上海市2018年市级单位预算

iiii合计3,554,9852,354,985900,0002018年单位政府性基金预算支由功能分类预算表单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表单位：元项目一«公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2020498.182020498.1830101基本工资42018042018030102津贴补贴10575610575630103奖金30104社会保障缴费663492.14663492.1430106绩效工资800000.04800000.0430199其他工资福利支出3107031070302商品和服务支出416,479416,47930201办公费41,92041,92030202印刷费10,00010,00030205水费10,00010,00030206电费10,00010,00030207邮电费20,00020,00030209物业管理费42,00042,00030211差旅费6,0006,00030213维修（护）费29,32029,32030215培训费4,0004,00030216公务接待费12,08012,08030220工会经费32,28732,28730221福利费43,20043,20030299其他商品和服务支出155,672155,672303对个人和家庭的补助178008.01114279.0163,729

30301离休费30302退休费63,72963,72930305生活补助30308住房公积金112959.01112959.0130399其他对个人和家庭的补助支出7201320310其他资本性支出40,00040,00031002办公设备购置40,00040,000合计2,354,9852134777.19520,2082018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位：万元2018年“三公”经费预算数2018年机关运行经费预算数合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费小计购置费运行费11其他相关情况说明一、2018年车墩成校“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数为1.21万元，与2017年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算0万元预算持平，主要原因是没有因公出国（境）人员。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算0万元预算持平，主要

原因是学校没有公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费1.21万元。比2017年1.21万元预算增加0万元，主要原因是用于公务接待费预算1.21万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。二、机关运行经费预算2018年车墩成校，财政拨款的机关运行经费预算为 0万元。本单位无机关运行经费。三、政府采购情况2018年度本单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。四、绩效目标设置情况2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金80万元财政支出项目绩效目标申报表项目代码：1802608800012018项目代码：1802608800012018审批进度：教科文科：预算项目名称：老年教育项目类别：经常性项目开始日期：2018-01-01结束日期：2018-12-30联系电话：57775196项目当年预算（元）400,000.00同名项目上年预算额（元）240,000.00同名项目上年预算执行数（元）240,000.00单位：026088车墩成校科室审批（上）

项目概况：学校的老年教育是社区教育的重要组成部分， 随着本镇老年人员增加，越来越多的老年人员走进老年教育队伍，为了进一步提升老年人参与老年教育的兴趣， 吸引更多的老年人来参与学习，扩大老年学校建设的社会影响力， 营造全社会关心老年教育的良好环境。为了不断满足市民的学习需求，提升老年教育的品质和内涵，营造健康向上的社区团队文化建设， 培养具有影响力的特色团队， 学校着力打造符合车墩老年人欢迎的老年教育项目和课程。资金安排：.老年教育办班经费一一老年教育培训办班经费 35.5万。老年教育在原有课程的基础上，推出新课程，设有30多门课程30个培训班，需要聘用有专业特长的兼职教师上课；佳木斯班、柔力球班、门球班、江南丝竹班、串珠班、工艺编结班、丝网花班、太极功夫班、书法班、舞蹈班、古筝班、二胡班、沪剧班等培训班需要一定数量的聘用教师讲课费250元/次*30节*22班=165000元、教学材料费60000元、教研活动费10000元，新增茶艺班设备设施添置 100000元（茶桌椅10套*5000=50000元，茶具及教学配套10套*500=5000,消毒柜2000元，冰吧2*4000=8000元，净水器2*3000=6000元，大茶系、茶品展示用3000元，教室环境布置、窗帘等20000元）。另外，由于学校教师少，但开设的班级较多，在培训班配备班主任的基础上，需要选取一些志愿者、助学员、推进员协助班主任的管理工作，并适当对志愿者进行补贴 15000和交通补贴等5000元。.老年教育学习活动经费一一老年教育友谊赛事经费 3万。主要用于服装15000元，场景布置费5000元和优秀奖励5000元。.老年教育远程教育经费一一老年远程教育经费 5000元，主要用于远程教育设施设备维护管理。.养教结合市级示范学习点经费 3万。主要组织敬老院老人进行健身、学习、游戏活动，聘请兼职老师、志愿者为敬老院老人学做健身操、为老人传授健康知识、读书读报、娱乐健脑等活动，需支付兼职老师、志愿者补贴 12000元，学习资料、游戏活动、健身器材费18000元。立项依据：提升市民素质工程需要，促进终身教育事业发展。依据《上海老年教育“十三五”发展规划》、《上海市学习型社区建设与终身教育促进三年行动计划》等教育纲要的指导意见，同时结合本地区发展需求开展本项目活动。项目设立的必要性：满足满足市民的学习需求，推进学习型社区建设。我国人口结构快速老龄化，满足老年人的学习需求，提高老年人的社会适应能力和生命健康品质是终身教育体系的一个重要方面，对于构建和谐社区关系必将起到积极的作用。保证项目实施的制度、措施：1、与镇主管部门进行沟通，制定好全年的培训计划，加强组织领导，落实专人负责。2、组织宣传、完成各培训班的招生工作，把握宣传、招生、管理等工作节点，确保培训工程顺利实施。3、制定实施培训计划。有序地开展，学习设立了老年教育专管员、负责具体的老

年教育活动，并制定了各类老年教育制度：如老年教育班级管理制度、学习团队评优奖励制度、辅导员工作职责、学员守则等一系列工作制度。项目实施计划：1、每学期开展老年教育培训班30多个，实施培训计划；（全年）2、组织优秀学习团队成员开展展示活动；组织学员开展学习汇报展示活动。3、完成各专业的培训任务，进行总结，发放优秀学员、志愿者的奖励费等。项目总目标：进一步提升老年人参与老年教育的兴趣，吸引更多的老年人来参与学习。同时，做好宣传工作，扩大老年学校建设的社会影响力，做到场地标准化、配置合理化、设施人性化，提高知晓率和满意度，营造全社会关心老年教育的良好环境。年度绩效目标：满足满足老年市民的学习需求，提升市民整体素质。需要说明的其他问题：指标值用途分类： 事业专业类资金来源分类：区财政分解目标指标内容指标目标值测算依据投入和管理目标财务管理制度健全性健全学校财务管理制度财务监控有效性有效学校财务管理制度项目管理制度健全性健全按照年度计划项目管理制度执行有效性有效按照学校内控制度预算执行率100%资金到位率100%资金使用合规性合规学校财务管理制度产出目标参加培训人数18000根据2017办学规模测算培训举办次数660按照事业发展规模培训举办及时性及时按照事业发展计划学习专用材料份数500根据2017学员人数测算印刷学习资料份数18000根据2017学员人数测算效果目标老年学员学习氛围提升满意度调查问卷

培训考核通过率98根据考核成绩学员满意度99满意度调查问卷影响力目标长效管理机制健全性健全教育局职成教科年度事业发展考评机制档案管理机制健全性健全根据学校制订的档案管理制度人员到位率98按上课出勤率审核要点完整性可行性绩效目标绩效指标综合审核意见"1、申报信息：项目概况缺少项目组织架构；立项依据建议不要出现文字性的描述；保障项目制度和措施未包含财务管理制度， 建议补充完整，制度的措施填写不合理，建议措施围绕相关的制度来填写，并保障项目的每一项措施考虑实际切实可行并正确；项目计划未包含具体的财务计划，且项目实施计划未包含具体的时间节点，建议每一项计划包含具体的时间节点、工作内容、数量要求和质量要求； 2、绩效目标：项目总目标内容过于简单，建议从宏观上围绕项目的范围、对象和目的进行阐述，并补充完整；年度绩效目标建议通过对项目总目标进行细化，对效果和产出目标做进一步的描述；3、绩效指标：投入管理目标基本完整准确，建议删除“资金到位率”指标；产出目标缺少成本和质量等指标；效果目标基本完整准确；影响力建议添加满意度、信息共享、信息公开、信息化推进等指标；指标归纳错误，效果目标中“培训考核通过率”属于产出目标；测算依据应是行业标准、计划标准、历史标准、固定标准，建议重新修订。 "审核结果A审核人方瑞财政支出项目绩效目标申报表项目代码：180260880005 2018 审批进度:教科文科：单位：026088车墩成校 预算科室审批（二上）项目名称：社区教育项目类别：经常性项目开始日期：2018-01-01结束日期：2018-12-30联系电话：57775196项目当年预算（元）400,000.00

同名项目上年预算额（元）360,000.00 同名项目上年预算执行数（元） 280,000.00项目概况：学校社区教育坚持“全面、多样、规范、优质”的社区教育发展方向，建设全国特色城镇和文明卫生城镇， 建设市社区教育示范街镇，以满足市民学习需求为出发点，立足内涵建设创建有品位的文化特色、 为全镇各类人群提供多样化学习机会；努力构建社区教育公共服务平台，推进社区教育内涵建设，提高社区教育基础能力，以特色课程和教材开发为重点， 进行市重点项目“丝网版画”特色课程项目研究、开发和建设；以推进区级项目“以弘扬传统文化，推进素质教育”为契机，大力开展社区教育。资金安排：.社区学习团队建设-“云间学林社”车墩分社团队建设扶植经费 10万。32个团队坚持开展各类学习、交流、比赛等活动，使之成为真正的松江区车墩休闲文化普及内容之一。各学习团队平时以自由练习为主， 社区学校不定期请专家教师指导。另外，学校在9月组织各团队展示、友谊赛等活动，以提升各团队在百姓中的知晓率和关注度。11月组织各团队汇报演出、成果展示。云间学林社团队汇报演出费25000元、成果展示费15000元、兼职教师讲课费5000元、优秀团队负责人和优秀志愿者奖励20000元，设施设备添置20000元。云间学林社团队活动剪影宣传册印刷费20000元。.新农村市民教育培训-新市民科普大讲堂经费1万。主要用于教学资料、材料费等。.社区教育办班经费-车墩市民讲堂经费2万。进一步营造崇尚学习、健康向上的社区文化。用于兼职教师讲课费5000元，学员资料费5000元，宣传材料印刷费10000元。.社区教育实验项目-丝网版画特色课程建设、民族音乐欣赏、老年素质教育项目经费2万。聘请专家和培训志愿者、课程开发和实验过程相关劳务费用 5000元，聘请志愿者收集整理资料项目实验 15000元。.社区教育社区学习点建设-车墩区级和镇级社区教育学习点建设经费 5万。社区教育学习团队和社区教育学习团队日常扶持经费 50000元。.休闲文化普及教育-丝网版画休闲文化普及教育经费 2万。主要用于教师讲课费5000元，学习材料费15000元。.区级社区学习点丝网版画社区教育学习点普及推广经费一一丝网版画课程推广建设、传承传统文化建设项目经费 3.5万。需要聘请志愿者收集整理资料， 资源开发并使用过程中，项目参与人员需要编印讲义稿、校本教材研发印刷 35000元。.社区教育资源联盟建设-“东方之光”教育资源联盟建设经费 1万。召开片区教育工作研讨会，学习培训，学习交流会经费 5000元，教师素质工程提升经费

5000元。.社区教育体］^学习项目-“智慧城市”教育体验学习项目经费8万元。主要用于组织700多名市民到科普基地学习参观租车费、门票、餐费75000元，相关志愿者补贴5000元。.社区教育推进员（助学员）经费-社区教育推进员（助学员）经费0.5万。主要用于社区教育推进员、助学员培训补助 5000元。.社区教育示范街镇建设-车墩社区教育示范街镇建设经费 2万。主要用于示范街镇建设宣传资料25000元，设施广告添置10000元。.教师培训经费-兼职教师培训、教科研经费2万。各类培训活动费15000元，材料费5000元。.农民工培训-新农民科学种植、养殖培训经费1万。主要用于科学种植、养殖材料费10000元。立项依据：为认真贯彻落实党的十八大精神，依据《上海市终身教育促进条例》、 《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》，按照市委、市府；区委、区政府关于“建设学习型城市”的要求。项目设立的必要性：以满足学习需求为出发点，为全镇各类人群提供多样化学习机会；以服务为着重点，推进社区教育内涵建设，提高社区教育基础能力，通过努力，基本建成人人皆学，时时能学，处处可学的学习型社区。保证项目实施的制度、措施：坚持政府主导、部门协作、资源共享、全民参与、促进学习的方针，坚持统筹规戈心分类指导，逐步推进的原则。建立镇社区教育表彰奖励制度。推进全镇社区教育规范化、示范性、全方位发展。加大社区教育舆论宣传，构建社区教育信息化公共服务体系，营造学习型新镇氛围。项目实施计划：.构建以镇成人（社区）学校为中心，社区分校为骨干、居村（企）学习点为基础的全镇三级社区教育网络。.充分发挥社区公共服务机构和社区教育信息服务网及社会公共资源优势， 合力推进社区教育稳步发展。.学校定期召开办学干部会议，理事会和团队负责人会议，贯彻落实各教育教学

工作和各团队展示、友谊赛、汇报演出、 成果展示等活动，以提升社区教育在百姓中的知晓率、参与率和关注度。.组织学员参观学习“智慧城市”领略科技发展成果，促进市民提升修养和内涵，开阔眼界和思路，做四有新人。.组织市民和团队参加市、区、镇大型社区教育展示活动和技术技能竞赛比武活动。项目总目标：使大多数市民把学习作为自我发展的需求。 学习，将成为车墩市民的一种新生活方式，养成自主学习、持续学习良好习惯。年度绩效目标：制定镇、村居（企）社区教育两级评估方案，每年定期开展社区教育工作评估考核，达到以评促改、以评促建、以评促管、评建结合、重在建设的发展目标。需要说明的其他问题:指标值用途分类：事业专业类资金来源分类：区财政分解目标指标内容指标目标值测算依据投入和管理目标财务管理制度健全性健全学校财务管理制度财务监控有效性有效学校财务管理制度项目管理制