保管员培训计划

划保管员培训计划一、仓储管理常用基础知识六平一代：平库存、平积压、平闲置、平修旧、平自制、平期货和改制代用。：是特种劳动防护用品的“三证产许可证格证。上零；四方便：方便收料、方便盘点、方便保养、方便装卸。六清及资料。铁路运达的物资的“三查一数”：三查即查包装有无破损、散件；查途中有无淋雨、受潮、生锈、变质；查物资有无伤残、弯曲变形。一数即清点件数与运单（大票）件数是否一致。是否齐备完好；检查凭证是否正确无误；检查应附技术文件和有关单据是否齐全。三核对：实物与帐卡相核对；帐卡与发货凭证相核对；发货凭证与发放实物相核对。物资入库质检、验收，出库及付款通常执行的“六不准经检验、验收的物资不得承付货款。入库物资通常应具备的“三证”：产品合格证，材质证明书，质检报告。二、物资接运1、物资接运是仓库承担物资保管责任的开始，它直接移交手续。㈠根据物资的性质、形状、数量确定存放场所，一次到位的应确定堆码垛形和保管方法；㈡准备好堆码垫材料、装卸搬运机具和配足人力，对特殊物资必须采取防护措施，配备防护用品；㈢特殊物资要准备防护用具㈣为提高工作效率，节省人力物力，装运作业尽量一次位上进行验收。2、铁路专用线接货铁路运达的物资做好“三查一数”：三查即查包装有无是否一致。具体包括：调度好卸车所需的机械和人力，力求缩短场内搬运距离；㈡整车到货后接运人员应及时核对运单，做好以下检查工作：1.车皮封闭情况是否良好，车卡、车窗、铅封、苫布等有无异状；2.按铁路运单和有关资料，核对车号、品名、规格、标志和件数；3.检查包装是否损坏或捆扎散乱；4.检查物资是否受潮或损坏；5.裸体物资有无变形或损坏等。㈢检查发现疑点或货物与运货单不符时，应请铁路部门涉处理。3、到承运部门提货受潮、水渍、异状等现象；㈡接运时若有疑点或不符，应当场要求运输部门核查，际情况相符方能提货。4、到供货单位提货㈠当仓库接受委托直接到供货单位提货时，提货工作要和初验结合起来；㈡验收人员应将有关技术检验事项详细告诉提货员，必要时检验人员参与提货；出现误差，按件数和称重单向供货单位交涉。5、供货单位送货到库供货单位将物资运送到仓库时，由保管员直接与送货人办理接收工作。6、物资的交接㈠铁路专用线接运的物资和承运部门提回的物资，由接证件、资料，并由接运人员填写“货物交接清单，如有运并签认后，保管员再签收。㈡到供货单位提回仓库的物资由提货员与保管员办理交查清，由保管员填写“货物交接清单一式两份，交送货人一份，自留一份。供货单位的发货清单也可作为交接清单。若有短少、损坏、变形、受潮等情况时，应在“交接清单”上注明，由送货人签章证明，备注送货车号、日期等。㈢物资交接时，保管员必须亲自点验过目，根据合同条换算、量方、过磅等方式进行交接，并做好相应记录。7、建立磅（尺）码单8、磅码单必须按月由稽核人员进行稽核。三、物资验收物资的验收是对已到库的物资根据入库凭证按一定程序量和质量的检验和核收工作。1、验收准备㈠收集整理并熟悉验收凭证及有关资料；㈡准备检测工具和计量仪器、检测器具的示值须保证准2、物资验收前的资料核对㈠收料凭证：保管员在长庆油田分公司电子商务网上查看物资计划、供货合同、协议书等资料；㈡供货单位提供的物资质量证明书、合格证、产品说明书、装箱单、图纸、磅(尺)码单、发货明细表、计量单等；㈢在运输过程中发生损坏、短缺等情况的记录凭证，如普通记录或商务记录。3、验收条件买卖合同或本单位物资计划内容相符，才能验收；㈡承运﹙押运﹚人交接的物资名称、型号规格与合同相符且件数与交货清单等资料核对无误，包装无损坏、受潮、雨淋；㈢列入强检目录的产品，应有长庆油田分公司指定检验部门的强检报告。4、验收方法㈠计件物资的数量检验1.计件物资应全部清点件数；2.零件等；3.定量包装的小件物资，如内包装完整，可按10%的比例抽验，无差错时，不再拆验，有差错，应扩大抽查比例，直到全部检验。㈡称重物资的数量检验1.属计重者一律按净重计算；2.10~20%例，直到全验；3.10%的皮重、毛重、净重，以此作为净重结算依据。㈢理论换算计重物资的数量检验检尺并综合换算。㈣其他方法计量的物资的数量检验用其他方法计量的物资按规定的计量方法检验。如木材按米，尺量检验等。5、数量验收保管员按到库物资数量的5-10%过磅进行随机抽样检斤围，应扩大抽样比例，按实际数量入库。㈠金属材料的数量验收分为称重计量和理论换算计重：1.称重计量；金属材料的称量允差为：黑色金属2‰，有色金属1‰；2.㈡罐状油品按常规理论换算方法进行，桶装油品按10%的比例随机抽样检斤验收；㈢水泥、石粉、土粉等袋装物品按10%的抽检率进行抽检。抽检不合格的，根据实际情况决定全检挑选或退货；㈣化工产品应根据订货合同、化验单、包装标记等进行验收；㈤阀门、仪器、仪表及元件应根据合同规定计件进行验收；㈥其他物资根据合同约定条款组织验收。6、物资外观质量验收外观验收按合同规定标准执行，查看物资包装情况（包期、计量单位、单重、生产日期等）是否与合同相符。牌照、批号、供货单位、生产厂家、执行标准、生产日期、定,“三证”齐全；处理等按国家相关规定执行；㈢对10水渍、损伤、缺件、资料是否齐全，查验率100%100台以内的抽检率不得少于10%，锅炉、加热炉、机泵、起重运输设备等外观检验率100%；㈣易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、损伤、破损的物资抽验率10—20%；㈤仪器仪表外观质量缺陷检验率100%；无破损）检验率100%；㈦外观质量验收要依据物资相应标准及验收的主要项目进行；字记录，必要时应摄影留存，作为综合判断依据。7、物资验收程序㈠直达物资的验收1.由供应商直接送达到使用单位的物资，由使用单位负术人员共同验收；2.验收结束，由现场验收人员填写《直达物资现场交接认。㈡二级单位入库物资的验收。送货到所属单位库房的物资，由采办部门验收岗进行数量与质量验收，验收结束后，库数量稽核无误后确认。物资供应处业务科核对《存货（物资）入库单》所列物打印单据后，送财务资产科办理结算。入库单》登记物资明细帐。㈢物资供应处入库物资的验收。1.验收依据：长庆油田分公司买卖合同；2.合格后出具强检报告方可办理验收入库手续；3.物资供应处保管员在长庆油田分公司电子商务网上填实、清楚；4.《存货（物资）入库单》必须由物资供应处库房保管岗、稽核岗审核确认；5.格。6.物资供应处业务科室业务岗打印《存货（物资）入库据《存货（物资）入库单》登记物资商品账和实物帐。8、物资验收、单据确认与结算时限㈠整列物资10个工作日内验收完毕，整车皮物资7个工作日内验收完毕；㈡零星物资5个工作日内验收完毕；㈢需送油田外检验机构进行质量检验的物资，15个工作日内验收完毕；3个工作日内提5个工作日㈤各二级单位、项目组在物资供应处库房领取物资后，5个工作日内完成验收及网上发料单确认工作；㈥物资供应处在物资验收确认后10个工作日内完成结算单据的传递，30个工作日内完成物资的结算手续。9、物资收料手续及记录。《物资到货及验收计量质检纪录》，是物资验收入库的重要依据资料，各项内容应认真填写：㈡到货的应收、实收及拒收的物资数量；㈢到库物资的供货单位、发站、到货日期及验收日期；㈣到货实收件数及其包装、外观情况；㈥验收结果及处理意见；㈦接运人员、验收人员签字等。10、验收中出现问题的处理。㈠超交、短交的处理1.未超过3额规定的，补签合同后验收或退货；2.或据实验收。存放在待验区或挂“待验物资进行查询、催要，待证件资料齐全后验收入库。㈢机电产品、工矿配件进行外观质量、数量验收，在生组织处理。㈣直达物资验收中出现质量问题，由所属单位采办部门报物资采购管理部组织处理。四、仓储管理1、建卡建档物资一经验收完毕，就需建卡、建档。㈠建立料签库存物资要建立物资料签，标明库存该垛物资名称、规接挂在货位上，便于查对和管理。2、建立物资信息档案1.建立物资档案是为了更好地管理物资的技术资料，便于查阅，科学管理，更好地为用户服务；2.物资档案应一物一档，同批次、同种物资可列一档。货”字样，便于查验；3.验收前的运输记录和交接清单、异议书、称重单必须和该批物资的收料凭证一起装订成册。4存放的物资必须入库保管，并标识清楚。3、物资的堆码㈠入库物资要根据不同包装形式、形状、性能、单重、数量进行堆码要求做到：合理、牢固、安全、定量、整齐、节省、方便；㈡危险物品的堆码还要做到：易燃、易爆物资要按危险宜人力搬运，垛距不小于1米；毒害品必须划区单独堆放；剧毒品放入加锁的专柜或专库保存，执行“五双避免露天堆放，防止外包装破损。㈢物资堆垛可按重叠式、纵横交错式、仰伏压式、称垫式、骑缝式、直立式、交叉式、行列式、栽桩式、串连式、带托盘式等方式结合实际使用。4、物资的苫垫㈠存放在露天料场的物资，为防雨、露、水、日光暴晒苫到地面；㈡堆码物资必须下垫，防止地面潮气侵蚀，一般下垫高为30厘米。5、物资的上架利用货架储放物资，能提高库容利用率，便于维护保养且整齐、美观，凡是能上架的物资都尽量上架。㈠货架号编排方法：1.从验收区或保管员办公室一侧开始编号；2.一个料架两侧都摆物资时，应按两个料架编号；3.从左至右编排；4.标牌要挂在料架外端上方。㈡货架层号编排方法：1.由上至下排；2.层号标记应在料架的端面和侧面的层间对应处。㈢货架上位号编排：1.均应从过道一侧的端头向里编排；2.每层编一个序号，层间位号互不相接；3.位号要标记在料签上，挂在货位的零头处。6、物资的保管要做到标记鲜明、材质不混、名称不错、数清洁、质量完好，确保达到“四对口。7、物资的合理存放㈠对入库物资要根据不同物资的物理性能、化学性质、产品要求相适应。在确保安全的前提下，实行“分区分类，专库专储。对物理化学性能不同，互相有影响或互相抵触，要求温1.定期检查，以防泄露、自燃和爆炸；2.黑色金属和有色金属，应按品种、规格、材质分类分批存放，不得混存；3.成套设备实行配套管理，按套入账。主机、附机及备件、工具等要集中存放，严禁拆套挪用；4.不得碰撞、摔扔、滚动、挤压等；5.怕潮物资一律入库保管，日光长期照射易老化的物资不得露天存放。㈡库存物资应有标识，不同状态的物资要分开存放。每按规定处理，进出库有记录，标识清楚。㈢物资存放管理做到“四号定位“五五摆放“四对口“六清”(物资名称、规格型号、数量、质量、零部件及资料)。8、物资在货位上的摆放要求：⑴左整右零：横向摆放的物资零头摆在右侧；⑵后整前零：众向摆放的物资零头摆在前面；⑶下整上零：立体摆放的物资零头摆在上面；⑷有外包装标志的包装标志一律向外。9、物资在主、副货位上的要求：的“四号定位，做到主、副货位对应；账面上只标注主货位的“四号定位。10、物资的维护保养物资的维护保养是根据各种物资的性能特点，结合当地物资变化的一项技术性工作。㈠贯彻“预防为主、防治结合”的方针，做好“四防”和季节性预防工作；㈡根据物资本身的物理化学性质选择适宜保管场所，妥查同意后进行保养；不超储存期，以防失效；㈣对仪器仪表、机电可采用干燥剂吸潮，注意利用晾晒等方法进行防潮防霉；无垃圾、无害虫；㈥经常进行维护工作，原有包装损坏的要修复，加固或干燥；对已锈蚀的金属材料按保养工艺进行防腐防锈处理。11、设备、配件、工具等做到有锈必除，经常保养：㈡轻纺、劳保用品等应存放于正规库房内，要经常倒垛翻晒，合理施用化学药品，以防霉烂、变质、虫蛀鼠咬；㈢橡胶制品等严禁与酸、碱、盐之类的化工产品和油品混存，严防暴晒、高温、冷冻，要防老化变形；㈣精密仪器、仪表库房要有防潮、干燥、通风措施，不倒置、挤压、碰撞；㈤储存油品的容器必须干净；㈥水泥储存一般应离墙三十公分，通风设施要良好，堆放高度十层；12、物资信息资料的管理物资信息资料主要指供货单位提供的质量证明书或产品检证明等。对验收时建立的物资信息档案应定期检查清理，确保资料完好无损，不丢失。外借调阅要经仓库主管批准，方能办理借用手续。13加强巡回检查，对库房、料场、料棚存放的物资及仓库丢失等情况应及时处理并做好记录，重大问题要及时上报。14时办理交接手续，并在交接记录上签字。15各单位保管员调动工作，必须办理交接手续，对库存所点交接，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，交接双方、监交人签字后，各执一份。五、账务管理1物资明细账按石油工业物资分类目录顺序排列。要有收、发、存的项数和金额汇总，账页按物资的明细规格设立。2、登账㈠库房所有的物资都应建立收、发、存明细账；㈡物资明细账应随收、发业务活动的发生而进行记账；㈢记账必须以正式的收发料凭证为依据。3、油田公司物资明细账依托电子商务网进行管理，个别单算物资的收、发和结存情况，准确掌握库存物资动态。4库房应做到“日清月结，永续盘点，对当日发生动态的5、长庆油田分公司各单位物资库存商品账扎账时间为每月25日24时，在本月所记最后一笔账的下行作为月计栏，将计章，同时沿月计栏的下线从摘要栏到结存栏用红笔划一道月结线。6、物资明细账每年末更新一次，建新账，结转上年结存的收、发、存数量及金额并在摘要栏加盖“上年结转”章，并将年初至结转时的收、发、存数量和金额记入过次页和承前页栏内。7、各种票据、凭证等要及时整理，按月装订成册，妥善保管，在规定保存期内不得销毁。8、二级单位物资部门保管岗要及时将物资收发存数量登记(核对表)上签字，对存在的差异进行清查处理。9㈠若发现业务账务数据与财务账数据不一致时，业务科应及时查找、分析原因。1.如果属于财务资产科账务处理时差造成的差异，财务资产科应于当月扎账前调整完毕；2.保证双方账务数据的一致性。㈡物资供应处业务科将双方确认的《物资收发存汇总表上进行核查，确保数据一致。六、领发料管理1、物资供应处发料依据：各二级单位或项目组的需求计划或物资采购管理部的买卖合同。2、物资出库要求㈠必须凭正式发料凭证发放，不得无证发放物资出库；之日起3个工作日之内协助业务科室补齐正式发料凭证；㈡必须遵循“先进先出、推陈储新”原则，保管条件差出库，确保发放物资的质量合格；㈢已经超过储存期限的物质，出库前应重新检验，合格后方可出库；以防差错；大批量物资出库要现场监装；㈤物资出库必须符合运输的要求。3、物资出库方式㈡用户自提：各二级单位或项目组到物资供应处各站库提用物资；㈢移库：物资供应处各站库之间的物资出库。4、物资出库环节物资出库包括验证、备货、复核、包装和点交等环节。㈠验证1.物资出库要认真审核发料凭证，查看所列物资名称、还要核对印鉴；2.发料凭证不允许私自涂改，不准以白条子发料，如发5、备货进行备料。1.出库备料时，按入库验收时的计量方式进行计量。称应查点余数与账、卡是否相符；2.入库时有技术证件等资料的应随货发放。原件留存备有效性。6、复核保管员备料点数后，必须进行复核。核对单据是否清楚数是否与单据相符等。7、包装包装是物资搬运、储存不可少的重要条件，起保护物资的作用。1.应注意不损坏、不拆卸原包装物，随实物发放；2.须包装的物资应包装好才出库。8、点交物资复核后，保管员应将实物和证件当面点交给提货员或承运司机。办清交接手续后，开出门证出库。9、清理物资点交清楚，办完交接手续后，保管员应立即做好清理善后工作。1.清理现场、并垛、转移、腾出货位准备堆码新入库的物资；2.整理苫垫材料，以备再用；3.根据日清月结的原则，查对账、卡、物是否相符，清理单据，及时记账。10、物资出库后问题处理1.物资出库后，对方发现有短少、质量问题时，保管员补发或调换，质量有问题的应予以退换；2.按规定有储存损耗的物资确已发生损耗按实际损耗损耗率以外者，必须查明原因后处理。七、物资移库程序填写应发数量；㈡发料库房依据《物资移库单》所列的物资名称、规格发数量、到货地点，组织收料，填写实收数量并确认；第一条移库物资发料站库保管员必须填制“物资运料单随货同行凭证、资料名称等。第二条移库物资数量短少的处理：定部分由责任方负责赔偿。定的运耗和计量误差范围时，向发料站库查询；由发料站库负责赔偿。第三条直达物资发料程序：㈠直达物资由物资供应处业务科业务岗依据收料单位采㈡《存货（物资）出库单》中所列出库价为《存货（物的费率，物资价款和管理费之和为结算价；㈢《存货（物资）出库单》所列内容必须填写齐全、准确；第四条物资供应处库房物资发料程序：㈠物资供应处业务科室业务岗依据物资采购管理部审㈡物资供应处业务科依据领料单位的需求计划和物资应发数量，通过电子商务网自动提交各库房；㈢物资供应处库房保管岗依据《存货（物资）出库单》后提交物资供应处业务科；货（物资）出库单》上签字确认；并在电子商务网《物资结算清单》上签字确认；㈥物资供应处业务科业务岗和库房保管岗依据《存货（物资）出库单》登记库存商品账和实物帐；财务部门结算记账；第五条是否一致，确认无误后，方可发料。第六条物资发放规定：㈠随货资料:1.附带的各种材质证明、合格证、说明书、检验报告等资料随货一同发放；2.成套设备应配套发放；3.所带附件、工具及技术文件等应齐全，对同批次到货但分批次发出的物资，技术资料应由库房复制，分批发出。㈡对一般钢材、石油专用管材，发料时除带齐该项物资(根)数等。同车领用不同规格的物资要有明显的标识，严禁混淆；㈢水泥等强检物资发放时必须附带质检报告。第七条出库物资退料长、主管领导批准后，由物资供应处业务科开具退料单；㈡所属单位将退料单连同物资向原发料站库办理退库列条件：1.在保质期内，无变质现象；2.缆电线、钢材保持原规格尺寸；3.不属于已淘汰过时型号的产品；4.质量证明文件齐全。格后方能验收，如检验不合格，影响二次使用的不予退料；㈣业务科室业务岗依据原发料站库确认的退料单上的实收数量向退料单位办理退款手续；置物资调剂科负责协调处理。第八条真实、准确填写出入库登记。八、库存盘点管理第一条盘点是指对库存物资数量进行清点并与账务数及处理的过程。第二条长庆油田分公司存货盘点每半年进行一次，盘点截至时间为每半年末月25日24双方对盘存结果进行确认。第三条物资供应处成立存货盘点领导小组，成员由相人员组成。第四条物资供应处各站库及二级单位采办部门盘点小组由站、库主管领导、仓储管理人员、保管人员等组成。点参与人员等。第五条存货盘点小组必须由具有计量资质的人员参第六条存货盘点的主要内容㈠查数量。核对存货账、卡、物、资金是否一致，收、发、存是否准确，数量及资金是否准确；㈡查质量。检查所存物资质量状况（是否存在损坏、残㈢查保管。检查码垛是否合理、牢固，苫垫是否严密，生状况、保管条件与方法是否符合物资的性能等；㈣查计量。检查计量器具是否定期检验标定，使用维护是否合理；第七条盘点方式。㈠永续盘点。对有动态的物资，在收、发料时，随之进行清点实存是否与账存、料签相符的一种盘点；㈡定期盘点。每半年组织一次盘点。㈢交接盘点。保管员因离开本岗位须与接替人员进行交接盘点。第八条盘点程序。保管员进入库房盘点时，应做到以账对物和以物对账，大类汇总后在规定的期限上报。第九条盘点方法。态的物资也可按账面数与实物对照盘点；《存货盘点明细表》中。㈢物资在贮存中发现霉变、锈蚀或超过有效期，已失去使用价值的，应申请做报废处理。第十条库存物资盘盈盘亏管理㈠库存物资原则上不允许发生盈亏。如发现盈亏应反复理，并按管理权限审批处理，不允许任意调整和处理；庆油田分公司物资运耗、储耗和计量误差核销管理办法》执中发现的盈余，应查明原因，区分情况进行处理；㈢两项物资一盈一亏；物资的名称相同、规格相近，或储（业务）主管部门批准后调整；㈣库存物资盘点后出现盈亏，必须在报表中如实反映，及时分析原因，并做相应的处理。㈤属于事故造成的盈亏，在上报时，要附专题报告，说明事故及处理情况并有关处理部门的签字盖章；３第十一条盘库结果处理因。复核人员对差异分析资料及差异分析报告进行复核。负责任审核后上报物资供应处业务科。第十二条物资供应处业务科业务岗将网上业务账与进行处理。㈠如果站库盘存结果与业务科室或财务账存不一致，业㈡如果收发业务已经发生，但收发料单据尚未进行账务处理，业务科室业务岗应说明原因；第十三条每次盘点结束后，业务科将签字确认后的备案。九、套管的发放第一条鉴报物资供应处备案，物资供应处将备案印鉴送有关库房，库房发料时，应核对领料单位预留印鉴是否一致，确认后，方可发料。第二条公司套管(气井油管)入实发数量，确认网上《存货(物资)第三条套管发放过程中应按如下程序进行：㈠各所属单位采办部门根据实际需求数量在长庆油田(气井油管)领田公司套管(气井油管)(气井油管)料。㈣套管发放后，保管员如实在《长庆油田公司套管(气井油管)领料申请单》填写实发数量。审核岗审核后提交物资供应处业务科。司领料申请单》上确认实发数。十、套管发料制单期限第一条套管发料后，保管员在2个工作日内在电子商(气井油管)发数量。第二条物资供应处业务科在保管员填写《长庆油田公司套管(气井油管)3油田公司套管(气井油管)第三条保管员在开具《存货（物资）出库单》后的2个工作日内填写实发数量。第四条站库稽核人员在保管员填写实发数量后2个工作日内对《存货（物资）出库单》进行审核确认。第五条货(物资)5(物资)移库套管到货时，收料站库依据《移库单》上的吨位、支数、长度验收入库，并建立码单。第六条所有套管验收入库时必须分供应商按照到货批次进行堆码摆放，且按照货位建立磅码单。第七条场地附近应无酸、碱、盐等腐蚀性物品。第八条两端的架墩距管端约2脚坚实牢固。为避免钢管受潮和污染，第一层钢管（管捆）距地面不小于20cm。第九条套管堆码时应带好护丝，每层相互错开一个接箍的长度，每层的两边必须用铁