XX集团真空产品漏气率管控标准

XX集团真空产品漏气率管控标准目录第一章目的第二章术语和定义第三章抽样规范、流程及方法第四章异常问题结果通报和信息流传第五章方法的实行与解释XX集团真空产品漏气率管控标准第一章目的为加强XX集团真空产品、充气产品（大米、杂粮）漏气问题的质量管控，通过理顺问题反应流程，规范抽样方案、明确职责划分和各环节可接受的漏气产品比例，从而减少质量投诉、提升集团品牌形象，特制定本方法。本方法为修订下发，相关内容以本方法为准。第二章术语和定义第一条破包产品指大米产品包装破裂，产品可从包装袋内溢出或包装物有肉眼可见破损的产品。第二条破包率指抽样检验判为破包产品的数量占抽样总数的百分率。第三条漏气产品指抽真空包装或充二氧化碳包装产品由于破损、密封不良失去真空度，导致塑形失败，包装松散产品。第四条漏气率指抽样检验判为漏气产品的数量（最小销售单位）占抽样总数（最小销售单位）的百分率。第五条充气不良品指充二氧化碳产品充气效果为四级及以下的产品，充气效果等级判定见附件。第六条充气不良率指抽样检验判充气不良产品的数量占抽样总数的百分率。第七条破损率抽真空类产品的破损率：抽真空产品的破包数量与漏气数量之和占抽检产品总数的百分比。充二氧化碳产品的破损率：充二氧化碳产品的破包数量与充气不良数量之和占抽检产品总数的百分比。第八条同批产品由同一工厂生产的相同品种、且生产日期相同的产品，或由同一工厂使用同一批原料生产的不同日期产品。第九条抽样基数确定抽检原因后，所有抽检原因范畴内的产品总和。第十条计数抽样检验在到货数量基础上，依照计数抽样检验程序确定抽检数量，并把抽检产品进行合格品或不合格品的判定，或只统计不合格数。以样本的检验结果为依据，参照判定准那么来确定是否接收的一种检验方法。第三章抽样规范、流程及方法第H条抽样规范大米产品抽检时需从纸箱底部开箱，抽检完毕后使用印刷有恒大兴安标志的胶带封箱。抽检过程必须由责任方现场监督执行，并保存相关照片视频，抽检结果经双方确认签字有效。第十二条抽检流程工厂管控：工厂（自有工厂、代工厂）管控包含4项组成局部。（1）工厂生产过程管控，产品抽真空、充气后需静止12小时，方可进行包装（全自动包装机产品包装成箱后，也应满足12小时后再行抽检发货）；（2）在包装过程中发现漏气产品剔除；（3）包装成箱进入成品库，需根据批次产品数量按照抽样方法进行抽检，发现漏气产品剔除，如漏气比例超出2.0%,需对整批次产品进行全检，工厂质检部进行调查并提出整改方案。（4）成品出厂装车前抽检，抽检主体为生产工厂，生产工厂应在司机见证下进行抽检，抽检结果务必与司机确认无误后，司机签字确认方可装车。司机签字确认、样品抽检情况使用手机拍摄小视频进行记录，视频中应包括：司机、抽检产品、工厂抽检人员描述抽检情况。工厂相关人员做好归档工作。到货验收抽检：中转仓收货标准上限为5.0%,中转仓或客户仓库收到货物后，应按照表2中抽样方案进行抽检。漏气率符合标准，正常入库，并将抽检情况如实填写在“提货单”上。当发现漏气率超出标准、纸箱破损、包装漏米等情况及时反应至供应链管理部，由供应链管理部负责协调漏气产品的分拣事宜，其中产生的分拣和物流费用由承运商承当。漏气产品由销售部门根据实际业务情况制定客户补偿措施。经销商或客户抽检：经销商收货标准上限为6.0%,经销商收到货物后，应按照表2抽样方案进行抽检，漏气率＜6.0%需正常接收（针对石油石化等特殊客户，控制在到门5%以内漏气率）。当抽检漏气率超标或纸箱破损、包装漏米等异常情况，将信息反应至供应链管理部，由供应链负责协调处理问题产品。各环节按照此流程进行管控、判责，如有个别情况无法达成共识,按照“一事一议”原那么处理，由供应链管理部组织相关人员开会讨论,明确责任方及处理意见。表1各环节抽检主体、核定方法及责任划分流程节点抽检主体核定方法责任划分自有工厂出库工厂质检部、生产部工厂抽检部门与承运商签字确认产品质量情况。产品出厂抽检漏气率小于2.0%；超出2.0%禁止出厂，承运商拒绝签字装货。合作工厂出库生产工厂

中转仓收货中转仓库房管理人员中转仓库房管理人员进行收货确认，产品抽检情况（包含漏气、破损情况）应在提货单中明确。中转仓收货标准上限为5.0%,超出标准时，由供应链管理部负责协调漏气产品分拣，其中产生的分拣和物流费用由承运商承当。客户收货客户客户收货人员进行收货确认，产品抽检情况（包含漏气、破损情况）应在提货单中明确。客户收货标准上限为6.0%,超出局部那么由供应链管理部协调处理漏气产品，其中产生的分拣和物流费用由深翠物流承担；漏气产品由销售部门根据实际业务情况制定客户补偿措施。第十三条抽检方法成品抽检采用计数检验的方法，抽样程序和抽检数量参照GB/T2828系列标准和SN/T0800.1-1999行业标准制定，合理设置抽样点，抽样样品必须具有代表性，一批产品取样点数和抽样的件（箱）数具体如表2,每件（箱）产品的单包产品全检。表2抽样方案批量（抽样基数）抽样点样本量10件以内/逐件抽样10-100件/任取10件101-500件平均布点22处以100件抽10件为基数，增加局部抽4%o501-1000件平均布点25处以500件抽25件为基数，增加局部抽3%o1001-5000件平均布点28处以1000件抽40件为基数，增加局部抽41%O5000件以上平均布点三16处以5000件抽80件为基数，增加局部抽0.5%,4舍5入取整箱数。第四章异常问题结果通报和信息流转第十四条自有工厂质检部需即刻将异常问题反应工厂厂长，并抄报生产质量管理部，相关批次产品根据抽检的不合格率拟定处理方案，并自行调查问题产生原因，进行整改纠正。每批次出入库产品的抽检信息应记录在入库单/出库单/提货单中，提货单数据应与物流方签字确认。第十五条合作工厂由合作业务对接人员将情况反应给恒大粮油oem生产部，oem生产部留存后需抄报生产质量管理部，相关批次产品根据不合格率拟定处理方案，并自行调查问题产生原因，进行整改纠正。每批次出入库产品的抽检信息应记录在入库单/出库单/提货单中，提货单数据应与物流方签字确认。第十六条物流接货人员（或司机、物流驻厂发运人员）参与产品质量及数量的交接、确认，对出厂后的产品负有直接责任，出现问题时需上报物流相关领导。第十七条中转仓库房管理人员应按照表1抽样方案对货物进行抽检，当产品漏气率符合标准时（5.0%）,正常入库即可。当产品出现异常（纸箱破损、漏气超标、产品漏米等情况）时，需将信息上报至供应链管理部。第十八条经销商在接收货物时，需对货物进行抽样验收，当产品漏气率超出标准时（6.0%）,超出局部那么供应链管理部协调处理漏气产品，其中产生的分拣和物流费用由深翠物流承当；漏气产品由销售部门根据实际业务情况制定客户补偿措施。第十九条破损批次产品处理工厂出厂环节发现产品破损率超标，此批产品禁止发货，由工厂自行处理；在通路环节发现产品破损率超标，明确责任方，对产品进行全局部拣，正常产品正常销售，问题产品根据实际情况拟定处理方案，由此产生的费用和损失由责任方承当。第二十条抽检费用例行抽检费用由仓库承当，如有异常情况产业公司要求大批量抽检，费用由产业公司承当。第二十一条结果通报期限出厂交接应在当日完成，接收环节（中转仓、经销商、客户收货）应在接受货物7日内反应结果，超过期限视为认可产品质量（漏气率），无异议。第二十二条理赔机制合理化，赔偿货值阶