2020年企业采购管理制度标准范本(完整版)

5.5.采购原则5.5.采购原则企业采购管理制度范本目的为了规范集团公司的采购行为，提高采购资金的使用效益，维护采购当事人利益，制定本制度。适用范围：本制度适用于集团公司及其下属公司。职责后勤管理部职责负责制修订《采购供应管理制度》；负责宣贯、落实《采购供应管理制度》负责审核各司预算方案，监督检查预算执行情况；负责监督各司降低采购成本；负责组织考评，通报考评结果，考评结果计入绩效成绩。负责对采购业务监督管理。各司职责负责落实执行《采购供应管理制度》负责制定采购供应管理实施细则，认真落实执行；负责制定、执行采购预算方案；负责组织季度考评，考评结果计入绩效成绩，并报后勤管理部备案；负责配合后勤管理部进行年度考评；负责对采购业务监督管理。定义采购，是指集团公司及其下属公司使用公司资金以合同的方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。货物，是指各种形态和种类的物品，包括仪器、设备、产品等。工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。采购应当遵循公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；采购应当严格按照批准的预算执行采购工程进行招标投标的，适用招标投标法。在采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。前款所称相关人员，包括招标采购中评标组的组成人员，询价采购中询价人员等。.采购当事人。采购当事人是指在采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商等。采购人是指集团公司及其下属公司供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。供应商参加采购活动应当具备下列条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；公司规定的其他条件。采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件。采购人可以要求供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并根据本制度规定的供应商条件和采购项目对供应商的特定要求，对供应商的资质进行审查。采购当事人不得相互串通损害公司利益和其他当事人的合法权益；采购方式：招标；竞争性谈判询价；单一来源采购；符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本制度采用公开或邀请招标方式采购：采购项目达到人民币500万元（含）以上的；董事会批准的特定项目。符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本制度采用竞争性谈判方式采购：采购项目在人民币10万元（含）以上至 500万元（不含）以下的；符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本制度采用询价方式采购：采购项目在 人民币10万元（不含）以下的；采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的产品。符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本制度采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购。12、采购程序：1使用部门在编制部门预算时，应当将采购的明细、资金预算以及推荐的供应商列出。2货物或者服务项目采取招标方式采购的，采购人应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；2出现影响采购公正的违法、违规行为的；3投标人的报价超过拦标价的；4因重大变故，采购任务取消的。5采购人应当将废标理由通知所有投标人。3废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得采购主管部门批准。4采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：1成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关技术人员共三人以上的单数组成。2制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款19.1.619.1.6在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；19.1.619.1.6在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；16.2.216.2.2经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。以及评定成交的标准等事项。3确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。4谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。5确定成交供应商。谈判结束后，根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。5采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：1采购人员依据使用部门提出的技术信息进行询价。2确定候选供应商名单：根据采购需求及报价，从符合条件的供应商名单中确定三家供应商。使用部门负责对产品的技术信息进行再确认。3确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。采取单一来源方式采购的，采购人与供应商应当遵循本制度规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。采购人应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。15采购人对采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。1采购文件包括但不限于招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、物资采购申请单、报价对照单，审批文件、合同文本、物资验收单。采购合同采购合同适用《中华人民共和国合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。采购合同应当采用书面形式。采购人与中标、成交供应商按照采购文件确定的事项签订采购合同。采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同。采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害公司利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。.监督检查采购主管部门应当加强对采购活动的监督检查。监督检查的主要内容是：采购制度执行情况；采购方式和采购程序的执行情况；采购人员的职业素质和专业技能。采购人必须按照本制度规定的采购方式和采购程序进行采购。任何单位和个人不得违反本制度规定，要求采购人或者采购工作人员向其指定的供应商进行采购。采购主管部门对采购人业绩进行考核，或者不作定期考核和公布考核结果，有虚假陈述，隐瞒真实情况的，应当及时纠正，由其上级部门对其负责人进行通报。法律责任采购人有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依公司相关规定，予以辞退：擅自提高采购价格的；；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门实施监督检查的。与供应商恶意串通的；在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；开标前泄露标底的。附件1：《公司报价对照表附件 2：《年度合格供方名单附件 3：《公司采购供应管理绩效考核表附件 4：《订购单附件 5：《供应商考核表附件 6：《供应商选择考察表附件 7：《物资采购申请单附件 8：《物资验收单附件 9：《产品让步接收申请单附件附件1:《公司报价对照表》附件附件1:《公司报价对照表》XXX公司报价对照表填表部门填表人日期供应商基本情况对比产品数量供应商名称XXX公司XXX公司XXX公司联系人电话地址可填写到所在城市可填写到所在城市可填写到所在城市价格交货期限付款方式质保期限优势劣势备注选定供应商名称及理由采购人签名采购部门负责人签名日期日期附件附件2:年度合格供方名单附件附件2:年度合格供方名单XXX公司 年度合格供方名单通过对主要生产厂家的调查、评价，我公司将下列单位列为本公司年度合格供方合格供方单位地址电话联系人服务内容或米购品名称备注编制： 年月日 批准： 年月日附件3:附件3:附件3:附件3:XXX公司采购供应管理绩效考核表被考核人部门考评周期考核人职位考核日期考核项目考核指标评分标准权重考核得分制度制度执行.完全执行 满分.每发—次未执行的，减工分，减完为止。5%制度制修订完成率.完成在100%得满分.低于目标值得0分5%预算预算编制执行准确性1、编制准确率100%满分2、执行率每卜降5%减2分5%采购工作台账完整准确率.达到100%以上得满分.每低于目标值10%,减分，减完为止5%3.低于80%该项为0分采购价格1.90%以上采购产品价格低于市场价 10%A上，满分2.90%以上采购产品价格与市场价持平，减 5分45%3、10%Z上采购产品价格高于市场价，减25分到货及时率.及时到货率100%,满分.每降低5%减入分，减完为止10%付款条件1.米购金额由图到低，米购金额占比 80%勺供应商，90天以上账期占比高于80%,满分20%1.米购金额由图到低，米购金额占比 80%勺供应商，90天以上账期占比低于80%,每低于10%减2分文档备案文件备案准确及时.完全执行 满分.文件记录错误 一次减1分减完为止.未及时备案 一次减1分减完为止5%考核得分总计评分标准；35分（含）以上优秀 60 〜84分良好60分以下不称职被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：说明：.被考核人为各公司，由各公司负责人签署；.考核人为服务保障部，由服务保障部考核人签署;.复核人为服务保障部主管领导签署。附件附件5:供应商考核表附件附件5:供应商考核表附件附件4:订购单XXX公司订购单米购力信息供应商信息联系人：联系人：地址：地址：电话：电话：传真：传真：下单日期：供货日期：邮箱：邮箱：订购单编号：序号名称型号/规格单位数量单价金额/元备注12345合计0.00合计人民币（大写）：备注：审核人：采购方名称/盖章采购日期：确认人：审核人：采购方名称/盖章采购日期：确认人：供应商名称/盖章供货日期:XXX公司供应荀考,核表考核日期主要考核人供应商名称主要产品考核评语权重评分考核内容价格产品价格与市场接近条件下的供应商相比：1、低于市场价 26-30 分2、与市场价基本持平 18-25分3、高十市场价 0-17 分30质量水平1、优秀24-30分2、良好12-16分3、一＞0-12分30准时交货率1、OTD>=80% 16-20分2、60%=<OTD<80%12-1吩3、OTD<600-11分20售后服务1、优秀8-10分2、良好 6-7 分3、一＞ 0-5 分10付款条件1、30天以上账期 8-10 分2、货到付款 6-73、预付（含预付款项） 0-5分10总计得分意见是否取消资格使用部门采购部门,核得分总计评分标准80分（含）以上一一优秀 60〜79分一一良好60分以下一一不合格准时交货率=及时交货订单数量/订单总数量*100%附件附件7:物资采购申请单附件附件7:物资采购申请单附件附件6:供应商选择考察表供应商选择考察表考察人： 日期：停选供应商基本资料名称法人代表地址电话联系人邮箱经营性质主宫产品供货日期：详细评价指标资信序号评价办法结果备注1注册资本2是否一般纳税人3员工人数4是否有法律诉讼优势资源1与主营产品厂家关系（代理/经销…）2交货周期3供货种类情况管理水平1售前咨询是否耐心讲解2是否有完善的进出货制度3是否有专门的售后服务部门质量管控措施1质量管理制度是否完善资质文件1是否具后完善的资质文件批示意见采购部门负责人意见是否需要添加其他领导考察结果列为合格供应商不推荐为合格供应商

物资采购申请单对部门制#日期制#人到货日期申请项序号名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）预算金额（元）123申请理由及要求：审批申请部门负责人意见申请部门主管领导采购部门负责人意见附件附件9:产品让步接收申请单:附件附件8: