供应链防卫的最佳规范

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供应链防卫的最佳规范

intertekGQA,AsiaPacific

Intertek介绍C-TPAT的概述1、保安人员守则和职责2、保安体系定期检查程序3、出入控制程序4、电脑密码钥匙管理及换锁程序5、反偷窃程序6、供应商商业行为守则及反恐要求7、货柜封条管理程序8、货物超重短缺分析程序9、货物凭据管制程序10、货物运输车辆管理程序11、激励员工举报投诉保安事故指引12、计算机管理程序13、监控与警报系统管理程序14、紧急保安事件处理程序15、离职雇员和终止合作供应商控制程序16、人力资源管理程序17、外来访客身份确认程序18、往来包裹邮件监测管理程序19、员工背影调查程序Intertek介绍

Intertek的服务在全球占领先地位，在广泛行业领域提供有关质量和安全方面的服务Intertek人员全心全意地支持顾客在全球市场的成功，为顾客的产品和过程增值IntertekRQAAsiaPacific是在亚太区域的专业供方审核部门IntertekRQA在亚太区总部位于澳大利亚的悉尼供应链防卫的最佳规范什么是C-TPATC-TPAT全名为Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism即[海关-商贸反恐怖联盟]C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局（即USCustomsandBorderProtection，简称“CBP”）在911事件发生后所倡议成立的自愿性计划，并于2002年4月16日正式发实行透过C-TPAT的安全建议，CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐怖分子的渗入。供应链防卫的最佳规范

C-TPAT安全建议有什么内容？C-TPAT已为九个界别建立了安全建议（即SecurityRecommendations）1进口商2航空运载商3海运运载商4陆路运载商5货物承揽/货运代理商/无船舶公共承运商6美国本地港口管理当局7码头经营商8外国制造厂商9货仓经营者供应链防卫的最佳规范C-TPAT安全建议有什么内容？这些安全建议的内容涵盖八大范围：1程序安全2信息处理3实体安全4存取监控5人员安全6教育训练7申报舱单程序8运输安全供应链防卫的最佳规范依据这些安全建议的要求制定相应的程序1保安人员守则和职责2保安体系定期检查程序3出入控制程序4电脑密码钥匙管理及换锁程序5反偷窃程序6供应商商业行为守则及反恐要求7货柜封条管理程序8货物超重短缺分析程序9货物凭据管制程序10货物运输车辆管理程序供应链防卫的最佳规范

依据这些安全建议的要求制定相应的程序11激励员工举报投诉保安事故指引12计算机管理程序13监控与警报系统管理程序14紧急保安事件处理程序15离职雇员和终止合作供应商控制程序16人力资源管理程序17外来访客身份确认程序18往来包裹邮件监测管理程序19员工背景调查程序保安安人人员员守守则则和和职职责责1.0目目的的是确确保保我我公公司司在在进进行行产产品品的的生生产产、、贮贮存存、、运运输输的的过过程程中中，，遵遵守守美美国国海海关关的的C-TPAT（（海海关关-商商贸贸伙伙伴伴反反恐恐））安安全全指指导导，，以以便便海海关关运运输输结结关关不不会会推推迟迟。。2.0范围围适用于于本公公司保保安员员对厂厂内一一切安安全维维护活活动。。保安人人员守守则和和职责责3.0保安安职责责3.1保障障公司司财产产及员员工的的人身身安全全。3.2维护护公司司各项项规章章制度度3.3维护护厂区区和宿宿舍正正常秩秩序3.4监督督收/发货货品和和成品品出货货装柜柜3.5厂内内各区区域的的巡逻逻。.保安人人员守守则和和职责责4.0出入入厂的的监督督4.1人员员进出出管理理4.1.1公司司员工工进厂厂区或或宿舍舍应佩佩戴厂厂证，，由保保安员员负责责查看看，对对未戴戴厂证证者应应予以以纠正正，对对违纪纪且态态度恶恶劣者者，保保安应应记下下其姓姓名、、部门门，交交人事事部处处理。。保安人人员守守则和和职责责4.1.2被公公司除除名及及离职职人员员，保保安应应凭行行政部部核准准后的的放行行条给给予放放行，，并严严格检检查其其行李李物品品，严严禁带带有本本公司司标志志的任任何物物品。。4.1.3外来来人员员因公公访客客，保保安应应先联联络总总台或或相关关人员员，征征得同同意后后，保保安员员应地地来访访者进进行身身份核核查和和登记记，并并要求求来访访者签签名确确认，，发给给来访访人员员访客客证，，再由由相关关人员员到门门卫室室带来来访者者到访访客地地点，，或有有保安安员陪陪同到到会议议室。。保安人人员守守则和和职责责4.2车辆辆进出出管理理4.2.1外来来车辆辆入厂厂应在在保安安室登登记（（必须须详细细记录录车牌牌号码码、来来访者者所属属公司司、来来访者者和/或司司机姓姓名、、进出出厂时时间、、访客客证编编号等等，并并由来来访者者签名名确认认），，出厂厂时保保安应应对车车辆的的车厢厢、后后座严严格检检查，，携带带本公公司物物品应应由经经相行行政部部签章章的《《放行行条》》，值值班保保安核核对无无误会会才予予以放放行4.3物品品进出出管理理4.3.1员工工及外外来人人员携携带行行李、、包裹裹进入入厂内内须自自觉接接受保保安检检查与与登记记。保安人人员守守则和和职责责4.4严严禁进厂厂的外来来人员4.4.1携带带易燃易易爆及危危险品的的人员及及车辆4.4.2不明明身份，，衣冠不不整的人人员4.5严禁进进厂的公司员员工携携带违禁物品品者不不戴厂证件者者保安人员守则则和职责4.6禁止出出厂的人员、、车辆及物品品人人员与车辆出出厂时拒绝检检查者4.6.2货物出厂厂无出门条条或所装货货物与出门门条不符合合者4.7检查查时应注意意的事项4.7.1不可触及及人身4.7.2主要检查查有无公司司产品、物物料半成品品或工作器器具等公司司财务为主主保安人员守守则和职责责保安人员守守则和职责责5.1送货货或寄存物物品须交班班转交5.2厂内内外可疑情情况须注意意监视或警警觉5.3晚班班及早班保保安应视天天气情况，，适时掌握握厂区周转转照明灯的的开户或关关闭。6.0收/发货的监监督6.1当外外厂（供应应商或加工工商）送货货到厂时，，保安员首首先应对送送货车辆和和人员进行行检查和登登记，并指指示司机将将货车停放放到指定的的收/发货货区6.2保安安员电话通通知货仓人人员收/发发货，并由由保安员现现场监督货货品的收发发，收货时时以《送货货单》为依依据核对来来货，发货货时以《放放行条》为为依据核对对货品。保安人员守守则和职责责7.0成品品出货装柜柜的监督7.1货车车进入厂区区前，保安安员对货柜柜车、封条条和司机进进行检查和和登记7.2保安安员应指示示司机将货货柜车停放放到货柜摆摆放区7.3装货货前，保安安员应对货货柜作检查查8.0厂区区的巡逻保安员每天天24小时时必须定时时到厂内各各区域巡逻逻，并在行行政部门设设备签到点点签到，同同时记录巡巡逻情况；；巡查内容容包括：车车间电制是是否关闭，，厕所水龙龙头是否关关闭，门窗窗是否关闭闭，锁具是是否完好，，是否有可可疑人物逗逗留现场等等。保安人员守守则和职责责9.0锁匙匙的确控制制9.1公司司厂区各区区域之锁匙匙共为2套套，一套由由保安队长长保管，别别一套由各各个区域的的负责人保保管；9.2保安安人员必需需保管好公公司各区域域之锁匙，，若有本公公司职员借借用锁匙，，保安人员员必须先了了解其借用用原因，并并记录于《《钥匙借用用记录》上上，事后应应查看是否否有损坏或或遗失对象象；9.3当当掌掌管管锁锁匙匙人人员员离离职职时时，，必必须须及及时时更更换换厂厂房房大大门门及及厂厂区区各各区区域域外外门门的的锁锁头头。。保安安人人员员守守则则和和职职责责11.0紧紧急急联联系系电电话话号号码码报送送员员：：XXXX（（内内线线））仓库库主主管管：：XXXX（（内内线线））生产产主主管管：：内内线线：：XXXX包包装装：：XXXX保安安队队长长：：XXXX（（内内线线））管理理者者代代表表：：XXXX（（内内线线））盗警警：：110火警警：：119医院院急急救救:120保安安体体系系定定期期检检查查程程序序1.0目目的的确保保我我公公司司在在进进行行产产品品的的生生产产、、贮贮存存、、运运输输的的过过程程中中，，遵遵守守美美国国海海关关的的C-TPAT（（海海关关-商商贸贸伙伙伴伴反反恐恐））安安全全指指导导，，以以便便海海关关运运输输结结关关不不会会推推迟迟。。2.0范范围围适适用用于于本本工工作作保保安安员员对对厂厂内内一一切切安安全全维维护护活活动动。。3.0保保安职责责3.1保保障公司司财产及及员工的的人身安安全3.2维维护公司司各项规规章制度度3.3维维护厂区区和宿舍舍正常秩秩序3.4监监督收/发货品品和成品品出货装装柜3.5厂厂内各区区域的巡巡逻保安体系系定期检检查程序序程序4.0出出入厂的的监督4.1人人员进出出管理4.1.1公司司员工进进出厂区区或宿舍舍应佩戴戴厂证，，由保安安员负责责查看，，对未戴戴厂证者者应予以以纠正，，对违纪纪且态度度恶劣者者，保安安应记下下其姓名名、部门门，交人人事部处处理。4.1.2员工工上班班时间间离开开公司司应持持经生生产计计划部部核准准的放放行条条，无无放行行条时时，保保安有有权限限制外外出。。4.1.3上班班时间间，严严禁私私访。。若确确有特特殊情情况需需管理理代表表同意意方可可会客客，保保安员员应对对来访访者进进行身身份核核实和和登记记，发发给来来访者者访客客证，，并要要求来来访者者签名名确认认，再再由保保安人人员带带来访访者到到会客客室，，会客客时间间不得得超过过30分钟钟，离离开时时被访访人员员送其其到门门卫室室。保安体系定定期检查程程序4.2车辆辆进出管理理4.2.1外来车辆辆入厂应在在保安室登登记（必须须详细记录录车牌号码码、来访者者所属公司司名、来访访者和/或或司机姓名名、进厂时时间、访客客证编号等等，并由来来访者签名名确认），，出厂时保保安应对车车辆的车厢厢、后座严严格检查，，携带本公公司物品应应由经相行行政部签章章的《放行行条》，值值班保安核核对无误后后才予以放放行。4.3物品品进出管理理4.3.1员工及外外来人员携携带行李、、包裹进入入厂内须自自觉接受保保安检查与与登记。保安体系定定期检查程程序4.4严禁禁进厂的外外来人员4.4.1携带易燃燃易爆及危危险品的人人员及车辆辆4.4.2不明身份份，衣冠不不整的人员员4.4.3推销产品品及收购废废品的人员员及车辆4.5严禁禁进厂的公公司员工4.5.1携带违禁禁物品者4.5.2不戴厂证证件者4.5.3已离职者者保安体系定定期检查程程序4.6禁止止出厂的人人员、车辆辆及物品4.6.1人员与车车辆出厂时时拒绝检查查者4.6.2货物出厂厂无出门条条或所装货货物与出门门条不符合合者4.7检查查进应注意意的事项4.7.1不可触及及人身4.7.2主要检查查有无公司司产品、物物料半成品品或工作器器具等公司司财物为主主。5.0值班班保安下班班须对接班班保安完成成交接事项项5.1厂内内外可疑情情况须注意意监视或警警觉5.2晚班班及早班保保安应视天天气情况，，适时掌握握厂区周转转照明灯的的开户或关关闭保安体系定定期检查程程序6.0收/发货的监监督6.1当外外厂（供应应商或加工工商）送货货到厂时，，保安员首首先应对送送货车辆和和人员进行行核查和登登记，并指指示司机将将货车停放放到指定的的收/发货货区。6.2保安安员电话通通知货仓人人员收/发发货，并由由保安人员员现场监督督货品的收收发，收货货时以《送送货单》为为依据核对对来货；发发货时以《《放行条》》为依据核核对货品；；7.0成品品出货装柜柜的监督7.1货车车进入厂区区前，保安安员对货柜柜车、封条条和司机进进行核查和和登记；7.2装货货前，保安安员应对货货柜作7点点检查，（（即货柜的的前面、左左侧面等）），确定无无不良问题题后放行装装货保安体系定定期检查程程序8.0厂区区巡逻保安员每天天24小时时必须定时时到厂内各各区域巡逻逻，并在行行政部门设设备的签到到点签到，，同时记录录巡逻情况况；巡查内内容包括：：车间电制制是否关闭闭，厕所水水龙头是否否关闭，门门窗是否关关闭，锁具具是否完好好，是否有有可疑人物物逗留现场场等。8.1保安安员巡逻时时应注意下下列事项，，如有异常常即局面报报告行政部部厂长处理理8.1.1消防系统统：留意厂厂房防火设设施是否正正常，消防防栓之开关关及转轮有有无损坏或或滴水；8.1.2巡视大楼楼设施：每每日均要检检查楼梯及及走廊照明明灯，应急急灯，安全全指示灯是是否有损坏坏8.1.3检查走火火通道：走走火通道应应经常保持持顺畅;保安体系定定期检查程程序9.0钥匙匙的控制9.1公司司厂区各区区域之锁匙匙共为2套套，一套由由保安队长长保管，另另一套由各各个区域的的负债人保保管；9.2保安安员必须保保管好公司司各区域之之锁匙，若若有本公司司职员借用用锁匙，保保安人员必必须先了解解其借用原原因，并记记录于《钥钥匙借用记记录》上，，事后应查查看是否有有损坏或遗遗失对象；；9.3当掌掌管锁匙的的人离职时时，必须及及时更换厂厂房大门及及厂区各区区域外门的的锁头。保安体系定定期检查程程序10.0突突发事件的的处理：10.1遇遇火灾、水水灾、台风风等自然灾灾害时应勇勇于救护，，情节严重重应迅速向向有关部门门和主管汇汇报，如遇遇台风警报报，保安人人员应时刻刻准备着。。10.2遇遇打动、偷偷盗等危害害厂区安全全的行为，，值班保安安应迅速与与保安队长长及其它保保安联络，，并立即报报警，处理理完事件后后，应将事事情详细记记录在保安安日志中，，严重事故故应保护现现现场，10.3员员工之间发发生纠纷或或有不轨行行为，保安安应及时劝劝阻，并制制止事态的的发展，本本厂员工与与外厂人员员发生争吵吵、斗殴等等行为，应应协助解决决并及时报报告保安队队长处理。。保安体系定定期检查程程序紧紧急联系电电话号码报送员：XXXX（（内线）仓库主管：：XXXX（内线））生产主管：：内线：XXXX包包装：XXXX保安队长：：XXXX（内线））管理者代表表：XXXX（内线线）盗警：110火警：119医院急救：：120出入控制程程序1.0目的的：满足美美国海关C-TPAT反恐指指导要求，，防止不法法分子进入入本公司而而造成盗窃窃恐怖事件件。2.0范围围：适用于所有有进出本公公司的人员员3.0职职责：保安员负负责对进进出厂区区的人员员和车辆辆进行查查检和登登记；各部门及及全体员员工负责责协助保保安员的的管理出入控制制程序4.0内内容：4.1访访客4.1.1对外外来人员员要问明明来访人人的姓名名、单位位、来访访目的、、被访人人的部门门，先联联系被访访人，经经被访人人证实允允许后，，登记在在《外来来人员/车辆登登记表》》中，并并按人数数如实发发放访客客证，再再引导客客户前往往，如果果有供应应商来访访必须提提前打电电话通报报，得到到相关人人员同意意后，才才可前来来拜访。。4.1.2所有有来访人人员出厂厂（包括括临时外外出），，实行同同一个门门口登记记进出的的原则，，并收因因访客证证。4.1.3凡在在本厂需需施工一一星期以以上的外外来人员员，必须须交办证证人身份份证复印印件到人人事部办办理临时时出入证证，并填填写《外外来人员员/车辆辆登记表表》。出入控制制程序4.2员员工进入入厂区规规定4.2.1本厂厂员工进进出厂区区、生活活区范围围内，必必须挂厂厂证于胸胸前明显显处，无无佩戴厂厂证者将将要受到到盘查并并被拒之之门外。。新招聘聘的员工工所挂本本人身份份证必须须是真实实的，并并需填写写好个人人真实学学历，政政治背景景及详细细地址，，对不正正确填写写以上基基本容易易及无法法核实其其真实身身份，社社会背景景者一律律不准在在本厂招招考范围围之内。。4.2.2外来来施工人人员进出出厂区、、生活区区需出示示临时出出入证4.2.3人事事部每天天会将离离职人员员名单及及相处交交予保安安室，保保安员需需认真核核对出入入公司的的人员，，以防非非本厂人人员混入入4.2.4保安安员要定定时抽查查运出垃垃圾有无无可疑物物品存在在。出入控制制程序4.3车车辆出入入检查4.3.1当班班保安员员必须做做到文明明礼貌，，热情大大方，仪仪表端庄庄，站岗岗时一律律军姿态态，遇到到厂部领领导或进进出车辆辆、客户户，都要要敬礼。。4.3.2对本本厂车辆辆进入时时，如有有客户随随行，同同样要核核查和登登记，并并发放访访客证。。4.3.3外来来车辆进进入前，，保安员员要对车车辆和人人员进行行核查和和登记，，关对来来访人员员发放访访客证。。4.3.4除装装成品货货柜车外外，其它它任何车车辆都不不许靠近近货柜摆摆放区。。出入控制制程序4.4监监视器（（CCTV）管管理4.4.1在厂厂大门、、围墙、、生活区区主门、、装卸区区域、包包装区域域、成品品仓和停停车场安安装了闭闭路监测测器，实实行每天天24小小时专职职保安员员实时电电脑监控控和动态态录相，，录相存存盘保留留至少45天的的资料备备案，以以备查取取。4.4.2在实实时电脑脑监控时时，如发发现有任任何可疑疑情况时时，应向向保安队队长汇报报，及时时调查并并采取相相应措施施，管理理者代表表根据车车辆出入入登记记记录、货货物出仓仓单等记记录的登登记时间间，调出出电脑录录相存盘盘记录进进行核查查，以做做好监控控工作。。出入控制制程序4.5货货物装柜柜监控程程序4.5.1货仓仓管理员员禁止非非许可人人员进入入货仓，，对领取取物料的的人员要要核查是是否有领领料单，，同时做做好登记记工作。。4.5.2当班班保安指指挥所有有运输车车辆、货货柜车按按规定位位置泊好好车位后后，引导导司机到到写字楼楼会计室室休息，，不准司司机串车车间。4.5.3在货货柜车进进入装卸卸区时，，首先要要检查装装货区内内是否有有异常物物品及打打开货柜柜车箱查查看是否否正常，，并禁止止非装货货人员和和非监柜柜人员进进入装货货区域，，在装货货柜期间间保安员员不得擅擅自离开开岗位，，要严格格监视进进入货柜柜车箱的的一切货货物及装装货人员员。电脑密密码/钥匙匙管理理及换换锁程程序1.0规范范公司司电脑脑密码码、钥钥匙、、换锁锁的安安全管管理方方法，，确保保公司司及宿宿舍的的内部部财产产安全全，防防止非非法入入侵。。2.0范围围：适适用于于公司司所有有员工工和所所有区区域。。3.0内容容：3.1钥匙匙管理理和换换锁3.1.1所有有的钥钥匙均均由行行政文文员做做好相相应的的编码码，以以便识识别3.1.2全厂厂区的的钥匙匙集中中存放放于保保安室室钥匙匙专用用存储储柜中中（钥钥匙存存储柜柜必须须带锁锁），，并由由保安安队长长负责责保管管。没没有保保安队队长或或管理理者代代表的的许可可，任任何人人员不不得挪挪用钥钥匙。。电脑密密码/钥匙匙管理理及换换锁程程序3.1.3写字字楼的的钥匙匙由保保安队队长保保管3.1.4钥匙匙管理理员对对领用用的钥钥匙应应严加加管理理不得得随便便摆放放及转转借他他人。。3.1.5凡是是有领领取钥钥匙人人员在在离职职时，，必须须将钥钥匙交交回行行政部部，交交收完完毕才才可办办理离离厂手手续。。3.1.6如果果挂有有钥匙匙人员员的岗岗位属属重要要岗位位（如如成品品仓管管理员员、保保安队队长、、宿舍舍管理理员等等）离离职时时，行行政部部必须须及时时安排排更换换该区区域的的锁头头。电脑密密码/钥匙匙管理理及换换锁程程序4.2电脑脑密码码的管管理4.2.1系统统管理理员对对每台台电脑脑设置置管理理员用用户和和操作作员用用户，，同时时设置置管理理员密密码和和操作作员密密码，，管理理员密密码由由系统统管理理员和和管理理者代代表掌掌控，，操作作员密密码则则供电电脑操操作员员使用用，操操作员员用户户权限限无法法修改改用户户密码码。4.2.2电脑脑系统统管理理员定定期更更换各各电脑脑的用用户密密码，，通常常是每每三个个月更更换一一次如如电电脑脑系系统统管管理理员员离离职职，，则则由由管管理理者者代代表表对对公公司司所所有有电电脑脑密密码码进进行行更更换换。。反偷窃程程序4.0程程序4.1物物理安全全4.1.1公司司内的所所有门窗窗必须具具备防盗盗功能，，大门需需安装防防盗锁，，窗口加加装插销销，以防防止一切切非法的的进入。。4.1.2出入厂区区只限唯一一的出入口口，并有保保安员全日日24小时时进行全天天候轮值看看守。4.1.3对高价值值物品要有有加强物理理保护，加加设牢固的的铁箱或建建有贵重物物品房进行行指定摆放放。4.2出入入控制4.2.1非本公司司人员的进进入必须进进行相关的的登记，进进入厂区内内由保安员员负责记录录来访者姓姓名、所属属公司、事事由、被访访人、时间间及领取的的“访客证证”编号等等。反偷窃程序序4.2.2所有员工工不得携带带私人物品品进入生产产厂区内，，所有物品品的外出必必须服从保保安员的检检查，并进进行相关的的资料记录录，严禁公公司的任何何物品被私私人携带外外出。4.3物料跟跟踪仓存物料必须须做好《物料料标识卡》，，按物料先到到先出的程序序进入发放，，物料管理的的员工需对管管理范围内的的物料进行定定期的检查，，如发现有物物料短缺，必必须即时向部部门汇报，各各部门视情节节的轻重向厂厂部及保安部部汇报，并由由保安部安排排调查工作。。供应商商业行行为守则及反反恐要求1.0目的确保我厂的供供应商遵守美美国海关C-TPAT（（海关-贸易易伙伴反恐））安全指导，，满足供应链链符合C-TPAT最低低要求2.0范围适用于与本厂厂所有有商业业往来的供应应商及运输商商3.0声明我公司将禁止止外发，分包包所有出口货货物的成品包包装工序，凡凡为我公司提提供任何商业业服务的合作作商均须满足足本守则及反反恐要求，否否则我司将终终止与其合作作。供应商商业行行为守则及反反恐要求3.2商业行行为守则公公司之供应商商不得将任何何产品转包给给监狱及囚工工或抵债劳工工；我我公司之供应应商不得歧视视、性骚扰、、虐待员工；；我我公司之供应应商必须保证证员工结社自自由，或成立立员工代表大大会（工会））等组织的自自由；我我公司之供应应商必须保证证其员工每七七天有一个休休息日，并保保证加班符合合当地法律法法规的要求；；我我公司之供应应商不得使用用童工，合法法使用未成年年工供应商商业行行为守则及反反恐要求我我公司之供应应商必须有合合法的途径保保证员工的投投诉我我公司之供应应商必须有安安全的招聘制制度；我我公司之供应应商必须有定定期对所有员员工进行合法法背景调查，，根据调查结结果进行人员员录用。供应商商业行行为守则及反反恐要求3.3反恐安安全要求要求供应商承承遵守C-TPAT最低低要求，并持持续符合；为为确保我厂安安全管理的需需要，对有关关贵公司到我我厂接、送货货的相关事宜宜规定如下：：供供应商必须对对送货的搬运运人员及司机机的身份背景景进行调查进进行存档可查查。如如若供应商在在保安体系中中发生任何安安全事故或潜潜在风险（例例如：到我厂厂送货的人员员离职），供供应商必须及及时书面通知知我厂管理者者代表XXX先生，电话话XXXX-XXXXXXXX转XXXX供应应商商商商业业行行为为守守则则及及反反恐恐要要求求如如果果需需要要将将产产品品封封箱箱后后运运输输到到我我厂厂时时，，贵贵司司必必须须有有严严格格的的监监控控封封箱箱及及上上货货柜柜车车的的监监控控系系统统或或管管理理方方法法，，确确保保未未有有违违禁禁物物品品混混入入我我厂厂3.3.4送货货人员进进入我厂厂，将需需接受我我厂保安安人员严严格的进进出检查查3.3.5如车车辆有改改装须通通知我厂厂改装的的地方。。货柜封封条管管理程程序1.0目的的本程序序的目目的是是确保保我公公司在在货柜柜封条条的使使用、、保管管过程程中，，遵守守美国国海关关C-TPAT（海海关-贸易易伙伴伴反恐恐）安安全指指导，，发防防止恐恐怖事事件发发生。。2.0范围围适用本本公司司货柜柜封条条的管管理3.0职责责3.1船务务和保保安货货货柜柜封条条的登登记和和查核核3.2船务务负责责货柜柜封条条的保保管货柜封封条管管理程程序4.0程序序4.1出货货货柜柜封条条由船船公司司交由由经审审核合合格的的运输输商司司机随随车运运送到到厂，，货柜柜封条条是一一柜一一封条条，所所有封封条均均符合合PASISO17712要要求4.2封条条送达达到厂厂时，，保安安员和和船务务查验验封条条是否否完好好无损损，以以及查查核封封条号号与船船公司司提供供的装装柜资资料标标注是是否一一致，，核实实无误误会由由保安安员对对封条条做好好登记记，4.3船务务负责责封条条的存存放和和安装装，应应将封封条存存放在在封条条贮存存柜，，并上上锁。。4.4货柜柜车离离厂后后，司司机不不得开开户封封条，，陪同同的报报关员员负责责对货货物安安全运运输及及封条条实施施监控控。货货柜在在到达达目的的地时时，陪陪同的的报关关员均均须根根据随随同文文件验验证封封条号号码和和检查查封条条是否否完整整无损损。货柜封封条管管理程程序4.5成品品装柜柜完毕毕，经经查核核无误误后，，船务务从封封条存存储柜柜中取取出该该货柜柜封条条，并并再次次核对对船公公司资资料无无误全全，对对货柜柜锁上上封条条，由由监控控保安安、货货仓人人员共共同监监证，，并拍拍照。。货柜柜出厂厂时，，如发发现封封条损损坏或或封条条编号号与船船公司司资料料不一一致时时，船船务及及时报报告船船公司司、客客户、、中国国海关关、美美国海海关。。同时时相关关人员员立即即检查查货柜柜内的的货物物是否否有异异常，，重新新对货货物进进行磅磅重，，并做做好书书面记记录。。同时时立即即更新新封条条，记记录下下新封封条号号。并并上报报公司司管理理层，，同时时船务务立即即销毁毁损坏坏的封封条，，终止止再次次使用用。货物超重，，短缺分析析程序1.0目的的：本制订程序序以便时及及货仓物料料进行盘点点清查，报报告物料的的短缺和过过剩进行处处理，加强强对公司物物料的有效效控制。本本程序主要要适用于货货仓物料管管理及其它它相关人员员。2.0范围围本程序主要要适用于货货仓物料管管理及其它它相关人员员3.0程序序1.货仓主主管统筹策策划安排，，仓管人员员定期查物物料并及时时报告，货货仓主管与与生产计划划部商讨处处理措施。。货物超重，，短缺分析析程序2.生产计计划部当有有新的《采采购单》发发出前，应应通知货仓仓部对本次次要采购的的物料进行行盘点，仓仓管人员亦亦须清点这这些仓存物物料数量，，与该物料料所附《物物料标识卡卡》核对，，随后将每每天物料清清点情况作作好记录，，（注明物物料名称、、型号、数数量、来货货时间等）），交生产产计划部。。A仓管人员员以《采购购单》、《《送货单》》为依据点点收来料，，作好来料料记录，分分区摆放，，并在物料料上附《物物料标识卡卡》B生产车间间领取物料料时，仓管管人员要严严格交收手手续，并及及时做好来来料记录和和《物料标标识卡》C货仓部安安排定期进进行仓物料料检查，着着重针对物物料的使用用期限，坏坏货情况，，物料短缺缺和过剩等等，将检查查结果记录录于《存仓仓期检查记记录》，对对客供物料料的使用量量亦须保持持监察及管管制，以《《客供物料料存量记录录》报告给给生产计划划部。货物超重，，短缺分析析程序3.过剩或或短缺物料料的处理A由生产计计划部和货货仓部联合合对物料的的短缺和过过剩进行了了追溯、调调查，根据据以途径展展开物料短短缺调查；；生产过程程中的损耗耗；流通中中的损耗和和误存；因因存放时间间过长而变变质或超过过使用周期期而损毁，，不明丢失失。造成物物料过剩应应调查；订订购数量过过多、不同同型号物料料的混入、、错以它种种物料代发发、取消订订单等。将将调查结果果详细记录录交生产计计划部。B生产部根据据《客供物料料存量记录》》对客供物料料的坏料、损损耗、积存及及时报于生产产计划部，生生产计划部与与客户沟通，，并协商处理理方法。货物超重，短短缺分析程序序C货仓部负债债对货物少数数量、多数量量和其它重大大不符合情况况或异常情况况的调查和解解决。包装车车间根据客户户做货资料，，样反等进行行包装作业，，当班QC应应定时检查作作业确认包装装符合客户要要求，对各箱箱货物及时抽抽查确保没有有短装及超装装等异常情况况，当值保安安员责任包装装区域的安全全监控，防止止非作业人员员非法混入并并构成潜在风风险，在包装装好的成品入入库或装柜前前，QC人员员需进行出货货检验，对货货物的包装标标识、外箱、、种类、名称称、数量、重重量、客户、、目的地等再再次确认无任任何异常，才才能准予出货货；货物超重，短短缺分析程序序4.出入货意意外处理货货仓部工作人人员在验收进进口货物卸货货之前，必须须检查车辆封封条是否完整整，有否损坏坏，如发现封封条有被动过过的痕迹，应应第一时间通通知采购或安安全主任；带带领保安人员员仔细检查车车厢内是否有有不明物体或或其它有害物物体，应立即即向执法部门门汇报；当当点收过程中中如数量有差差异时，则检检查差异是否否在允收的误误差范围内，，或者是备品品数量，并以以进口供货商货货品数量不相相符时，应考考虑安排人员员开箱清点细细数，并详细细检查每箱物物品内有无污污染或其它危危险性物品，，物品清点安安全收货，通通知供应商及及修改来料单单数量；4.4.5货品品数量量点收收时如如发现现有超超额现现象，，应开开箱清清点细细数，，并检检查每每箱物物品有有否其其它不不明物物件混混装，，如发发现有有不明明物体体应报报告安安全厂厂长处处理。。货物凭凭据管管制程程序1.0目的的：本程序序明确确有送送货单单据的的开具具、经经手、、保存存等管管制措措施，，以保保证我我厂进进出货货物的的账目目清晰晰、手手续完完美对对运输输资料料或资资料系系统的的控制制以防防无许许可接接触，，免被被不法法分了了利用用而造造成盗盗窃恐恐怖事事件。。2.0范围围：适用于于公司司所有有接触触运单单据及及运货货资料料的人人员货物凭凭据管管制程程序3.0程序序：3.1公司司授权权培训训合格格的仓仓库管管理工工作和和使用用受控控船务务信息息和资资料（（包括括船物物资料料、电电脑文文件、、往来来电邮邮、传传真等等），，防止止没经经授权权的人人员使使用、、复印印和涂涂改。。和保保管货货柜封封条，，授权权货仓仓人员员负责责监管管货物物进出出凭据据，以以确保保用在在货物物上的的所有有信息息清楚楚、完完整、、准备备，关关能防防止错错误信信息的的发生生和交交换，，文件件控制制包括括保护护电脑脑访问问路径径和信信息。。3.2货仓仓工作人员员核实收发发货单据，，点收或发发放货物后后签名确认认，货仓审审核、保存存原始单据据交会计部部。货物凭据管管制程序3.3货仓仓工作人员员收到相关关的指令性性文件资料料方可进行行收发货工工作，如采采购部发出出的《订购购单》、仓仓库发出的的《送货清清单》等，，货仓工作作人员务必必核实货物物的名称、、规格、数数量等，在在此过程中中，一定要要警惕非货货单物料的的进入，在在确认无误误后才可签签批。3.4对于于收货单据据，托运成成品货单据据等资料的的原始单据据于收发货货后次日（（最好在二二十四小时时内）交会会计部。3.5货仓仓部只保存存货运单据据复印件一一个月，在在每月月底底装所有复复印单据交交公司存盘盘。货物运输车车辆管理程程序1.0目的的本程序的目目的是确保保货物在运运输过程中中，遵守美美国海关的的C-TPAT（海海关-商贸贸伙伴反恐恐）安全指指导，以防防止恐怖事事件发生。。2.0范围围适用于进出出本厂的所所有货物运运输车辆管管理3.0职责责3.1保安安负责对所所有的货物物运输车辆辆进行登记记、检查和和卸货、装装货区域的的现场进行行监督；3.2仓库库管理员负负责对货物物的数量和和名称进行行核对。货物运输车车辆管理程程序4.0内容容4.1送货货车辆规定定：4.1.1送货车辆辆有《外来来车辆进出出登记表》》上登记，，由保安员员根据《合合格供应商商名单》对对送货人员员进行查询询和进出登登记，登记记时要求提提供身份证证作核实记记录，并要要求司机出出示装车清清单，登记记后由保安安员通知相相关人员，，并由保安安员对到访访人员车辆辆和货物进进行检查，，检查合格格后保安发发放访客证证，引导将将车停放在在“外来车车辆停放处处”，不能能停放于其其它车位；；司机则由由保安员带带到写字楼楼会会议室室休息，不不得随处走走动。货物物运运输输车车辆辆管管理理程程序序在在送送货货车车辆辆卸卸货货时时必必须须有有保保安安员员进进行行现现场场监监督督，，以以防防有有易易燃燃、、易易爆爆、、有有毒毒等等物物品品进进入入我我厂厂；；4.1.3送货货人员进进入卸货货区域前前，必须须经过我我厂行政政部的背背景调查查，调查查合格才才授权进进入，还还须有我我厂相关关人员陪陪同，未未经允许许不得进进入其它它区域；；货物运输输车辆管管理程序序4.2货货柜车的的管理：：4.2.1货柜柜车进厂厂在《车车辆进出出厂登记记表》上上登记，，登记时时必须检检查司机机的身份份证（驾驾驶证或或其他身身份证件件）等相相关的资资料是否否与船务务部提供供的资料料相符，，核对证证件上的的照片是是否与本本人相符符；4.2.2经检检查无误误后，由由保安发发放访客客证，引引导货柜柜车停放放到货柜柜车停放放区，并并指引货货柜司机机到司机机休息室室休息，，不可以以进入公公司其它它区域；；4.2.3保安安员和监监柜品管管对货柜柜车进行行检查其其是否有有改装的的迹象或或有其实实物品，，检查过过程需包包括7点点，即前前面、左左侧面、、右侧面面、顶内内外面、、货柜地地面、门门内门面面和外面面/外底底架，并并将结果果填写在在《入柜柜、车检检查记录录》表中中。货物运输输车辆管管理程序序4.2.4保安安如发现现有改装装或有其其实物品品，必须须仔细检检查改装装的内容容或所装装载的物物品，并并进行详详细的记记录，通通知船务务部，要要求与船船公司及及海关联联络确认认改装的的内容；；4.2.5对货货柜车检检查完毕毕确保无无误后，，则立即即对货柜柜车进行行上锁。。4.2.6在成成品入柜柜过程中中，保安安员必须须在现场场监督，，不允许许非装柜柜人员靠靠近装卸卸区；4.2.7货物物装柜一一般安排排一次装装完，中中间不设设备休息息时间，，若在装装货物时时出现特特殊情况况时，如如停电等等特殊情情况时，，当值保保安必须须立即关关上货柜柜门，并并立即上上锁，直直到重新新装柜时时打开，，保安人人员不得得离开。。货物运输输车辆管管理程序序4.3货货物运输输车辆出出厂管理理规定：：4.3.1所有有货物运运输车辆辆出厂必必须接受受保安检检查；4.3.2保安安必须核核对《货货物离厂厂放行条条》的货货物是否否与车辆辆上的货货物相符符，若有有疑问必必须询问问货仓及及船务部部；4.3.3货柜柜运输车车辆在出出厂前，，保安必必须检查查其车辆辆是否已已安装无无误后准准予放行行，并作作好记录录。5.0记记录表格格：《货柜检检查记录录》、《《货柜车车进出厂厂登记表表》激励员工工举报/投诉保保安事故故指引1.0目目的：指导员工工识别和和举报厂厂内的异异常行为为和不良良行为，，提高大大家参与与反恐的的积极性性，争取取全员反反恐，以以保障公公司财务务安全、、货物安安全和员员工人身身安全。。2.0范范围适用于全全厂人员员对厂内内异常行行为和不不良行为为的识别别3.0职职责：3.1所所有人员员对厂内内的异常常行为和和不良行行为负有有监察和和举报责责任；3.2C-TPAT保保安体系系管理者者代表组组织人员员对所有有员工举举报的不不良行为为进行调调查处理理。激励员工工举报/投诉保保安事故故指引4.0内内容4.1为为有效控控制非准准许人员员进入公公司，所所有员工工进入厂厂区必须须佩戴厂厂牌4.2如有有员工工密谋谋盗取取公司司财产产，或或故意意将成成品调调换，，或不不按规规定进进行包包装，，或不不怀好好意地地将违违禁物物品放放入成成品包包装箱箱等不不良行行为，，员工工应该该要能能识别别并向向部门门主管管或经经理报报告。。4.3员工工非经经允许许，不不得乱乱串车车间，，更不不得擅擅自进进入以以下重重要区区域：：物料料仓、、成品品仓、、货物物装卸卸区、、包装装区、、危险险品仓仓、其其它挂挂有““不得得进入入”的的警示示性标标识区区域。。4.4对于于未经许可可使用他人人电脑，或或来意传播播电脑病毒毒的行为，，应及时向向部门主管管或经理报报告。4.5举报报的途径有有：向部门门主管或经经理口头、、电话、书书面汇报；；向厂内意意见箱内投投递举报信信；向管理理者代表（（内线XXXX）或或保安队长长（内线XXXX））口头、电电话、书面面汇报。4.6亦可可向当地的的执法机关关报告：报报警（110）火警警（119）医院急急救（120）激励员工举举报/投诉诉保安事故故指引4.7员工工在厂内发发现有拉帮帮结派、密密谋内部部阴谋、涉涉嫌参与不不明组织、、与外部勾勾结有恐怖怖倾向等异异常现象，，应及时向向部门主管管或经理或或管理者代代表报告。。4.8举报报奖赏：公公司对于员员工的举报报，经查情情况属实的的，会视其其举报的结结果请公司司管理层给给予举报有有功者人民民币20-100元元不等的一一次性奖赏赏；如因举举报人的及及时举报而而令公司免免受较大损损失的，会会适当增加加奖赏的额额度。4.9保密密制度：公公司对所有有举报者的的个人资料料信息绝对对保密，以以保障举报报者的人身身安全，如如举报者因因举报有功功，而应获获得应得的的奖赏却因因没有具名名而难以追追踪的，公公司不会花花额外的人人力去寻找找举报者。。计算机管理理程序1.0目的的：本程序是确确保我厂在在电脑的使使用过程中中，遵守美美国海关的的C-TPAT（海海关-贸易易伙伴反恐恐）安全指指导，防止止电脑运行行过程中受受到恐怖袭袭击。2.0范围围适用于全厂厂电脑的管管制3.0职责责3.1电脑脑系统管理理员负责全全厂电脑的的维护和管管理工作并并培训相关关作业人员员安全操作作；3.2各电电脑操作员员负债电脑脑日常的监监管工作。。计算机管理理程序4.0内容容：4.1电脑脑使用和管管理4.1.1公司落实实各部电脑脑的操作员员，操作员员应监管好好各自使用用的电脑。。未未经经授授权权许许可可，，任任何何人人不不得得使使用用他他人人的的电电脑脑。。电电脑脑硬硬件件和和软软件件的的升升级级或或更更换换由由电电话话系系统统管管理理员员实实施施，，其其余余人人员员不不得得私私自自更更换换电电话话的的硬硬件件或或软软件件，，严严禁禁使使用用来来历历不不明明的的软软件件和和光光盘盘。。操操作员要严格格按规定程序序开户和关闭闭的电话系统统以及进行简简易故障的处处理。计算机管理程程序4.2电脑病病毒的防治公公司购买使用用公安部颁布布批准的电脑脑杀毒产品。。任任何人不得携携入软件使用用，防止病毒毒的传染电电脑维护制度度各各部门电脑操操作员应定期期清洗电脑及及周围环境。。电电脑出现故意意或网络不通通时，报电脑脑系统管理员员及时查明原原因，排除故故障，经检查查确需要更换换零部件或维维修的，由电电脑系统管理理员填写需求求计划，经由由公司领导批批准后实行。。计算机管理程程序4.4电脑保保密制度依依据公司保密密管理办法，，公司电脑管管理应建立相相应的保密制制度，电脑保保密方法有：：不不同密级文件件存放于不同同电话中设设置进入电脑脑的密码设设置进入电脑脑文件的密码码或口令设设置进入电脑脑文件的权限限表计算机管理程程序4.5电脑自自动锁定当电脑操作员员输入用户名名或密码3次次错误后，电电脑系统将自自动锁定，只只有系统管理理员才可以解解除锁定。系统管理员负负责分配IT系统使用账账号、密码。。同时对未经经授权进入信信息系统的人人员进行锁定定。4.6网络的的维护设设立网际网络络使用规范，，让员工了解解公司对员工工个人使用电电子邮件与计计算机的规定定，此外，明明确的网络的的使用规范更更可提高IT人员设定与与监视网络安安全方案的效效率。计算机管理程程序训训练员工了解解如何应该及及时下载最新新的防毒更新新资料、如何何辨认电脑是是否有可能中中毒、并教导导员工如何开开户档案之前前扫描档案是是否有病毒。。4.7.2修补补软件件的漏漏洞，，降低低病毒毒透过过网面面或电电子邮邮件渗渗入企企业网网络的的机会会。4.7.3制定定密码码使用用规范范，要要求员员工经经常更更换密密码，，并教教育员员工防防范社社交欺欺骗手手段，，要求求他们们无论论如何何都不不可以以交出出密码码。4.7.4审查查每个个员工工是否否需要要接触触机关关资料料，并并严格格限制制机密密资料料只用用于工工作上上绝对对需要要的员员工使使用。。4.7.5警告告员工工下载载免费费软件件等各各种程程序可可能引引起的的危险险。监控与与警报报系统统管理理程序序1目的的为保证证厂区区监控控信息息系统统的正正常有有序的的运行行特制制定本本管理理制度度。2、值值班看看守制制度A厂厂区监监控系系统由由保安安室专专职保保安负负责监监控，，由行行政部部负责责监督督检查查保安安室的的工作作。B保保安人人员负负责作作好厂厂区监监控范范围内内的工工作，，并作作好当当班的的数据据记录录，发发现异异常情情况必必须及及时向向上级级汇报报。监控与与警报报系统统管理理程序序C严严格格按规规定操操作步步骤，，密切切注意意监控控设备备运行行状况况，保保证监监控设设备安安全有有序，，不得得无故故中断断监控控，删删除监监控数数据。。D监监控用用的计计算机机不得得做与与控制制无关关的事事情。。E认真真学习习监控控的操操作规规程，，维护护和保保养好好监控控设施施，保保持图图像信信息清清晰，，保证证系统统正常常运行行。F负负责保保安室室的卫卫生清清洁，，保持持室内内干燥燥、设设备布布线排排列整整齐。。监控与与警报报系统统管理理程序序三、图图像信信息保保存、、使用用登记记制度度A厂厂内监监控图图像实实行自自动保保存，，图像像保存存时间间不少少于90天天。B外外来单单位人人员需需要查查看监监控图图像需需公司司经理理批准准，填填写监监控信信息图图像查查看记记录，，对图图像信信息的的录制制人员员，调调取时时间，，调取取用途途等事事项进进行登登记。。C任何何人不不得擅擅自复复制查查询或或者向向公安安机关关以外外的其其它单单位和和个人人提供供、传传播图图像信信息。。监控与与警报报系统统管理理程序序四、安安全保保密制制度A工作作人员员使用用计算算机要要及时时主动动设置置密码码。B严严禁禁将计计算机机密码码告知知无关关人员员，按按相关关要求求执行行相关关步骤骤。C未经经相关关领导导批准准，任任何人人员不不得将将公司司的数数据、、软件件及数数据复复制给给其他他单位位或个个人。。D未未经公公司许许可，，公司司以外外的任任何人人员不不得使使用操操作监监控计计算机机系统统及相相关设设备。。E任任何何人人不不得得擅擅自自提提供供、、传传播播图图像像信信息息。。监控控与与警警报报系系统统管管理理程程序序五、、设设备备的的日日常常检检查查维维护护录像机机的维维护保保养：：每季季由设设备责责任人人拆下下探测测器的的防护护罩进进行内内部清清洁除除尘、、清洁洁除尘尘时须须使用用干燥燥清洁洁的软软布和和中性性清洁洁剂，，以防防止关关系到到静电电和腐腐蚀探探测器器，并并做好好记录录。对对带云云台的的摄像像头进进行维维修保保养时时还需需要对对云台台的机机械部部们加加适量量的润润滑油油，以以保证证云台台转动动灵活活，在在对监监控器器清洁洁除尘尘时，，必须须注意意不用用手触触摸镜镜头，，只能能用专专业擦擦试布布或镜镜头纸纸对监监控器器镜头头进行行擦试试，每每月由由保安安检查查录像像机的的监控控效果果，必必须保保证录录像机机运转转正常常，监监控效效果清清晰，，如检检查发发现监监控效效果模模糊不不全等等现象象时，，必须须查明明原因因，采采取相相关的的措