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文档简介

第第页共13页管理模块主要授权事项公司总经理板块总^经理分管领导/执行董事决策层董事长总裁决策委员会副董事长预算管理年度财务预算制订及调整审核审核审核审批预算外支出事项申请审批超支额度420万元审核审核审核审批预算外支出事项申请审批超支额度＞20万元审核审核审核审核审批审核备案/知会资金使用管理业务管理费单笔金额＞5万元审核审核审核审批备案/知会日常费用报销/无合同付款支付审批弹笔金额＞50万元审核审核审核审批备案/知会分管领导个人费用报销审批拟定/编制审批5万元＜因公借款金额410万元审核审核审核审批因公借款金额＞10万元审核审核审核审核审批合同付款金额＞100万元审核审核审核审批非合同退款（投标保证金等）审核审核审批税务管理税筹金额＞200万元审核审核审核审核审核审批

管理模块主要授权事项公司总经理板块总经理分^领导/执行董事决策层董事长总裁决策委员会副董事长法务管理集团各公司注册（资本）、债券或合并、解散、股权变更等决策（不含全资子公司、项目公司等）审核审核审核审核审批一般性工商事务、集团全资子公司、项目公司注册、合并、解散等决策审核审核审核审批法律业务处理请示（包括诉讼及非诉讼）/诉讼方案审批审核审批（5）审计类管理模块主要授权事项公司总经理板块总经理分管领导/执行董事决策层董事长总裁决策委员会副董事长审计管理年度审计计划/审计改进建议审批审计报告/审计简报/一般、重要、重大整改通知书审批备案/知会总助级及以上人员处（奖）罚建议书审批总经理助理以下人员处（奖）罚建议

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