风险分析记录：A4安全分析检查表(环保车间)

.z..z.-平安检查表分析〔SCL〕+评价记录〔记录受控号〕风险点：氨区岗位：车间设备设施：氨水储罐№：1分析人：殷广全日期： 2021.5.1 审核人：何春洋日期：2021.5.10 审定人：日期：现有控制措施 风险评价 建议改进〔新增〕措施序 检查 标号 工程

不符合标准情况及后果

风 管 险 控程理教育防护程理教育防护置措施技术措施措措施施措施备注工程技术管理措施培训个体应急处置可严频风评价措施教育防护措施能重次险级别措施措施性性值级 级

管培训个体应急处1储罐部壁无锈蚀 液氨泄漏 自动化控制严格按照检修前进戴平安 发现氨水125375一般3厂级检查；坑焊缝探导致人员 控制系统、修规程压力展检修帽；高 泄漏时人风险级罐体焊容器检验规规程、处作业 员疏散撤缝探鼓泡等缺及火灾〔爆淋系统、视程及工艺纪压力容时扎好离；喷淋水伤；罐陷；壁厚符炸〕事故。频监控系律进展检验器检验 平安 覆盖；出现体壁测合标准。统、氨泄漏检修。规程及带；佩人员中毒、厚报警系统、工艺纪戴好防窒息时应平安警示标律培训 护手将人员搬示、储氨罐学习。套、防运至空气防火提、避护眼流通平安雷塔、消防镜、防处，采取积炮、静电释毒面极有效的放器、喷淋具、静措施对伤复合洗眼器电服、员进展救配备齐全完静电治，拨打急好。鞋；现救，汇报有场储藏关部门、领好急救导。用防护服及正--压呼吸器。〔记录受控号〕风险点：烟气CEMS监测设备岗位：班组设备设施：烟气CEMS监测设备№：2现有控制措施风险评价建议改进〔新增〕措施不符合现有控制措施风险评价建议改进〔新增〕措施不符合工 管培训个体应急处序号检查工程标准标准后果风 管险 控分 层级 级工程技术管理措施工程技术管理措施培训教个体应急处置可严频风评价措施育措施防护措施能重次险级别措施性性值程理教育防护置措施技术措施措措施施措施备注1 预处理检修规程数据异常，严格按照检修前进进入立即检查101110低4 岗位单元、及工艺纪导致环保修规程及工展检修现场处理。级取样单律数据超标。艺纪律进展规程及戴好元、分检修。工艺纪平安析仪、律培训帽。控制单学习。元检查检修〔记录受控号〕风险点：渣泵检查岗位：班组设备设施：渣泵№：3分析人：殷广全日期： 2021.5.1 审核人：何春洋日期：2021.5.10 审定人：日期：现有控制措施 风险评价 建议改进〔新增〕措施工程管理工程管理培训个体应急处置可严频风评价技术措施教育防护措施能重次险级别措施措施措施性性值序 检查工程 标号

标准 险 情况及 分 后果 级

工程管培训个体应急处技术理教育防护置措施备注措施措措施措施施2渣泵防护罩防护罩固定防护罩执行渣按月度戴好-渣泵运行1166可承岗位检查螺栓无脱落脱落飞泵特护进展技平安时，检查发受风

检查卡术和平帽和

现保护罩 险型、固定结

人身伤

和检修 安

防护不结实，立实。 害。 规程；训，并手套。即联系停设备定经考试运，切换渣期检查合格。泵，等渣泵制度。停顿后，将保护罩固渣泵振动检查泵体无异常，振动过用测振执行渣按月度戴好定结实。振动值超1166可承岗位振动值不超仪测量泵特护进展技平安过0.1mm，受风过0.1mm。设备损振动检查卡术和平帽。联系运行险坏。值，并和检修安培切换渣泵，记录。规程；训，并立即找原设备定经考试因分析，制期检查合格。定处理措渣泵温度检查运行中的轴温度过与设备制度。执行渣按月度戴好施。温度超过1166可承岗位承温度不超保持平泵特护进展技平安80℃，联系受风过80℃。设备损安距检查卡术和平帽。运行切换险坏.离，用和检修安培渣泵，立即测温仪规程；训，并找原因分测量轴设备定经考试析，制定处承温期检查合格。理措施。度，并制度。记录。〔记录受控号〕风险点：吸收塔检查岗位：班组设备设施：吸收塔№：4分析人：殷广全日期： 2021.5.1 审核人：何春洋日期：2021.5.10 审定人：日期：序序检查工程标准不符合现有控制措施风险评价风 管建议改进〔新增〕措施 备注-号 标准工程管理培训个体应急处可严频风评价险控工程管培训个体应急处情况及技术措施教育防护置措施能重次险级别分层技术理教育防护置措施后果措施措施措施性性值级级措施措施措施措施3 吸收塔本体 本体无渗漏 出现渗执行特按月度戴好发生泄漏1166可承 岗位检查 现象。 漏浆液护检查进展技平安后，紧急受风后，造成卡和检术和平帽。进展堵漏险环境污修规安培处理，严染。程；设训，并重时，汇备定期经考试报车间主检查制合格。任，启动度。脱硫设备泄漏应急预案。〔记录受控号〕风险点：电袋除尘器检查岗位：班组设备设施：电袋除尘器№：5现有控制措施风险评价建议改进〔新增〕措施不符合标现有控制措施风险评价建议改进〔新增〕措施不符合标序号检查工程标准准情况及后果风险分管工程管培训个体应急处控技术理教育防护置措施层措施措措施措施备注级 级施6电袋除尘器灰斗料位检查灰斗料位计正常显示灰斗存灰 设置料执行特按月度戴好发生灰斗料0.5 502 50低风险岗位多，在8小位计。护检查进展技平安位报警后，时没有排卡和设术和平帽。及时检查恢工程管理培训教个应急处置可严频风评价技术措施育措施体措施能重次险 级别措施防性性值护措施空，可能造备定期安培训，复运行；抢成电袋除检查制并经考修时间超过尘器钢梁度。华试合格。3小时，汇变形，甚至电集团报车间主倒塌。 公司十五反措

-启动应急预案。电袋除尘器电袋除尘电袋除尘钢支架以及器钢支器钢梁变焊缝检查架；焊缝形，甚至倒塌塌造成设 反事故安培训， 常后，汇报备损坏。措施，并经考车间主任，并做好试合格。结合大小修记录。进展处理。

每年结按月度戴好电袋除尘器0.5 502 50低风险 岗合大小进展技平安钢支架以及修执行术和平帽。焊缝发生异〔记录受控号〕风险点：湿式电除尘器检查岗位：班组设备设施：湿式电除尘器№：6不符合标现有控制措施风险评价风 管不符合标现有控制措施风险评价风 管建议改进〔新增〕措施序号检查工程标准准情况及后果险分级控工程管培训个体应急处层技术理教育防护置措施备注级措施措措施措施施工程管理培训个体应急处置可严频风评价技术措施教育防护措施能重次险级别措施措施措施性性值7湿式除尘器本体无渗出现渗漏执行特按月度戴好发生泄漏1166可承受岗位本体检查漏现象。后，造成环护检查进展技平安后，紧急进风险境污染。卡和检术和平帽。展堵漏处修规安培程；设训，并汇报车间主备定期经考试任，启动脱检查制合格。硫设备泄漏度。应急预案。湿式电除尘电袋除尘电袋除尘每年结按月度戴好电袋除尘器0.550250低风险岗位器钢梁以及器钢支器钢梁变合大小进展技平安钢支架以及焊缝检查架；焊缝无异常。形，甚至倒塌。修执行反事故术和平安培帽。焊缝发生异常后，汇报措施，训，并措施，训，并并做好经考试记录。合格。-车间主任，〔记录受控号〕风险点：干灰系统检查岗位：班组设备设施：干灰系统№：7不符合现有控制措施风险评价序不符合现有控制措施风险评价序号检查工程标准标准后果工程管理措施培训 个体应急处置可严频风教育 防护措施 措施措施能重次性性风评价险险级别分值建议改进〔新增〕措施管控 工程管培训个体应急处层 技术理教育防护置措施备注级 级 措施措措施措施施成环境污染。卡和检术和平帽和运并采取堵漏措施处险修规安培 防护程；设训，并口备定期经考试罩。。汇报车间主检查制合格。度。任，启动干灰泄漏应急预案10 干灰系统管道无渗漏现象。出现渗执行特按月度戴好发生泄漏1166可承 岗位检查漏后，造护检查进展技平安后，及时停受风成环境卡和检术和平帽和运并采取堵险污染。修规安培防护漏措施处程；设训，并口罩。理，严重时，备定期经考试汇报车间主检查制合格。任，启动干度。灰泄漏应急预案。仓泵检查 输灰正常，无出现渗执行特按月度戴好发生泄漏1166可承岗位渗漏现象。漏后，造护检查进展技平安后，及时停受风干灰阀门检查开关灵活、到出现渗执行特做好平戴好-发生泄漏和1166可承岗位位，无泄漏。漏后，造护检查安教育平安开关异常受风成环境卡和检培训记帽和后，及时停险污染；开修规录，建防护运更换阀关不到程；设立平安口罩。门。位，影响备定期教育培正常运检查制训档行。度。案。〔记录受控号〕风险点：灰库检查岗位：班组设备设施：灰库№：8不符合标现有控制措施风险评价风 管不符合标现有控制措施风险评价风 管建议改进〔新增〕措施序号检查工程标准准情况及后果险分级控工程管培训个体应急处层技术理教育防护置措施备注级措施措措施措施施工程管理培训个体应急处置可严频风评价技术措施教育防护措施能重次险级别措施措施措施性性值11 灰库本体检本体无渗出现渗漏执行特按月度戴好发生泄漏15210可承受 岗位查漏现象。后，造成环护检查进展技平安后，及时停风险境污染。卡和检术和平帽。运并采取堵修规安培漏措施处程；设训，并理，严重时，备定期经考试汇报车间主检查制合格。任，启动干度。灰泄漏应急灰库料位计料位计正料位计失 设置料执行特按月度戴好预案。发生灰斗料常显示灵后，灰库位计。护检查进展技平安位报警后，可能满灰卡和检术和平帽。及时检查恢外溢冒灰，修规安培复运行；联造成环境程；设训，并系干灰外污染。备定期经考试运。--检查制合格。度。〔记录受控号〕风险点：污水池检查岗位：班组设备设施：渣池№：9分析人：殷广全日期： 2021.5.1 审核人：何春洋日期：2021.5.10 审定人：日期：现有控制措施 风险评价 建议改进〔新增〕措施工程管理工程管理培训个体应急处可严频风评价技术措施教育防护置措施能重次险级别措施措施措施性性值序 检查工程 标号

准 险 控情况及后 分 层果 级 级

工程管培训个体应急处技术理教育防护置措施备注措施措措施措施施12 污水池防护防护栏杆防护栏杆执行特按月度戴好平发生溺水1166可承受 岗位栏杆检查固定螺栓脱落后，造护检查进展技安帽和事件，立风险无脱落或成人身人卡和检术和平防护手即组织人断裂、无变员溺水。修规安培套。员进展救型、固定结程；设训，并治，并汇实。备定期经考试报车间主检查制合格。任。度。〔记录受控号〕风险点：泥浆泵电机检查岗位：班组设备设施：泥浆泵电机№：10不符合现有控制措施风险评价风不符合现有控制措施风险评价风序号检查工程标准标准后果风评价险险级别分值建议改进〔新增〕措施管控 工程管培训个体应急处层 技术理教育防护置措施备注级 级 措施措措施措施施工程管理培训个体应急处可严频技术措施教育防护置措施能重次措施措施措施性性1313-泥浆泵电机振电机无异常，振动过保持平执行特按月度戴好平振动值超1 1 6 6振动值不超过0.1mm。设备损坏.安距 护检查进展技安帽。离；用卡和检术和平可承险岗位动检查测振仪修规安培测量振程；设训，并动值，备定期经考试并记检查制合格。录。度。过0.1mm，联系运行切换，立即找原因分析，制定处理措施。度检查运行中的轴过80℃。温度过与设备执行渣按月度戴好平温度超过1 1 6 6高，造成保持平泵特护进展技安帽。80℃，联轴承损 安距检查卡术和平可承险岗位坏。离，用和检修安培测温仪规程；训，并测量轴设备定经考试承温期检查合格。度，并制度。记录。系运行切处理措施。〔记录受控号〕风险点：侧壁搅拌器检查岗位：班组设备设施：侧壁搅拌器№：11分析人：殷广全日期： 2021.5.1 审核人：何春洋日期：2021.5.10 审定人：日期：不符合不符合现有控制措施风险评价序号检查工程标准标准后果工程管理措施培训 个体应急处置可严 频风教育 防护措施 措施措施能重 次性性风评价险险级别分值建议改进〔新增〕措施管控 工程管培训个体应急处层 技术理教育防护置措施备注级 级 措施措措施措施施15侧壁搅拌器防 防护罩固定 防护护罩检查 螺栓无脱落 脱落飞执行特按月度戴好运行时，检卡和检术和平帽和罩不结实，11 6 6可承受风险岗位型、固定结实。人身伤害。修规 安培 防护立即联系停程；设训，并手套。顿，等碎渣侧壁搅拌器轴运行中的轴温度过与设备备定期检查制度。执行特经考试合格。按月度戴好机停顿后，定结实。温度超过1166可承岗位承温度检查承温度不超高，造成保持平护检查进展技平安80℃，立即受风过80℃。设备损安距卡和检术和平帽。找原因分险坏离，用修规安培析，更换油测温仪程；设训，并脂处理。测量轴备定期经考试承温检查制合格。度，并度。侧壁搅拌器机无泄漏泄漏后记录。执行特按月度戴好发生泄漏1166可承岗位封检查造成环护检查进展技平安后，紧急进受风境污染卡和检术和平帽和展处理，严险修规安培防护重时，汇报-程；设训，并手套。车间主任，-程；设训，并手套。车间主任，备定期经考试检查制合格。度。启动脱硫设备泄漏应急预案。不符合现有控制措施风险评价序不符合现有控制措施风险评价序号检查工程标准标准后果建议改进〔新增〕措施风 管险 控 工程管培训个体应急处分 层 技术理教育防护置措施备注级 级 措施措措施措施施工程管理培训个体应急处置可严频风评价技术措施教育防护措施能重次险级别措施措施措施性性值1717-平安阀、排污完好，处于正造成设安装监定期校做好平戴好储气罐平安1 1 6 6可承受风险岗位阀、监视表计、等常状态。备损坏视表计验；设安教育平安阀等失灵备定期培训记帽和后，联系停检查制录，建防护顿运行，进度。 立平安手套。展检查。教育培训档案。〔记录受控号〕风险点：浆液循环泵检查岗位：班组设备设施：浆液循环泵№：13不符合现有控制措施风险评价序不符合现有控制措施风险评价序号检查工程标准标准后果风险分级管控层级建议改进〔新增〕措施工程管培训个体应急处技术理教育防护置措施备注措施措措施措施工程管理培训个体应急处置可严频风评价技术措施教育防护措施能重次险级别措施措施措施性性值施18浆液循环泵防护罩固定防护罩执行特按月度戴好运行时，检1166可承岗位防护罩检查螺栓无脱落脱落后，护检查进展技平安查发现保受风或断裂、无变造成人卡和检术和平帽和护罩不结险型、固定结身伤害修规安培防护实，立即联实。 程；设训，并手套系停顿，等备定期经考试碎渣机停检查制合格。顿后，将保度。护罩固定结实。浆液循环泵无异常，振动振动过保持平执行特按月度戴好振动值超1166可承岗位振动检查值不超过大，造成安距护检查进展技平安过0.1mm，受风0.1mm。设备损离；用卡和检术和平帽。联系运行险坏测振仪修规安培切换，立即测量振程；设训，并找原因分动值，备定期经考试析，制定处浆液循环泵运行中的轴温度过与设备执行特按月度戴好温度超过1166可承岗位温度检查承温度不超高，造成保持平护检查进展技平安80℃，立即受风过80℃。设备损安距卡和检术和平帽。找原因分险坏离，用修规安培析，更换油测温仪程；设训，并脂处理。测量轴备定期经考试承温检查制合格。度，并度。记录。浆液循环泵无泄漏出现渗执行特按月度戴好发生泄漏1166可承岗位出入口管检漏浆液护检查进展技平安后，紧急进受风查后，造成卡和检术和平帽。展堵漏处险环境污修规安培理，严重染。程；设训，并时，汇报车备定期经考试间主任，启检查制合格。动脱硫设度。备泄漏应急预案。并记录。并记录。检查制合格。度。-理措施。不符合现有控制措施风险评价序不符合现有控制措施风险评价序号检查工程标准标准后果建议改进〔新增〕措施风 管险 控 工程管培训个体应急处分 层 技术理教育防护置措施备注级 级 措施措措施措施施工程管理培训个体应急处置可严频风评价技术措施教育防护措施能重次险级别措施措施措施性性值-19石膏排出泵防护罩固定 防护罩执行特按月度戴好运行时，检1166岗位防护罩检查螺栓无脱落脱落后，护检查进展技平安查发现保或断裂、无变造成人卡和检术和平帽和 护罩不结险型、固定结身伤害修规安培 防护实，立即联实。程；设训，并手套。系停顿，等备定期经考试停顿后，将检查制合格。保护罩固度。定结实。石膏排出泵无异常，振动振动过保持平执行特按月度戴好振动值超1166岗位振动检查值不超过安距护检查进展技平安过0.1mm，0.1mm。设备损离；用卡和检术和平帽。联系运行险坏测振仪修规安培切换，立即测量振程；设训，并找原因分动值，备定期经考试析，制定处并记检查制合格。理措施。录。度。石膏排出泵运行中的轴温度过与设备执行特按月度戴好温度超过1166岗位温度检查承温度不超保持平护检查进展技平安80℃，立即过80℃。设备损安距卡和检术和平帽。找原因分险坏离，用修规安培析，更换油测温仪程；设训，并脂处理。测量轴备定期经考试承温检查制合格。度，并度。记录。石膏排出泵无泄漏出现渗执行特按月度戴好发生泄漏1166岗位出入口管检漏浆液护检查进展技平安后，紧急进查卡和检术和平帽。展堵漏处险环境污修规安培理，严重染。程；设训，并时，汇报车备定期经考试备定期经考试检查制合格。度。-动脱硫设备泄漏应急预案。〔记录受控号〕风险点：板框岗位：班组设备设施：板框№：15不符合现有控制措施风险评价序不符合现有控制措施风险评价序号检查工程标准标准后果工程管理措施培训 个体应急处置可严 频 风评价险风教育 防护措施 措施措施能重 次 险级别分性性值建议改进〔新增〕措施管控 工程管培训个体应急处层 技术理教育防护置措施备注级 级 措施措措施措施施20板框滤布检滤布无异常、滤布破执行特按月度戴好发生故障1166可承岗位查松紧适宜。有浑水。护检查进展技平安后，及时抢受风卡和检术和平帽。修恢复运险修规安培行；抢修时程；设训，并间超过8小备定期经考试时，汇报车检查制合格。间主任，严度。重时，启动应急预案。板框液压系液压平稳、无卡涩严执行特按月度戴好检查发现转1166可承岗位统检查卡涩。 重时造护检查进展技平安动轮异常受风成板框卡和检术和平帽。时，立即加险故障。修规安培油，并观察程；设训，并转动情况；备定期经考试严重时，联检查制合格。系运行切换度。设备处理。〔记录受控号〕风险点：空压机岗位：班组设备设施：空压机№：16分析人：殷广全日期： 2021.5.1 审核人：何春洋日期：2021.5.10 审定人：日期：1 三滤更检修规程及设备损坏严格按照检修修前进进入 10 1 1 10 低 4级岗位换工艺纪律规程及工艺纪展检修现场律进展检修。规程及戴好工艺纪平安律培训帽。学习。-现有控制措施-现有控制措施风险评价建议改进〔新增〕措施不符合标工程技术措 管理措施序号检查工程施培训教个体 应急处置 可育措施防护 措施 措施 严重性频次标准准情况及后果风险值评价风级别险管控分层级级工程技术措施管培训个体防应急处理教育护措施置措施措措施施备注序号检查工程标准不符合标准序号检查工程标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施现有控制措施培训教育措个体防护措风险评价建议改进〔新增〕措施应急处置措施可能严重频次性性风险值评价级别风险分级管控工程管理培训个体防应急层级技术措施教育护措施处置备注施施措施措施措施1 密封风机振动各向振动值小轴承断裂；动叶卡机组检修期认真执行检班前；班后戴平安帽；情况于动正常，无异音。涩风机叶片静巡检制度；检态调整，全修管理制度；修前安规培风机异常严重振动时应紧急停运该风机。0.55615可承险岗位间保证密封修规程；设备会及平安日戴防护手套。开全关正设备维护保训考试；点分析及平开工前危险两级叶片动 监视管理等 安技术交底作一致，角 管理制度正确，符合检修工艺--质量标准要求；保证电机同心度在规之。〔记录受控号〕风险点：氧化风机岗位：班组设备设施：氧化风机№：18分析人：殷广全日期： 2021.5.1 审核人：何春洋日期：2021.5.10 审定人：日期：现有控制措施 风险评价 建议改进〔新增〕措施序检查工程 标准

不符合标准

工程技术措

管理措施 培训教育措个体防护措 应急处置措可能严重频次风险值评价 风险 管控工程管理培训个体防应急备注号 情况及后果 施

施 施 施 性 性

级别 分级 层级技术措施教育护措施处置油站油位 油箱油位大于油泵电机烧毁；动机组检修期 认真执行检班前；班后戴平安帽2/3；油系统无 叶开度无法调节 间合理添加修规程设备会及平安日 戴防护手活动，分析 套。渗漏点 润滑油；机