IATF16949-2016质量管理手册过程方法

深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期2017-10-08文件编号QM-01页数1/40生效版本05文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次12005-08-01全新制订0122010-08-08QM201011整合ISO/TS16949-20020232013-06-12QM201306ISO/TS16949-2009新版全面升级0342015-08-08QM201516工厂搬迁地址变更、更换管理代表0452017-10-08QM201710IATF16949-2016新版全面升级05制订会审核准品管营销技术采购仓库口总经理口管理代表生产品管人力资源

深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数2/40生效版本05目录章节修订历史页码目录2发布令31公司简介及汽车产品介绍42质量管理体系范围53引用标准、术语和定义54质量管理原则95质量方针96组织机构图107岗位、职责和权限118QMS过程关系矩阵169QMS过程关系图1710QMS过程矩阵表1811QMS文件矩阵表2412顾客特定要求矩阵表2913主要产品工艺流程图3214质量目标/过程绩效项目一览表36好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数3/40生效版本05颁布令本《质量手册》根据《建丁尸16949:2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：1）积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；2）以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；3）严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；4）本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949:2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949:2016和本《质量手册》的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责，将公司质量管理水平提高到一个新的高度。公司在此承诺：我们全体员工将贯彻执行本质量手册，实现公司的方针和目标，以确保公司能够不断地向顾客提供一流的产品、优质的服务，并符合相关法律法规的要求。通过组织机构图和工作职责，我们对质量管理体系中每个职能进行了规定。质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树恒动品牌。公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数4/40生效版本05本《质量手册》从2017年10月08日起正式实施。总经理：2017年10月08日好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数5/40生效版本051、公司简介及汽车产品介绍中国ABC汽车零部件有限公司位于，地理位置优越。中国ABC汽车零部件有限公司是专业生产汽车电动玻璃升降器用电机、智能控制器等系列产品的企业。公司拥有一批实力雄厚的机电一体化，自动化的专业工程技术人才，从事产品设计、开发研究工作，并在产品制造工艺装备自动化、半自动化生产流水线设计方面，在同行业具有新的突破。公司拥有一批具有现代意识的优秀工程技术人员和管理人才。公司全面实施规范化、现代化科学管理，坚持以顾客为关注焦点，满足顾客要求，持续改进产品服务和提高精益生产水平，旨在不断增强顾客满意。竭诚欢迎海内外各界光临我厂，共同繁荣恒特公司事业。公司地址：中国XX省XX市XX区XX路888号公司邮编：公司电话：公司传真：公司网址：公司邮箱：主要汽车客户：比亚迪、通用主要汽车产品：汽车电动玻璃升降器用电机好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数6/40生效版本052、质量管理体系范围本公司ISO9001管理体系范围是：电子产品、多层印刷线路板组件的制造。公司IATF16949质量管理体系的范围：汽车用XXX产品的设计开发和制造。本手册所提到的质量管理体系覆盖范围是本公司所有产品、活动（包括产品的生产、使用和维护、办公、后勤工作等）和服务涉及的环境因素所带来的环境影响的管控。边界：中国广东省XX市XX镇XXX工业区XX号不适用的要求删减说明：本公司系进料加工，完全按照客户设计资料进行加工提供产品，故删减IATF16949：2016标准8.3条款中的产品设计与开发。但本条款的删除不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。产品嵌入式软件，本公司不涉及嵌入式产品的设计。支持场所与支持功能：无外部延伸场所：无外包过程:部分工装夹治具的设计和制作，实验设备校准/检定，有害物质检测，环境监测，运输物流,特种设备周期检验与维修,分别按《外包方管理程序〉要求进行控制。好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数7/40生效版本053、引用标准、术语和定义引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。对版本明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T19000-2016/ISO9000：2015质量管理体系-基础和术语GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系-要求IATF16949：2016汽车业质量管理体系标准汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求APQP-先期产品质量策划和控制计划PPAP生产件批准程序FMEA潜在失效模式及后果分析MSA测量系统分析SPC统计过程控制VDA6.3-2016过程审核VDA6.5-2008产品审核CQI-23塑模系统评估CQI-8分层过程审核术语和定义本手册的术语和定义采用GB/T19000-2016/ISO9000:2015《质量管理体系-基础和术语》、IATF16949:2016《汽车业质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织质量管理体系要求》中的术语和定义。1.顾客要求顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求、一般条款与条件、顾客特定要求等）2.顾客特定要求45的对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。3.产品安全与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害4.具有设计职责的组织有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织（注：注：该职责包括在顾客指定的应用范围内，试验并验证设计性能。）5.现场发生增值制造过程的场所6.制造制作或加工的过程更多免费资料下载请进： 好好学习社区

深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数8/40生效版本05生产原材料；生产件或服务件；装配；热处理、焊接、喷漆、电镀或其它表面处理服务7.外包过程由外部组织履行的一部分组织功能（或过程）8.支持功能对同一组织的一个（或多个）制造现场提供支持的（在现场或外部场所进行的）非生产活动9.外部场所支持现场且为非生产过程发生的场所10.授权对某（些）人的成文许可，规定了其在组织内部授予或拒绝权限或制裁有关的权利和责任11.控制计划对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述12.防错为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发13.特殊特性可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数汽车行业常用的英文缩写如下所示:1.OEM原始设备制造商2.FMEA潜在失效模式及后果分析3.MSA测量系统分析4.SPC统计过程控制5.APQP产品质量先期策划6.PPAP生产件批准程序7.CP控制计划8.S/C安全/法规特殊特性符号9.Ppk初始过程性能指数10.Cpk过程能力指数11.Cmk设备能力指数12.WI作业指导书13.SIP检验指导书（检验卡片）14.6S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全15.IQC进料质量检验和控制人员以及试验人员好好学习社区更多免费资料下载请进：

好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数9/40生效版本0516.IPQC过程（工序）质量检验和控制人员以及试验人员17.OQC出货质量检验和控制人员以及试验人员18.PPM百万分之19.DOE实验设计20.QFD质量功能展开好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数10/40生效版本054、质量管理原则DXC公司注重产品质量的提升，以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则:口以顾客为关注焦点；口领导作用；口全员积极参与；口过程方法；口改进；口循证决策；口关系管理。以此实现公司既定的质量方针，实现公司永续经营。好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数11/40生效版本055、公司经营目标、技术宗旨经营目标：技术宗旨：6、质量方针本公司最高管理层制定如下方针：QualityPolicy

质量方针CustomerFocus 顾客至上Truth-seeking 求真务实Employee-collaboration 全员协作Excellence-aspiration 追求卓越公司质量方针的基本内涵：顾客满意是公司的出发点和归宿；生产、经营活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望；生产、经营活动的输出必须满足顾客的需求和期望，确保顾客满意；对顾客的任何不满意必须采取有效的措施加以改进；提高产品质量是全体员工永恒的追求；确保持续地满足顾客的需求和期望；实现持续的顾客满意；持续地改进公司的管理机制，实现管理的不断创新；改进质量管理体系，实现过程优化；全员合理协作达到技术创新和管理方法创新；公司的所有运作是在“求真务实”基础上完成的，发挥人的主观能动性和言行一致性。好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数12/40生效版本057、质量承诺本公司的社会责任方针如下：社会责任方针口守法经营建立良好劳资关系不用童工不强迫员工不拖不扣薪资福利不参与不支持体罚员工门不辱骂不歧视不打击报复不采购含有冲突矿产的物品主张诚信廉洁经营反贪污贿赂反腐败反垄断反不公平交易广告和竞争反虚假信息反伪造数据依法公开信息尊重和保护知识产权尊重隐私依法保守秘密建立环境健康安全方针保护环境和保护员工本公司同时执行《社会责任管理规范》和环境健康安全体系来实施以上方针。好好学习社区更多免费资料下载请进：

好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数13/40生效版本058、组织机构图好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数14/40生效版本057、岗位、职责和权限1总经理岗位职责a）批准发布公司质量手册；b）批准发布本公司质量方针和质量目标；c）确定组织架构，任命管理者代表及各部门负责人，并规定其职责和权限；d）配备从事质量活动的人员，进行必要的授权，建立适当的内部沟通机制；e）提供并确保质量管理体系活动的资源；f）传达满足顾客和法律法规要求的重要性；g）负责风险管理过程中的决策，批准风险评估报告；h）负责对重大的变更申请和实施计划进行批准以及对变更进行批准；i）批准公司质量方针，至少包括反贿赂方针、员工行为准则以及道德准则升级政策（”举报政策”）j）主持年度管理评审，持续改进质量管理体系的有效性；2副总经理（分管生产、经营）：a）协助总经理组织实施质量方针和质量目标。b）负责组织市场调研、预测、开发等了解、关注顾客需求的活动。c）组织对顾客需求的评审，通过生产经营计划的编制、实施，确保提供满足顾客需求的产品和服务。d）负责生产制造过程及物资供应过程的质量保证能力。3副总经理：分管技术、质量及基础设施a）协助总经理组织实施质量方针和质量目标。b）负责组织贯彻产品技术质量标准，并组织对产品技术质量标准执行情况进行监视和控制。c）负责先期产品质量策划（APQP）、生产件批准中「人「）等活动的组织管理。d）协助总经理保证必要基础设施（设备、测量装置等）的提供，并负责基础设施的管理。e）组织产品重大质量问题的攻关改进和纠正/改进措施的实施。f）裁定技术质量问题，总工程师是总经理授权对最终检验和试验、最终产品审核不合格处置的唯一仲裁人。4管理者代表：分管质量管理体系的运行a）在总经理领导下，确保按照IAIF16949标准的要求建立、实施并保持汽车配套件质量体系。b）向总经理报告质量方针、质量目标完成情况及质量体系运行情况，报告有关质量体系所需的任何改进需求。好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数15/40生效版本05c）组织进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价，并拟定应对措施。d）组织进行风险的识别、评估；e）负责开展各类质量管理活动，不断提高全体员工的满足顾客要求的质量意识。f）负责与质量体系有关的外部相关方的沟通和联络。5顾客代表a）选择和确定特殊特性b）质量目标和相关培训的设置c）纠正措施和预防措施的验证d）参与产品设计和开发e）组织进行产能分析f）获取和跟踪物流信息g）顾客积分卡评审（如果有）h）登录顾客门户（如果有）6研发部a）负责图纸、工艺文件、标准作业指导书等技术文件的制定，对产品的各种工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责，并指导车间实施；b）负责汽车产品安全性和特殊特性的管理；c）顾客工程规范评审，组织对制造可行性进行评估；d）负责运行过程的策划及更改控制；e）组织生产提供过程（特殊过程）的确认；f）负责对公司汽车产品制造过程设计开发的技术指导和监督实施；g）配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。7质量部a）主持制定公司的日常质量管理标准和质量工作，确保这些标准与质量管理体系文件的相容性；归口管理公司各类体系文件；b）负责对监视和测量仪器和设备和实验室的归口管理，负责测量系统分析；c）负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品流出公司负责；d）负责处理不合格品交付有关的突发事件；e）负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作；f）负责绩效分析评价相关数据的汇总，对分析结果提出纠正和整改措施，持续提高；好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区深圳市德信诚经济咨询有限公司文件名称质量管理手册生效日期20107-1-08文件编号QM-01页数16/40生效版本05g）负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理；h）负责组织召开质量例会；i）内部质量审核（含体系、产品和制造过程审核）、QC小组等质量活动；j）参与对供方的评价和