【商业计划书】-宠物基因检测服务项目商业计划书

宠物基因检测服务商业计划书目录TOC\o"1-1"\h\z\u执行摘要 3产品和服务 4市场计划 6运营计划 10管理和组织 12启动费用和资本 13财务计划 15第2页执行摘要犬星云（DogNebulA）是一家宠物科技公司，为宠物狗提供一流的基因检测服务，为宠物爱好者搭建一个互信的社交平台。随着中国经济社会的发展、家庭结构的变化，越来越多的人开始饲养宠物。2017134010和同期美国、日本相比，中国大陆（即使最高的北京）的宠物保有量还很低，有较大增长空间。中国养狗家庭平均支出为6771元。对比中美两国的消费结构，中国的宠物销售占比达到15%，远高于美国的3%，说明中国正处于从买宠物到养宠物的过渡阶段。另外，中国宠物医疗的质和量都明显低于美国，是一大短板。我们希望通过宠物基因检测作为切入口，提供优质的宠物服务，帮助养狗爱好者更好的了解、呵护爱犬。我们利用自主研发设计的犬基因芯片和生物信息软件，对宠物狗唾液中的DNA进行科学、全面的基因检测。我们的分析结果包括品种鉴定、祖源分析、药物敏感性检测、健康风险评估和饲养指导。ID，建立中国第一个“实名”认证的宠物社区。不同于一般的宠物社区，犬星云的真实性可以极大的增互助寄养。除此，基于基因检测的结果，我们会推荐宠物诊所，提供在线宠物医疗服务。犬星云另一个重要服务是宠物“相亲”。对于有配种需求的犬星云注册宠物，我们会根据它们的基因信息，预测子代的表型性状和遗传患病风险。所有犬星云注册的狗繁殖的小狗，进行基因检测服务都会有大幅优惠。这是已知的第一个基于宠物遗传信息进行配种的平台，具有极强的流量属性。2000/年，之10000PCR引物，购买必要的小型的实验设备。并且，我们会自主开发一套具有知识产权的生物信息分析软件，并开发或外包网站和移动端应用。我们的推广销售渠道主要利用主要通过互联网平台（如微信），辅助宠物商店、宠物医院代理销售。同时，有专人运营微信公众号和博客，发布原创内容，吸引流量。初期收入主要来自基因检2000人后，增加广告和宠物商品销售收入。预计第一年200万人民币，第二年实现现金流平衡。目前，犬星云创始团队共5人，具有宠物饲养、基因组研究和互联网创业经验。种子轮拟募资100万元，出让30%股权。资金主要用于人员工资、场地设备和早期推广，完成2000只宠物狗的基因检测服务。第3页第第11页产品和服务犬星云提供的服务主要包含3个模块。一、基因检测业务犬星云为客户提供专门的犬唾液收集器，由客户收集唾液后邮寄到公司。公司采用专利设计的微阵列芯片进行基因测序，采用自主开发的DogArray软件对测序结果进行分析，获得犬的SNP信息，并解读成以下可读结果：1、祖源分析犬星云将分析离被试犬最近的品种，目前我们的数据库包括常见的175个品种。通过分析Y染色体，我们可以追溯被试犬的父系直至人类最初驯化的起源。通过线粒体DNA分析，我们将分析狗的母系来源。获得犬的祖辈的迁移信息。2、健康风险评估犬星云筛查在113个品种中发现的160种遗传疾病，包括几乎所有推荐进行遗传筛查的疾病。例如，扩张型心肌病（DCM）是狗中最常见的心脏疾病，早期诊断和治疗DCM已被证明可延长狗的生命。此外，犬星云通过MDR1基因型检测被试犬对于包括杀寄生虫剂伊维菌素在内的多种药物的敏感性。有17个关键基因决定了狗的大小。通过直接检查这些基因，我们可以预测小狗会长到多大，或者是否超重。老年狗更容易出现骨关节炎和其他代谢并发症，其中一些可以通过让狗保持合适体重来改善。犬星云将精确预测被试犬的合适体重。“狗一岁等于人七岁”这种说法流传甚广，但实际上很不精确。犬星云独特的遗传年龄算法为用户提供了一个精确的“遗传年龄”。这可以让用户为狗提供正确的适合年龄的食物，健康筛检和护理。3、饲养指导除了体重预测外，通过分析犬的品种组成，我们将提供狗的锻炼建议。此外，梳理需求和行为倾向也因品种而异。营养专家根据狗的独特遗传基因确定营养建议。犬星云为每位用户提供：电子版的检测报告（包括上述三类分析结果，所有检验位点的碱基及解读）；纸质版的犬专属杂志（包括上述三类分析结果，所有检验位点的碱基以及客户能够填写的照片、故事）。额外付费的用户能够在得到内置DNA信息的玩偶/项链。二、基于基因检测的宠物论坛基于基因检测，犬星云提供实名认证的会员系统。犬星云通过数据挖掘方法将用户分群。将相似的用户聚类。由于基因测序数据真实，社区将具有更强的可信度。用户可分享宠物的照片、趣事、信息和养育经验。因为具有智能的分群系统，所以用户能精准地搜索和关注到相似的用户。这是已知的第一个基于宠物遗传信息进行用户分群的宠物社区，关注和经验分享都将更加具有针对性，用户可以基于某些性状来搜索关注对象。三、基于基因检测的宠物“相亲”服务对于任意两只在犬星云进行了基因检测的狗，犬星云都可以对他们进行匹配，通过自主研发的算法预测后代的性状，并计算后代的健康得分。对于任意一只在犬星云进行了基因检测的狗，我们可以为它搜索和推荐能产生更健康后代的“对象”。用户也可以通过设定某些心仪的性状为自己的犬只配种。这是已知的第一个基于宠物遗传信息进行配种的工具。具有极强的流量属性。市场计划一、市场经济情况由于宠物基因测序在中国处于刚刚起步的阶段，而在美国等科技相对发达的国家已经有不少相关的经验。所以以下关于市场和产品的数据都会和美国等国家做一个对比和借鉴。1、市场规模20172017APPANationalPetOwnersSurveyCBInsights的数据，20171340亿人民币，美国宠物市场总额为69549908970万只，中国养狗年均消费为6771人民币，相较于2016年的数据整体涨幅为18%，美国为1549美元。中国宠物市场年均增长速度为30.9%。美国显示2016年美国在宠物领域的风险投资为1.56亿美元。2、市场份额2016基因，2017年在深圳成立的深知生物、萌宠基因、华大基因。由于这几家公司也都处于刚起步不久的阶段，市场本身也远没有饱和。国外现在至少有20家从事宠物基因测序的公司，多数位于美国、英国，目标宠物以狗为主，但也已经扩展到猫、鸟、羊驼等等其他动物。3、目标市场需求和发展趋势从美国市场来看，资本已经开始关注宠物基因测序这个新兴产业。2012年到2016年间，共有4.85亿美元的投资和宠物科技领域有关。其中一家做宠物基因测序的Embark公司于2017年融资450万美元。我们产品测祖源的部分对纯种狗主人比较没有吸引力，也不排除用来确认自己养的是不是纯种狗的情况。但是更多的可能还是非纯种狗的主人更会偏好产品的这个72%33%表示对自己家的狗的祖源感兴趣。因此测狗的品种这一项功能也是有一定市场的。62%的填答者表示如果得到了测序结果，愿意据此给狗配种。这说明我们产品的另一个功能也是有比较大的市场的。也也可以配合着“实名制”区，在这个社区中做下一步的配种，为我们的产品使用带来延续性（小狗会因为相关的优惠而更有可能再做一次基因测序）。4、起步可能遇到的困难和解决方案1000公司在前期需要一些融资消费者对宠物基因测序了解少，接受度低。在前期问卷中有77%了解基因测序，19%83%的人没有听说过宠物基因测序。作为一个新兴产业，最大的一个困难就是潜在用户目前对自己的了解很少。应对这个问题，一方面可能要等着科技大环境的转变，就像之前的互联网、AI逐渐为大众所熟知；另一方面，也要在推广产品的同时有选择性地主动推广宠物基因测序、基因测序的相关知识，以此帮助我们的潜在用户了解。DNA的位点图需要原始资料的积累，所以前期应该会需要购买一些国外的科技产权。另外也在发行产品之后也会收集我们的用户的狗的DNA量的数据之后，建立自己的数据库。5、可能出现的外界影响DNA测序成本。医学的进步，尤其是基因和宠物遗传病之间的关联信息更多之后，我们产品可以测出的疾病种类会更多，准确度会更高。总的来说，科技进步对宠物基因测序整个行业应该都是有好处的，但是无可避免地也可能带来更多的竞争者。DNA是一个比较开放的领域，估计在之后的一段时候也不会有很大的改变。但是政府相关基因测序的政策还是会对公司有影响，好的情况是政府规定和争议会让大众关注到基因测序这个产业。2017的人有经济实力养狗，为狗花钱。二、产品我们的产品能为用户提供三样服务，分别的一份电子版的检测报告，其中包括IDDNA信息。除此之外，当用户到达一定数量，“实名制”的宠物狗社区就可以成为一个特这个别的服务和资源。只有为自己的爱犬做了基因测序的主人才能进入此社区，并以一个真实、唯一的ID进行交流。由此形成的社区，其成员会更有认同感和信任感。这个社区为用户提供了一个讨论分享和有保障的配种的平台。关于配种，如果是在犬星云做过基因检测的狗，如果为生育下来的小狗再做一次基因测序可以有优惠。我们产品的优点是除了短时的测序服务以外，也能为用户带来实名制宠物狗社区这样长效且高质量的资源，以及不限时间的优惠。三、用户1、目标用户的特点有一定购买力，关爱动物，喜欢社交，有好奇心20178090等社会新鲜人人群占比增长幅度较大。另外养宠人群大多收入和职业层次较高。这些DNA检测相对更了解也更有兴趣尝试。2、企业合作者在公司发展的前期还是以为个体用户提供产品和服务为主，等到发展到一定阶段可以再考虑和专业的狗舍、一些狗有特殊用途（如警犬、导盲犬等）的机构合作，建立长期合作关系。3、地区一方面我们公司的定位是以电商平台和专业宠物平台等线上销售为主要渠道，而且现在的电商和快递业已经比较成熟。另一方面，中国现在类似的公司很少，很多地区的用户只能通过快递的方式获得相关的产品和服务。所以用户的地域来源没有什么太多的限制。四、竞争1、华大科技技术，主要针对宠物狗单基因遗传病进行检测，检测范围涉及到视力、肾脏、骨骼、神经、皮肤等方面96康保驾护航。并表示华大科技后续将推出宠物狗品种鉴定、育种指导等服务，同时也该项目还曾在网络招募狗参与相关试验。但后续并未传出相关动态和消息2、深圳市萌宠基因科技有限公司（爱宠儿）该产品是通过与国际领先的芯片生产商AffymatriNature等科学期刊的论文中公开发表的狗狗基因数据结合自主积累的庞大狗狗基因数据库设计开发50K5DNA位点，分析解读这些DNA遗传密码信息，可以对狗狗的品种纯度、血统祖源、遗传特征、遗传疾病、健康风险、药物反应、营养代谢等方面进行全面而准确的评估，进而为狗狗提供个性化的医疗和科学养育建议。另外，该产品可给出8大类、200多项内容的检测结果，并给出遗传病预防干预建议和科学养育建议，售价1500元。我们公司的产品和以上两个公司相比，优势在于我们除了常规的对祖源、遗传疾病的检测以外，还有配种和“实名制”宠物社区两项服务。五、待开发市场目前我国宠物产业最主要的两种宠物是狗和猫。从国外一些公司的发展情况来看，宠物基因测序的受众可以从狗扩展到猫、鸟、羊驼等等其他动物。从现在中国整30%的动物，这都是我们未来可以考虑开发的市场。六、策略1、宣传渠道宣传渠道主要是互联网的一些狗部落和社区。拍摄有关宠物基因测序的小视频发到网上。后期会有选择性的在新媒体发放一些广告（请一些比较知名的公众号写文案）。在宣传公司和产品时也同时科普基因测序的知识。（73%24%不太了解和了解一点某些品种的狗更容易患一些遗传病）2、形象犬星云是一家用基因信息来帮助狗主人们科学饲养、配种，并为其提供一个高质量社区的宠物科技公司。3、推广预算运营计划一、生产1、产技术及成本我们将采用芯片测序的方法进行基因测序。我们将从测序平台（例如Affymetrix）定制芯片，成本为200元每个，但是一次需要定制大量芯片。我们收到客户寄回的唾液样本后，先进行样本制备。每96个样本进行一次测序。我们将搭建一套完整的分析流程，可以让我们直接由测序数据得到分析报告。基因测序数据的分析将在云（例如阿里云）上进行，分析完成后我们会将原始数据和分析结果拷贝到移动硬盘上进数据保存。2、质量控制我们在分析测序数据的时候也会进行一次质量检测。这样能确保我们发送给客户的报告是准确的。3、客户服务客户在阅读分析报告时遇到任何问题都可以随时以邮件的形式向我们进行咨询，我们会及时进行解答反馈。在我们的算法更新之后，客户可以免费申请得到一份新的分析报告。我们会对客户的测序结果进行备份，若客户有需要，我们可以将测序原始数据发送个客户。4、产品研发当我们累计了较多数据的时候，我们会利用这些数据优化现有的算法和模型，提升预测结果的准确性。我们还会利用我们的数据进行子代表型的预测，包括毛发，颜色等。可以让我们的客户通过我们社区的共享数据来给自己的宠物寻找配偶并预测子代相貌。二、地点我们打算将办公地点设在海淀区写字楼中，我们需要有10个工位及一个小型会议室的办公区。为节省成本，可将实验室建立在非市中心区。实验室应配有备用电源以保证冰箱的正常运作。预计写字楼的租金及水电物业费等为8000元每月，实验室的租金费用为4000元每月。我们的工作时间计划为早上9.00-12.00，下午1.00-6.00。三、法律环境不涉及医疗监管相关法规。四、人事我们的人员配备包括以下：一位产品经理，负责产品线的设计和新产品的开发。一位实验员负责实验。一名会计负责公司的财务部分。共计5人。除此之外，我们还1只狗作为我们拍摄宣传的模特。五、供应商1、试剂耗材试剂耗材的价格是一直在波动的并且订购周期短。我们会提前一周进行订购。在选择供货商的时候，会比较市面上几家供应公司的价格和质量等择优订购。2、大型仪器设备大型仪器设备需要在公司建立初期进行采购。我们在采购的时候会综合考虑价格，质量及售后服务。3、云服务我们会以密集的方式进行数据的分析。若选择自主购买服务器，则不能有效的利用服务器的资源。选择云计算的方式能极大的降低成本并提到计算效率。4、芯片illuminaAffymetrix50万购买定制芯片。芯片会储存在实验室。5、手办我们会从阿里巴巴上寻找合作商进行手办的定制。我们将为每一个品种的狗做一个手办模型，作为礼品赠送给客户。管理和组织一、创业团队人员人员负责简介张帆公司整体运营北京大学生物信息学博士刘凤麟产品开发，销售北京大学生物学博士，有多年人类基因组研究经历董冰洁基因检测技术，网站开发北京大学生物信息学博士，曾在生物科技公司任职生物信息工程师陈峻柯媒体就读于北京大学元培学院，有多年养宠物经验杨威财务，融资毕业于同济大学，有互联网创业经验二、专家顾问戚飞。君联资本投资总监，北京大学生物学博士。在北京大学i创达人比赛中，担任本创业项目的导师。第12页启动费用和资本一、启动所需投资的硬件设备及软件1、硬件部分PCR引物、芯片唾液采集器2、软件部分阿里云服务器办公用品和交通工具快递费用分项合计：6.25万元二、市场运营费用宠物店、宠物医院广告投放分项合计：10万元三、管理费用（以北京为标准1、运作此项目需要人员及人员工资

300*100＝30000元2000元500元/年10000元20000元100000元技术员1人月工资6000元市场人员2人平均月工资3000元管理人员1人月工资7000元财务人员1人月工资5000元2、公司管理费用房租物业管理费其他费用

每月4000元每月2000元第13页差旅费 每月3000元分项合计：36万元四、建立网站费用建议一个宠物社交网站，用于已测序客户的宠物社交，同时为公司延长业务线奠定基础。网站建设费用分项合计：3万元五、不可预见费用不可预见费用分项合计：5万元总计：60.25万元

3万元5万元第14页第第17页财务计划一、财务汇总表本预测内容基于三年完成20万次测序服务的业务规模。三年的财务损益情况包括以下表中的内容，它反映了第三年的投资回报率为1009%。可以假定公司可望在2018—2019年度达到现金流平衡，在2020—2021年度实现原始股公开上市。这是本项目最理想的出口策略。2018资（200万元融资）2018年——2021年，这些假定值支持着那段时期的产值计划。项目2018—2019项目2018—2019年度2019—2020年度2020—2021年度01.销售(营业)2000（）*10006000（）*100012000（业务量）*1000（产品价格）=200万元 （产品价格）=600万元 （产品价格）=1200万元02.销售(营业)成本2000*3=6000元6000*3=18000元12000*3=36000元03.销售(营业)费用10万元30万元60万元04.管理费用36万元36万元36万元05.财务费用00006.其中:利息支出净额00007.补贴收入00008.净利润152万元531万元1100万元二、产品产值以及财务假定本假定适用于本计划书内的“连续三年的销售利润预测表”、“第一年度收入分期预测表”、“资产负债预计表”、“现金流量表”。1、会计周期以项目启动试点后的一年作虚拟测算，不以公历会计周期为标准，仅为本计划书设计。2、因暂时无法预测贷款规模，财务费用和利息支出净额的测算基于未来三年无贷款、无汇兑损益前提。3、因暂时无法预测从政府获得财政补贴的可能性，补贴收入测算基于未来三年无政府补贴项目的前提。4、为计算简便，测序平台建设费用、办公投入和其他硬件设备投入假设采取项目实施第一年内全部折旧和摊销进成本的方法。从第二年开始的追加建设测序平台、办公投入和其他硬件设备投入暂时不做测算。5、以三年内不进行利润分配作为所有者权益预测的前提。三、第一年项目计划进度简表工作内容 1—3月 4—6月 7—9月 10—12