公司质量管理办法

xx交通建设集团有限公司内控制度公司质量管理办法第一章总则为加强xx交通建设集团有限公司（以下简称xx交通建设集团或公司）项目工程质量监督管理工作，保证项目工程质量，控制和预防工程质量事故，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中国xx质量管理办法》以及行业相关的法律、法规、标准规范，制定本办法。本办法是公司制度体系的第二层级，其上一级为《xx交通建设集团有限公司内部控制基本制度》，适用于公司本部以及子公司、分公司、项目经理部（以下简称“各单位”）。公司各级组织机构必须遵守本办法，贯彻执行国家法律、法规及行业主管部门相关法规及强制性标准，以“科学管理，健康环保，追求卓越，持续发展，不断提升竞争力，不断增强顾客满意度”的质量方针，建立并实施各项质量管理制度和质量标准。公司工程质量管理工作遵循以各项目部组织管理为主，公司、分(子)公司监督相结合的原则。各项目经理部负责依据本办法，对各项目的质量管理工作组织协调和实施监督管理；分(子)公司科技部门依照本办法，对所属各项目部的质量管理工作进行跟踪管理，定期组织监督检查和考核评定；公司安全质量部依照本办法，对分(子)公司、工程项目部的质量管理工作不定期进行监督和检查。公司鼓励推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备，开展科技示范、“QC质量小组”等活动，推广科技成果，促进科技创新，依靠科技进步节能降耗，坚持实施“三全管理”（指：全员、全面、全过程的质量管理），不断提高工程（产品）质量水平，对在提高工程质量及管理水平方面有贡献的单位和个人给予奖励。本办法主要应对以下风险：（一）质量管理不符合国家法律、法规，或不符合公司经营管理实际情况，造成质量事故；（二）质量管理工作缺乏操作性，工作流程不够细致，造成质量管理缺陷。第二章质量方针和目标公司质量方针科学管理，健康环保，追求卓越，持续发展，不断提升竞争力，不断增强顾客满意度。公司质量管理目标承包工程交工验收合格率100％工程合同履约率100％顾客满意度90％以上。第三章质量管理机构公司设置质量监督管理委员会，公司总经理为质量管理委员会主任，主管质量的副总经理任副主任，质量管理委员会成员由其他相关领导班子成员及有关部门负责人组成。管理委员会下设办公室，办公室设在公司科技部，科技部是公司质量管理的专设机构，负责质量管理委员会的日常工作，办公室主任由公司科技部负责人兼任。分(子)公司成立以第一责任人为主要负责人的质量管理组织体系，设立专职质量监督管理人员，并负责督促所属各工程项目部建立健全质量管理组织体系。分(子)公司质量管理组织成立和人员发生变动时应及时向公司科技部备案。工程项目部应在工程开工前成立以项目经理为主要负责人、各专业工程师对本专业范围内的质量管理工作全面负责的质量管理组织体系。工程项目部质量管理组织成立和人员发生变动时应及时向所属公司科技部备案。参加我公司项目的施工单位，应按照所承包工程的工程量和现场实际情况按照所属单位、工程项目部要求，建立、健全质量管理组织体系，其质量管理人员服从我单位质量管理人员的统一管理。第四章质量职责公司质量管理委员会职责（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度，制定本单位的质量目标、指标；（二）审议公司的质量工作计划、质量工作总结及质量管理办法、规章制度、奖惩办法和规定等；（三）组织召开公司的质量工作会议，总结分析公司的质量形势，就质量方面存在的问题提出改进意见，年终考核公司质量目标和分(子)公司、项目部质量目标的完成情况；（四）研究讨论重大质量事故的处理意见，为公司质量管理委员会提供重大质量事故的相关基础信息；（五）鼓励采用先进的科学技术，推行科学的质量管理方法，提高产品和工程质量。一、公司领导职责第十五条公司法人（一）公司法人是公司工程质量的第一责任人，对生产的产品、承建的工程质量负主要领导责任，对本公司施工生产质量及质量管理体系的建立和运行全面负责；（二）监督、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规以及公司各项管理制度的执行情况；（三）组织管理好公司的质量工作，负责建立公司的质量责任制，组织制定公司质量目标，并监督质量目标的完成情况；（四）组织召开质量管理委员会会议，研究公司的质量工作发展方向，对存在的重大问题认真分析，提出改进意见，不断提高公司质量管理水平；（五）督促建立公司的质量管理考核制度，并监督执行；（六）全面负责公司的质量文化建设。第十六条公司总经理（一）遵守国家法律、法规，对生产的产品、承建的工程质量负领导责任；（二）贯彻落实公司质量工作方针和目标、质量管理模式、质量管理制度及其他质量管理决策，并对落实情况赋有监督考核责任；（三）建立质量管理组织机构体系，组织质量检查审核机构，批准公司各项质量管理文件。任免公司主要质量管理责任人，并授予相应权限；（四）对质量体系在施工（生产）过程中的运行和实施效果进行验证和考核，发生重大质量事故时，亲自主持分析会，追查责任，进行处理；（五）审批质量奖罚单位及人员。 第十七条公司党委书记（一）监督行政及各部门做好职权范围内的质量工作，协助总经理抓好质量工作，促进本公司质量文化建设；（二）贯彻落实国家现行的质量法律、法规，并监督各部门法律、法规的执行情况；（三）负责对由于违反操作规程、违反施工工艺而造成质量事故的人员的党纪处分决定；（四）负责监督分管部门质量“一票否决”权的执行情况。第十八条公司总工程师（或技术负责人）（一）主管公司质量工作规划、质量目标的制定和质量管理制度的编制与修改工作；主管公司的质量管理工作、工程质量以及工程质量创优和QC小组活动工作；主持领导质量内部审核和外审工作；（二）全面负责本企业质量保证工作中的技术问题，负责审批公司各项目的施工组织设计、重大技术方案及新工艺、新技术的推广及运用；（三）掌握公司质量管理工作和工程质量动态及发展趋势，组织对公司发生的质量重大违规事项监督、评价、整改和验证，并提出对重大违规事项的处罚意见，报总经理审批；（四）监督质量管理部门的质量管理工作，有权制止任何严重影响项目质量的违规行为，有权下达停工或返工指令；（五）主持公司质量工作会议，分析质量工作趋势，提出重大质量问题治理决策意见；（六）组织质量事故的技术分析和处理方案的审批工作。参加一般、较大、重大质量事故的分析和处理会议。对质量事故相关责任人员的处理决定，有建议权；（七）向总经理建议各级质量管理人员的任免；第十九条公司副总经理（生产）（一）组织贯彻国家现行的质量法律法规、现行行业及地方质量规章制度、规范标准；（二）负责公司质量管理工作，对质量负管理责任；（三）组织贯彻执行公司的质量管理办法、规章制度；（四）负责审批公司的年度质量工作计划、质量培训计划，负责审批公司直属项目部的项目质量计划；（五）负责组织召开公司质量事故的调查、分析、判定、处置会议，按照“四不放过”原则进行处理和上报，对事故责任单位(责任人)的处罚提出初步意见；（六）负责公司质量目标的落实，监督考核分(子)公司、工程项目部质量目标完成情况；（七）负责定期召开质量专题会，对公司的质量工作和质量状况进行评估总结，并提出质量工作的改进意见；（八）负责本公司的技术工作，通过技术管理，保障公司的生产质量；（九）负责审定施工组织设计和重大的专项施工方案，负责新技术、新材料、新工艺、工法在公司的推广和应用，为提高本公司的产品质量提供技术保证；（十）负责监督指导“QC小组组建”在持续提高产品质量上验证运行效果，并加以改进；（十一）负责组织创优项目过程管理、监督、检查、资料收集、组织上报等工作。第二十条公司其他相关副总经理（一）贯彻落实党和国家的方针、政策、法令、法规，主管生产的对质量负领导责任；（二）负责所分管工程项目的质量体系监督运行及适宜性。组织所分管工程项目质量的全过程管理，在保证质量的前提下组织施工生产，合理安排施工（生产）进度和费用；（三）依据工程承包合同及公司质量方针目标，批准所分管工程项目的工程质量目标，组织领导各项质量活动的衔接、控制与协调工作；（四）负责组织抓好全员性的工程质量意识教育，监督、考核工程管理人员的质量责任意识；（五）参加工程项目的较大质量事故分析和处理会议；（六）向总经理提议工程奖罚单位及主要管理人员名单。第二十一条公司总会计师（一）负责监督、检查分管部门做好的质量职责及程序文件规定的工作内容；（二）全面管理公司日常财务会计工作，进行内部控制，定期检查财务工作；（三）负责指导制定公司财务管理制度及工作程序；（四）制定公司质量基金使用管理制度，并监督、检查过程的合规性；（五）审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。第二十二条公司总经济师（一）贯彻国家、地方、行业的方针政策、法律法规，执行公司的各项管理规定；（二）负责组织完成好分管部门的质量职责及程序文件规定的工作内容；（三）参与编审公司经营方案、投资方案、年度生产经营计划时，充分考虑为保证质量所采取措施的费用；（四）参与主持重大经营经济合同的商定或审定，对经济、经营合同签署审定意见；参与处理各类经济合同纠纷和诉讼案件。二、公司各部门职责第二十三条科技部（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度；（二）在公司的领导下，接受上级主管部门的指导，制订质量工作计划，开展公司的质量管理工作，保证质量管理体系的有效运行；（三）制订公司各种规章制度、办法，并组织监督实施；（四）对公司、分(子)公司、工程项目部质量管理人员的管理和阶段性考核；（五）组织对分(子)公司、工程项目的质量检查，进行阶段性总结，对存在的问题提出整改意见并督促整改、验证；（六）组织、参与质量事故(重大质量事故)的调查、分析和处置工作；（七）组织开展公司的各种质量活动，推动全面质量管理；（八）负责对质量部门的日常管理工作，处理相关单位、部门或上级主管部门提出的质量问题；（九）参与制定质量检查人员年度培训计划，加强质量管理队伍建设，使其充分满足生产的要求，做好取证、复证、考评工作；（十）做好综合管理体系在质量管理方面的监督审核工作，负责对分（子）公司、工程项目部在质量管理体系运行中的业务指导和实施情况的监督检查；（十一）负责质量相关信息的收集、整理和报出工作。第二十四条技术中心（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度；（二）组织公司重大项目的施工组织设计和施工技术方案的编制、评审及实施监督等工作；（三）负责新技术、新材料、新设备和新工艺的推广应用；（四）参与由于质量事故造成人员伤亡的安全事故的调查、分析和处置工作。第二十五条运营管理部（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度；（二）负责大宗材料及设备采购、招标的监督、管理，在合同中明确材料、设备的质量标准；（三）负责对由于原材料或施工质量不合格而造成的安全隐患的检查工作，通知相关部门监督整改；（四）负责施工阶段工程进度、质量、投资、安全和环保的监督、检查和指导；（五）协助组织工程项目竣工验收、资料收集、整理、移交等工作；（六）参与质量事故调查、分析、处理等工作。第二十六条综合办公室（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度；（二）监督检查公司各部门、分（子）公司、工程项目部相关质量文件使用的有效性，防止误用失效或作废文件；（三）就公司涉及质量的有关法律问题提供咨询或进行指导，组织开展公司质量普法教育；（四）负责及时传达或发放政府主管部门或上级单位的质量文件、通知；（五）参与质量事故调查、分析、处理等工作。第二十七条人力资源部（一）负责制定质量管理人员招聘、考核、培训及管理；（二）负责提供满足能力要求质量检查人员；（三）负责办理质量系统人员人事调动工作；（四）负责办理受质量处罚的管理干部手续工作；（五）参与质量事故调查、分析、处理等工作。第二十八条投资管理部（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度；（二）编制年度运营指标、投资计划时，应考虑为保障工程质量所需的措施费用；（三）按公司程序文件要求，负责有关质量的相关管理工作；第二十九条企业管理部（一）贯彻落实党和国家方针、政策、法令、法规，参与对公司的质量进行监督、管理；（二）根据公司的战略发展规划和质量目标，提出本公司质量管理方面的要求；（三）组织分、子公司业绩考核工作时，需同时对质量情况进行考核。第三十条市场开发部（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度；（二）根据公司战略，制定市场营销方案和营销计划；执行并监督营销计划的落实情况；（三）负责组织对外投标管理，合同交底工作。第三十一条财务部（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度；（二）负责建立公司的质量基金，收取工程项目的质量保证金和罚款，实现专款专用；（三）保证公司质量奖罚途径的畅通；（四）参与质量事故调查、分析、处理等工作。第三十二条监察审计部（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度；（二）受理群众有关党风建设的信访举报；调查处理监察对象违反党纪政纪的案件；协助抓好党风建设和反腐败工作，开展廉洁从业教育工作；（三）对公司总部组织的招标活动进行监督，指导子分公司开展招标监督工作；（四）按综合管理体系要求，负责完成部门内有关工程质量方面的工作；（五）参与质量事故调查、分析、处理等工作。第三十三条党群工作部（一）宣传公司质量方针、质量理念，开展形式多样的宣传活动，协助开展质量活动，宣传公司质量活动内容，提高全体员工质量意识；（二）在“文明单位”和“双先”评选工作中，充分考虑各单位质量工作情况，实行“一票否决”权；（三）执行上级党组织及公司党委的有关方针政策和决议部署，负责公司中层干部的考核和选拔、培养、推荐工作；（四）宣传、号召全体党员在质量管理活动中模范带头作用。第三十四条计划经营部（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度；（二）负责分包单位招标的监督、管理，确保具备相应的资质等级；（三）对子、分公司及直属项目分包合同履约的指导、监督和检查。三子公司、分公司、项目经理部职责第三十五条分(子)公司职责（一）贯彻执行国家、行业、地方有关产品和工程质量的法律、法规、标准、规范和规章、制度；（二）在公司的监督指导下，建立、健全质量管理机构，制定各部门规章制度，明确各部门、人员的质量责任，并对其进行监督检查；（三）按公司制订质量工作计划、年度计划进行分解，并积极组织实施；（四）负责评价本单位质量管理现状，识别改进需求，不断提高质量管理水平；（五）督促本单位开展全员质量宣传教育活动，对专（兼）职质量监督检查人员进行职业技术培训，并取得相应资格，做到持证上岗；（六）组织开展质量检查工作，及时编发质量检查通报，对不符合质量标准的产品、工程、工序有权令其返工或停工、停产整顿；（七）组织、参与质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议；（八）总结交流质量监督管理工作的经验，做好产品、工程竣工交付后的质量回访工作。第三十六条工程项目经理部职责（一）成立以项目经理为主要负责人的项目质量管理机构，针对工程特点制定各项质量管理制度，分工明确，责任明确到人；（二）根据单位质量管理目标，制定项目质量管理目标，按年、季、月、周进行分解；（三）组织开展全面质量管理的策划，成立QC质量管理小组，循序见进不断提高工程质量；（四）根据施工组织设计、施工合同、标准及规范要求，负责对工程质量进行监督管理，确保竣工时质量等级达到施工合同、标准及规范要求；（五）负责质量不合格品、质量事故的及时上报工作，参加公司组织的质量事故的调查；（六）做好综合管理体系在质量管理方面的贯彻落实工作，负责对项目部在质量管理方面的体系运行情况实施监督检查；（七）对施工单位进行质量宣传、教育，增强质量意识，提高管理水平；（八）负责工程质量相关信息的收集、整理和上报工作。四子公司、分公司、项目经理部人员职责第三十七条分(子)公司经理（一）分(子)公司经理是质量第一责任人，对本单位的质量负领导责任；（二）及时掌握国家的质量法律法规、方针政策，认真贯彻执行公司的质量管理的各项规定和办法；（三）负责组织分解公司下达的质量目标，落实到具体岗位上；（四）监督、考核本单位质量管理人员的工作情况；（五）负责组织本单位人员的质量学习、培训工作；（六）负责每月召开质量例会，对发现的问题制定整改措施；（七）负责对所属工程项目部质量管理工作监督、检查、考核；（八）发生质量事故及时按规定如实上报，参与质量事故的调查、分析、处置工作。第三十八条分(子)公司部门负责人按本单位的部门岗位职责，分工、权限，做好部门各项管理工作，部门间协调配合，协助单位经理做好质量管理工作，使质量持续提高。第三十九条项目经理（一）项目经理是项目质量第一责任人，对项目的施工质量负全责；（二）贯彻执行国家质量法律法规、方针政策、地方及行业的质量管理规定及技术规范标准，根据公司质量管理方面的要求，科学组织施工生产，合理安排施工工期；（三）负责落实项目的目标，组织落实质量计划、质量检验计划、周计划；（四）组织考核各级、各类人员的质量职责落实情况；（五）定期组织召开项目质量例会，及时总结施工生产质量情况，针对存在的质量问题，上报提出的各种问题，及时提出改进意见；（六）负责组织本项目检查活动，在检查中发现的质量问题及时进行整改；（七）组织对项目管理人员进行质量意识教育和质量岗位培训；（八）参与严重不合格品、质量事故的调查、分析和处置工作；（九）负责对施工单位的质量管理，监督施工单位的质量管理是否符合本单位的质量管理规定；（十）完成好质量体系程序文件规定的工作内容。第四十条项目总工程师（技术负责人）（一）认真贯彻落实公司各项质量规章制度，贯彻各种技术规范、标准；（二）在编制施工方案、施工组织设计、作业指导书时充分考虑质量要求，保证施工质量满足规定；（三）组织做好各个施工部位的技术交底；（四）针对施工中出现的技术问题，与现场专业质量检查员共同研究，制定合理的施工方案，保证施工质量；（五）负责组织编制冬、雨季施工组织措施及质量保证措施，并组织实施和检查；（六）参与严重不合格品、质量事故的调查分析和处置工作；（七）负责工程资料的收集、整理工作，保证质量问题的追溯；（八）负责对操作者进行质量意识教育。第四十一条质量检查员（一）在项目总工程师的领导下，组织开展质量管理工作；（二）负责编制质量检验计划，并按规定进行报批，并组织其计划执行；（三）负责对工程进行单位工程、分部工程、分项工程划分，将本单位的质量目标分解落实到每道工序、每个岗位；（四）负责质量专检把关，代表公司进行最基本单元的验收；（五）负责对特别重要工序的旁站停点检查，关键工序、特殊工序的旁站检查及对一般工序的一般停点检查；（六）负责本项目部的轻微不合格品的判定、处置工作，参与本单位的一般不合格品、严重不合格品的调查、分析工作，并对处置结果进行跟踪验证；（七）负责定期组织召开质量例会，对项目的施工质量情况及时进行总结，提出改进意见；（八）对项目进场原材料的验收和对原材料的检、试验工作。第四十二条项目其它人员按各自岗位，尽职尽责，做好项目质量管理工作第五章质量管理控制流程第四十三条工程质量管理控制流程公司其他相关监督机构公司经营管理层公司科技部公司其他相关监督机构公司经营管理层公司科技部分(子)公司检查、考核总经理管理、检查、考核工程项目经理部直属工程项目经理部体系运行质量指标制度建立落实材质控制技术交底过程控制质量验收竣工质量改进管理、检查、考核第六章质量管理人员资格、配置及考评管理第四十四条工程质量管理人员应满足以下要求：（一）质量检查员、试验员必须经专业培训并取得专业岗位证书方能上岗。其他质量管理人员应具有初级专业技术任职资格；（二）具有大专及以上学历；（三）具有3年及以上生产、施工管理经验。第四十五条工程质量管理人员配置应满足以下要求：项目经理部质量检查员至少配置专职人员一名，试验员应至少配置专职或兼职人员一名，均不得空缺。第四十六条质量管理人员考评应符合以下要求：(一)考评工作实行分级考评、分级上报，公司科技部是对质量管理人员考评结果的确认机构，各项目经理部对所属工程质量管理人员进行调配；(二)项目部负责对所属项目部质量管理人员进行考核，并将考评情况上报公司科技部；(三)考评应在每年12月份的中下旬进行，各项目经理部应在次年1月中下旬将考评资料及结果上报公司科技部进行确认；(四)考评主要内容应从质量管理人员的资格、能力、业绩、敬业程度、工作年限、过失等方面进行考核。第七章工程质量监督管理第四十七条公司实行质量分级监督管理制度（一）公司科技部负责全公司范围内质量的监督管理工作；（二）分(子)公司、工程项目部质量管理机构负责各自范围内工程（生产单位）质量监督管理工作；（三）各级质量管理机构应当加强对有关建设工程质量的法律、法规、规范、标准及强制性条文执行情况进行监督检查。第四十八条有关单位和个人对各级质量管理机构或政府监督机构进行的监督检查应当支持与配合，不得拒绝或者阻碍质量管理人员的监督检查工作。第四十九条各级质量管理机构履行监督检查职责时，有如下权利：(一)可进入被检单位的施工现场或工作场所进行检查；(二)要求被检单位提供有关质量管理的文件和资料；(三)发现质量问题和不合格品时，责令改正，必要时签发暂停令；(四)发现重大质量隐患时签发停工（停产）令；(五)整改完成经验证合格后签发复工令；(六)发现质量问题时，根据其严重程度行使相应的处罚权；(七)对工程量报量有确认权。第五十条对工程实体质量的监督管理应符合以下要求：(一)严格执行“三检制”；(二)采用过程方法(PDCA)，做好质量的策制。强调质量事前控制的作用，加大质量预控力度；(三)根据项目质量控制系统，分层次规划，分层次分解并确定相应的控制措施和方法；(四)对施工生产要素应从人、机、料、法、环五方面进行质量监督管理，做好各生产要素间的协调配合工作；(五)监督检查时可采用质量巡查、抽查及重要部位跟踪检查的方法，按标准要求进行目测、实测及抽样试验，及时掌握施工质量总体状况，及时做出合格与否的判断；(六)必须建立工地试验室并保证试验数据准确，对超出工地试验室试验范围的试验项目可委托合格的外委试验室进行试验。第五十一条对原材料、构配件及半成品质量的监督管理应符合以下要求：(一)应对出厂合格证明文件和相关检测资料的有效性和完整性进行监督管理；(二)需做复检的，应按照标准要求分批进行复检，严禁少检或漏检。复检资料应当完整、齐全、标识清楚、具有可追溯性；(三)在进入工程实体之前应再次确认其有效性,严禁不合格材料用于工程。第五十二条对工程质量有关的文件和资料的监督管应符合以下要求：(一)应符合标准及公司《记录控制程序》的有关要求；(二)应按工程所在地质量资料整理相关规定编制，有行业要求的按相关要求编制。必须保证质量资料填制即时、准确、完整，严禁事后编造；(三)必须保证质量资料与工程进度同步，严禁超前或滞后.第五十三条对工程质量验收的监督管理应符合以下要求：(一)应严格按照国家或行业相应验收标准规定的质量验收程序参与或组织，做好质量验收前自验的监督管理工作；(二)单位工程的自验结果应上报公司科技部；(三)其他要求应按照公司《工程质量检验和试验控制程序》和《不合格品控制程序》执行。第五十四条对各级质量管理机构工作质量的监督管理应符合以下要求：(一)应按照工作性质及范围做好工作的策划，策划应全面、到位、分工明确、具有可操作性；(二)应建立有效快捷的运行机制，及时，圆满完成策划工作；(三)按要求及时、准确、完整完成和上报各种与工程质量有关的文件和资料，不得滞后。第五十五条工程项目发生质量事故时，施工单位应立即采取必要的措施保护好现场、防止事故扩大，并通知工程项目部和监理单位负责人，工程项目部和监理单位监督和协助施工单位对事故现场的保护。工程项目部应及时就事故的发生原因、事故情况及采取措施等逐级上报到公司科技部。发生较大以上的质量事故，事故单位必须逐级报告至中国xx，事故单位应在24小时内出具事故快报，填写《重大以上质量事故快报表》，迅速报告xx集团安质部。任何单位和个人对建设工程的质量事故不得虚报和瞒报。第五十六条任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举和投诉，查据属实，可对其给予奖励。第八章承包单位管理第五十七条公司各部门、分(子)公司和项目部对承包单位队伍的选择与管理必须遵循如下原则：承包单位必须具备以下条件：（一）具有法人或法人委托资格，并且具有相应的建筑施工资质等级证书及营业执照；在施工中能够保证建立有效质量管理体系，能够达到自我管理，控制施工质量能力；（二）有健全的工程质量管理机构，并配有符合规定数量的工程质量人员、工程技术人员和测量人员；（三）有健全的工程质量管理体制，并且各施工工序有完整的操作规程；（四）承包单位项目经理应有承包单位法人委托书，项目经理、项目总工、项目质检人员应具有相应的上岗资格证书，各类施工人员应具有相应的岗位操作证书、资质证书及相应的工作能力；（五）近三年曾发生过安全质量事故，或因劣迹列入公司黑名单的单位不允许使用。第五十八条对承包单位的质量管理（一）分(子)公司、工程项目部负责对承包单位的产品质量及质量管理进行控制，加强质量教育培训，在组织质量管理活动中，包括但不限于以下方面：（1）定期组织质量检查；（2）定期组织质量专题会议；（3）检查质量保证措施的制定与落实；（4）检查冬雨季施工措施的制定与落实；（5）落实质量通病的防治措施；（6）对进厂材料、施工工序、产品等组织标识；（7）质量月报的报告制度；（8）严格执行不合格品纠正与验证制度。（二）对承包队伍的施工工程质量进行验证，分包队伍每个检验批、分项完成后，必须经工程项目部质量检查员验收合格后，方可报请监理或甲方验收，不得越级报验；（三）承包单位不按图纸施工，不执行施工方案，不按操作规程施工时，发包单位应及时制止，及时纠正，对拒不服从管理的，应停止其施工，情节严重的或造成工程质量低劣的，必须清除现场并报工程项目经理部，由工程项目经理部上报公司运营管理部，列入公司黑名单；（四）发现承包单位的工程质量出现不合格时，应及时通知整改，工程经整改满足标准后，检查员应予以验收。第五十九条承包单位的质量管理（一）承包单位应执行国家、地方政府和行业所规定的各项质量规定、标准和规范，执行设计图纸，按图施工，执行操作规程；（二）承包单位应建立健全自己的质量体系，对承担的工程质量进行控制，在工程施工上，服从发管理，满足公司质量管理的各项规定；（三）经常性组织质量意识教育，对操作者的质量行为进行讲评，对操作者的技能进行培训，满足施工质量的要求；（四）组织好自检自查，对照标准规范、图纸等要求，生产出满足规定的建筑工程及产品；（五）出现不合格品时，应立即通知发包单位，经发包单位同意并拿出处理方案后，方可处理；（六）承包单位应严格执行施工方案（施工组织和作业设计），执行施工图纸，按操作规程施工；不得有偷工减料或有损工程质量的行为。第九章施工过程质量管理第六十条施工过程的质量控制过程质量控制是对工程施工过程质量实施情况进行监督、检查和测量，并将过程实施结果与事先制定的质量标准进行比较，判断其是否符合质量标准，找出存在的偏差，分析偏差形成的原因的一系列活动。过程质量控制贯穿于项目实施的全过程，分(子)公司、工程项目部是施工过程质量控制主体，公司对其过程质量进行监督检查。（一）施工项目开工前，工程技术部门必须编制施工方案，明确施工方法，写明工程质量标准和要求，由工程技术部门进行书面交底，双方签字认可，否则不允许施工；（二）材料的采购必须符合设计要求，进场前要按有关标准进行验收，并将材料检验单、化验单等相关资料手续按要求存档；（三）施工员必须按施工方案交底组织施工作业，不得盲目组织施工；（四）质量员、施工员要对施工过程中的各个工序严格控制，避免偷工减料等现象发生；（五）质量员要对施工过程中的工程质量严格把关，对不合格的工程，按规定进行停工、发整改通知，要做到责任到班组。整改后，要组织验收并确认签字；（六）现场作业班组必须有兼职质检员，并明确兼职质检员的任务与责任，做到班组个人自检和互检相结合，努力提高工程质量。第六十一条过程控制中具体管理内容为了保证施工过程产品质量，通过工程管理、技术管理、材料管理、质量管理、工序检试验等多方面工作及活动，来达到全面控制质量的目的。（一）项目经理及工程管理人员所要做的质量管理工作：（1)项目经理组织建立本项目质量管理体系，将质量管理职责分解到各部门及岗位之中；（2)项目经理细化策划项目的质量目标、质量指标及所制定的措施并向各级管理人员交底；（3)项目组织过程中，必须以质量第一的思想安排工程施工，即在安排工程进度及计算工程成本时首先要保证工程质量，组织各种资源，合理安排工期、成本，满足工程质量标准需要；（4)项目经理要组织满足规定的施工队伍、分包队伍及具有满足工程需要的特殊管理工作人员、特殊工种操作者持证上岗；管理工作上岗持证人员有：项目经理、技术负责人、质量检查员、计量人员等。操作者岗位持证(工种)有：焊工、探伤人员、计量检定人员、测量员、试验员、起重工等。（5)项目经理要检查质量部的质量把关工作是否到位；（6)质量专题会议。在工程施工中出现较严重的质量问题，项目经理要及时组织召开专题质量会议，分析质量问题产生的原因，查清责任，制定纠正措施，教育责任者本人。在单位工程或单项工程交工前组织专项质量会议，对要交工的工程进行交工前质量问题查摆，对查出的问题进行逐项消号，在所有问题处理后，方可交工；（7)组织做好工序质量控制，包括工序的检验和试验是否按计划实施，并做好工序交接工作；（8)项目经理确认特别重要工序、关键工序、特殊工序并指令检查员加强控制。（二）项目技术员所要做的质量管理工作（1)细化辩识项目中特别重要工序、关键工序、特殊工序，将辩识经项目经理确认后写入质量计划之中；（2)施工技术人员在编制施工组织设计、方案、作业设计时一定要保证所施工程满足质量标准的要求；（3)施工单位技术负责人组织好图纸的自审、会审，对操作者进行技术交底，即要交待施工流程工艺要求，还要交待工程要达到的质量标准要求，并将项目的质量目标分解到每一道工序之中；（4)项目施工过程中所施工方案的实施一定要进行检查，即方案的执行情况，保证方案的落实，对不满足施工需要的方案要及时修改；（5)项目经理部总工程师在施工过程中，每月组织一次质量技术联查活动，此活动既是对质量检查站的工作检查，也是对施工现场的技术管理、施工方案的实际执行情况的检查，既要检查实体质量，也要检查质量管理、质量验收、检测资料，并要对质量管理和实体质量进行讲评。对于有较严重的工程质量情况要及时向项目经理汇报，并组织开展各种质量活动，使质量体系真正的运行起来；（6)项目总工程师负责组织分层对各类管理人员进行质量培训。（三）材料员所要做的质量管理工作（1)材料员首先要保证进厂材料符合质量标准要求并保证材料管理过程满足公司管理规定；（2)材料的进厂检验试验。材料员负责对进厂材料的数量、外观质量进行控制，所购各种材料必须有产品合格证，合格证应标明产品的产地、型号、规格、数量、钢材的炉批号，供方应提供的检试验报告等。材料员、技术员各自建立进厂材料台帐；技术人员应检查进厂原材料合格证的各项数据是否满足工程质量需要，对进厂的钢筋、水泥、砂、石及进口钢材需复验的，由技术员负责提供试件，送取检试验需见证取样的必须见证取样；质量检查员宏观检查进厂材料的质量，不合格的产品不允许进厂，并要检查进厂材料的合格证，检查验证是否证物一致。不对应者或合格证有疑义者，检查员要求材料员重新提供符合规定的合格证。在材料使用前，监督技术人员所提供的试验报告是否符合要求；（3)进厂材料合格证的复印件需加盖供方单位红章，在材料质量有疑义时，供方应提供该材料的原合格证。因此，供方加盖红章时，应对合格证进行编号，随时可追溯；（4)当进厂材料发现不合格时，材料员及时组织退货，原材料没有例外放行制度。（四）质量负责人工作（1)质量负责人在项目策划时制定项目质量计划，制定项目质量保证与协调程序，明确特别重要工序、关键工序、特殊工序控制流程，制定保证质量所采取的措施；（2)质量负责人组织工程项目划分，确定单位(子单位)、分部(子分部)、分项工程和检验批，并将项目质量目标分解到分(子)公司工程、分部工程、分项工程及检验批之中，并将台帐报送公司科技部；（3)质量负责人在工程施工前，组织编制质量检验计划，明确特别重要工序、关键工序、特殊工序控制中检试验标准及责任人；（4)质量负责人要组织质量检查员每周制定质量检验计划，并组织落实，组织好工序控制；（5)质量负责人应与甲方监理及地方质量监督站沟通，明确工程质量验收标准；（6)质量负责人要组织好质量检查员做好工程质量监控工作。第六十二条质量检查员专职检查的技术要求有以下几点：（一）施工质量控制点的设置施工过程中，每一工序如何控制？专职检查员在质量检验计划中应明确，通常质量检查人员要审核施工单位的质量控制文件，并将施工过程分解细化，确定质量控制点，并根据质量控制点的重要程度和特点，将其分解为文件见证点、现场见证点、停点见证点和日常巡检；（1)文件见证点是质量检查人员需要文件见证的质量控制点，如：材质证明、原材料检验试验报告、工序的检验试验报告等。施工单位技术人员应及时提供相应的材料，供质量检查人员检验；（2)现场见证点是对于复杂工序、测试试验要进行旁站监督，该控制点为现场见证点，质量检查员需在现场见证点记录签字；（3)停点见证点是对于特别重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或质量目标、质量检验计划中规定控制点必须在质量检查员见证后，只有质量检查员对工序结果的确认合理后才能进行下道工序，该控制点为停点检查，也为停点见证点。对于此点，一旦明确施工单位，必须按规定停点，不允许不停点继续施工。出现违反规定事情，质量检查员追查其责任；（4)日常巡检质量检查员做好巡查工作。在施工过程中跟踪服务，施工过程干到哪就要检查到哪，做到“三勤”即腿勤、眼勤、嘴勤。检查包括质量保证资料、质量管理资料及各种工程技术资料，施工中发现有一点问题的苗头就要及时通知相关人员要求纠正，把问题消灭在萌芽状态。（二）停工令和复工令的下发：为了保证工程质量，当出现下列情况时质量检查员应及时下发停工令，停工令抄报项目经理及项目总工程师。（1)工程质量出现严重不合格品；（2)施工单位不执行施工图纸；（3)使用不合格材料、构件等或擅自使用无质量证明的材质；（4)施工操作人员无操作证上岗；（5)分包单位资质不明等；（6)施工质量出现明显异常，原因不清又无可靠改进措施，质量无法保证，施工单位接到停工令后，应立即停工进行整改。接停工令的单位应完成以下工作程序，才能允许复工。（a)停止目前停工令规定范围内的一切工程施工；（b)分析停工原因，查清责任；（c)制定质量问题的处置方案，报请有关部门批准；（d)处置质量问题；（e)制定纠正措施、预防措施；（f)整改后提交申请复工，经质量检查员检查以上工作合格后方可复工。（三）对施工中出现的不合格品，质量检查人员应视情节下发不合格通知单或停工单；对于一些微小质量问题，可以口头通知其处理。对于一般不合格现象应采取以下“四步”：(1)下发不合格品通知；(2)下发停工令；(3)下罚款通知单；(4)不给予验收、不准报月报工作量。(四)对施工中容易出现的质量问题的工程部位，质量检查员应预先在确定施工方案中予以提示，施工中及时检查，做好预控工作；（五）有条件的时候组织各种QC小组活动，通过QC小组活动，保证工程质量满足要求；（六）项目部应坚持工程质量月报制度。项目经理部每月22日将本月完成的单位工程、分部工程、分项工程、检验批等由检查员组织上报到质量管理部，上报按月报表要求要将每月例会汇报材料同时报出，即要反映完成工程的数量、质量，还要反映质量管理情况，质量上存在各种问题，需要公司协调解决的问题；（七）做好标识工作。对现场的材料、半成品、成品、构件、测量控制点、标高及不合格的工程部位、工序产品或检验批等必须进行标识。对各种技术文件、资料、有关工程的质量记录等要妥善保存，以保证工程质量状况的可追溯性。第六十三条项目部质量检查站在过程控制中，应具备以下台帐和记录。(一)质量计划；(二)质量检验计划；(三)质量周计划；(四)创优规划(有创优要求的)；(五)项目质量考核办法；(六)项目划分台帐；(七)质量奖惩台帐；(八)周检查台帐(周例会)；(九)不合格品通知单台帐；(十)纠正措施台帐；(十一)预防措施台帐；(十二)质量会议记录；(十三)月质量大检查记录；(十四)专检记录；(十五)质量月报台帐。第六十四条过程中质量检试验在施工过程中，为了确保建筑产品符合质量要求，就需要借助某手段和方法对产品(工程)的质量情况进行测定，然后把测定的结果同该特性规定的质量标准进行比较，从而判定该产品是否合格。（一）检试验的分类通常检验有以下几种分类：(1)按施工阶段分类；进货检验。主要对工程所用原材料、构配件、机具、设备等进行检试验。过程检验。主要指施工过程中的，如工序控制、工序能力、预检、隐蔽、分项及检验批检验等。最终检验(竣工检验)。主要对竣工的单位工程进行综合性的质量检验，并对单位工程进行质量等级核定。(2)按检试验对象分类；材料的检试验。如水泥、钢筋、砂、石、外加剂等。半成品检验。如商品砼、预制构件等。成品检验。如门窗、卫生洁具、灯等的检验。（3)按数量分类；全数检验。指对批量中的全部工程进行检验。抽样检验。对批量中的部分进行检验，并通过检验结果对该批产品(工程)进行估计和判断的过程。（二）工序检试验内容（1)自检：施工的每道工序、每个检验批、每个分项工程完工后，工序负责人、工段长、班组长要组织对其进行检查并讲评。自检记录必需由工序负责人组织对工程实体实测后，按实测数据认真填写，工程实体自检中实测数据不满足规范要求，立即组织返工或修复。提出让步验收的需报请项目经理同意后，报请甲方、监理审批，不同意应即刻返工重来，直至所测数据满足规范规定。数据合格后，报请质量检查员复验，复验合格，检查员在自检记录上签字。在专检签字前，自检记录的数据为自检行为，工序负责人在分项或检验批记录上填写数据，并签字。专检对其数值复检后，满足规定要求，专检在此表上签字，此表数值为专检表，属专检行为。因此，专检的签字为质量把关环节，专检不签字，不允许进行下道工序，专检签字后存在质量问题，应追查专检、漏检行为；（2)互检：上道工序完工后交下道工序，应接受下道工序的检查，下道工序检查合格在交接单上签字，交给专检检查。质量管理规定不允许不合格的上道工序流入下道工序，当上道工序不合格时不应进行下道工序，如若下道工序施工，其责任由下道工序负责；（3)专检：在每道工序、检验批或分项工程完工后，自检、互检合格后，工段长请质量检查人员进行专检验收；质量检查人员依据国家或行业标准进行验收，满足要求后，方可报监理和业主进行验收再进行下道工序。不合格，不验收，不签字；（4)对隐蔽工程的质量检查签证。隐蔽工程自检、专检合格后，必须报请甲方或监理人员对隐蔽工程进行质量检查，合格后在隐蔽工程质量检查记录上签字认可。若监理和甲方不及时对隐蔽工程检查，一般合同中有规定48小时之外，监理不检查视为合格，可自行隐蔽。但甲方有异议时，甲方应支付本道工序的返工费用；（5)施工单位对工序检试验，技术员要有试验规程、试验计算书，试验时请质量检查员、监理工程师验证，合格后在记录上相关人员要签字，有标识的要做好标识。（三）质量检试验管理规定（1)进货检验为抽样检验，抽样数量执行国家有关规定：公司目标要求进厂应检材料、质量检验试验率为100%，其计算分母数值由材料人员提供给质量检查员，其分子数值由工程技术人员提供给质量检查员，由质量检查员考核；（2)工序自检率100%为全数检验；（3)工序专检率100%为全数检验；（4)应检工序实验率100%，分母由质检人员根据工序要求所得数据，分子由技术人员所提供检试验报告数据，质检人员计算其检试验率数值。第六十五条工程竣工验收和交付（一）建筑工程施工质量应按下列要求进行验收；(1)建筑工程施工质量应符合《国家建筑施工统一验收标准》和相关专业验收规范的规定；(2)建筑工程施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求；(3)参加工程施工质量验收的各类人员应具备规定的资格；(4)工程质量的验收应在施工单位自行检查合格的基础上进行；(5)隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件；(6)涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测；(7)检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；(8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测；(9)承担见证取样及有关结构安全检测的单位应具有相应资质；(10)工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。（二）检验批合格质量应符合下列规定(1)主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；(2)具有定态的施工操作依据，质量检查记录，专职质量检查员检验合格后，由监理工程师(或集团单位负责人)组织验收，由技术员填写检验批质量验收记录，质检员、监理工程师验收后签字。（三）分项工程质量验收合格应符合下列规定(1)分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；(2)分项工程所含的检验批的质量记录应完整。专职质量检查员检验合格后，由监理工程师组织验收，由技术员填写建筑工程分项工程质量验收记录，专业项目技术负责人、监理工程师在验收记录上签字。（四）分部工程(子分部工程)质量验收合格应符合下列规定(1)分部工程(子分部工程)所含分项工程的质量应验收合格；(2)质量控制资料应完整；(3)地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合规定；(4)观感质量验收应符合下列要求。施工单位技术负责人组织技术、质量负责人先组织内部交验，合格后，由总监理工程师组织验收，上述人员参加。地基与基础、主体结构、分部工程的勘察，设计单位、项目负责人也参加验收，由技术员填写分部工程质量验收记录，分包单位项目经理、施工单位项目经理、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、总监理工程师分别在记录单上签字。（五）单位工程(子单位工程)质量验收应符合下列规定(1)单位工程(子单位工程)所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格；(2)质量控制资料应定态；(3)单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料定态；(4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；(5)观感质量验收应符合要求单位工程完工后，施工单位应由项目经理组织工程、技术和质量相关人员进行检查验评，合格后，向建设单位提交工程验收报告，建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位负责人(项目负责人)组织施工（含分包单位）、设计及监理等单位项目负责人进行工程验收。单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程验收报告和相关文件报建设行政管理部门备案，单位工程验记录由技术员填写，项目经理代表施工单位在验收表上签字，建设单位、监理单位和设计单位负责人在验收表上共同签字，验收记录有效。第十章质量管理基本制度为建立健全质量管理体系，并且保证有效运行，质量管理必须依据相应的技术规范、验评标准，严格执行各项质量管理基本制度。分（子）公司、项目管理部应制定符合各自特点和具体情况的质量管理办法细则第六十六条图纸自审、会审制度项目技术负责人应主持施工图纸自审工作，重要工程及大型复杂的工程施工图纸自审工作应由分（子、公司或直属项目部技术负责人主持。自审前要认真熟悉图纸，全面、准确地了解设计意图，对图纸中的疑难、差错或缺损要做好记录。自审后将审查出的问题以及解决办法，详细记录，分类汇总，写成正式文件或图纸自审记录，要求设计单位给予书面答复。经设计单位修改变更后的设计文件，要纳入并及时发布文件控制清单并严格按图施工。在施工中发现图纸仍有差错或与现场实际情况不符或施工条件、材料品种、规格等不能完全满足设计要求需要进行图纸修改时，必须以书面形式报设计单位，由设计单位出具设计变更后方可施工，不得擅自更改设计。由业主主持的施工图会审，分（子）公司、项目部的技术负责人必须参加，以便全面、准确地了解设计意图，及时解决自审审查出的问题。第六十七条分包队伍管理制度（一）严把分包队伍准入关。在分包队伍的选用上，要对其营业执照、资质证书、能力、业绩等进行全面考察，特别是对分包队伍的施工业绩，除考察其履约能力外，还要重点考察其质量保证体系运行情况、已完工程质量情况等；（二）分包队伍必须建立健全质量保证体系，确保有效运行，自觉规范施工行为；（三）分（子）公司、项目部要加大对分包队伍的管理力度和管理深度，坚决克服以包代管，包而不管的现象存在。第六十八条原材料进场检验制度项目部应在合格材料供应方名录中按计划招标采购材料、半成品、构配件，以确保材料质量。进场的材料应有生产厂家的材质证明和出厂合格证，并对其进行严格的进货验收，要求复检的材料要有取样送检证明报告，对工程结构部位使用的钢材、水泥等重要材料必须进行见证取样试验。未经检验或经检验质量不合格的材料，不得在工程中使用。未经试验鉴定的新材料，不得在工程中使用。第六十九条测量放线及复测（技术复核）制度测量人员必须严格按照工程测量规范和其它技术文件要求，认真做好工程测量工作，并做好相应的复测工作。各种测量工作均要形成完整记录，施测和复测不得为同一人操作，必须签字齐全。第七十条技术交底制度工程施工前必须逐级进行技术交底：项目部技术人员向施工队负责人进行技术交底，施工队负责人向施工班组及操作人员进行技术交底。施工过程中，项目部技术人员对建设单位、监理单位、设计单位提出的有关施工方案、技术措施、设计变更的要求，应在执行前向操作人员进行技术交底。各级技术交底均要形成记录，交接双方分别签字，作为落实和执行技术交底资料归档的内容及依据。技术交底必须贯彻施工验收规范、技术规程、工艺标准、质量检验评定标准等项要求。书面资料由签发人和审核人共同签字，使用后归档。第七十一条工程样板引路制度每个分项工程（特别是量大面广的分项工程、都要在开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标，确定各专业交叉施工时应注意的事项。验收合格的样板，经项目部联检达到优良后，才能进行大面积施工，并以样板为标准进行验收。项目部对分项工程的样板，应组织施工人员开现场会，参观样板工程、工序，明确该工序的操作方法和应达到的质量标准。通过“样板引路”的展示，对于施工工艺、技术等细致分解，精确掌握，确保一线工人在施工过程中严格按照要求作业，保证产品质量。第七十二条三级检查签证制度每道工序施工完毕，都必须履行施工班组自检、工长和技术员复检、专职质检员专检签证的三级检查签证制度。未经三级检查签证的工序，不得进入下道工序施工。第七十三条工序质量控制制度质量检验人员、试验人员、施工管理人员及施工作业人员要经考核合格后上岗，相关人员还须按要求持证上岗。施工管理人员及作业人员必须按操作规程、作业指导书及技术交底文件组织和进行施工，各工序要严格按照施工技术标准进行施工质量控制，工序的检验和试验要符合过程检验和试验的规定，施工管理人员要全面、真实、准确地记录工序施工情况，施工质量要符合相关建设工程施工质量验收统一标准及相应专业验收规范的规定。在工程竣工验收前，项目技术负责人要组织有关专业技术人员按最终检验和试验的规定，根据工程施工质量验收的基本规定要求，对各个分项工程的施工质量进行全面检查、评定和验收，验收合格的采取妥善措施做好产品防护，对查出的质量缺陷按《不合格品控制程序》处置。第七十四条工序交接检制度每道工序施工完毕，需移交另一班组（专业、进行下道工序施工时，除必须履行三级检查签证制外，交接双方还必须履行工序交接检签证手续。未办理交接签证手续的工序，不得进入下道工序施工。第七十五条隐蔽工程验收签证制度凡属隐蔽工程，经三级检查签证符合有关要求并签证后，由技术员填写隐蔽工程验收记录，通知建设单位、监理单位（对重要结构及部位还应通知地方质检站和设计单位共同参加、联合检查，并经各方代表共同签字认可后方可进行隐蔽。不得自行组织隐蔽。第七十六条计量、试验管理制度各项目部必须指派经过专门培训的人员负责计量工作，必须配备必要的检试验仪器，计量人员要保持相对稳定，不得随意更换。计量人员负责建立项目部计量器具台帐及计量仪器的定期送检，试验人员负责各种材料的合格证收集、现场见证取样、混凝土及砂浆试块的制作、养护、保管及送检等，健全各种检试验记录和台账。第七十七条质量检查制度（一）质量检查要求（1）检查要求：不论哪一层的检查，重在发现问题，解决问题；（2）定期检查要有计划性，检查前要编制计划书，包括检查的形式、范围、项目、内容、时间、人员、结果处置等。对查出的质量问题，凡三日之内不能纠正的，应按“三定”内容下达整改通知单，并督促整改和跟踪验证。项目检查中，自检重在解决工序质量控制班组自身控制。产品质量，专检是质量把关，项目部的周检查是针对周计划的落实。在检查管理过程是否有效。检查实体也是通过实体验证管理工作状态；（3）检查过程中要做好“检查记录”，查出的问题要解决，形成一个闭环，通常形式如：下发不合格品通知单，责令限期整改，施工单位制定纠正方案，纠正质量问题，制定纠正措施，制定预防措施。检查员对纠正的问题进行验证，对纠正和预防措施进行验证，问题解决。具体针对不合格品的处置，执行公司不合格品控制程序；（4）检查结束后，将检查情况、查出的问题及整改情况等进行总结，写出书面报告，分别报公司、分公司质量管理部门。公司组织的质量检查结束后，要向公司报告检查结果，并将检查结果在全公司范围内通报。（二）质量检查内容质量检查活动主要是针对工程项目质量情况。质量检查主要内容包括：(1)质量体系运行情况；(2)工程实体质量情况；(3)工程、质量、技术、各种保证资料。工程项目部检查侧重在工程实体及资料，分包单位质量管理，也检查自身的管理。公司的检查侧重在管理工作，侧重在对管理者的检查，检查检查者，监督监督者.第七十八条具体检查包含以下内容：(一)质量体系运行情况（1）施工组织设计、施工方案、质量计划、质量检验计划、质量周计划、创优规划编制的有效性及实施情况；（2）项目部人员的岗位能力符合性问题；（3）各类人员质量职责落实；（4）材料的进厂验收、检、试验情况；（5）各种产品的状态标识；（6）工序控制中自检、专检、互检、隐蔽检以及交接手续情况；（7）工序的试验、方案编制、试验程序和试验结果情况；（8）工程交工情况；（9）不合格品的控制、纠正及预防措施；（10）产品标识中标识计划制定、产品标识完成情况；（11）工程项目是否进行了单位、分部、分项工程检验批的划分；（12）项目部质量考核、奖惩制度是否建立；（13）项目部周检查及质量例会、月质量联查制度是否执行；（14）质量管理台帐的建立情况；（15）质量检查人员的配备情况；（16）综合管理体系文件控制情况；（17）检查测量及质量检测工具的情况；（18）建筑施工验收规范配备情况；（19）顾客、甲方、监理的意见。(二)工程项目实体质量检查情况（1）工程整体的宏观质量情况；（2）对工程实体质量进行实测实量情况；（3）工程现场的标识情况；(三)工程资料检查情况（1）工程管理资料；（2）技术管理资料；（3）质量管理和质量保证资料。第七十九条质量检查频次（一）公司每年组织1-2次质量检查，分（子）公司、各项目经理部应对所属项目进行经常性的质量检查。分（子）公司、项目部要根据各自的特点，定期、不定期、按专业、分季节组织工程质量检查。定期检查，分（子）公司应至少每季度组织一次，项目部应至少每月组织一次。不定期检查、季节性检查、专业性检查等，由各分公司、项目部自行确定。第八十条质量事故（含质量问题，本条中均简称质量问题）的处置，应严格按照程序进行处置：（1）应按不合格品控制程序进行控制，严禁未经检验或有工程质量问题的工序转入下道工序；（2）对检查中发现的工程质量问题进行分类、分级，并按规定流程进行处理；（3）应对工程质量问题评审，制定整改措施，经批准后实施，并对工程质量问题的处理结果进行检查验收；（4）做好并保存工程质量问题处理和验收等的各项记录；（5）根据公司工程质量管理规定和处理程序追究事故责任人的责任；（6）检查结束后及时编发检查情况简报，并报上级主管领导。第八十一条质量分析例会制度分（子）公司的质量分析会应至少每季度召开一次，项目部的质量分析会应至少每月召开一次。分（子）公司的质量分析会由主管领导组织，项目部的质量分析会由项目经理组织。质量分析会要重点对收集到的不合格信息，从施工管理、技术管理、操作要求、工艺评定准则、工序能力及工艺流程、质量控制因素（人、机、料、法、环）等方面分析原因。对潜在的严重不合格品，实施预防措施控制程序；对可能出现的不合格品，制定防止再发生的措施；对质量通病，采取预防措施。质量分析会记录要完整，内容要详实，必要时以会议纪要形式下发，由专人负责整理，归档保存。第八十二条不合格品控制制度质检员在施工过程检验中发现不合格时，应填写质量问题通知单，通知项目技术负责人，执行《不合格品控制程序》，按规定进行鉴别、标识、记录、评审、隔离、处置和验证。不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接受、降级使用、拒收或报废进行处理。构成等级质量事故的不合格，按国家法律、行政法规和公司的相关规定进行处置。对返工或返修的产品，要按规定重新进行检验和试验并保存记录。对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，要同建设单位、监理单位、设计单位共同确定处理方案并报建设行政主管部门批准后方可实施，检验人员必须按规定保存不合格控制的记录。第八十三条工程质量统计报表管理制度（一）质量报表的责任划分：（1）公司科技部负责公司质量报表和有关资料，并向有关单位报送；（2）各分（子）公司负责汇总各自质量报表和有关资料，并按规定报送公司技术质量部和其他有关部门；（3）项目经理部负责项目工程质量报表和有关资料，并按规定报送公司技术质量部和其他有关部门；（二）质量报表内容（1）质量管理方面的工作内容。包括宣传、讲座、培训、QC活动、质量会议和检查整改等；（2）完成的主要工程任务及其质量情况；（3）发生的不合格事件和质量事故事件情况及处理情况；（4）获得奖励和表扬的情况。（三）质量统计报表上报周期和时间要求质量统计报表分月报、半年报和年报，月报在每月的28日报出，半年报在每年的6月28日，年报在每年12月28日报出，遇到周末和节假日顺延；（四）其他要求（1）质量出现一般不合格品、严重不合格品的单位应随月报一起将《不合格品报告》报送公司科技部；（2）获得市级及以上优质称号的单位，应于当月随月报将荣誉证书扫描件报送公司科技部。第八十四条施工技术资料管理制度工程施工技术资料与工程实体同等重要。施工技术资料的整理应始于工程开工，终于工程竣工。分（子）公司、项目部应建立健全施工技术资料管理制度，各类技术资料要明确责任，落实到人，从资料的填写、整理、审核到组织实施和归档保存，都要按照国家相关规范、标准及所在省、市建设工程施工技术资料编审的规定和要求进行。工程施工技术资料的整理应按形成规律收集，采用表格方式分类组卷。工程质量保证资料的整理，应按专业特点，根据工程的内在要求分类组卷；工程检验评定资料的整理，应按单位工程、分部工程、分项工程划分的顺序分类组卷。要确保施工技术资料及时、准确、齐全、完整、有效，与工程施工进度同步。为贯彻GB/T1900（一）GB/T50430标准实施基本要求。第八十五条质量一票否决制度质量管理部门和专职质检员，有权对本单位施工的所有工程进行质量检查。对不合格或有严重缺陷或不符合验收程序的施工项目，专职质检员有权拒绝验收、签字或采取必要的处置、处罚措施。未经专职质检员验收签字的项目，不得进入下道工序施工，相关部门不得对责任班组进行工程量和人工费结算。工程质量不合格的单位和个人，无资格参加任何级别的评先、评优。第八十六条质量创优管理制度（一）公司每年初下达年度工程质量创优计划，7月份根据所承建项目情况进行创优计划调整。按照公司管理目标要求，原则上每项工程（产品）都应创精品；（二）项目经理部应严格按项目管理目标责任书中确定的创优等级和公司年度创优计划安排，编制本工程项目的创优规划，上报公司/子公司工程质量主管部门审核备案，创优规划还应报当地质量监督部门备案；（三）项目经理部严格按创优规划的要求，层层分解创优工程的职责；（四）项目经理部在工程交工时，应基本完成工程创优申报的基础材料整理工作，有关资料可交档案室予以保存。创优工程具备申报条件时，项目经理部应及时、完整的填报创优报告，并在公司/子公司的指导和经公司审核同意后申报；（五）对列入创省、部级，尤其是创国家级优质工程的项目，项目经理部应积极主动取得业主、设计、监理等单位的支持和协助，有关问题应在申报之前协商一致，妥善解决；（六）有关创优工程申报的照片、影像资料的收集和上报执行公司管理体系程序文件；（七）创优工程项目有关费用规定：（1）凡创省、部优及以下级别的创优项目，其发生的费用由项目经理部承担，并列入制造成本；（2）凡创国家级优质奖项的创优项目，其增加的用于工程实体上的费用，在责任书履行过程中，由项目经理部提出书面测算报告，经子公司、公司审定同意，作为给项目经理部增加的制造成本费用。其他申报、评审等费用由公司解决；（3）未实现创优目标的，在项目终结考核兑现中给予处罚。第八十七条质量事故管理制度（一）在项目实施（生产、过程中，当发生质量事故后应停止下道工序的施工，如涉及人身安全的则应立即疏散人员，情况紧急的应立即采取相应措施，防止事态进一步恶化；（二）质量事故实行快报制度（1）质量事故的划分原则。国家现行对工程质量通常采用按造成损失严重程度进行分类，其基本分类如下：（A）、一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故a直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的；b影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。（B）、严重质量事故：凡具备下列条件之一者为严重事故a直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元的；b严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的；c事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。（C）、重大质量事故：凡具备下类条件之一者为重大事故，属建设工程重大事故范畴。a工程倒塌或报废；b由于质量事故，造成人员伤亡或重伤3人以上；c直接经济损失10万元以上。按国家规定建设工程重大事故分为四个等级。工程建设过程中或由于勘察设计、监理、施工等过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生的重大质量事故，或因工程质量达不到合格标准，而需要加固、返工或报废，直接经济损失10万元以上的重大质量事故。此外，由于施工安全问题，如施工脚手、平台倒塌，机械倾覆，触电、火灾等造成建设工程重大事故。建设工程重大事故分为以下四级：a凡造成死亡30人以上或直接经济损失300万元以上为一级；b凡造成死亡10人以上29人以下或直接经济损失100万元以上，不满300万元为二级；c凡造成死亡3人以上9人以下或重伤20人以上或直接经济损失30万元以上，不满100万元为三级；d凡造成死亡2人以上或重伤3人以上或直接经济损失10万元以上，不满30万元为四级。（D）、特别重大事故：凡具备国务院发布的《特别重大事故调查程序暂行规定》所列发生一次死亡30人及以上，或直接经济损失达500万元及起以上，或其他性质特别严重，上述影响三个之一均属特别重大事故。（E）、直接经济损失在5000元以下的列为质量问题。（2）发生重大质量事故时应在事故发生后12小时内，报公司相关部门和公司主管领导。（三）质量事故的分析和评审事故发生单位（或项目经理部）技术负责人组织本单位（或项目经理部）质量管理、工程技术等有关部门、作业队、加工厂、班组负责人及事故当事人进行事故原因调查分析，分清责任，评定质量事故等级。必要时（指质量事故性质严重、由公司技术负责人组织公司有关部门及工程技术专家一起参加项目上的质量事故分析、评审。（四）质量事故的处置：（1）质量事故处置的技术方案和预防措施由发生事故单位（或项目经理部）技术负责人组织本单位（或项目经理部）质量管理、工程技术等有关部门和人员编制，上报子公司、公司有关审核，公司技术负责人批准。必要时由公司技术负责人组织有关工程技术专家参加对质量事故处置技术方案进行评审；（2）质量事故处置技术方案由发生事故单位/项目经理部组织实施，必要时可委托有关部门和人员进行处置。发生事故单位（或项目经理部）质量管理部门应对处置过程进行跟踪，处置完毕后按验收标准、规范进行评定验收；（3）分包工程发生的质量事故,分包单位参加质量事故分析、评审和编制质量事故处理技术方案、预防措施，并报项目经理部批准，由项目经理部组织分包单位具体实施，项目经理部工程部负责跟踪监督和按设计和规范进行评定验收；（4)重大质量事故，严格按照国家有关文件规定执行。第八十八条成品保护制度（一）各单位，尤其是项目部须建立成品保护工作组织机构。项目经理为成品保护领导小组的总负责人，以现场生产经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任，科技部门负责实施，财务部门负责制定成品保护资金计划的落实。各专业承包商主要领导负责自身施工范围内的作业面上的成品保护;（二）成品保护工作的主要内容(1)成品保护责任划分，并落实到岗，落实到人；(2)制定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划；(3)分阶段制定成品保护措施方案和实施细则；(4)制定成品保护的检查制度、交叉施工管理制度、交接制度、考核制度、奖罚责任制度等。（三）成品保护责任及管理措施(1)项目经理部根据施工组织设计和工程进展的不同阶段编制成品保护方案；以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责任，确定主要分包单位为主要的成品保护责任单位，明确项目经理部对各分包单位保护成品工作协调监督的责任；(2)现场材料设备保护责任供应的材料、半成品、设备进场后，由项目经理部材料部门负责保管，项目经理部现场经理和项目经理部安全保卫部门进行协助管理，由项目经理部发送到分包单位的材料、半成品、设备，由各分包单位负责保管、使用；(3)施工阶段的成品保护责任现场生产经理为主要成品保护责任人，其他施工人员按着各自分工保护好职责范围内的工程成品或半成品；(4)收尾、竣工阶段的成品保护收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要，各施工单位施工必须按照成品保护方案要求进行作业。在工程收尾阶段，各分包单位分层、分区设置专职成品保护员，其它专业分包队伍要根据项目经理部制定的成品保护制度填报相关资料，手续齐全经项目经理部批准后，方准进入作业，否则成品保护人员有权拒绝进入作业。施工完成后要经成品保护人员检查确认没有损坏成品，签字后方准离开作业区域，若由于成品保护员的工作失误，没有找出成品损坏的人员或单位，这部分损失将由成品保护责任单位及责任人负责赔偿。（四）分包单位在进行本道工序施工时，如需要碰动其它专业的成品时，分包单位必须以书面形式上报项目经理部，项目经理部经与其他专业分包协调后，其他专业派人协助分包单位施工，待施工完成后，其他人员恢复其成品；（五）项目经理部制定季度、月度计划时，要根据总控计划进行科学合理的编制，防止工序倒置和不合理赶工期的交叉施工以及采取不当的防护措施而造成的互相损坏、反复污染等现象的发生；（六）项目经理部技术部门对责任工程师进行方案交底，各责任工程师对各分包的技术交底及各分包单位对班组及成员的操作交底的同时，必须对成品保护工作进行交底；（七）项目经理部对所有入场分包单位都要进行定期的成品保护意识的教育工作，依据合同、规章制度、各项保护措施，使分包单位认识到做好成品保护工作是保证自己的产品质量从而保证分包自身的荣誉和切身的利益。第八十九条教育培训制度为保证公司质量管理顺利进行，人员培训成为关键问题，质量教育培训是提高从业人员质量素质的基础性工作，是质量管理的重要环节。从业人员必须定期接受质量培训教育，坚持先培训、后上岗的制度，通过质量教育培训提高公司各层次从业人员搞好质量管理的责任感和自觉性，增强质量意识；掌握质量管理科学知识，不断提高质量管理业务水平和质量操作技术水平，增强质量能力，减少质量事故的发生。（一）公司级质量教育：新