，部门主管审核，总工程师签发。4．其他管理文件由责任部室拟制，部室负责人审核，项目分管领导签发。文件的收发发文控制管理手册、程序文件由质量管理部根据批准的发放范围进行分发并填写“受控文件发放登记表”；作业指导书和施工方案由工程部根据批准的发放范围进行分发并填写“受控文件发放登记表”；其他管理文件由责任部室按批准的发放范围进行发放并填写“受控文件发放登记表”。收文控制监理通知及针对项目施工管理的有关指令，由工程部直接接收存档，并将其内容通知相关部室。其他外来文件由办公室填写“收/发文簿”，办公室负责人提出拟办意见，送交项目经理批示，办公室根据批示分发或传阅责任部室，并在传阅单位内签名和填写审阅日期。收/发文部门和岗位当收到文件时，应填写“收/发文簿”，并妥善管理和正确使用文件。若遇严重破损或遗失，应立即向发文部门说明情况并申请补领。文件更改1．原文件拟制(主管)部室拟制更改内容，说明更改原因，注明更改标识和生效日期，填写“文件更改通知书”；按原审批程序执行，如由其他部室进行文件更改时，应获得原文件的有关背景资料。2．更改批准后，拟制部室将“文件更改通知书”按原文发放范围发放；3．相关部室或岗位收到“文件更改通知书”后，作好收文登记，及时对文件进行更改或换页，填写“文件更改状态记录”；保证与管理体系有关的场所使用文件和资料是有效版本。4．文件经过多次更改或需进行大幅度修改时要进行换版，重新执行本程序，新版文件发出时，随文发出换版通知，原版作废。5．文件更改标识：在文件每页中说明“第次修改”。作废文件管理各部室收到文件新换版本后，原版本即告作废，应及时将作废文件撤出交发文部门统一销毁，并做好销毁记录。用于实现历史追溯或参考目的需要保留作废文件时，与有效文件分离存放并标识注明。有效文件管理每年初，办公室组组织各部室确确认本项目所所需文件的有有效版本，并并公布“有效文件清清单”。相关/支持性文件1．业主/监理制定的相关管管理办法；2．联合体制定的相关关管理办法。质量记录1．受控文件发放登记记表；2．文件更改通知书；；3．有效文件清单；4．文件销毁记录；5．收/发文簿。附表记录管理程序目的对本项目的管理体体系及相关方方所要求的记记录进行控制制和管理，以以提供质量管管理体系有效效运行和工程程产品符合要要求的证据。适用范围与质量管理体系有有关的所有记记录的管理，包包括来自业主主及供方的记记录。术语和定义采用ISO9000：：2000质量管理体体系基础和术语语职责1．办公室负责本程序序监督、实施施并保持；2．各部室、工区负责责职责范围内内相关记录的的收集、整理理、保存。工作程序记录的控制范围与与分类1．控制范围：质量管管理体系文件件中规定提供供的记录，以以及在管理中中形成的其他他记录(包括声像记记录、磁带、照照片、软盘、文文字资料等)。2．分类：管理记录、操操作记录、监监视和测量记记录、各种报报告等。记录的形式1．记录的形式可以是是卡片、表格格、图表、报报告；也可以以是拷贝、磁磁带、软盘或或胶片。2．记录的样式及内容容要求在相应应的体系文件件和验收标准准中规定。记录的填写1．填写记录时，一律律用钢笔/签字笔(国家和行业业另有明文要要求的除外)填写，填写写时字迹要清清晰、整齐，能能准确识别，填填写人员签字字时必须签全全名。2．记录填写要及时、真真实、内容完完整，不得随随意涂改，按按记录设置的的项目逐项填填写，不得缺缺项，某些项项目不需要填填写时必须用用“/”明示。3．如因笔误或计算错错误要修改原原记录(数据)，应采用单单杠划去原记记录(数据)，在其上方方写上更改后后的记录(数据)，加盖或签签上更改人的的印章或姓名名及日期。记录的标识记录采用统一的编编号标识，当当合同有规定定或业主有要要求时按要求求执行。业主主无要求且本本项目也未下下达编号的可可按部门、类类别、顺序号号来编号。记录的保管各个记录保管人员员，应分类存存放记录，每每个文件袋应应有编目。记录的收集和归档档1．各部室按管理体系系文件规定而而形成的记录录，由责任人人员负责填写写，经审核后后按规定时间间和要求向有有关部室和人人员传递。2．记录保存的责任部部室负责收集集和管理本部部室在生产经经营和管理活活动中形成的的记录，并按按记录发生时时间顺序、分分类保管。3．项目施工的记录及及竣工资料管管理应符合国国家、地方政政府规定及项项目承包合同同要求。4．外来的记录(如供供应商提供的的原材料出厂厂检验报告、计计量检定报告告等)由相关部室室保存。5．记录归档时，责任任人应填写“记录归档清清单”，办理移交交手续，交办办公室管理。6．各种记录的贮存应应注意防火、防防潮、防虫蛀蛀、防损坏，做做到通风良好好，保持适当当的温湿度，防防止损坏和介介质变质。7．对作废、过期的质质量记录经主主管领导批准准后集中销毁毁，并填写“记录销毁清清单”。相关/支持性文件1．业主/监理制定的相关管管理办法；2．联合体制定的相关关管理办法。质量记录1．记录汇总表；2．记录归档清单；3．记录销毁清单。附表施工设备管理程序序目的正确使用、操作和和维护本项目目的施工设备备，以保持设设备的完好状状态和过程能能力；把施工工设备对质量量、环境造成成的破坏及负负面影响减少少到最小程度度，确保本项项目质量目标标和指标的实实现。适用范围1．本项目在联合体组组织或授权下下的施工设备备调拨、购买买、租赁等活活动。2．本项目所有施工用用施工设备的的使用、修理理、保养、报报废等管理活活动。定义本程序引用ISOO9000：2000质量管理体体系标准基础础和术语。职责1．项目经理负责组织织编制项目设设备管理使用用办法和操作作规程，对本本项目设备管管理使用情况况进行监督。2．机械设备部(以下下简称设备部部)负责项目主主要设备的使使用管理，并并负责架桥机机、运梁台车车、移动模架架造桥机、节节段拼装造桥桥机、水上船船舶及浮吊、塔塔吊、起重机机、汽车吊机机、预应力设设备、压路机机、平地机、混混凝土搅拌站站、变压器、装装载机、空压压机、风机、衬衬砌模板台车车等主要设备备的进场或使使用前的状态态检验。3．各工区负责本工区区内设备的使使用管理。工作程序设备配置1．工程开工筹备阶段段,由项目经理理组织相关部部门和人员根根据“实施性施工工组织设计”的设备配置置计划和施工工过程中的实实际需要编制制设备配置清清单，确定配配置施工设备备的规格型号号、数量，并并报项目总工工审批。2．审核批准后，由设设备部负责配配合工区组织织设备调拨，并并在设备到达达以后组织(分级管理)对调入设备备机况、备品品附件、随机机工具、技术术资料档案进进行验收，形形成相关的记记录。设备购置或租赁1．当调拨施工设备不不能满足本项项目施工生产产需要时，由由设备部或指指定某工区负负责上报施工工设备购置或或租赁申请报报告到联合体体设备管理部部门。2．施工设备购置或租租赁申请报告告审批后，由由设备部配合合联合体设备备管理部门的的购置或租赁赁活动，并在在设备到达后后组织进场验验收，形成相相关记录。设备使用1．设备投入使用前，由由设备部组织织做好使用前前准备工作：：建立完整的设备台台帐，编制设设备使用管理理制度和操作作规程；检查随机工具、技技术资料等的的完整性和有有效性；选择符合条件的员员工作为机械械的操作司机机，建立台帐帐统一管理；；对操作司机进行必必要的岗前培培训，做到持持证上岗；向操作司机进行书书面的技术交交底，履行相相关手续。2．设备的安装由设备备部提出使用用工作环境的的具体要求，项项目经理组织织实施。设备备的安装必须须要有书面的的验收记录，由由本项目安检检员和机械管管理员签字认认可。按国家家有关规定需需经地方劳动动部门检验的的设备，还须须报请地方劳劳动部门检验验。设备经安安装检验合格格后方可使用用。3．设备使用过程中，施施工设备操作作人员应严格格执行联合体体《施工设备备管理实施细细则》(以下简称《细细则》)中的相关规规定，落实项项目部设备使使用管理制度度和操作规程程，安全正确确的使用施工工设备，并保保留完整真实实的运转记录录。设备部相相关责任人员员负责做好监监督检查工作作。4．设备部按照联合体体《电力管理理细则》和《油油水管理技术术规程》的相相关要求做好好现场用电和和油水管理工工作。5．机动车辆、小型机机具、报废设设备、机械配配件的使用管管理执行联合合体的相关规规定。报废设设备修复后必必须经公司有有关报废设备备鉴定小组鉴鉴定同意后方方可继续使用用，每次鉴定定合格有效期期为一年，相相关资料由设设备部保存。设备维护保养1．设备部根据施工生生产、设备运运转时间及设设备状况，每每月制定设备备的保养计划划，与本项目目生产计划一一并下达。2．一级保养由设备保保管人员(司机)按照设备使使用说明书要要求和《细则则》中的相关关规定负责实实施并记录。二二、三级保养养由设备物资资部安排专门门的维护人员员实施，设备备物资部负责责验收并记录录于机械履历历书中。3．设备部负责按《细细则》中的停停放保养、走走合期保养、换换季保养和工工地转移前保保养要求安排排实施完成特特殊保养，并并记录于履历历书中。4．项目经理每月组织织举行一次由由设备人员以以及其他相关关人员参加的的现场设备管管理评审会，并并形成会议记记录。会议记记录由机电室室保存。5．设备大修执行联合合体年度大修修计划。需调调整时，设备备部于每季度度前十日上报报设备大修理理调整申请到到联合体设备备管理部门，审审批后实施。设备的报废、报损损设备的报废、报损损执行《细则则》中的相关关规定。相关/支持性文件1．业主、监理制定的的相关管理办办法；2．国家相关的法律、法法规、规章、标标准以及地方方行业相关规规定；3．联合体相关的管理理办法。质量记录1．设备配置、调拨及及验收记录；；2．施工设备台帐、履履历书；3．施工设备维修保养养记录。附表工程物资管理程序序目的对本项目物资采购购过程、进货货检验和试验验过程、采购购/业主提供产产品的标识、搬搬运、保管和和发放过程实实施控制，确确保所提供的的物资符合工工程质量的要要求。适用范围适用于本项目所需需主要物资的的控制和管理理。术语和定义采用ISO9000::2000标准中的术术语。职责1．项目经理负责审批批本项目的物物资采购计划划，组织编制制物资方面的的管理办法，对对采购过程和和贮存发放管管理进行必要要的监督。2．工程部负责提供主主要物资需用用量计算表。3．质量部负责提供采采购物资质量量要求、并负负责对采购物物资进行进场场检验和试验验。4．设备部负责采购物物资的保管和和发放管理。5．联合体物资部负责责本项目所需需物资的采购购以及与之相相关的工作。工作程序物资采购管理1．本项目对进入工程程主体结构的的钢材、水泥泥(或商品混凝凝土)、混凝土外外加剂、防水水材料等以及及国家管制的的木材、火工工品、油料(工程机械用)等物资(甲方提供产产品或有特殊殊要求的除外外)实行招标采采购。2．招标活动在工程所所需物资到达达工地前进行行。由项目经经理组织策划划招标、评标标活动，招标标活动的具体体实施执行联联合体《物资资招标采购办办法》。3．中标单位确定以后后，由物资部部对中标单位位进行评价，整整理评价资料料，形成“合格供方名名录”并由项目经经理审批；项项目经理负责责与中标方签签订“工矿产品购购销合同”，并监督物物资部与设备备部或各工区区材料部门签签订“物资供应合合同”。4．物资采购计划及实实施：工程部部根据月施工工计划及物资资的质量要求求，编制“主要物资需需用量计算表表”送设备部；；设备部依据据结合上月末末实有库存情情况，编制“工程物资申申请(采购)计划表”，经工程部部审核，交项项目经理审批批。设备部将将批准后的“工程物资申申请(采购)计划表”发给物资部部实施。5．对采购物资的验证证由物资部负负责实施。进货检验和试验管管理1．采购物资的检验由由设备部会同同质量部和物物资部共同实实施，采购物物资的试验由由试验室负责责实施，具体体可参照《工工程检验试验验程序》中的的相关要求。2．试验室建立进货检检验和试验情情况统计台帐帐，及时统计计备查。3．紧急放行：构成工工程实体的采采购产品不准准紧急放行;其它采购产产品紧急放行行之前必须经经过业主或监监理同意并签签字，由工程程部进行相关关的标识和记记录。不合格品处置与纠纠正措施管理理1．物资部对采购物资资或业主提供供物资，经直直观验证或进进货检验和试试验后发现不不符合采购合合同或试验标标准或有关质质量标准和使使用要求时，应应进行标识、隔隔离、评审、记记录，并填写写“不合格品记记录”。2．采购出现不合格品品时，物资部部立即通知供供方协商处置置，结果经质质量部确认。属属业主提供的的不合格物资资应报告项目目部，由质量量部报告业主主，业主负责责处理。3．如果多次发生采购购产品不合格格，物资部应应分析原因，制制定纠正措施施，并由设备备部负责人批批准实施；设设备部负责跟跟踪验证纠正正措施的实施施情况。4．设备部收集采购不不合格品信息息，保存处置置过程和结果果相关记录。物资标识和可追溯溯性管理物资标识和可追溯溯性管理执行行《产品标识识和防护管理理程序》。物资搬运、贮存和和发放管理1．物资的搬运、贮存存执行《产品品标识和防护护管理程序》。2．物资发放做到凭证证齐全，手续续完备,执行定(限)额发料；发发放物资坚持持先进先出原原则，有贮存存期限要求的的物资应在限限期内发放，超超过限期的应应重新检验合合格后使用。发发放中应做好好产品保护或或转移。数据分析1．物资部每月对收、发发、存动态进进行统计，作作为编制物资资计划等管理理工作的依据据。2．设备部应经常收集集有关物资管管理信息,进行数据分分析,以寻求改进进机会。各项记录物资管理过程中产产生的各项记记录执行《记记录管理程序序》。相关/支持性文件1．业主、监理制定的的相关管理办办法；2．国家相关的法律、法法规、规章、标标准以及地方方行业相关规规定；3．联合体相关的管理理办法。质量记录1．物资采购及相关记记录；2．供方调查评定记录录；3．物资的验收发放管管理记录。附表项目施工管理程序序目的对本项目的施工生生产和服务过过程进行管理理，确保生产产和服务质量量满足业主和和相关方的要要求。适用范围本程序适用于本项项目施工生产产的管理与质质量控制活动动。术语本程序引用ISOO9001：2000质量管理体体系标准基础础和术语职责1．项目经理：负责项项目策划，合合理调配项目目资源，协调调各部门管理理，审批相关关制度、文件件和报告，召召开项目管理理会议，协调调对外关系。2．项目总工：负责本本项目施工技技术管理工作作。3．项目副经理：主持持召开生产会会议，负责施施工生产的综综合管理工作作。4．工程部：负责本项项目具体施工工技术与施工工生产的管理理与实施工作作。5．质量部：负责本项项目施工质量量的具体监督督管理和监控控工作。6．设备部：负责本项项目机械和设设备的租赁、购购置等综合管管理监督工作作。7．物资部：负责本项项目物资的综综合管理监督督工作。工作程序项目策划1．项目部组建后，由由项目经理组组织有关人员员对本项目的的施工合同、施施工条件以及及项目管理目目标责任书进进行分析，编编制《工程项项目策划书》，并并报联合体主主管部门审批批。审批后，由由项目经理组组织实施，工工程部进行存存档。2．进行项目策划的同同时，项目总总工组织工程程部和各工区区根据合同规规定和联合体体创优规划编编制本项目的的创优计划，经经项目经理审审批后报联合合体主管部门门备案。项目前期控制1．交接桩控制：联合合体测量队在在接桩之后进进行导线网复复测，建立施施工用导线点点。项目工程程部测量队接接收导线点并并实施测量。2．图纸会审：图纸会会审前，项目目总工组织工工程部及各工工区进行图纸纸初审，提出出疑问并记录录。初审后参参加由业主主主持的图纸会会审会议，就就有关的疑问问与业主、设设计、监理单单位进行沟通通解决。由工工程部进行记记录，对问题题的原因及处处理结果进行行标识和注释释，并在图纸纸会审后分发发相关部门和和各工区。3．施工组织设计：项项目总工组织织工程部和各各工区编写本本标段的实施施性施工组织织设计，并执执行联合体实实施性施工组组织设计编制制的相关规定定。实施性施施工组织设计计经联合体主主管部门审批批后，工程部部进行存档。4．资源配置和现场准准备：项目经经理根据实施施性施工组织织设计和实际际情况安排建建点，组织本本项目人、机机、物的调配配。办公室对对管理人员进进行资格审查查和健康检查查，设备物资资部组织机械械设备、材料料的进场和检检验，质量管管理部组织建建立工地试验验室。5．开工报告：施工现现场具备开工工条件后，项项目部填写开开工报告单，按按合同规定程程序报监理或或业主批准。经经批准的开工工日期即为正正式开工日期期，项目经理理主持项目开开工会议，正正式开工。项目实施过程控制制1．项目副经理严格按按照施工设计计图纸、施工工组织设计、施施工方案、质质量计划、施施工规范、法法规、工程建建设标准强制制性条文中的的相关内容、操操作规程、工工法、技术交交底、安全交交底和各种管管理措施等组组织施工。2．单位工程或分部、分分项(单元)工程施工以以前，项目副副经理组织召召开施工技术术交底会议，交交底工作按以以下规定执行行：项目总工组织本项项目单位工程程的施工方案案交底，工程程部组织本项项目分部工程程的施工技术术交底，各工工区自行组织织本工区内分分项工程的技技术交底；施工技术交底要层层层落实，其其内容应做到到施工方法正正确，质量、安安全措施针对对性强，结合合实际。交接接底资料双方方签认，由工工程部保存交交底资料。3．测量控制：工程部部测量人员严严格执行“测量三级复复核制度”。4．人、机、料管理控控制如下：严格执行持证上岗岗制度，特种种作业人员及及检验人员必必须经过培训训，经考试合合格后持证上上岗；设备物资部对投入入使用的设备备应定期检查查，保持完好好，并严格执执行《设备管管理程序》；；对产品的监视和测测量按照有关关规范、标准准及相关的指指导书执行，经检验合格后方能投入使用或转入下道工序；所有进场物资必须须按《工程物物资管理程序序》执行，否否则按《不合合格品控制程程序》执行。4．施工过程的监视和和测量如下：：质量管理部通过自自检、复检、交交接检、预检检、隐检、试试验室检验等等对工程质量量进行监控，同同时接受监理理单位、建设设单位及当地地建设主管部部门的监督认认可；关键工序、工程项项目的难点以以及涉及到“四新”的过程控制制，由质量管管理部组织进进行重点策划划，并做好具具体实施和验验证；质检员根据现行标标准、规范以以及业主有关关要求进行项项目检验，同同时填写检查查证和施工记记录，发现不不合格填写“不合格品记记录”，具体执行行《不合格品品控制程序》；；试验室负责按现行行试验规程进进行各项试验验，并进行记记录和标识。特殊过程的确认和和控制本工程的特殊过程程是：路基填填筑，深路堑堑挖方，路基基边坡防护；；桥梁基础及及水上施工，混混凝土箱梁预预制架设及现现浇施工；隧隧道开挖，防防水板施工，正正洞衬砌混凝凝土灌注，受受力钢筋及钢钢拱架的焊接接等。1．特殊过程的操作人人员必须具备备相应的资格格条件，应该该是经过培训训并考试合格格取得上岗证证的人员。2．特殊工序在施工前前，工程部制制定切实可行行的作业指导导书，明确具具体的操作方方法、质量要要求和注意事事项，对操作作人员进行详详细的技术交交底。3．由项目副经理组织织相关技术人人员、质检员员，在特殊工工序施工前对对过程能力进进行鉴定。鉴鉴定内容包括括：操作人员员资格，设备备能力、施工工方法、原材材料质量、生生产环境、过过程参数的连连续监控手段段等，鉴定结结果满足过程程要求方可进进行施工。施施工过程中由由各工区组织织鉴定。4．质检人员应对特殊殊工序的质量量控制情况进进行专项检查查，并填写“特殊过程连连续监测记录录”，内容应包包括操作人员员、设备配置置、生产环境境、连续监控控结果等。标识和防护管理标识和防护管理执执行《产品标标识和防护管管理程序》。业主财产的控制1．本项目业主财产主主要为甲供物物资或施工设设计图纸。2．对于甲供物资除有有特殊要求外外均执行本项项目《工程物物资管理程序序》，进行必必要的检验、验验证和货源调调查，当存在在问题时及时时与业主协商商解决，并保保存相关记录录。3．对于施工设计图纸纸的管理执行行本项目《文文件控制程序序》。4．对业主提供的产品品，标识应区区别于自购产产品。独立存存放，并做好好可追溯性标标识记录。物资采购控制物资采购控制执行行《工程物资资采购程序》。工程的检验和试验验工程的检验和试验验执行《工程程检验和试验验控制程序》。工程最终检验和试试验1．工程部确认全部工工程按合同要要求完工，各各类资料齐全全、完整后，报报联合体工程程管理部门进进行内部最终终检验和试验验。2．联合体工程部组织织、质量部门门和项目部有有关人员参加加，组成检验验小组。对竣竣工项目及分分项、分部、单单位工程数量量，质量，工工程日志及各各种施工记录录，隐蔽工程程检查证和质质量评定表，检检验试验报告告等是否达到到规定要求进进行检验，并并形成结果。3．项目经理组织相关关部门和工区区进行整改。工程交付阶段的管管理1．竣工文件编制：工工程部组织工工区，按时完完成竣工文件件的编制，并并及时向业主主和联合体档档案管理部门门移交。2．验收交付：联合体体总工程师组组织、工程管管理、安全质质量管理部门门参加业主组组织的工程验验收和交付，项项目部负责办办理移交手续续。保修和服务的控制制1．联合体及时收集业业主满意度信信息，按照合合同约定或联联合体的有关关规定，会同同项目部负责责人进行用户户回访，并形形成记录。需需要维修的工工程，由联合合体质量管理理部门组织原原项目部立即即进行测量、分分析并采取措措施，并及时时将结果传递递联合体主管管部门。2．在工程项目的整个个寿命周期，凡凡接到或转接接到业主投诉诉意见，联合合体主管部门门均及时与业业主沟通，共共同分析原因因协商处理。相关/支持性文件1．业主、监理制定的的相关管理办办法；2．国家相关的法律、法法规、规章、标标准以及地方方行业相关规规定；3．集联合体相关的管管理办法。质量记录1．工程项目策划、组组织等相关记记录；2．施工管理过程中产产生的相关记记录；3．相关检查监测检验验试验记录；；4．竣工及服务记录。附表工程检验试验控制制程序目的对工程产品进行监监视和测量，确确保产品质量量满足规定要要求和业主期期望。适用范围适用于本项目的工工程检验试验验管理。术语和定义本程序中的术语采采用ISO90000:20000标准中的术术语。监视和测量1．职联合体总工程师师负责组织最最终产品的监监视和测量。2．质量部负责制定监监视和测量计计划，并组织织实施。3．工区负责具体实施施监视和测量量计划。工作程序监视和测量计划1．质量部按照《监视视和测量计划划编制作业指指导书》的要要求，根据实实施性施组、设设计文件(含图纸)、合同、验验收标准及相相关管理法规规等编制“监视和测量量计划”，报送联合合体主管部门门审批后，由由项目部制作作分发并组织织实施。2．质量部应对监视和和测量计划进进行细化分解解,落实到部门/人,并保证其具具有相应的能能力与资格。3．工区实施“监视和和测量计划”。检查计划1．质量部每月末对工工区监视和测测量计划的执执行情况进行行一次检查，并并形成记录。每每季末形成“监视和测量量综合情况分分析报告”，上报联合合体主管部门门。2．项目部接受联合体体主管部门每每半年组织的的对项目的监监视和测量计计划执行情况况进行检查,形成记录。产品实现过程的监监视测量项目部通过走访、问问卷调查、市市场调研、施施工报表等各各种适宜的方方式，建立与与业主及相关关方工程信息息的沟通渠道道，及时了解解掌握其满意意度，并分析析利用。产品品实现过程中中应将工序产产品质量、工工程成本、施施工进度作为为监视和测量量重点。1．过程检验和试验如如下：质量部组织实施试试验工作；项目部根据需要成成立中心试验验室，由具备备资格试验人人员具体执行行或项目部委委托具有相应应资质的试验验机构执行；；质量部根据需要配配置足够的具具备资格的检检验人员具体体执行中间产产品的监视和和测量，并形形成相应记录录，以证明产产品质量符合合“接收准则/标准”的要求。质量部每季末向联联合体上报“工程质量统统计表”和“工程试验资资料统计表”。2．监视测量结果的管管理如下：监视和测量结果及及应用应满足足相关法律法法规和联合体体的管理要求求。不合格品的处理施工、生产过程经经监视测量确确认其不合格格时，执行《不不合格品控制制程序》。最终产品的监视和和测量项目总工组织复核核所有进货/过程、检验验和试验资料料是否齐全和和正确,复核通过时时，报联合体体工程管理部部门进行内部部最终检验和和试验。1．由联合体组织成立立最终产品检检验小组(联合体工程程部组织、质质量部和项目目部有关人员员参加)。2．最终产品检验小组组根据施工设设计图纸和文文件、合同、工工程质量检验验评定验收标标准、工程施施工规范等对对已完工程、竣竣工文件进行行检验，并作作好记录。3．最终产品检验小组组在监视测量量中发现不合合格，做出记记录，并通知知项目部。项项目部发出整整改措施并督督导工区实施施。4．整改措施实施且达达到要求后，报报请联合体复复验。5．联合体复验通过后后，工程部组组织工区完成成竣工文件编编写，向业主主和联合体档档案管理部门门移交；并按按工程防护和和交付要求做做好交付准备备。6．项目总工程师组织织报请业主组组织验收交接接。联合体总总工程师组织织、工程管理理、安全质量量管理部门参参加业主组织织的工程验收收和交付，项项目部负责办办理移交手续续。7．工程竣工交验后,,填报联合体体工程项目“竣工验收单单位工程名件件表”给联合体主主管部门。标识计划项目部/工区负责责监视和测量量状态的标识识，标识方式式为插牌、挂挂牌、记录或或它们的组合合。动态管理各有关部门对监视视和测量状态态实行动态管管理。文件、资料管理1．本程序中产生的有有关记录，执执行《记录管管理程序》。2．本程序中发生的文文件、资料管管理，执行《文文件管理程序序》。相关/支持文件1．业主/监理制定定的相关管理理办法；2．国家相关的法律律、法规及地地方/行业的相关关规定；3．联合体制定的相相关管理办法法。质量记录产品符合性的相关关记录。附表／附录工程标识防护管理理程序目的对产品和产品状态态进行标识和和保护，以实实现产品的可可追溯性。适用范围适用于本项目产品品及状态标识识与防护管理理。术语和定义1．本程序中的术语采采用ISO90000:20000标准中的术术语。2．物资部:指联合体体在本项目上上实施采购职职能的单位或或部门。3．采购产品:本程序序中指采购的的成品、半成成品或原材料料(含自产)。4．工程产品:本程序序中指在项目目施工过程中中完成的工程程实物(成品、半成成品、结构物物)。职责1．质量部负责督导本本程序文件的的执行，组织织对本项目工工程产品标识识和防护工作作实施监督、检检查。2．设备部负责组织对对本项目采购购产品标识和和防护工作实实施监督、检检查。3．工区负责按本程序序的要求对产产品进行标识识和防护。工作程序产品标识和可追溯溯性1．设备部在开工前应应明确业主提提供物资品种种及有可追溯溯性要求的物物资，物资部部及各工区根根据要求制定定实施措施。2．物资部和各工区对对采购/业主提供物物资的名称、规规格、数量、批/炉号、供方及检验和试验状态等内容进行标识。3．标识方式可以用插插挂标签、划划分存放地点点、记录标识识等方式；注注意识别和保保护标识，防防止不同类型型的产品混用用。4．对有可追溯性要求求的产品要求求做出应有的的完整记录，这这些记录和标标识要求是唯唯一的，以确确保追溯的结结果准确无误误。5．下列产品必须列入入有可追溯性性要求的产品品：对最终产产品质量有较较大影响的产产品、建设单单位和监理单单位必作验证证的产品、容容易出现通病病或有待改进进的产品、采采用了四新的的产品(新材料、新新技术、新工工艺、新设备备)、法规规定定须严格控制制的易燃、易易爆或有毒物物品等。6．用于产品标识的各各种检验记录录、过程记录录、竣工验收收资料等必须须按行业、地地方、主管部部门法规及承承包合同要求求保管，具体体执行《记录录控制程序》。产品防护1．针对产品的符合性性提供防护措措施包括：产产品的标识、搬搬运、包装、贮贮存和保护。2．根据被搬运产品的的特点，选用用适宜的搬运运设备、工具具、搬运方法法和防护措施施，必要时物物资部负责人人应先对搬运运人员进行培培训，防止产产品被损坏、腐腐蚀和污染等等，对容易混混淆错用的搬搬运物资应按按(一)产品标识和和可追溯性做做出标识。3．根据产品特性，选选择适宜的场场地、库房或或容器进行贮贮存；对入库库贮存的物资资应严格验收收，做好物资资验收记录，凭凭证资料必须须齐备并妥善善保管；应建建立物资收、发发、存明细帐帐，做到帐、卡卡、物相符，并并定期盘点，做做好“物资月循环环自点记录”；对业主提提供产品应单单独存放保管管，单独建帐帐管理。4．建设工程成品通常常不需要包装装，自制的半半成品应有必必要的外部包包装或防护措措施。5．对易燃、易爆、有有害有毒、油油品及化学品品的采购、标标识、搬运、贮贮存和发放，执执行《危险物物品管理规定定》。6．施工半成品保护要要求建立针对对工程特点的的防护责任制制和防护方法法，工序交接接要求包含必必要的防护交交接，有特殊殊防护要求的的必须按设计计要求和施工工组织设计中中规定的措施施执行，避免免颠倒作业或或不合理的立立体交叉作业业以防施工交交叉污染或损损坏。7．竣工验收期间要求求定人定岗保保护已完工工工程，发生丢丢失、损坏应应及时补救，设设备设施未经经许可不得擅擅自启用。8．产品在上述任一过过程中发生损损坏或变质时时都应按不合合格品处理，具具体执行《不不合格品控制制程序》。相关/支持性文件1．业主/监理制定的相关管管理办法；2．国家相关的法律、法法规及地方/行业的相关关规定；3．联合体制定的相关关管理办法。质量记录产品可追溯性的唯唯一标识记录录。附表/附录不合格品控制程序序目的对本项目不合格品品进行识别和和控制，防止止其非预期的的使用、转移移或交付。适用范围适用于本项目采购购产品和工程程产品及管理理过程的一般般不合格品控控制(本程序中的的不合格品没没有特殊说明明均指一般不不合格品)。大、重大大不合格品控控制执行联合合体的规定。定义本程序引用ISOO9000：2000质量管理体体系标准基础和术语语中的术语及及定义。1．不合格品是指不满满足要求的产产品。2．重大不合格品：直直接经济损失失在10万元及以上上的不合格品品。3．大不合格品：直接接经济损失在在2万元及以上上不满10万元的不合合格品。4．一般不合格品：直直接经济损失失在2万元以下的的不合格品。职责1．项目经理主持项目目管理工作中中出现的不合合格的评审和和处置。2．项目总工程师负责责不合格品评评审的综合管管理，确定处处置方案，并并督促实施。3．质量部负责不合格格品的识别、统统计、上报，参参加不合格品品的评审，并并对处置方案案的实施进行行验证。4．责任部门或人员负负责不合格品品处置方案的的实施。工作程序不合格品范围施工管理过程中出出现的不合格格品主要包括括：采购的不不合格品，产产品实现过程程中的不合格格品，产品最最终检验中发发现不合格品品，产品已交交付和使用时时发现的不合合格品，以及及不合格的规规定、记录、资资料、成果、过过程等。不合格品的标识、记记录、隔离1．采购不合格品由设设备部负责进进行标识、隔隔离，并做好好相关的记录录，同时报告告质量部，质质检员验证后后填写“不合格品记记录”。2．产品实现过程中不不合格品由自自检或复检人人员提出或由由质量部质检检员检查发现现后，由质检检员负责对不不合格品进行行标识、隔离离，并填写“不合格品记记录”。3．产品最终检验不合合格品由质量量部质检员进进行验证，并并填写“不合格品记记录”。产品已交交付和使用时时发现不合格格品，由联合合体相关部门门根据业主反反馈回来的信信息或业主投投诉确定。4．管理工作中出现的的不合格，由由责任部门或或人员负责记记入“不合格记录”。5．标识方法为:不合合格品为采购购产品时，记记录采购产品品的名称、生生产厂家、出出厂日期、不不合格原因等等；不合格品品为连续产品品(即不能分离)时,用记录的方方式进行标识识，记录至少少有生产时间间、部位(里程)、范围、生生产单位及负负责人、生产产所用设备等等；当不合格格品可以独立立描述(即能分离)时,除用记录进进行标识外，同同时挂牌用红红色写明“不合格”。不合格品的评审1．采购不合格品由采采购部门负责责人组织评审审，并形成记记录，报送质质量部。2．工程产品不合格品品由项目总工工主持评审，质质量部负责收收集整理“不合格品记记录”提交评审会会议，项目经经理、安质(环)副经理及相相关部门人员员参加，会议议形成“不合格品评评审记录”。3．项目经理主持项目目管理工作中中出现的不合合格的评审，相相关部门和人人员参加，形形成评审记录录。不合格品的处置1．在物资验收、搬运运、贮存过程程中发现的不不合格品，由由设备部会同同联合体物资资供应单位处处置。不合格格物资处理后后，要将处理理情况填入“不合格品处处置记录”。处置方法法：退货、降降级使用、改改变用途。2．不合格工程部位、半半成品，属施施工质量通病病的，由质量量部做出处置置决定，施工工班组负责实实施，处置完完成后经质量量部质检员再再次验收合格格后，予以放放行或转序，质质检员负责将将其记入“不合格品处处置记录”。需让步使使用、放行或或接收不合格格品时，必须须报请项目经经理同意，但但要经业主批批准。处置方方法：返工、返返修、让步接接受、再次验验收。3．管理工作中出现的的不合格品，由由责任部门负负责根据确定定的方案进行行处置，处置置完成向项目目经理报告。处处置原则：调调查、整改、验验证。不合格品其它规定定1．对不合格品采取纠纠正/预防措施由由项目经理根根据不合格品品的严重程度度决定，执行行本项目《纠纠正措施控制制程序》和《预预防措施控制制程序》。2．对于采购、施工以以及过程管理理中出现的大大不合格、重重大不合格执执行联合体《不不合格品控制制程序》。3．本程序产生的质量量记录执行本本项目《记录录控制程序》。相关/支持性文件1．业主、监理制定的的相关管理办办法；2．国家相关的法律、法法规、规章、标标准以及地方方行业相关规规定；3．联合体相关的管理理办法。质量记录不合格品发现、评评审、处置记记录。附表内部审核程序目的确保管理体系有效效运行，同时时保证内部审审核的质量。适用范围适用于本项目内部部质量管理体体系审核活动动。术语和定义采用ISO190000：2000质量管理体体系基础和术语语职责1．管理者代表(以下下称总工程师师)负责审批本本项目内审计计划并监督实实施；负责内内审员任命及及审核期间的的工作协调，授授权内部审核核组(以下称内审审组)(可委托联合合体或自行组组织)进行内部审审核。2．质量部负责编制年年度内审计划划，组织实施施内审活动及及内审记录的的保存。3．办公室负责内审员员的培训和奖奖励工作。4．内审员(一个工区区设一名)配合并支持持审核组完成成分工范围内内的审核任务务，验证纠正正措施的有效效性。5．受审核部室和工区区应积极配合合内审工作，并并负责不合格格报告的原因因分析、处置置和实施纠正正措施。工作程序内审策划1．质量部根据工程进进展情况编制制“年度内审计计划”，经总工程程师审批后实实施。2．审核的频次：本项项目每年至少少进行一次全全面的内部审审核。如连续续出现业主投投诉或有重大大事故/事件时；管管理体系中的的某些要求或或某些职能部部室需加强管管理和控制时时。可追加内内审或进行专专项审核。审核准备1．质量部提出内审组组组成建议，总总工程师批准准后，成立内内审组。审核员的选择应保保证审核过程程的公正性和和客观性，审审核员应具有有中专及以上上学历或初级级以上技术职职称；从事三三年以上质量量管理工作或或现场施工技技术管理经验验的；具有一一定的组织管管理和综合评评价能力；经经培训取得资资格证书；并并确保内审员员不审核自己己的工作。2．内审组长编制“内内审实施计划划”，内容包括括：审核目的的、范围、依依据、时间安安排、审核员员分工。总工工批准后提前前一周，发至至各受审核岗岗位、部室和和工区。审核实施审核内审员通过面谈、检检查、查阅文文件和记录、观观察有关方面面的工作环境境和活动现状状，收集客观观证据，填写写“现场审核记记录”；发现疑问问时应跟踪审审核，并请该该项工作负责责人员确认；；在所有计划划的审核工作作完成后，内内审员对观察察结果进行整整理分析，评评价其与管理理体系要求的的合格程度，提提出不合格项项。审核结论审核组长主持召开开内部会议，全全体内审员参参加，交流审审核发现。经经审核组集体体讨论后由审审核组长确定定不合格报告告、填写“不合格报告”；审核组长长对管理体系系运行情况进进行总体评价价，编制“内部审核报报告”。通报审核结果审核组长主持，审审核员、各受受审核岗位、部部室和工区负负责人参加，召召开内审情况况通报会。审审核组长通报报内审过程综综述；宣读“不合格报告”并提交相关关负责人确认认，提出采取取纠正措施等等后续工作要要求，受审核核部室或工区区负责人对不不合格报告关关闭和改进做做出承诺。不合格报告关闭受审核部室或工区区对不合格报报告进行原因因分析、及时时处置并制定定纠正措施,在规定日期期内将有关处处理结果和相相关记录报内内审组长。内内审组长书面面验证通过后后(必要时进行行现场验证)，编写不合合格报告关闭闭验证报告。连连同本次内审审的所有相关关记录，提交交质量部保存存。下次内审应重点在在现场验证本本次内审采取取纠正措施的的有效性。内部审核报告“内部审核报告”经经总工批准后后，由质量部部发至各受审审核岗位、部部室和工区。内部审核其它规定定1．总工向项目经理报报告审核结果果。2．质量部负责将“内内部审核报告告”报送联合体体主管部门并并提交项目管管理评审，同同时作为编制制下次内审计计划的依据之之一。相关/支持性文件1．业主/监理制定的相关管管理办法。2．联合体制定的相关关管理办法。质量记录1．内审实施计划；2．现场审核记录；3．不合格报告；4．内部审核报告；5．不合格报告关闭验验证报告。附表纠正和预防措施控控制程序目的消除实际/潜在不不合格存在的的原因，防止止类似问题再再发生或可能能发生。适用范围对不合格品、不合合格项、相关关方投诉所采采取的有关措措施。术语和定义采用ISO9000：：2000质量管理体体系基础和术语语职责1．职能部室在体系运运行中发现不不合格应及时时纠正，必要要时，制定纠纠正预防措施施，并验证其其结果。2．质量部负责施工过过程中产生不不合格的原因因，进行综合合分析,制定系统性性纠正与预防防措施及其检检查和验证。3．设备部对设备物资资出现的不合合格负责向供供方提出，要要求其制定纠纠正/预防措施，并并验证纠正情情况，验证记记录整理归档档。4．安全部、环保部负负责施工过程程控制中环境境、职业健康康安全方面的的纠正/预防措施和和实施。5．办公室负责施工期期间相关方意意见/不合格的收收集评审、制制定纠正措施施和实施。工作程序信息来源来源于审核、检查查、监测、相相关方投诉等等，相关部室室发现不合格格情况或接到到投诉后，填填写“不合格品验验证记录”并通知有关关部室。不合格的评审不合格的评审由主主管质量的副副经理主持，相相关部室参加加，对其进行行原因分析，并并根据不合格格的程度和影影响确定处置置方案和决定定是否需要采采取纠正措施施，质量部负负责将其情况况填入“不合格品验验证记录”。不合格的处置、验验证责任部室负责按照照评审会议确确定的处置方方案组织对不不合格进行处处置，其实施施过程监督及及实施结果验验证由质量部部负责。属于相关方投诉的的，由责任部部室负责将其其有关信息通通知相关方。纠正/预防措施的实施与与验证责任部室负责按评评审会议确定定纠正措施计计划组织实施施，质量部负负责监督及实实施结果验证证，并填写“纠正/预防措施及及评价记录”。属于相关方投诉的的，由质量部部负责将有关关信息通知相相关方。文件的更改由纠正措施引起体体系文件的更更改，执行《文文件管理程序序》规定。相关/支持性文件1．业主/监理制定的相关管管理办法；2．联合体制定的相关关管理办法。质量记录1．不合格品验证记录录；2．纠正/预防措施及评价记记录。附表第二章项目质量管理手册册项目质量管理体系系简介目的为确保工程质量、追追求业主满意意，本项目建建立质量管理理体系，并经经项目经理批批准颁布实施施。质量管理体系的文文件结构质量管理体系文件件划分为三个个层次。是响响应业主招标标要求，在满满足ISO90001:20000标准的基础础上，根据联联合体质量管管理体系文件件的规定，结结合本工程的的具体施工项项目编制的，体体现了我联合合体项目部在在本项目的质质量管理流程程和关键、特特殊过程的控控制要求。工工程中标后，将将根据技术发发展、系统改改进和业主(监理工程师)新的要求，及及时更新质量量管理体系，保保证质量管理理体系的持续续有效。第一层次为质量管管理手册，即即本手册。发发布质量方针针和质量目标标，明确各部部室、关键岗岗位的质量管管理职责，规规定必要的程程序文件和质质量记录要求求，描述了项项目“开工准备→开工报告→工程施工→竣工验收→保修期管理→售后服务”的产品寿命命周期内各阶阶段的质量管管理活动。第二层次为标准要要求和质量管管理体系运行行所需要的10个程序文件件，与项目内内控制度共同同构成体系运运行的操作文文件，是第一一层次文件的的支持性文件件。(详见手册“附录1”及各程序文文件)。第三层次为包括创创优规划、施施工组织设计计、专项施工工方案、关键键特殊过程作作业指导书等等22个作业文件(详见手册“附录2”)和质量记录录的要求(详见手册“附录3”)。各部室、关键岗位位质量管理职职能分配质量部是项目质量量管理体系的的主控部门，在在项目管理者者代表的领导导下，负责有有效推动质量量管理体系的的运行。项目目部质量管理理职能分配见见下表，除7.3条款删减外外，其它过程程在手册中均均有描述。项目部质量管理职职能分配表序号职能部门对应条款项目经理总工程师副经理工程部质量部安全部环保部物资部造价经营部办公室试验室工区1质量管理手册○○●●○2文件控制○○○○○○○○★○○3质量记录控制○○○○○○○○★○○4管理承诺5.1●5质量方针5.3●○○○○○○○○○○6项目管理目标●○○○项目部质量管理职职能分配表(续)序号职能部门对应条款项目经理总工程师副经理工程部质量部安全部环保部物资部造价经营部办公室试验室工区7项目管理策划○●○○○○○○○○○8人力资源提供66.2○○☆○9施工技术调查7..1●○○○○○○○10合同管理5.2，7.2○☆○11职责分配●○○○○○○○○○○12施工组织设计7..1○○☆○13工程物资采购7..4○○○★○○14施工设备配置6..3○○★○○15检验试验装置7..6○○☆☆○○16交接桩施工复测○●○○17现场“四通一平”6..4○●○○18人员、物资、设备备进场6.2，7.4○○○●●○○19开工报告○●○20项目部和工区质量量目标分解●○○○○○○○○21工地会议及内部沟沟通○○○○○○○○●○○22技术交底7.5..1a)、b)○●○○○○○○○○○23分项分部工程开工工报告审批77.5.1f)○○○●○○○○○○24施工设备控制7..5.1c)○●○25过程检验试验e))、f)，8.2.4，8.4○○★★○○26监测装置控制d))7.6○●●○○27关键特殊过程控制制○○★○○○○○28工程标识和防护○★○○29业主财产管理○○●○30变更设计控制7..2○○○○●○31不合格品控制8..3○○○○★★○○○○32业主满意度5.22，7.2，○○○○○○○○●○○33监测策划8.1○○○○●●○○○○○34项目部日常质量检检查改进○○○○●●○○○○○35验工计价，8.44○○○○○○○☆○项目部质量管理职职能分配表(续)序号职能部门对应条款项目经理总工程师副经理工程部质量部安全部环保部物资部造价经营部办公室试验室工区36内审○○○○★★○○○○○37管理评审5.6○○○○●●○○○○○38联营体公司系统监监测○○○○○○○○○○○39纠正和预防措施持持续改进8.5○○○○★★○○○○○40项目部向联营体公公司报检○○●●41联营体公司检验小小组检验○○○○○○○○○○42项目部整改○○○●●○○○○43联营体公司复验○○○○○○○○○44报请业主验收交接接○○○●●○45竣工交付7.5..1f○○○●○○○○46保修期管理●○○47售后服务5.2，○注★表示主控并建立程程序文件；☆表示主控并并建立作业文文件；●表示主控过过程；○表示相关过过程删减声明和适用范范围1．本项目为施工总承承包，质量管管理体系删减减“7.3设计和开发”条款。2．适用范围：新建铁铁路石家庄至至太原客运专专线站前工程程的施工。联联合体本项目目所有参建人人员和从事与与本项目有关关活动的临时时人员，均须须受本质量管管理体系约束束。质量方针和质量目目标联合体质量方针诚信为本，顾客至至上，科学管管理，建造精精品。联合体质量目标工程质量合格率1100%，优良率达达到行业先进进水平。本项目质量目标1．确保全部工程达到到中华人民共共和国、铁道道部现行的工工程质量验收收标准及设计计要求，并满满足按设计速速度开通的质质量要求，确确保部优，力力争国优。2．工程一次验收合格格率达到100%。3．对完工的建筑、路路基、桥涵工工程等的质量量自检检测率率必须达到100%。4．站房工程确保“铁铁道部火车头头优质工程一一等奖”，争创国家家优质工程“鲁班奖”。引用标准1．ISO9000::2000质量管理理体系基础础和术语2．ISO9001::2000质量管理理体系要求求定义术语/定