廉洁风险防控工作手册

矿领导廉洁风险防控汇总表单 序 岗主要职责位 号 位全面负责矿矿1 生产经营管长理领导①负责党委全面工作，决定党委的重大问题，组织贯彻执行上级党组织和本组织决议。②抓好党的思想、组织和作风建设，抓好党员教育，充分发挥各级党组织的

风险点 表现形式及风险等级未经研究论证，擅自作出决重大决策事项 定。一级风险不坚持干部选拔原则和标准，不执行干部任免程序，任人唯重要人事任免亲，谋取私利。一级风险不听取职能部门意见， 与项目重大项目安排 相关单位存在不正常利益关系。一级风险擅自作出决定；对紧急情况下大额度资金运 作出的决定，事后不及时向领作 导班子报告。一级风险对外经营活动中， 不遵守相关经营活动 法律法规、公司的规章制度。一级风险接受上级、朋友等请托在干部任免、重要事项安排等方面为各种人情关系特定关系人谋取利益。一级风险未经研究论证，擅自作出决定。重大决策事项一级风险不坚持干部选拔原则和标准，重要人事任免 不执行干部任免程序，任人唯亲，谋取私利。一级风险不听取职能部门意见， 与项目重大项目安排 相关单位存在不正常利益关系。一级风险

责防控措施 任人严格执行“三重一大”决策制度，通过召开会议，由领导班子集体作出决定，形成会议记录。严格执行干部选拔任用、责任追究规定。严格按照“三重一大”决策制度要求，履行监督职责。 赵增山严格按照“三重一大”决策制度要求，履行监督职责。严格执行各项规章制度，坚持公开、公平、公正的原则，接受监督。坚持原则，不徇私情，公开透明，接受监督。严格执行“三重一大”决策制度，通过召开会议，由领导班子集体作出决定，形 吴成会议记录。 建修严格执行干部选拔任用、责任追究规定。严格按照“三重一大”决策制度要求，履行监督职责。单 序 岗主要职责位 号 位政治核心作用和党员的先锋模X作党用。③负责矿委党委领导班书子建设和干记部队伍建设。④负责审批签发党委文件和党内重要材料。设分管设备管备理、物资供副应、节能减排矿等工作。长①组织抓好全矿XX管理工作组。②组织开展建设工作。③负责班组建设工作。④按计划组织开展女

风险点大额度资金运作党员干部管理党内选举党费管理各种人情关系机电设备的购置、改造、大修机电、运输设备重大事故责任追究材料、备件采购各种人情关系财务管理与外界人员接触

责表现形式及风险等级防控措施任人吴擅自作出决定；对紧急情况下严格按照“三重一大”建作出的决定，事后不及时向领修决策制度要求，履行导班子报告。监督职责。一级风险认真落实党风建设责未经研究论证，擅自作出决任制和干部管理规定。定，抓好两级领导班一级风险子建设和党员干部队伍建设。不按党章和组织程序进行党严格按照党章和《中国共产党基层组织选内选举。举工作暂行条例》做一级风险好党内选举工作。认真执行上级关于党管理和使用不规X。费收缴、使用和管理二级风险的规定，做好党费的管理使用。接受上级、朋友等请托，在干部任免、重要事项安排等方面坚持原则，不徇私情。为特定关系人谋取利益。一级风险严格执行设备管理制对机电设备的改造未经可行度，多做调研和可行性分析擅自改造。性分析，提出改造方二级风险案，经公司批复后方可改造。对机电、运输设备的重大事故按照“四不放过”管责任追查不全面。理制度，制定防X措王三级风险施。永按照采购管理制度，未按照规X的流程采购。起规X采购流程，加强二级风险监督。接受上级、朋友等请托，在设坚持原则，不徇私情，备采购等重要事项安排方面，严格按照物资采购程为特定关系人谋取利益。序办事。一级风险不认真履行监督职责，对违规提高责任意识，对失行为不能及时制止。职、渎职人员严格责二级风险任追究。照顾人情关系，接受同事、朋友等的请托，进行权钱交易坚持原则，不失职、等。不渎职，加强自律。三级风险单 序 岗主要职责位 号 位工、生活保4 障、文体等工活动。⑤组会织制订（修主订）矿困难席救助管理办法，做好帮困调研、救助管理工作。⑥抓好工会工作调研及各类先进的评比，检查工作落实。⑦负责矿安全保卫工作。

责风险点表现形式及风险等级防控措施任人审核不准，致使不符合评先标做到公平公正，公开准条件的单位或个人被推荐上透明，认真履职，不李评先选优报，造成不良影响。接受可能发生渎职失职行为，祥影响公正执行的礼品、礼金。不违反廉洁制度规生三级风险定。执行文件不严，标准随意确加强活动预算。严格各项活动名次执行工会有关文件规定。审核不认真，监督执行不奖、纪念品的定，提高责任意识，利。对违规行为不加制止。采购及发放对违规行为进行责任三级风险追究。受外界人员干扰，对治安案件严格按照有关政策、处理偷盗或其程序和规定执行，案处理避重就轻。他XX案件件处理坚持原则，依二级风险纪依法定性量纪。①负责党风建设责任制的贯彻落实。②负责党员干部的党性党风党纪教育。③负责纪检监察信访和案5 纪 件查处工委 作。④组织书 开展效能监记 察和专项监督检查。⑤抓好纪检干部队伍建设。⑥组织协调党务公开工作。分管矿生产、安全、技术、生计划、质量、产 生产技改、计6副量和土建等矿方面的工作长

党风建设责任对党风建设责任制落实不力认真贯彻党风建设责的，不予追究。任制，进一步增强责制考核三级风险任心、事业心。与被举报对象存在私利关系，按照信访办理制度，信访件批办对信访件不批办、不调查。对信访件及时批办。二级风险对应立案的不立案、不认真开成立案件调查小组，对XX违纪案展调查、隐瞒主要XX违纪事认真开展调查，并形件立案、调查实。成调查报告。二级风险不认真履行监督职责，对违规严格执行招标监督管理规定，对失职、渎招议标监督行为不反映、不汇报、不制止。职人员严格责任追三级风险究。不依纪依法定性量纪处理。依据调查事实，按照党案件处理纪规定提出处理意见，二级风险报领导审批。接受领导、朋友等的请托，以案各种社会关系谋私。坚持依法依纪办案。二级风险工程质量、安随意降低验收标准，以权谋严格执行工程标准和全、施工进度私。要求，廉洁自律。管理一级风险土建工程预算书、决算书审核严格根据工程实际情土建工作不全面，增加了工程造价。况和定额，进行预、三级风险决算。对投标单位的资质审查不全严格执行《X家洼铁工程招标面。矿招标管理规定》，严三级风险格审查。

宋德兵王增太单序岗责主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施任位号位人未达到质量等级的工程给予严格执行结算标准进工程结算验收结算。行结算。三级风险接受上级、朋友等请托，在工坚持原则，不徇私情，各种人情关系程招标等重要事项安排方面，严格按照工程招议标为特定关系人谋取利益。程序办事。一级风险工程质量、安随意降低验收标准，以权谋严格执行工程标准和全、施工进度私。要求，廉洁自律。管理一级风险土建工程预算书、决算书审核严格根据工程实际情协助生产副土建工作不全面，增加了工程造价。况和定额，进行预、矿长做好生三级风险决算。矿产、安全、对投标单位的资质审查不全严格执行《X家洼铁X长技术、计划、工程招标面。矿招标管理规定》，严7成助质量、生产三级风险格审查。岭理技改、计量未达到质量等级的工程给予严格执行结算标准进和土建等方工程结算验收结算。行结算。面的工作三级风险接受上级、朋友等请托，在工坚持原则，不徇私情，程招标等重要事项安排方面，各种人情关系严格按照工程招议标为特定关系人谋取利益。程序办事。一级风险办公室廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号类别名称1办公用品购买办公桌椅、电脑的购买2接待工作接待费用管理与使用3印章使用印章管理4信访信访人员接待5公车管理公车使用、维修2、工作流程图办公桌椅、电脑的购买流程图立项，制定采购单价格审计定价，预算并上报矿分管领导审批购 买3、廉洁风险防控表办公室廉洁风险防控汇总表单序岗责主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施任位号位人接待费用超标，不按坚持标准和程序，矿标准执行，增加矿费费用管理财务科定期审核把用支出。关。二级风险①负责矿机关各部门、矿各单位之间的关系协调。公车使用②负责矿对外的重要接待及对外大型会议的组织工作。③负责招待以及车辆管理工作。④负责文主秘、机要、XX、档案、印章管理1信访工作。⑤负责计算机任网络管理工作。⑥负责矿日常文书处理及督察催办，做到上情下达，下情办公用品上达，及时、畅通、准确、采购无误。⑦负责车辆运行管理。处理人、

非公务性派车。严格执行公车使用办三级风险法对印章管理人员要求不严，违规使用印章，严格执行公章使用管王为他人虚假材料加盖理制度润印章，谋取私利。安三级风险办公用品质量不达比质比价选择好供应标，以次充好，价格商，严格执行招议标不透明。采购，规X结算程序。二级风险财、物事情时受外办界人员干公扰室①做好有关文件、领导讲话等文字材料的起草工XX工作作。②掌握矿各项工作信息，负责行政方面的信息起草、报送工作，及时提供给有关领导，为领导决2秘策提供依据。③参加召开书的有关会议，做好会议通各种人情知和会务准备工作，按照关系领导要求及时整理会议记录、会议纪要，协调处理有关问题。④做好XX工作。

接受上级、朋友、熟人等请托，工作失去应有的标准。二级风险泄漏XX，谋取个人私利。二级风险照顾人情关系，接受同事、朋友等请托，假借领导名义为其办事，谋取私利。三级风险

严格执行上级及矿有关规定，坚持原则，不徇私情。严格执行XX制度，增强XX意识。杨满琴、李坚持原则，秉公办事。 存超①负责上下级来文的登记、传递、催办、清退、机 销毁、立卷等工作。②负3 要 责公司文件的编号、登员 记、存档分发工作。③负责印章的保管、使用。④XX工作。⑤负责矿领导

泄露文件内容、商业严格执行公司XX规XX工作XX。定，严防泄密事件发二级风险生。违规使用印章，为他严格按照矿印章管理人虚假材料加盖印印章管理规定使用印章，确保章，谋取好处。印章管理规X。二级风险

宁爱霞单 序 岗主要职责位 号 位和办公室的考勤、工资发放工作。①遵守交通法规，安全行车，平稳驾驶。②精心维护车辆，定期保养，使车驾辆始终处于良好状态。4驶③做好出车前的例行检员查。④用车时做到准时准点，做好服务工作，对乘车人热情、礼貌，说话文明。

风险点表现形式及风险等级防控措施外界人员受熟人或朋友等请坚持原则，严格执行托，以权谋私。干扰制度，不徇私情。三级风险不在指定的汽车修理严格执行车辆定点维车辆维修厂进行车辆维护保修保养、定点加油制保养、油养，不严格执行定点度，加强监督检查，耗管理加油制度。否则，不予报销费用。三级风险接受朋友、熟人等请外部人员托，公车私用，为个不为外部人员所惑，干扰人捞取好处。严格执行制度规定。三级风险

责任人于春国、程西贵、孔德重擅自把档案资料提供严格执行档案管理各①贯彻执行《档案法》，给他人，导致矿档案项规定，加强监督检档严格遵守上级和公司档档案利用资源流失，给矿造成查，对失职、渎职人案案工作各项管理制度。②损失。员严格责任追究。5管做好档案保护工作。③做二级风险理好档案利用工作，服务于员公司的生产经营和改革照顾人情关系，接受发展。④办公室有关刊物档案借阅熟人、朋友等请托，坚持原则，严格执行的订阅、分发。中受外界谋取私利。档案管理各项制度。人员干扰三级风险

X洁萍、汪宇4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司职务消费管理办法》②《鲁中冶金矿业集团公司XX工作实施办法（试行）》③《鲁中矿业XX规X内部市场管理规定》④《X家洼铁矿印章管理办法》⑤《X家洼铁矿非生产性费用开支规定》中公务用车管理办法⑥《廉洁从业若干规定》⑦《X家洼铁矿岗位规X》财务科廉洁风险防控内容工作职权目录序号 类 别 名 称1 资金管理 日常资金收支管理2 成本管理 成本费用内部结转财务检查、费用支出审核、3 财务管理财务印鉴管理、费用报销、备用金管理4 会计核算 会计核算管理2、工作流程图（1）费用报销流程图报销办理人出纳

报销单位负责人

财务审核

财务负责人和矿分管领导

现金符合财务报销制送审签字后度并在预算内报销凭据报销凭据报销凭据报销凭据审核签字同意支付不符合财务报销制度规定退回符合财务报销报销凭据制度但在预算外不予支付退回报销凭据支 付现 金3、廉洁风险防控表财务科廉洁风险防控汇总表单 序 岗主要职责位 号 位①制定财务收支计划、成本计划。②负责制定费用科1 分解、落实、考核长措施。③保证生产、经营、安全、生活所需资金。财务科①审批、审核原始凭证。②处理各项现金收支业务。③严格遵守财务费出 用开支标准和集2纳 团公司的规章制度。④认真履行工作职责，做到账簿日清月结，账证、账账、账实相符。

风险点 表现形式及风险等级因人情或利益诱惑， 违反财经纪律及公司规定， 谋取私执行制度利，损害公司利益。一级风险明知有问题的领域而不列入检查X围。财务检查二级风险不认真执行预算， 开支不合资金支付 理，挪用资金。二级风险费用支出审核不严。费用支出审核三级风险工作中，不能严格执行财务制度；放松警惕，放松对自各种人情关系己的约束，以权谋私。二级风险把公款项存入个人名下。公款私存一级风险因人情关系在报销审核单费用审核及报 据时审查不严，对明知有问销 题的单据不闻不问。二级风险因人情关系或利益诱惑违加盖财务印鉴 反印章管理规定使用印章。二级风险账外设账，私设小金库、公资金安全款私借和挪用。二级风险坐支现金、白条抵库，现金违规支付 支取错误，票据保管不当。二级风险

责防控措施 任人加强法律法规及制度学习，依法、依纪办事。提高责任意识，按照制度客观公正开展检查。严格按照公司的资金支出管 亓理及财务收支玉审批制度执刚行，进一步加强事业心、责任心。坚持按国家法规和财经纪律处理各项财务业务，秉公办事，不渎职，加强自律。严格按照公司库存现金管理、日常经费管理、印章管理、财务收支审批等管理制度执行，坚持原则、秉公办孟事、遵纪守法。亮根据现金管理暂行条例，严格遵守现金开支X围；严禁公款私借和挪用，不得设立账外账，不得借款不及时清理或白条抵私设小金库，及时清理备用备用金管理库。金，确保资金二级风险安全。受不良社会风气的影响，不坚持原则，不各种人情关系严格执行财务制度的风险。渎职，加强自二级风险律。相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司会计基础工作规X》②《鲁中冶金矿业集团公司会计制度》③《鲁中冶金矿业集团公司财务管理制度》④X家洼铁矿《岗位（工作）规X汇编》（管理人员岗位）⑤《中华人民XX国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业内部基本控制规X》⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规劳资科廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号 类 别 名 称1 工人调配 工人调配2 培训教育管理 职工培训3 工资管理 工资核算与发放4员工管理退休人员管理、劳动合同、职工档案、工伤报销2、工作流程图（1）员工调动流程图登记人员 实施部门 部门负责人 相关单位 有关领导工区提出员工岗位批准科长审核变动用工形式落实（岗位、合同、单位）由劳资科转相关单位调配人员办理开具调配转调单入入工区培训（矿规矿纪、安全、职业道德教育）

劳资岗位培训（矿规矿纪、安全、职业道德教育）班组培训（安全、岗位规程、岗位标准等）进入岗位 岗位作业 岗位评价反馈信息综合评价（2）职工教育培训流程图确定培训工种建立培训标准制定培训计划设计培训课程

选定培训方法

准备培训条件

确定培训人员实施培训计划分析培训效果评价培训工作的有效性

评价培训工作的效益性3、廉洁风险防控表劳资科廉洁风险防控汇总表单 序 岗主要职责位 号 位①制定人力资源需求、培训计划、薪酬分配方案以及有关管理制度。劳科 ②负责矿内城镇职工基1长 本养老保险、基本医疗科保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等工。

表现形式及风险等责风险点防控措施任级人不按用工需求调配严格按照政策规工人调配人员，为特定关系人定。公开、公平、违规办理单位调动。公正，合理调配三级风险人员。不经过考核选拔程序，对选拔的转招人严格按照政策规致谢工转招员不严格把关，致使定。公开、公平、不符合条件者被转公正，选拔转招招。致谢工。三级风险X圣培训经费审核把关彬培训管理不严，致使虚报、冒坚持原则，按照领。制度规定办理。三级风险各种社会关接受领导、朋友请坚持原则，不徇托，以权谋私。系私情，加强监督。三级风险4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司工资管理规定的通知》②《鲁中冶金矿业集团公司工资制度改革实施办法》③《鲁中冶金矿业集团公司职业技能鉴定实施办法》④《鲁中冶金矿业集团公司员工培训管理办法》⑤《鲁中矿业XX关于规X劳务致谢人员转招为合同制工人有关规定的通知》⑥《招用技术工种从业人员规定》⑦上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规16技术计划科廉洁风险防控内容工作职权目录序号 类 别 名 称1 计划管理 计划编制、执行2 责任制考核 资产经营责任指标制订考核3 科研管理 科技攻关、技术合同会签4技术管理采矿技术研究、地质资料汇总解决采矿现场问题172、工作流程图（1）生产技术设计管理流程图收集信息初步设计补充意见设计方案正式出图审批论证设计图纸组织实施试执行发现问题修改方案提供资料修订设计准备资料审批讨论修改方案设计图纸论证审批正式出图结束试执行组织实施18（2）工程预算审核流程图项目立项施工单位报预算未通过预算审核通过制定预算批复书工程施工材料计划审批 现场巡检 工程进度款审批19（3）工程决算审核流程图不允许

工程项目竣工施工单位工程预算否项目是否有计划设计、变更、隐蔽签证齐全齐全决算审核通过工程决算书监察审计存 档财务科付款

没通过203、廉洁风险防控表技术计划科廉洁风险防控汇总表单序岗主要职责风险点位号位①负责矿内采掘信息的收集整理和交流。②责任目标考核责任目标的考核。③主持编制和下达生产经营计划。④负责科 全矿的统计和1长 各项原始记录的收集整理工作。⑤负责矿土土建施工建及安装工程。⑥负责外来施工单位合同的签订及日常管理工作。 外来队伍管理技术计采矿设计与设划①负责采矿新计审查科技术、新工艺的采试验研究，推广新技术新工艺。矿②负责采矿技技技术攻关效果术攻关的部分2评审与采矿指术项目，完成相关主标认定技术攻关课题。管③参与采矿生产技术的管理工作。工程质量检查

表现形式及防控措施风险等级不按照责任制进行考核，或有倾向性严格按照考核办法考的对下属单核，做到有依据，方位少考核，致案制订经充分讨论使考核不公后，报领导审批。允。二级风险土建及安装工程审核不严格土建及安装工程严，收受好的审核。处。二级风险对外来施工单位管理不会同有关科室，做好严格，接受请外来施工单位的合同托。签订及日常管理工作二级风险违反矿山有关设计规X执行矿山设计的法律或法律法规，法规，了解现场实际，对不合格设使设计方案符合实计予以通过。际。二级风险评审确认过程中照顾人实事求是，认真收集情关系，存在基础资料，核实攻关权钱交易。效果，核算采矿指标。三级风险检查不到位，检查要全面、认真，受施工人员严格按公司工程质量干扰。验收办法验收，不讲三级风险。情面。

责任人X永谦丁俊峰工工程量清单加强业务学习，熟练程审核不仔细，工程预决算审掌握定额套用规则及造定额套用不核，造价员证章造价信息，保证定额X3价工程造价管理正确，高估冒的使用及有关套用准确，防止高估明管算，审批不严规定和文件制冒算，加强个人廉洁理格。度的执行。自律。员一级风险，21对工程量、定额套用不正加强业务学习，工作确的审核，高审批预决算、工认真负责，按公司及估冒算，谋取程进度款、材料地方造价管理规定进私利；泄露标计划、标底编制行审核；廉洁自律，底给投标单严守标底不泄露。位。二级风险不按规定使用证章，证章严格遵守规定，规X印章使用外借及注册使用印章其他单位。二级风险接受上级、朋友等请托，不各种人情关系按照制度规坚持原则，公平公正定办理。二级风险相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司科技项目管理暂行办法》②《鲁中冶金矿业集团公司地质管理规定》③《XX省建筑工程消耗量定额》④《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑤《鲁中冶金矿业集团公司外委工程设计、勘察、测量及技术研究、分析、技术攻关招标实施细则》⑥《鲁中矿业集团公司工程造价管理办法》⑦《鲁中矿业集团公司土建大修理管理办法》⑧《鲁中冶金矿业集团公司投资项目管理办法》⑨《鲁中冶金矿业集团公司招议标管理办法》⑩《鲁中冶金矿业集团公司“三重一大”实施细则》22党委工作部廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号类别名称1党务工作党务工作考核2组织发展党员发展计划的制订与实施矿先进单位（文明科室）、先进3评先选优党支部、先进个人、优秀共产党员、先进基层党组织评选表彰4党费管理党费标准的制订、收缴、使用、管理5干部管理科级助理以上干部选拔、任免、考核、调整、交流232、工作流程图（1）选拔任用中层干部流程图工作需要确定考察对象 听取意见：听取考察对象所在单位意见成立考察组全面考察：个别谈话、查阅资料、专项调查、实绩分析、综合评价等组织考察 撰写考察材料向党委确认、汇报考察情况酝 酿 党政领导沟通协商和征求意见 组织（人事）部门提出干部任免建议以到会赞成票超过具有表决权人数的2/3通过以上的成员到会分管领导或者组织（人事）部门负责人，逐个介绍拟任人选的推荐、考察和任免理由等情况讨论决定 讨论参加会议人员进行讨论，发表同意、不同意或者缓议等明确意见决定：以党委会或党政联席会应到会成员超过半数同意形成决定任职任前公示发出任职通知（以会任前谈话宣布任职决定议决定日期）建立干部考察任免文书档案材料归档考察材料、任免审批表移交干部档案管理部门归入本人档案24（2）党费收缴工作流程图年初，调整党费金额并补交党费党员每月将党费上缴党小组长 党支部组织委员填写党员缴纳或组织委员 党费明细表组织委员月度将本支部收缴的党费和《党费收缴公布表》汇总后交党委工作部组织干事检查核对给各党支部开出党费缴将党费及党费缴款单年底将各基层单位党支（第二联）交党委工作部收缴情况及党费收支材料归档款单（第二联）部情况进行公示25（3）组织发展工作流程图培养教育考察阶段接收预备党员阶段教育考察转正阶段

1、申请人递交入党申请书2、党支部与申请人谈话3、等级造册，建立入党积极分子档案4、确定入党积极分子，明确培养联系人5、制订并落实培养教育措施6、定期考察分析7、确定发展对象8、对发展对象进行政治审查9、安排发展对象参加集中培训10、对发展对象情况进行公示11、上级党组织预审12、确定入党介绍人13、填写《入党志愿书》14、支委会审查15、支部大会讨论并作出决议16、本单位党支部指派专人进行考察谈话17、本单位党委审批18、党支部与预备党员谈话，宣布审批结果19、举行入党宣誓20、继续教育和考察21、本人提出转正申请22、党小组讨论23、征求党内外群众意见并公示24、支委会审查25、支部大会讨论并作出决议26、上级党支部审批27、党支部与本人谈话，召开支部大会宣布审批结果28、材料归档263、廉洁风险防控表党委工作部廉洁风险防控汇总表单 序 岗主要职责位 号 位①负责矿党委组织工作。②负责公司和矿宣传思党想工作。③负责矿科级助委理以上干部的选拔、任工部免、调整、交流。④负责1长作矿两级领导班子建设工部作。⑤负责矿企业文化建设工作。⑥抓好政工干部队伍建设。①协助部长抓好矿党委部组织工作。②协助部长抓长好公司和矿宣传思想工助作。③协助部长抓好矿科理级助理以上干部的选拔、

风险点表现形式及风防控措施险等级接受考核单位成立考核工作小组，制订考核打分的请托，人为改党务工作考核细则，讨论通过考变考核结果。核结果，报领导审三级风险批。随意增加或者制订执行党员发减少发展党员展计划，并报矿的数量；接受请发展党员党委会审批；实托，不按程序发行党员发展公示展党员。制度。三级风险接受评选对象明确先进标准。逐级XX推荐。的请托。人为改评先选优有关部门审议。变评选结果。实行评先选优公三级风险示制度。党费收缴标准公示党费收缴标不一致。党费使准。严格执行党党费管理用不符合有关费财务管理制规定。度。公示党费使三级风险用情况。不按规定程序、考察组成员2人以X围进行考察。上。制订考察方隐瞒、歪曲、泄案，领导审批。执干部管理露考核情况。接行回避制度。考察受考察对象的报告签字负责。执请托。行干部任前公示二级风险制度。有偿新闻稿费严格实行稿件审宣传工作发放不符合规阅把关制度。严定。格执行稿费发放三级风险审核、签字制度。制订执行党员发接受请托，不按展计划，并报矿发展党员程序发展党员。党委会审批。实三级风险行党员发展公示制度。

责任人吕秀军27单序岗位号主要职责位任免、调整、交流。④协党助部长抓好矿两级领导委班子建设工作。⑤协助部工长抓好企业文化建设工作作⑥协助部长抓好政工部干部队伍建设。①协助部长抓好基层党组织建设各项具体工作落实。②协助部长抓好两级领导班子建设具体工组作落实。③协助部长做好织3 科级助理以上干部的选干拔任用考察考核等具体事工作。④协助部长做好党员及科级助理以上干部的教育培训工作。⑤做好党费收缴管理工作。

表现形式及风风险点险等级接受评选对象的请托，人为改评先选优变评选结果。三级风险党费收缴标准不一致；党费使党费管理 用不符合有关规定。三级风险接受请托,在入党积极分子培训考试中，不如发展党员 实报告入党积极分子的考试成绩。三级风险党费收缴标准不一致；党费使党费管理 用不符合有关规定。三级风险

防控措施明确先进标准。逐级XX推荐。有关部门审议。实行评先选优公示制度。公示党费收缴标准。严格执行党费管理制度。公示党费使用情况。严格执行关于发展党员的有关规定。公示党费收缴标准。严格执行党费管理制度。公示党费使用情况。

责任人王坤朱应鹏4、相关配套制度及措施①《鲁中矿业XX二级单位党委（总支）党务工作考核细则》②《鲁中矿业XX党员发展工作规X》③《鲁中矿业XX评选文明单位、先进党支部、优秀共产党员年度通知》④《鲁中冶金矿业集团公司创建“四好”领导班子考核办法（试行）》⑤《鲁中矿业XX宣传报道考核办法》⑥《鲁中冶金矿业集团公司对外宣传报道奖励办法》⑦《中组部党费收缴标准》⑧《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》⑨上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规⑩《X家洼铁矿科级管理人员考评办法》○11《X家洼铁矿基层单位领导班子和干部综合考核评价办法（试行） 》○12《X家洼铁矿宣传报道稿酬标准及奖励办法》28纪委监察室廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号类别名称1党风建设党风建设责任制的监督落实2信访案件办理纪检监察信访受理和案件查处3专项监督招标监督、议标监督，合同管理，离任审计，效能监察，财务检查292、工作流程图（1）纪检监察信访流程图登记人员 初核人员 调查人员登记信访 属纪检监察受理的举报件不属纪

部门负责人 相关单位 有关领导提出拟处理 批示意见转办检监察受理的进行初步转相关单位 调查核实，办理，并告知 形成初步信访人 调查报告回复上级部门及署名信访人立案调查形成调查报告，提出拟处理意见立卷归档

根据初核情况，作出相应处理审理宣布处理决定

转相关单位办理，向纪检监察部门反馈办理情况自办批示不属实属实报领导决定303、廉洁风险防控表纪委监察室廉洁风险防控汇总表单序岗责主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施任位号位人对来信来访来电反映加强业务培训，严格信访处理的问题不如实登记，初执行信访工作规定，步核实情况不准。认真履职，规X操三级风险作。①负责纪委监察室公文处理与会议安排。②开展党员干部党性党风党纪教育。③负责党员、职工群众的来信来访。纪④负责内外部接待、内委主 部协调及纪委领导服监 1任 务。⑤负责案件审理。察⑥负责纪检监察工作调室研和会议决议、重要文件和重大事项的督查。⑦协助抓好党务公开组织协调工作。⑧负责合同印章的管理和使用。

案件调查不严格执行办案制度，严格执行办案制度，泄漏案情、隐瞒证据。取证加强监督。二级风险不严格执行上级及公司规定，处置失当，对加强理论和业务知可能的违纪违规行为识学习，坚持原则，信访与案不及时汇报处理；审理依纪依法办信审案。件审理使用条规失当，对案件坚持来信来访、案件审理材料审核不清，定定性量纪办公会议性不准确。集体讨论研究。二级风险印章的使不规X使用印章。按照印章管理有关规定，设立专人管用三级风险理。外界因素接受同事、朋友等请严格执行上级及公托，以权谋私。司有关规定，坚持原干扰二级风险则，不徇私情。不认真履行监督职责，严格执行招标监督招议标监对违规行为不反映、不管理规定，对失职、督汇报、不制止。渎职人员严格责任三级风险追究。

倪灿永4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿山公司纪检监察信访工作暂行规定》②《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件检查工作实施细则（暂行）》③《鲁中冶金矿业集团公司纪检监察案件审理工作实施细则（暂行）》④《鲁中矿业XX招标监督管理实施细则（试行） 》⑤《纪检监察信、访、电处理单》⑥《X家洼铁矿招标管理实施细则》⑦《X家洼铁矿党风建设责任制考核办法》⑧《X家洼铁矿党风建设责任制》⑨《X家洼铁矿合同管理办法》31工会廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号类别名称1会费管理会费的收缴、管理与使用2工会组建工会的组建管理等工作3职工维权集体协商、劳动法律监督4先进评选各类先进的评选、表彰5XX管理落实职代会、矿务公开等XX管理工作6班组建设组织推进班组建设工作7帮困工作困难职工慰问、帮困救助等工作8文体活动组织开展文体活动及活动场馆管理322、工作流程图（1）困难救助金发放流程图个人提出困难申请基层工会委员会审核上报矿工会矿困难救助金管理委员会讨论确定补助人员及补助金额困难救助金发放公示困难救金发放33（2）工费的收缴及使用流程图基层工会按公司工会会费收缴标准向会员收缴会费全额上缴矿工会财务20%用于矿工会开展会 80%用于基层工会开展员活动 会员活动会费使用情况报主席审批 会费使用情况上报矿工会矿工会财务报销 矿工会审核入 账 工会主席签字矿工会财务报销入 账343、廉洁风险防控表工会廉洁风险防控汇总表单序岗主要职责风险点位号位困难救助金使用①做好困难求助工干工作。②组织会员工会经费使1文体活动。③协助会事工会主席做好工用会经费管理。

表现形式及风险等级 防控措施在扶贫帮困活动中，违反规定，暗箱操作， 坚持原则，按为他人提供方便，以 照制度规定办谋取私利。 理。三级风险在开展各种文体活动，购买活动用品和奖励物品中，违反有坚持原则，按关规定，谋取私利。照制度规定办在会费收取，使用过理。程中不遵守关规定，从中谋利。三级风险

责任人曹春海、杨丽与外界人员纪念品购买时与商家坚持原则，加接触存在私利关系。强自律。三级风险相关配套制度及措施①《X家洼铁矿困难救济金使用暂行办法》②《鲁中矿业XX工会关于修订工会若干费用开支标准及有关规定的通知》③《鲁中矿业XX集体合同》④《XX市职工代表大会条例》⑤《中华人民XX国工会法》⑥《中华人民XX国劳动法》⑦《鲁中矿业XX劳动模X先进集体和红旗标兵班组评选表彰管理办法》35团委廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号类别名称宣传阵地建设1宣传教育青年文化建设团员意识教育青年思想建设2青年工作青年创新创效青年成长成才3组织建设基层组织建设团干部、团员、少先队管理4财务管理团费收缴、管理和使用活动经费管理、使用5工作考评评先选优工作考核362、工作流程图（1）团费收缴、管理、使用流程图每年年底团委向各基层团支部发出收缴团费通知各基层团支部统计团员人数按团章规定收缴团费将收缴的团费按 50%比例上缴公司团委公司团委收到上缴团费时，出具团费收据，并加盖公章建立“团费收支明细账”做好收支记录存档保管制订团组织活动计划并结合方案拟出团费使用预算安排部署并开展活动相关资料存档37（2）各类活动用品和纪念品的购买、发放流程图提出预案领导审批物品考察两人以上仓库保管批准单转交采购验收入库仓库保管领导签字 制订发放 仓库保管登报销 预案 记发放领导审批 领取人签字余物登记383、廉洁风险防控表团委廉洁风险防控汇总表单 序 岗主要职责位 号 位①负责矿团委全面工作。②负责矿共青团组织建设。③负责矿团员青年思想政治工作。④开展有利于矿生产经营发展，有利书团 1 于青年身心健康、成长成记委 才的活动。⑤领导和支持矿青年团员创造性地开展活动，指导青年社团的工作。⑥做好对外接待，保持与有关单位、部门的工作联系。

责风险点表现形式及风险等级防控措施任人所推选出先进不符合严格按照公司评评先选优标准，程序不完备。先选优制度评选。三级风险团费收缴标准不统团费管理一，团费使用不符合按照有关规定收有关规定。缴使用团费。二级风险文体活动不向领导汇报；不严及时向领导汇报，王按领导要求办理用品及纪格执行2人以上采购坤采购手续；严格执念品的采制度。行2人以上采购制购三级风险度。印章的使不规X使用印章。按照公司印章管理的有关规定，设用三级风险立专人管理。接受领导、朋友等请严格执行上级及各种社会托，不按照制度规定公司有关规定，坚关系开展工作。持原则，不徇私二级风险情。4、相关配套制度及措施①《转发〈关于加强“推优”，进一步做好在青年中发展党员工作的意见〉和〈关于推荐优秀团员青年做党的发展对象工作的实施细则〉的通知》②《关于转发〈鲁中冶金矿山公司团干部管理条例 〉和〈鲁中冶金矿山公司共青团工作实施细则〉的通知》③《关于加强全团带队的意见》④《关于开展分类引导青年试点工作的通知》⑤《关于中国共青团团费收缴、使用和管理的规定》⑥《关于进一步加强青年人才工作的意见》⑦《关于进一步加强和改进中央企业共青团工作的意见》⑧上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规39保卫科廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号类别名称1社会治安综合治理“平安矿山”建设2消防管理消防设施的配备、维护与保养3民兵民兵预备役工作402、工作流程图涉爆人员上岗流程图生产工区将申报人员XX复印件、无XX违纪证明上报证 审上报公安分局对证审通过人员组织培训、考试考试合格发上岗证413、廉洁风险防控表保卫科廉洁风险防控汇总表单序主要职责风险点表现形式及风责任人位岗位防控措施号险等级①拟订年度安全保卫工作计划，组织实施日常安全保卫管理工作。②组织制订单位安全1科长保卫工作制度。③组织实施安全保卫工作检查和隐患整改

坚持原则，提高收受贿赂，责任意识，不失案件审理不上报、不职，不渎职。坚处理。持依法办事，不三级风险吃请，拒绝接受贿赂。严格落实消防消防器材照顾人情，器材的使用与公物私用。维护，做到帐、的管理三级风险物相符规X化管理。

王序波工作。④、组织管理专职安全保保人员。卫科负责辖区内日常治安巡逻与2 护卫安全警戒看护

办理员工照顾人情关违犯矿规系，接受同矿纪工作事、朋友等过程中，与的请托。外界人员三级风险接触。发现盗窃、火警等不反映、不汇报。执勤、巡逻并串通人员进行盗窃。二级风险

坚持原则，不吃请、不违规，加强自律。严格有关制度，实行双人巡逻。

护卫队员工作。

照顾人情，对出入矿区坚持原则，加强与外界人人员不检自律，珍惜岗员接触查，随意放位，不失职、不行。渎职。三级风险4、相关制度及措施①X家洼铁矿岗位职责汇编②《关于盗窃问题处理的补充规定》③《X家洼铁矿内部治安管理处罚规定》④《X家洼铁矿消防设施使用管理规定》⑤《消防安全管理制度》⑥《X家洼铁矿涉爆人员“民用爆炸物品信息管理系统卡”管理规定》42综合管理科廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号类别名称1爱国卫生卫生绿化工作管理规定2后勤管理后勤管理规定2、工作流程图（1）“爱国卫生”工作流程图成立矿爱国卫生工作机构制定矿爱国卫生工作计划月度检查通报监督整改整改结果反馈综合科复查年度奖惩兑现43（2）后勤管理流程图制定矿工作计划制定完善后勤管理制度洗衣管理 洗浴管理 生活福利职工持证洗衣 职工持证洗澡443、廉洁风险防控表综合管理科廉洁风险防控汇总表单序岗表现形式及风险责主要职责风险点防控措施任位号位等级人饮水设施配公用饮水设施私坚持原则，严有化。把审批手续，综备把关不严三级风险备档。合负责X矿爱国卫科工作过程中，照顾人情关系，接常管1生、后勤服务工作坚持原则，不长与外界人员受同事、朋友等的理的实施和管理。失职、不渎涛接触请托，进行权钱交科职，加强自易等。律。二级风险4、配套制度及措施①《X家洼铁矿卫生绿化工作管理规定》②上级和矿的其他条规45安全科廉洁风险防控内容1、安全科工作职权目录序号 类 别 名 称1 安全管理 安全管理制度建立安全规章制度建立健全与落实教育培训职工安全教育培训462、工作流程图安全费用管理和使用流程图制定安全费用计划报分管矿领导审批将安全费用发放到 由劳资科将安全费用各科室及工区 编制入工资单各科室安全奖按使财务科执行发放用类别发放，全额发放无结余相关单位签字领取 相关人员签字领取发放情况存档473、廉洁风险防控表安全科廉洁风险防控汇总表单序岗责主要职责风险点表现形式及风险等级防控措施任位号位人按规程要求进行验工程验工程验收中收受好处。收，不收取被验收对收三级风险象钱物，做到秉公办事。①负责全矿的安全监管工作，制定安全管理规定。②认真落实各项安全管理法律法规与公司科的管理规定。③严长格控制各类安全隐患，进行安全教育。④实施 HSE管理体系。⑤组织各种安全检查。安全科①配合科长搞好安全生产工作。②协助科长建立完善规章制度。③实施HSE管理体系的运行。副④组织协调各种安全检查。⑤对矿各2科单位进行安全评长估。⑥对新工人及新来学生进行安全教育培训。

安全对安全奖、培训费的使用建立相应的安全奖励奖、培不能做到公开透明，弄虚台账，做到资金出入训费的作假，公款私用。有帐可查。使用三级风险对外包队管理过程中掺杂严格执行《X家洼铁外包队外界因素，不能做到秉公矿外来施工单位安全管理办事。管理办法》，做到管理三级风险公平、公正、公开。对“三违”人员的考核不严格执行《X家洼铁“三能做到秉公办事，收取被矿查隐患、查“三违”违”人考核人的钱财，以免除处的管理规定》，“三违”员考核罚。人员一经查出，经核三级风险实后立刻通报。各种人有人情关系，接受同事、朋友等的请托，进行权钱坚持原则，不渎职，情关系交易。加强自律意识。三级风险对各单位安全评估不能做严格按《X家洼铁矿安全评估办法》，考评安全评到公平、公正、公开，评后公示，增强自律意估估工作掺杂私人情感。识，做到考评工作公三级风险开透明对“三违”人员的考核不严格执行《X家洼铁“三能做到秉公办事，收取被矿查隐患、查“三违”违”人考核人的钱财，以免除处的管理规定》，“三违”员考核罚。人员一经查出，经核三级风险实后立刻通报。复杂的有人情关系，接受同事、增强自身自律意识，朋友等的请托，进行权钱人际关不违背自身原则，做交易。系事公正无私。三级风险

王连祥缪应高484、相关配套制度及措施①《X家洼铁矿外来施工单位安全管理办法》②《X家洼铁矿安全生产责任制》③《X家洼铁矿安全评估办法》④《X家洼铁矿安全管理补充规定》⑤《X家洼铁矿查隐患、查“三违”的管理规定》⑥上级和公司的其他党纪政纪条规及国家相关的法律法规49生产科廉洁风险防控表1、工作职权目录序号类别名称1制度建立生产规章制度建立2生产管理安全生产协调管理3安全标准化文明施工管理、定置管理2、工作流程图（1）安全标准化流程图矿级值班发现的 调度员巡检发现安全标准化问题 的问题根据《X家洼铁矿安全标准化管理规定》打分、考核将考核表发往计划计划科、安全科（2）生产管理流程图施工现场存在的 调度员巡检发现问题 的问题协调、解决50对影响生产的单位及个人进行考核3、廉洁风险防控表生产科廉洁风险防控汇总表单序岗责风险点表现形式及风险等级防控措施任位号主要职责位人现场工程验收与组织在生产副矿长的领导下负责全矿生产 1 科 X围内各单位间 考 核长 生产协调、文明施科工及定置管理等方面的相关工作。各个工区与外包队（施工单位）

验收过程中的徇私舞 严格按照工程验弊。 收制度，对工程验三级风险 收。计量过程中的弄虚作 提高责任意识，对假。 失职人员严格责三级风险 任追究。与施工单位的日常往坚持原则，不失来。职，加强自律。三级风险

吴畏兵4、相关配套制度及措施①《X家洼铁矿管理制度汇编》②《重点部位车皮及料周转管理规定》③《-300水平会车管理制度》④《文明施工及定制管理考核管理制度》⑤五矿及公司下达的各项规章制度51质管科廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号类别名称1工程管理巷道、掘支工程质量验收2品位考核矿岩品位、计量考核管理3测量管理控制导线测量及定向522、工作流程图（1）工程管理流程图工程设计工程施工矿级检查 质检员巡检质量问题汇总后反馈施工单位并考核整改工程验收工程竣工 考核、返工53（2）矿岩管理流程图日常矿量、品位存在的 知计处返量与科里统计问题 之间存在的误差查找原因找出对策考核整改543、廉洁风险防控表质管科廉洁风险防控汇总表单序主要职责位岗位号

责风险点表现形式及风险等级防控措施任人工程验收验收过程中徇私舞严格按照工程验收弊。制度，对工程验收。三级风险计量过程中弄虚作计量公开透明，加质管科

①负责工程质量②负责工程计量1科长③负责工程验收④负责矿岩品位监察。①负责巷道的规格及支护质量检质量查。②对井下巷道巡检故意不按设计施员工的人员进行罚款。

计量假。强监督。三级风险X对工程量核对不规X严格按照公司及矿兴昌不认真。工程量核对程序，工程核对二级风险做好各个环节的工作。各工程施与各工程施工单位往坚持准则，明确操来，以权谋私。工单位守，按章办事。二级风险搞人情关系，给违反要形成巡检记录。 李质量巡检 规定人员开绿灯。不定期抽查、考核。 强三级风险4、相关配套制度及措施①《X家洼铁矿质量验收规程》②《X家洼铁矿矿岩品位与矿岩计量考核管理办法》③《X家洼铁矿井巷工程质量考核办法》55供应科廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号类别名称1物资采购物资集中采购2物资供应物资仓储保管及供应3废旧物资管理废旧物资回收处理562、工作流程图（1）计划员工作流程图分析上月物资计工区提交物资计划和库存情况划编制物资申请计划科长审核矿分管领导审批提交供应部物资验收入库物资领用签字、审批台账登记、统计结 算573、廉洁风险防控表供应科廉洁风险防控汇总表单 序 岗主要职责位 号 位

表现形式及风险等风险点级印章审批、保管和印 章审使用不按规章办批、保管事。和使用三级风险

责防控措施 任人严格按照矿印章管理规定，规X使用印章并登记。①组织材料计划编制、物资采购落实、材料供应及废旧物资回收的管科1 理。②检查考核物长资材料使用、监督。③负责仓库和车辆的管理；〃供应科①编制物资申请计划。②负责审核计工区、科室材料申划请计划。③审批物员资发放

按照采购管理贾未按照规X的采购制度要求，严格公司委托心流程开展采购业实行双人以上物资采购波务，倾向某供应商。共同采购，规X业务二级风险采购流程，加强监督。人情关系接受有关领导、同坚持原则，不徇事、朋友等的请托，及外界不私情，秉公执不按照制度规定办良风气影纪；主动公开接理。响受职工监督。三级风险验收、审批物资不对违反规定的审批、验人员进行责任严格执行规定。收追究，加强监三级风险督。办公用品质量不达严格执行双人祁世办公用品采购，加强采购标，价格不透明。采购监督。勇三级风险。可能出现因人情或制定严格的规章制度，加大监其他人员利益诱惑而滥用职察力度，对违反接触权，导致物资损失。规定的人严加三级风险惩处仓①把好物资验收严格执行发放X库关和出库关。②做材料发公物私用。规定，履行领用3云保好物资的防火、防放。三级风险相关手续，如实芹管盗、防锈蚀等“十登记。58员防”工作。③按时做好日清月结和盘点工作，及时向工作中与备件收发过程中照坚持出进库原计划员反馈单据。顾人情关系、接收外界人员则、不失职，加④保持仓库整洁，请托。接触强自律行为。通风防尘，做好库三级风险。存规划工作，提高仓库利用率。①负责物资运输。驾②负责车辆的年驶检、季检及日常维员修。

严格执行车辆不在指定的汽车修定点维修保养、车辆维修 理厂进行车辆维护定点加油制度，保养、油 保养，不严格执行定加强监督检查，耗管理 点加油制度。否则，不予报销三级风险费用。车辆使私拿货物或向他人加强教育、监索取财物。用管，严格考核三级风险

李军海相关配套制度及措施①《岗位规X汇编》②《岗位职责与管理制度汇编》③上级和公司的其他规定。59机电科廉洁风险防控内容1、工作职权目录序号类别名称1设备管理设备的调拨、报废、验收、检查、修理、考核和评比等2制度管理审查工作制度、措施、重要文件和报告等3计划管理审查年度、月检修计划及技术准备计划，并组织实施4经济管理负责审查全科业务经济责任制考核，拟定设备经济管理措施5安全管理检查、督促生产设备正确使用，有权停止设备运行602、工作流程图（1）工程造价员岗位管理流程图项目立项施工单位预算预算审核工程施工项目竣工验收施工单位决算决算审核监察室审计财务科付款61（2）仓库管理员流程图设备、备品备件的验收和入库登记备件的整理堆放仓库打扫，检查安全隐患做好发货工作，严格备件出库手续认真做好盘点工作，及时做出出库数据和库存数据做出决算单据上报财务科做好各种单据、报表的归档管理工作623、廉洁风险防控表机电科廉洁风险防控汇总单 序 岗主要职责位 号 位

责风险点 表现形式及风险等级 防控措施 任人机电科

①负责全科经济责任制的考核，负责审查年度、月检修科 计划及准备工1长 作计划。②负责组织参与公司设备大检查和设备评比活动。副 负责做好工程2 科造价员的各项长工作。机①负责机械技械术管理，进行副新技术、新产主品技术创新活3任动，推动技术工进步。②负责程特种设备管理师工作。

经济责任考核不当，执严格执行经济责任经济责任制行力度不够、考核不考核制度，按照制考核严。定指标考核，加强三级风险自律意识。真实反映评比情设备评比评比弄虚作假，奖罚落况，实事求是进行李实不真实。评比。如实上报请广三级风险上级领导审核。贞接受请托，验收不严严格执行有关验收工程验收格。制度，真实填写验三级风险收证明书。工作中与外照顾人情关系、接收请坚持原则、不失职，托，进行权钱交易等。界人员接触加强自律。二级风险接受请托，验收不严严格执行验收制格，发现问题不制止，工程验收度，真实填写验收不提出整改措施。证明书。三级风险。资质审核不严密，施工提高责任意识，认许可证及从业XX资质审核真审核，保证岗位管理不严。权限分离。三级风险高提高责任意识，认核算不严密，工程造价广真执行工程造价计工程核算分析与控制不严谨。飞价标准和计价方三级风险法。私自转用、借用印章。严格执行印章使用印章使用法律法规，自觉接二级风险受有关部门监督。工作中与外照顾人情关系、接收请坚持原则、不失职，托，进行权钱交易等。界人员接触加强行为自律。二级风险严格按照验收标准不严格执行验收标准，开展验收工作，发工程验收发现问题不制止、不汇现问题及时汇报，报。并提出可靠地整改唐三级风险措施，认真填些验本收证明书。庭与外部人员照顾人情关系、接受请坚持原则、不失职，托。接触加强自律。三级风险63①负责机电设备、设施、备件的计划编备制、申报和领件用。②负责备管品备件的修旧理利废工作。 ③员做好物资“三管、四定”工作。①负责设备大大 修理计划执行修 检查和考核。管②经常到现场理了解大修进展员情况，并参加验收。资 ①负责固定资产 产台账管理。6 管②负责固定资理产的新增、更员新、报废管理。①设备安装工程质量检验与电 验收，审核工气 程量。②审核7高 施工单位施工工 组织设计，参与设备检修计划的制定。

对修理备件弄虚作假，实事求是地反映备件修理状况，及时修旧利废提供虚假数据。向上级领导汇报，三级风险请领导审核。不按正当程序进行外按照正当的工作程序进行外定，认真备件外定定。履行采购职责，增三级风险强自律意识。验收松懈对违规行为提高备件验收责任备件验收不反映、不制止，不真意识，真实向上级实反映实情。反映情况，严格执三级风险行验收标准。在备件的修理过程中坚持工作原则、不工作中与外照顾熟人和朋友关系、失职，加强行为自来人员接触接受吃请。律。三级风险不履行大修验收标准，严格执行验收标准，认真行使验收竣工验收。验收过程中收受好处。职责，真实填写验三级风险收证明书。在与外来人员家交往坚持原则、规定不工作中与外中照顾人情关系、接收失职，加强自身的界人员接触吃请。自律行为。三级风险不认真履行验收、发放提高责任意识，按设备验收、职责，对违规行为不反照规章制度办事，发放。映，真实反映情况，加三级风险。强自主约束。设备残体流失，私自出严格执行出入手报废设备售。续，出门证报领导三级风险审核签字。工作中与外照顾熟人和同事人情坚持原则、不失职，关系、接受吃请。界人员接触加强自律。三级风险。认真执行检验和验质量检验和质量检验违规操作，收收标准，积极配合受好处费。其他部门验收，并验收三级风险接受有关部门监督，加强自律意识。审核工作中发现违规实事求是审核工作问题不反映、不汇报，审核工作量量，发现问题及时并收受好处。向上级汇报。三级风险与外来人员的交往中工作中与外照顾人情关系，接受请坚持工作原则、不来人员接触托。失职，加强自律。三级风险

田继涛朱寿恒孙启东何纯明64不执行备件发放规定，提高管理意识，严格执行备件的发放仓不履行管理员管理规备件发放规定，履行领用相库负责机电设备定，公物私用。王关手续。如实登记8管设施、备件的三级风险丽发放情况。理收、发、存。芹员工作中与外备件收发过程中照顾坚持出进库规定、人情关系、接收请托。不失职，加强自律界人员接触三级风险行为。4、相关配套制度及措施①《鲁中冶金矿业集团公司岗位(工作）规X汇编》②《X家洼铁矿管理制度汇编﹙安全管理类﹚》③《鲁中冶金矿业集团公司地下开采安全标准化管理制度》④《鲁中冶金矿业集团公司健康、安全与环境管理体系管理制度》⑤《冶金工业矿山建设工程预算定额》⑥上级和公司的其他党纪政纪和管理条规。65工区廉洁风险防控内容1．工作职权目录区长工作职权目录序号类别名称1党风建设党风建设责任制考核2区务公开职工工资发放3人员任用班段长提拔任用、考核4材料的消耗工区材料的领用批示5评先选优先进职工的评比书记工作职权目录序号类别名称1党务工作党支部的建设2区务公开职工工资发放监督3人员任用班段长提拔任用、建议监督4材料的消耗工区材料领用的监督5评先选优先进职工的评比的监督副区长工作职权目录序号类别名称1区务公开职工工资公示的监督2人员任用班段长提拔的建议、考核监督3材料的消耗工区材料的领用监督4评先选优先进职工的评比的建议监督文书工作职权目录序号类别名称1区务公开职工工资发放表的统计2材料的消耗工区材料的领用清单3计生、保险据实开具证明材料材料员工作职权目录序号类别名称1材料的统计材料出入库的登记2材料的发放领用材料的监督3材料计划材料消耗情况的记录66段长工作职权目录序号类别名称1人员任用班组长提拔任用、考核2职工工资绩效考核3设备维修材料的消耗设备维修材料消耗的监督2、工作流程图工资分配流程图矿结算工区工资总额工区XX管理小组核算基数工段根据个人工作量结算个人工资 公 示工区审核上报劳资科制作工资表67（2）人员任用流程图确定考察对象组织考察XX管理小组开展专题会议进行表决公 示任 用68（3）评先选优流程图公示相关评选评优文件班组推荐确立对象事迹材料进行考察公 示上 报69（4）物资领用流程图班组提出申请区长审批领取材料登记发放材料70（5）发展党员流程图培养教育考察阶段接收预备党员阶段教育考察转正阶段

1、申请人递交入党申请书2、党支部与申请人谈话3、等级造册，建立入党积极分子档案4、确定入党积极分子，明确培养联系人5、制订并落实培养教育措施6、定期考察分析7、确定发展对象8、对发展对象进行政治审查9、安排发展对象参加集中培训10、对发展对象情况进行公示11、上级党组织预审12、确定入党介绍人13、填写《入党志愿书》14、支委会审查15、支部大会讨论并作出决议16、党支部指派专人进行考察谈话17、上级党委审批18、党支部与预备党员谈话，宣布审批结果19、举行入党宣誓20、继续教育和考察21、本人提出转正申请22、党小组讨论23、征求党内外群众意见并公示