管道安装现场管理类隐患排查治理清单（作业活动类）

现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专项检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件管控措施交接班巡检安全（消防）工艺、设备电气仪表部门检查公司检查每班/岗位每月/部门每月/部门每月/部门每月/部门每季度/公司序号名称1作业活动管道安装作业C/3级安装工程部1金属切割气割减压阀紧固不到位或紧固部位松动漏气诱发事故工程技术管理措施1.严格执行作业审批制度2.氧气瓶与乙炔瓶距离明火10M以上不得靠近热源3.乙炔瓶配置回火防止器√√√√培训教育1.作业前组织气割作业安全培训√√√个体防护1.作业人员规范穿着工作服、安全帽√√√应急处置1职工掌握应急措施2.现场配备消防器材√√√2金属切割使用气割割件产生氧化渣烫伤作业人员工程技术管理措施1.严格执行作业审批制度2.作业时身体要远离被切割物体和切割发出的飞溅物√√√√培训教育1.作业前组织气割作业安全培训√√√个体防护1.规范穿着工作服、安全帽、防砸鞋、防护眼镜、防护手套√√√应急处置1.发生伤害，使用消毒水处理，情节严重应立即到医院就医2.职工掌握应急措施√√√3金属切割割炬使用不当或割嘴堵塞造成回火回火诱发火灾或爆炸工程技术管理措施1.严格执行作业审批制度2.不符合标准的割炬严禁使用√√√√培训教育1.作业前组织气割作业安全培训√√√个体防护1.规范穿着工作服、安全帽、防砸鞋、防护眼镜、防护手套√√√应急处置1.职工掌握应急措施2.现场配备消防器材√√√4金属焊接焊接飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。工程技术管理措施1.随时整理作业现场，确保工作区域内无易燃、易爆物品，无可燃气体√√√√培训教育1.参加三级安全教育培训2.上岗前进行理论、技能培训3.定期培训岗位安全四清楚卡√√个体防护1.作业人员规范穿着工作服、安全帽、防砸鞋、防护眼镜√√√应急处置1.职工掌握应急措施;现场配备消防器材√√√5金属焊接焊接完成后手触摸焊接部位烫伤工程技术管理措施1.零部件焊接完成后拿取时避免直接接触零部件的焊缝区域√√√√培训教育1.参加三级安全教育培训2.上岗前进行理论、技能培训3.定期培训岗位安全四清楚卡√√个体防护1.规范穿着工作服、安全帽、防砸鞋、防护手套√√√应急处置1.发生伤害，使用消毒水处理，情节严重应立即到医院就医2.职工掌握应急措施√√√6金属焊接焊机使用不当或未断电保养设备诱发触电工程技术管理措施1.按照设备操作指导书操作√√√√培训教育1.参加三级安全教育培训2.上岗前进行理论、技能培训3.定期培训岗位安全四清楚卡√√个体防护1.规范穿着工作服、安全帽、防护手套√√√应急处置1.职工掌握应急措施2.现场配备消防器材√√√7支架安装管道的支架安装不牢固工程技术1.管道支架安装应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的要求√√√√管理措施1.专人检查，发现管道支架不牢固，立刻要求操作人员加固到位。√√√√培训教育个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置8管道安装管道安装人员违反作业规定工程技术1.管道安装应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242的要求√√√√管理措施培训教育1.对作业人员上岗前进行安全教育√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置9管道安装高处作业平台搭设不牢固，或未设置防护栏杆工程技术1.高处作业操作平台的临边应设置防护栏杆，防护栏杆的高度低于1.2m√√√√管理措施1.安全员定期对操作平台进行检查√√√√培训教育个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置10管道安装作业人员离开时，工具等杂物留在设备内工程技术1.作业人员离开作业区必须清理干净施工现场√√√√管理措施1.专人检查，发现有工具等杂物留在设备内，立即取出，确保安全√√√√培训教育1.对作业人员上岗前进行安全教育，并要求作业人员在离开时将工具等杂物清理干净√√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置2作业活动管道试验作业C/3级安装工程部1管道试验压力表的选择与安装位置不当工程技术1.压力表的安装位置应符合要求，表盘一般应呈垂直状态，位置应适合工作人员观察，同时要保证密封性，不得有泄漏现象发生√√√√√管理措施1.试压前应编制试压方案，制定可靠的安全技术交底及保障措施2.试验时安排专人看护√√√√培训教育1.对操作人员在试压前进行安全教育√√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置2管道试验水压试验时，现场无防护和警告牌，管道输入端无安全阀工程技术1.应对被试压的设备、管线进行检查2.检查试压流程是否正确，防止系统与系统之间相互串通3.采取可靠的隔离措施及警示标志√√√√管理措施1.试压前应编制试压方案，制定可靠的安全技术交底及保障措施2.试验时安排专人看护√√√√培训教育1.对操作人员在试压前进行安全教育√√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置1.立即停止作业√√√3管道试验试压用临时法兰、盲板厚度不符合试压要求工程技术1.根据设计计算确定盲板厚度√√√√管理措施1.试压前应编制试压方案，制定可靠的安全技术交底及保障措施2.试验时安排专人看护√√√√培训教育1.对操作人员在试压前进行安全教育√√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置4管道试验升压、降压速度过快工程技术1.根据设计及规范要求进行升压、降压√√√√管理措施1.试压前应编制试压方案，制定可靠的安全技术交底及保障措施2.试验时安排专人看护√√√√培训教育1.对操作人员在试压前进行安全教育√√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置5管道试验站在法兰、盲板侧面或对面进行检查工程技术管理措施1.试压前应编制试压方案，制定可靠的安全技术交底及保障措施2.试验时安排专人看护√√√√培训教育1.对操作人员在试压前进行安全教育√√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置6管道试验在易燃、易爆场所，设备调试时未采取安全措施工程技术1.设备调试之前应对易燃、易爆产品进行检测、分析，并制定施工计划和作业程序，明确监护人，配备灭火器材2.检测各种试压仪器，如压力表、流量计、超限报警装置等√√√√√管理措施1.设备调试时安排专人监管，发现问题立即停止√√√√培训教育1.对操作人员在试压前进行安全教育√√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置1.立即停止作业√√√7管道试验水泵未在安全状态下进行试运转工程技术1.打开泵入口阀门，关闭出口阀门，启动电机，观察电流指示和泵出口压力表指示，慢慢开启泵出口门，直至达到泵的额定流量，检查泵的震动、轴温，保证水的储量足够（或进行小循环），运转不少于4小时，无异常停机√√√√管理措施1.水泵试运转时安排专人监管看护，发现问题立即停止√√√√培训教育1.对操作人员在试压前进行安全教育√√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置3作业活动管道除锈、防腐作业C/3级保温工程部1管道除锈除锈作业时未佩戴安全防护用品、操作人员未按设备规程进行操作工程技术管理措施培训教育1.上岗前进行安全教育培训和操作规程培训√√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置2管道防腐防腐作业的易燃、有毒物品与其他材料混放工程技术1.各防腐及易燃、有毒材料应存放在专用库房，不得与其他材料混放√√√√管理措施1.专人检查防腐作业施工时有无材料混放情况√√√√培训教育1.上岗前进行安全教育培训√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置1.现场配备应急药品、人员受伤严重时马上拨打120√√√3管道防腐库房通风不畅或无通风设施工程技术1.防腐材料的库房应通风良好，严禁烟火，并有消防设施√√√√管理措施1.检查库房是否存在通风不畅或无通风设施，发现问题立即整改√√√√培训教育1.上岗前进行安全教育培训√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置1.现场配备应急药品、人员受伤严重时马上拨打120√√√4管道防腐喷砂防腐作业人员劳动防护用品佩戴不规范工程技术1.从腐蚀性作业时，应配备防腐蚀性工作服，耐酸碱胶鞋，戴耐酸碱手套，防护口罩和防护眼镜√√√√管理措施1.检查防腐作业人员劳动防护用品佩戴√√√√培训教育1.上岗前进行安全教育培训√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置1.现场配备应急药品、人员受伤严重时马上拨打120√√√4作业活动管道保温作业D/4级保温工程部1保温作业人员未戴口罩保温作业人员未戴口罩工程技术管理措施1.检查保温作业人员是否佩戴口罩√√√√培训教育1.上岗前进行安全教育培训√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置2保温作业人员站在保护层上作业或行走保温作业人员站在保护层上作业或行走工程技术1.检查施工过程中是否存在违规作业现象√√√√管理措施1.上岗前进行安全教育培训√√√培训教育1.佩戴个体防护用品√√√个体防护1.立即制止√√√应急处置3在运行中的设备、管道上保温作业在运行中的设备、管道上保温作业工程技术管理措施1.检查施工过程中是否存在违章作业现象√√√√培训教育1.上岗前进行安全教育培训√√个体防护1.佩戴个体防护用品√√√应急处置5作业活动临时用电作业C/3级安装工程部1人员安排人员安排不合适；人员不具备相关能力工程技术管理措施1.确定作业人员数量2.监护人员具备有关能力√√√√培训教育1.作业前对关作业规程、职责、应急处置措施等进行培训，人员持证上岗√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、绝缘鞋、手套等√√√应急处置1.发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救√√√2工器具准备电工工具、警示标示等存在缺陷工程技术1.工具选型应符合国家及行业有关标准√√√√√管理措施1.检查工器具不存在缺陷√√√√培训教育1.熟悉电工用具安全标准√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、绝缘鞋、手套等√√√应急处置1.发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救√√√3办理作业票证未办理相关作业票证或办理不规范；监测数据不合格就办理作业票证；作业证超期工程技术1.制定作业票证样式√√√√管理措施1.依据特殊作业管理等制度/规程，涉及其它特殊作业的，办理相关作业票证，签字人员现场逐项确认签字√√√√培训教育1.人员熟悉特殊作业票证办理流程√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、绝缘鞋、手套等√√√应急处置1.发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救√√√4施工作业未办理票证作业；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；监护人擅自离岗工程技术1.火灾爆炸危险场所应使用防爆电气元件2.用电线路及设备应有良好的绝缘、防机械损伤措施3.用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器4.有良好的接地√√√√√管理措施1.依据特殊作业管理等制度/规程，做好现场检查、监护√√√√培训教育个体防护1.穿戴工作服、安全帽、绝缘鞋、手套等√√√应急处置1.发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救√√√5现场清理未按规定停用用电工具工程技术管理措施1.及时通知供电单位拆除临时用电线路√√√√培训教育个体防护1.穿戴工作服、安全帽、绝缘鞋、手套等√√√应急处置1.发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救√√√6作业活动高处作业B/2级安装工程部1制定作业方案未制定作业方案，或方案制定有误；.缺少安全措施工程技术管理措施1.依据特殊作业管理制度，登高作业操作规程2.作业前必须制定检维修方案，并确认方案可行性√√√√培训教育1.编制人员熟悉特殊作业管理制度√√√个体防护1.编制人员熟悉特殊作业管理制度√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、配备应急救援物资√√√2人员安排人员安排不合适；人员不具备相关能力工程技术管理措施1.确定作业人员数量2.监护人员具备有关能力√√√√培训教育1.作业前对施工方案、有关作业规程、职责、应急处置措施等进行培训，人员持证上岗√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带、口罩等√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、车间配备应急救援物资√√√3工器具准备作业工具、应急物资、警示标示等存在缺陷工程技术1.工具选型应符合国家及行业有关标准√√√√管理措施1.检查工器具不存在缺陷√√√√培训教育1.熟悉检修用具安全标准√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带、口罩等√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√4办理作业票证未办理相关作业票证或办理不规范；监测数据不合格就办理作业票证；作业证超期工程技术1.制定作业票证样式√√√√管理措施1.制定作业票证样式√√√√培训教育1.人员熟悉特殊作业票证办理流程√√√个体防护应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、车间配备应急救援物资√√√5施工作业未办理票证作业；未在规定时间作业；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；电气工具漏电；梯子、围栏、盖板存在隐患；监护人擅自离岗；应急物资缺失等工程技术1.要配备符合GB26557等标准安全要求的吊笼、梯子、挡脚板、跳板等，脚手架的搭设2.应符合国家有关标准,设置警示隔离带、警示标志√√√√管理措施1.在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板等轻型材料上作业应铺设牢固的脚手板并加以固定，脚手板上要有防滑措施2.雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施3.遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业4.高处作业应设专人监护，作业人员不应在作业处休息√√√√培训教育个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带等√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援；发生人员触电迅速切断电源、人员停止呼吸或心跳立即进行急救或送医抢救√√√6现场清理现场未及时清理，或清理不彻底，工具拆卸不规范工程技术管理措施1.依据特殊作业/检维修管理制度，作业完毕进行现场清理，做到“工完、料净、场地清”2.拆除脚手架、防护棚时，应设警戒区并派专人监护，不应上部和下部同时施工√√√√培训教育个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√7作业活动动土作业B/2级土建工程部1制定作业方案未制定作业方案，或方案制定有误；缺少安全措施工程技术管理措施1.依据特殊作业管理制度，动土作业操作规程2.作业前必须制定方案，并确认方案可行性√√√√培训教育1.编制人员熟悉特殊作业管理制度2.熟悉动土地点地下隐蔽设施的分布情况√√√个体防护1.要求作业人员佩戴戴安全帽、工作服和防护手套等√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、配备应急救援物资√√√2人员安排人员安排不合适；人员不具备相关能力工程技术管理措施1.确定作业人员数量2.监护人员具备有关能力√√√√培训教育1.作业前对施工方案、有关作业规程、职责、应急处置措施等进行培训，人员持证上岗√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套等√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、配备应急救援物资√√√3工器具准备作业工具、应急物资、警示灯具、标示等存在缺陷工程技术1.工具选型应符合国家及行业有关标准2.配备护栏、盖板和警告标志，夜间警示灯√√√√管理措施1.检查工器具不存在缺陷√√√√培训教育1.熟悉检修用具安全标准√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套等√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√4办理作业票证未办理相关作业票证或办理不规范；作业证超期工程技术1.制定作业票证样式√√√√管理措施1.依据特殊作业管理等制度/规程，涉及其它特殊作业的，办理相关作业票证，签字人员现场逐项确认签字√√√√培训教育1.人员熟悉特殊作业票证办理流程√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套等√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、配备应急救援物资√√√5施工作业未办理票证作业；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；电气工具漏电；围栏、盖板存在隐患；监护人擅自离岗工程技术1.设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂警示灯√√√√管理措施1.如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土审批单位处理，经采取措施后方可继续动土作业2.不应在坑、槽、井、沟内休息3.使用机械挖掘时不应进入机械旋转半径内4.深度大于2m时应设置上下的梯子5.两人以上作业人员同时挖土时应相距2m以上√√√√培训教育个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套等√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√6现场清理现场未及时清理，或清理不彻底工程技术管理措施1.依据特殊作业/检维修管理制度，作业完毕进行现场清理，做到“工完、料净、场地清”2.施工结束后应及时回填土石，并恢复地面设施√√√√培训教育个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套等√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√8作业活动动火作业（一级）B/2级安装工程部1制定作业方案和工艺处理方案未制定作业方案和工艺处理方案，或方案制定有误；缺少安全措施工程技术管理措施1.依据检维修管理制度，动火作业操作规程2.检维修作业前必须制定检维修方案/工艺处理，并确认方案可行性√√√√培训教育1.编制人员熟悉特殊作业管理制度2.熟悉设备设施、工艺指标、物料理化特性、工艺流程等√√√个体防护1.要求作业人员佩戴戴安全帽、工作服和防护手套等√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、配备应急救援物资√√√2人员安排人员安排不合适；员不具备相关能力工程技术管理措施1.确定作业人员数量2.监护人员具备有关能力√√√√培训教育1.作业前对施工方案、有关作业规程、职责、应急处置措施等进行培训，人员持证上岗√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带、口罩等√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、车间配备应急救援物资√√√3工器具准备检修用工具、应急物资、警示标示等存在缺陷工程技术1.工具选型应符合国家及行业有关标准√√√√管理措施1.检查工器具不存在缺陷√√√√培训教育1.熟悉检修用具安全标准√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带、口罩等√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√4工艺处理未按照施工方案和工艺处理方案进行作业；未进行隔离；.未置换通风；护栏、盖板缺失；未设置隔离带等工程技术1.凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业√√√√管理措施1.按照工艺处理方案，逐步进行，并双人确认2.置换结束，规范取样并分析化验合格√√√√培训教育1.作业前，对检维修方案/工艺处理方案及有关作业规程、应急处置措施等进行培训√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带等√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√5取样分析/检测未取样分析/检测；取样地点、位置不合适；检测仪器不准确工程技术1.分析工具选型应符合国家及行业有关标准，定期校验检测仪器√√√√管理措施1.取样分析点要有代表性，取样规范2.当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4％时，其被测浓度应不大于0.5％3.设备内氧含量不应超过23.5％4.检测数据填写到作业票证并签字√√√√培训教育1.作业前，对检维修方案/工艺处理方案及有关作业规程、应急处置措施等进行培训√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√6办理作业票证未办理相关作业票证或办理不规范；监测数据不合格就办理作业票证；作业证超期工程技术1.制定作业票证样式√√√√管理措施1.依据特殊作业管理等制度/规程，涉及其它特殊作业的，办理相关作业票证，签字人员现场逐项确认签字√√√√培训教育1.人员熟悉特殊作业票证办理流程√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、车间配备应急救援物资√√√7施工作业未办理票证作业，未在规定时间作业；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；电气工具漏电；梯子、围栏、盖板存在隐患；监护人擅自离岗；应急物资缺失等工程技术1.作业前审查票证2.电气工具安装漏电保护器3.梯子、围栏、盖板齐全；设置警示隔离带、警示标志√√√√√管理措施1.在办理作业票证规定时间内开始作业（半小时内）2.专人监护，设置动火警戒区，动火用具放置规范3.作业中断时间超过60min，应重新分析，每日动火前均应进行动火分析4.特殊动火作业期间应随时进行检测√√√√培训教育个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带等；携带便携式可燃气体/氧含量报警仪等2.配备应急救援绳、空气呼吸器、应急救援梯等工具√√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√8现场清理现场未及时清理，或清理不彻底，残留火种工程技术管理措施1.依据特殊作业/检维修管理制度，作业完毕进行现场清理，做到“工完、料净、场地清”2.无残留火种后方可离开√√√√培训教育个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√9作业活动动火作业（二级）B/2级安装工程部1制定作业方案和工艺处理方案未制定作业方案和工艺处理方案，或方案制定有误；缺少安全措施工程技术管理措施1.依据检维修管理制度，动火作业操作规程2.检维修作业前必须制定检维修方案/工艺处理，并确认方案可行性√√√√培训教育1.编制人员熟悉特殊作业管理制度2.熟悉设备设施、工艺指标、物料理化特性、工艺流程等√√√个体防护1.要求作业人员佩戴戴安全帽、工作服和防护手套等√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、配备应急救援物资√√√2人员安排人员安排不合适；员不具备相关能力工程技术管理措施1.确定作业人员数量2.监护人员具备有关能力√√√√培训教育1.作业前对施工方案、有关作业规程、职责、应急处置措施等进行培训，人员持证上岗√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带、口罩等√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、车间配备应急救援物资√√√3工器具准备检修用工具、应急物资、警示标示等存在缺陷工程技术1.工具选型应符合国家及行业有关标准√√√√管理措施1.检查工器具不存在缺陷√√√√培训教育1.熟悉检修用具安全标准√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带、口罩等√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√4工艺处理未按照施工方案和工艺处理方案进行作业；未进行隔离；.未置换通风；护栏、盖板缺失；未设置隔离带等工程技术1.凡在盛有或盛装过危险化学品的设备、管道等生产、储存设施上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业√√√√管理措施1.按照工艺处理方案，逐步进行，并双人确认2.置换结束，规范取样并分析化验合格√√√√培训教育1.作业前，对检维修方案/工艺处理方案及有关作业规程、应急处置措施等进行培训√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带等√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√5取样分析/检测未取样分析/检测；取样地点、位置不合适；检测仪器不准确工程技术1.分析工具选型应符合国家及行业有关标准，定期校验检测仪器√√√√√管理措施1.取样分析点要有代表性，取样规范2.当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于或等于4％时，其被测浓度应不大于0.5％3.设备内氧含量不应超过23.5％4.检测数据填写到作业票证并签字√√√√培训教育1.作业前，对检维修方案/工艺处理方案及有关作业规程、应急处置措施等进行培训√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√6办理作业票证未办理相关作业票证或办理不规范；监测数据不合格就办理作业票证；作业证超期工程技术1.制定作业票证样式√√√√管理措施1.依据特殊作业管理等制度/规程，涉及其它特殊作业的，办理相关作业票证，签字人员现场逐项确认签字√√√√培训教育1.人员熟悉特殊作业票证办理流程√√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带√√√应急处置1.制定事故现场处置方案并定期组织培训和演练、车间配备应急救援物资√√√7施工作业未办理票证作业，未在规定时间作业；未按照施工方案作业；违章指挥、违章作业；电气工具漏电；梯子、围栏、盖板存在隐患；监护人擅自离岗；应急物资缺失等工程技术1.作业前审查票证2.电气工具安装漏电保护器3.梯子、围栏、盖板齐全；设置警示隔离带、警示标志√√√√√管理措施1.在办理作业票证规定时间内开始作业（半小时内）2.专人监护，设置动火警戒区，动火用具放置规范3.作业中断时间超过60min，应重新分析，每日动火前均应进行动火分析4.特殊动火作业期间应随时进行检测√√√√培训教育个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套、安全带等；携带便携式可燃气体/氧含量报警仪等2.配备应急救援绳、空气呼吸器、应急救援梯等工具√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√8现场清理现场未及时清理，或清理不彻底，残留火种工程技术管理措施1.依据特殊作业/检维修管理制度，作业完毕进行现场清理，做到“工完、料净、场地清”2.无残留火种后方可离开√√√√培训教育个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套√√√应急处置1.发生轻微伤害，利用急救药箱工具进行简单处理，受伤较重现场急救并拨打120等待救援√√√10作业活动设备检维修D/4级安装工程部1维修维修前未制定维修方案，进行作业危害分析额工程技术管理措施1.指定专业的维修作业人员作业√√√√培训教育1.对维修人员定期进行培训√√个体防护1.穿戴工作服、安全帽、工作鞋、手套√√√应急处置1.发生