人力行政中心XXXX年度工作总结暨度工作规划

人力行政中心工作报告杨俊2017人力行政中心2017计划2016总结1232016人力分析2016部门工作分析2017年部门工作安排目录CONTENTSPART01公司人力分析小结：制造中心超编11人，主要是集中在11月与12月，年末的人力储备计划。中心岗位编制在职人数超编人数备注总经办34-1

营销中心41347

企划中心12120

制造中心89100-11

研发中心541

供应链中心19163

财务中心56-1

人力行政中心17152

合计1911910

2016年完成编制人员分布总结学历硕士本科大专高中中专初中小学合计2016年人数0245020276461912016占比012.57%26.18%10.47%14.14%33.51%3.14%100%2015年人数0163917134941382015占比011.59%28.26%12.32%9.42%35.51%2.90%100%

2016年员工学历分布小结2015年中等教育以上的人员占60.59%，在2016年度中等教育以上的人员占65.36%。年龄年龄在30岁以下年龄在30-39岁年龄在40-49岁年龄在50岁以上合计2016年人数86633571912016年占比45.03%32.98%18.32%3.66%100.00%平均年龄32.7232.7232.7232.7232.722015年人数62452561382015年占比44.93%32.61%18.12%4.35%100.00%平均年龄3030303030相差0.10%0.38%0.21%-0.68%0.00%

2016年员工年龄分布小结2016平均年龄32.72，较2015年增长幅度为9.07%。

职级二级三级四级五级六级普工序列合计2016年人数615137213711902015年人数3141451946137相差31-12142553增长率100.00%7.14%-7.14%41.18%44.44%54.35%38.69%

2016年员工职级分布小结2015年四级及以上人员占公司人员比为：23.3%2016年四级及以上人员占公司的人员比为：17.8%下降了5.5个点。月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计平均离职人数511171521222017227131418415.33新进人数531342212192622209132423719.75离职率3.62%7.43%9.01%6.16%11.83%12.83%11.56%9.52%12.22%3.89%7.18%7.53%102.78%8.56%新进率3.62%20.95%20.42%12.32%6.76%11.08%15.03%12.32%11.11%5.00%7.18%12.90%138.69%11.56%

2016年员工离职率的总结小结2016年年度的流动率102%。集中在是基层员工流动。

2016年员工离职率的总结StepFour编制的控制学历结构年龄结构人员流动根据16年的计划编制公司人员的控制在合理的范围，制造中心的人员的超编主要11月与12月两个月，重点是人力储备用。公司文化层次结构2015年中等教育以上的人员占60.59%，在2016年度中等教育以上的人员占65.36%，提升了5个百分点，让结构向更合理的调整。公司的年龄结构虽然较2015年的平均上涨了2.27岁，但总平均年龄在32.27岁在合理的范围。公司人员还是偏年轻化。公司管理层的平均年龄在35.43岁，正处于合适黄金年龄。公司在16年度整体的月流动率在8.56%，较合理制造业月流动率的6%偏高，但公司的核心管理人员的月流动率0.56%与公司核心技术人员月流动率0.28%，说明公司核心人员的团队是很稳定的。StepThreeStepTwoStepOne员工入职年限的情况来看，我们三年以上的老员工占17.2%。PART02部门工作分析2016招聘聘工工作作总总结结ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.

2016年招聘达成图表月份3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月需求人数26212118161215211917录用人数191314121191081013达成率73.08%61.90%66.67%66.67%68.75%75.00%66.67%38.10%52.63%76.47%平均达成率63.98%小结1、图表中可以看出，12月的达成率最高76.47%。2、10月份的达成率最低38.1%3、年度平均达成率63.98%。远低于公司的预期80%的目标。招聘聘成成本本公司司总总录录用用人人员员126人，，招招聘聘总总成成本本57694元。。人人均均直直接接招招聘聘成成本本为为：：475元，，除除一一人人猎猎头头外外人人均均成成本本221元。。实实际际费费用用还还是是合合理理的的。。招聘聘的的问问题题16年招招聘聘总总体体存存在在三三个个方方面面的的问问题题：：1、时时效效性性的的问问题题，，达达成成率率不不高高，，一一定定程程度度上上影影响响到到公公司司的的经经营营。。2、人人员员质质量量的的问问题题，，人人员员的的不不适适用用导导致致重重复复招招聘聘与与公公司司缺缺岗岗成成本本与与培培训训成成本本的的上上升升。。3、未未做做渠渠道道的的有有效效性性分分析析，，在在无无效效的的渠渠道道上上造造成成了了浪浪费费。。招聘聘的的成成果果1、直直接接员员工工可可以以满满足足生生产产正正常常的的需需求求，，2、公公司司核核心心团团队队组组建建完完成成。。3、制制造造系系统统的的力力量量进进一一步步的的加加强强4、研研发发中中心心的的架架构构进进一一步步的的完完善善，，特特别别是是材材料料研研发发单单位位架架构构初初步步成成形形。。

2016年招聘的总结2016薪酬酬工工作作总总结结ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总工资2016年薪资总额(万)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382015薪资总额(万)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.94

2016年薪资的数据小结1.工资净增加377.5万元2.工资总额增长率46.14%3.以上增长不含业务提层及12月奖金。2016年各月薪资总额与发货额明细数据年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2016年发货额(万)1128.84561.151798.8312271606188415702141.92730.21821.12478220621153.022016年薪资总额(万)93.6982.03106.7696.9100.797.7105.3104.7101.298.8104103.61195.382016薪资占发货额比例8.00%15.00%6.00%8.00%6.00%5.00%6.71%4.89%3.71%5.43%4.20%4.70%5.65%2015年发货额(万)982.29288.86600.76691.57806.741135.501165.711526.731249.181550.75966.611287.5912252.302015薪资总额(万)58.3449.5758.3468.1173.8275.6870.9678.1568.3977.0270.7668.81817.94959

两年度薪资与发货额的对比数据小结1.公司年度发货额的增长72.26%2.公司工资增长率46.14%3、说明公司的规模带来的边际效应没有在人力成本上得到有效的控制。薪资增长长公司年度度工资增增长达到到378万元，公公司增长长率达到到46.14%年度人均均工资净增增加3780元.年度人均均工资总总额增长长率7.23%。极大的的提高了了员工收收入的获获得感，，增加了了员工的的收入。。关健岗位位关键岗位位的人员员工资，，在2016年增长得得到了保保证。管管理职系系人均工资资净增加加8163元，，人均工工资总额额增长率率10.62%，技师师人均工工资净增增加19478元人均均工资总总额增长长率16.74%，以以上增长长不含12月奖奖金，及及年终奖奖薪资成本本公司年度度发货额额的增长长72.26%，公司工工资增长长率46.14%边际成本本没有得得有控制制，所以以从公司司成本上上来说不不是很好好趋势。

2016年薪资管理的总结2016绩效工作作总结ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.小结：1、截止2016年11月，绩效效奖金总总额为111.5万（含年年终发放放部分）），比去去年同期期增长72.92%；比2015年全年增增长49.39%.2、2016年的每个个月的绩绩效奖金金，均高高于2015年同期期,增长率率最高高的为为11月，增增长率率为139.19%。

2016年绩效奖金的数据小结：：1、2016年全年年发货货系数数总计计为23.05；2、除了了1月系数数为1，2月系数数为0以外，，其他他各月月发货货系数数均高高于1；且9月、11月发货货系数数为3。

2016年绩效系数据及总结小结：：1、截止止2016年11月，绩绩效奖奖金总总额为为14.25万，比比去年年同期期增长长52.17%；2、与2015年相比比，技技师的的绩效效奖金金总额额起伏伏更大大，与与产能能的联联结更更为紧紧密。。3、技师师绩效效奖金金增长长最大大为9月，比比同期期增长长255.56%.

2016年技师奖金数据小结：：1、截止止2016年11月，管管理人人员绩绩效奖奖金总总额为为32.79万，比比去年年同期期增长长112.52%；2、与2015年相比比，管管理人人员的的每月月绩效效奖金金基本本上都都有增增长，，增长长最大大为11月，比比同期期增长长197.38%.

2016年四级奖金数据（除营销）

2016年绩效管理实施现状问题二问题三问题四问题一50%有计划有，具体比例不确定50%有沟通100%实施，但是不够规范绩效计计划绩效实实施与与辅导导绩效评评估绩效面面谈与与反馈馈1324部分人人员对对于绩绩效管管理理理解不不够，，认为为是鸡鸡肋，，或者者认为为是人人力资资源部部的事事情；；绩效结结果的的运用用不到到位，，例如如：培培训奖奖励、、辞退退员工工、晋晋升等等；绩效改改进计计划的的落实实情况况不确确定。。存在的的问题题管理层层对于于绩效效指标标的设设计不不够了了解、、不够够精通通；

2016年绩效管理的问题点2016培训工工作总总结ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.培训小小时总总结小结：：1、截截止2016年年12月，，员工工参训训总时时数为为4796H，，比2015年年（843.5）增增长468.58%；2、2016年年员工工培训训人次次总计计2973，比比2015年（（566））增长长425.27%。。3、人人均年年度培培训时时数为为28.00H；

2016年培训的数据课程范范围涉及高高层进进修、、管理理类、、沟通通类、、等课课程涉及及产产品品知知识识、、安安全全、、办办公公软软件件1.技能能提提升升2.通用用课课程程3.各部部门门课课程程涉及及11个部部门门，，80门课课程程

2016年培训课程范围

2016年培训问题的总结重点不突出培训针对性不强，对于绩效优异的核心人员没有重点的去进行培训、培养；未调动起参加培训的积极性培训课程多，但是员工普遍参训的意愿不强；培训效果评估欠培训后的效果评估，未进行及时的跟踪与确认；2016行政政工工作作总总结结ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.餐厅厅管管理理车辆辆管管理理工安安事事故故餐厅厅的的用用餐餐环环境境有有了了大大幅幅的的提提升升用餐餐增增加加的的了了点点餐餐与与小小炒炒的的环环节节，，丰丰富富了了员员工工的的选选择择性性。。不足足的的地地方方，，用用菜菜色色与与口口味味一一直直满满意意度度不不高高餐厅厅费费用用由由203元增增加加至至317元工伤伤事事故故，，年年度度21起，，基基本本上上平平均均每每月月2起，，属属高高发发的的状状态态。。事故故高高发发，，原原于于没没有有有有效效的的预预防防、、监监督督与与事事后后检检讨讨追追责责，，导导致致多多发发与与重重复复发发生生。。由上上半半年年最最高高20743，下下半半年年开开始始，，收收缩缩了了用用车车的的范范围围，，让让成成本本有有所所平平稳稳。。下下降降致致一一万万元元左左右右。。派车车时时间间的的管管理理不不到到位位。。车辆辆维维修修的的费费用用比比较较合合理理。。平均均每每月月费费用用13798元元。。（（除除去去奔奔驰驰，，与与路路虎虎维维修修费费用用月月平平均均费费用用6228元元））办公公用用品品管管理理门禁禁的的管管理理清洁洁卫卫生生管管理理费用用高高于于去去年年同同期期，，没没有有有有效效的的管管理理截止止2016年年12月月，，办办公公用用品品费费用用总总额额约约为为4.35万万，，比比去去年年同同期期增增长长68%；；2016年年人人均均办办公公费费用用232元元。。2015年年人人均均办办公公费费用用191元元。。增增长长了了21%办公室室的卫卫生有有了改改进，，但还还须进进一步步的完完善。。厂区的的卫生生，特特别是是绿化化与车车间的的卫生生间没没有进进步。。保安门门禁的的管理理，总总体较较以前前有所所进步步，特特别在在物料料的进进出，，真正正的达达到凭凭单放放行。。在人员员的管管控上上还需需进一一步加加强。。2017架构与与编制制ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.总经理总经办企划中心市场部客服部营销中心建筑部海外销售部工业配套部薄片销售部驻外机构研发中心研发部供应链中心采购部物流仓储部制造中心品质部物控部板材生产部薄片生产部加工造料部工艺设备部人力行政中心人力资源部行政部财务中心管委会

2017年公司总组织架构2017年度的人员编制计划部门2016年度2017年度现有人数（人）测算编制（人）总经办35财务中心67研发中心48供应链中心2021人力行政中心1814制造中心87108企划中心1111营销中心3142总合计178216

2017年人员编制计划2017重点工工作安安排ItisafocusondoingthedemostudiofoundedbyNICandcontinuetoimprove,hasbeentoinsistonthepresentationpleasurablefield.3月招聘流程的优化更新现有招聘各岗位性格测评职业倾向测评、文化测评、专业知识测评7月8月8月9月10月11月6月四级以以上岗岗位说说明书书的完完善深入到到各部部门了了解各各岗位位的岗岗位职职责，，以中中心为为单位位完善善四级级及以以上人人员岗岗位说说明书书四级以以下岗岗位说说明书书的完完善深入到到各部部门了了解各各岗位位的岗岗位职职责，，以中中心为为单位位完善善四级级以下下人员员岗位位说明明书核心岗岗位人人员的的胜任任素质质模型型基础础搭建建岗位说说明书书完成成后，，输出出四级级及以以上人人员的的岗位位素质质模型型形成成结构构化面面试表表招聘流流程的的优化化更新所所有四四级及及以上上各岗岗位性性格测测评、、职业业倾向向测评评、文文化测测评、、专业业知识识测评评与专专业性性的技技能测测评建立公公司的的人才才库建立公公司三三级及及核心心岗位位的人人才库库，每每岗位位的有有效人人才简简历不不少于于20份建立背背调管管理完善背背调SOP。并实实施职位职职系的的完善善结合公公司现现，建建立公公司的的职位位标准准与职职系规规范

2017年人员招聘重点工作3月三级及及以上上人员员的岗位能能力培培训建立培培训计计划专业性性课程程与岗岗位技技能性性课程的的开发发建立立三三个个方方面面课课程程：：PC材料料的的专专业业性性课课程程，，PC工艺艺的的专专业业性性课课程程PC品质质管管理理的的专专业业性性课课程程丰富富新新进进人人员员的的应知知