芜湖乐泰装饰年度目标计划

2013年6月到12月工作计划（仅记乐泰装饰五年战略规划）2013年7月5日主要内容1、2013年度12月份之前目标及岗位职责2、2013年度下半年具体工作计划3、2013年度12月份之前预算和规划4、2013年度6月份之前重点工作5、关于公司所有部门绩效调整

1、2013年度12月份之前目标一、2012年度主要经营指标完成情况1、2013年下半年度目标400万产值，保底完成360万产值2、重点突破在于9、10、11、123、重点小区大部分交付，所以

形式不予乐观月份客户量保底产值目标产值7月25个40万40万8月20个30万35万9月40个50万60万10月40个50万60万11月40个50万60万12月25个40万45万总共190个260万300万一、2013年7到12月份细分目标月份客户量保底产值目标产值7月25个40万40万8月20个30万35万9月40个50万60万10月40个50万60万11月40个50万60万12月25个40万45万总共190个260万300万一、2013年7到12月份细分目标楼盘名称邀约客户量目前签单额均价交付时间签单量伊顿津桥15户28万5500元5月4单楚江府第20户35万8000元6、8月4单国贸天琴湾30户80万8000元6月10单柏庄丽城10户0万6000元7月0单绿地镜湖世纪城30户50万6000元8月10单金域蓝湾30户35万8000元10月5单总额135户228万29单楼盘名称邀约客户量目前签单额均价交付时间签单量左岸生活7户8万62001月1单柏庄官邸28户35万60009月5单熙龙湾8户0万78004月0单柏庄跨界12户24万78007月4单名流印象5户0万80004月0单白金湾12户20万83005月2单皖江雅居10户0万60006月0单美加印象10户20万60007月3单三潭印悦30户35万62007、8、10月5单伟星城20户28万569812月4单总额142户170万24单一、岗位职责一、总经理：全面负责整个市场营销方向，活动计划制定，各部门协调，确保目标实现，管理制度流程等制定

二、工程部经理：对工程质量结果负责，监督检查工地，工程款进度催缴，落实部门任务

三、市场部经理（：关注市场动向，完成销售目标，提升客户到访量，协调物业和公关，重点客户谈判，建立和管理团队，做好部门员工招聘、活动全力执行，为活动结果负责

四、设计部经理：对设计师出图时间、图纸规范、预算精确度进行把关，出现问题及时调整，并对当事人进行教育或处罚、招聘培养，领导本部门员工创造性的完成公司下达给本部门的指标

五、：整理和审核材料订单，管理报表，确保账、物、单相符，及时与相关人员核对材料行情进行调研，确保最优性价比，协助项目经理进行材料相关事情的处理，保证材料的及时、准确供应；项目经理的标准工程现场布置完毕后，工程监理应对其进行检查验收并签字，工程监理应对每一次施工现场进行拍照，并将照片提交至监理部主管，活动支持和网络优化

六、客服+前台：与进店客户和潜在需求客户进行初期谈判和跟踪，熟练公司风格、设计、施工、产品以及各种材料性能，清楚各项工程和产品报价，完成设计部经理安排的各种工作。三、凡当月业绩累计满80万，当月就周边景区可选择旅游一次二、2013年7到12月份工程部工地营销客户最低5个，达到10个，除额外提成，另奖励2000元，

一、南京风景区一、南京风景区2、2013年度具体工作计划小区重点营销计划，详见ppt重点计划安排，围绕小区营销开展和公司竞争力建设乐泰月度管理日期确定序日期管理项目具体说明参与人总经理需参加的1每月20日目标修订日由总经理安排会议，对本月需要做的目标进行改进，由主管提出目标改进部门主管★2每月28日主管会议日每月28日召开主管会议日，对当月工作进行总结，并对关键项目进行改进，并当场设定下个月各部门的目标总经理、部门主管★3目标设定日4每月29日目标确定日各部门在每月28日主管会议日后，与部门员工进行沟通，于每月25日确定下个月每人的工作目标，并填写《月度目标与绩效考核表》总经理、部门主管★5每月2—4日绩效考核日每月2—4日由人力行政部组织各部门进行上个月的绩效考核全体员工6每月5日绩效确定日每月5日人力行政部必须将各部门所有员工的绩效考核确定下来，并报总经理审批。如员工有意义需申诉的，可直接向总经理申诉全体员工★7每月6日月度总结及启动大会每月6日，根据绩效考核的结果，对上月的业务情况进行总结表彰，对本月的业务开展进行动员启动。全体员工★每周计划下周总结每周日各部主管、各员工提交下周工作计划和上周工作总结每周主管会议每周四下午4点-6点召开主管会议每周部门例会每周参加各自部门的周工作例会（设计部周五，市场部周一，工程部周二）每周学习日每周四为全公司集体学习日，时间为下午4点30分至6点30分公司周管理日期每日考勤每天早晚利用考勤软件进行上下班考勤每日下班卫生每天下班卫生负责人清扫好公司卫生每日早会每天早晨9：00全公司人员集中开励志早会每日会后会每天早晨9：20各部门开会后会，确定当天工作计划，布署当日工作任务每日计划每天会后会确定每人当天工作计划及具体事务每日夕会每天6点各部门开夕会进行当天工作计划或事务日清工作公司日常事务安排星期一休息日星期二市场调研日外出进行市场调研或对工地进行走访巡检，参加工程会议对一周工程部工作情况进行监督星期三周财务会议日了解一周财务收支情况星期四研发日策划小区活动及竞争力手册等星期五周动员日在早会上对全体员工进行工作动员，尤其是对市场部和设计部在周六周日充分挖掘客户进行动员星期六客户服务日接待来访客户，做好业务星期天城市公关日和房产商、物业、新闻媒体及合作单位进行沟通，促进公司与各方面的关系更融洽总经理周工作日期月工资报表日每月7日利用各部门绩效考核表，进行工资计算，在本日将做好的工资报表递交给总经理进行审核，并接受各部门员工的质询与申诉月财务报表日每月7日将上月度相关财务报表上报到总经理处，供总经理了解上月经营管理情况月工资结算日每月10日统一发放员工工资月预算报告日每月25日将下月公司总体财务预算计划上报到总经理，待总经理批复后作为下月公司支出主要依据以上日期遇休息日、节假日或培训日顺延1-2天财务部月份工作日期星期一休息日星期二周财务报表日收取工程款项，并于当天向总经理递交上周财务报表星期三费用报销、财务会议日收取工程款项，各部门费用统一至本日进行报销，报销执行公司相关规定，各项手续齐全，星期四材料结算日收取工程款项，并与相关的材料商、广告商、合作单位进行收支结算，准备明日所需资金星期五工款发放日收取工程款项，向各关施工单位发放施工款项，发放施工款应执行公司相关规定，各项手续齐全星期六工程催款日收取工程款项，并向前期客户发出二期款或尾款收取的通知，对工程款收取情况进行汇总星期天工队财务日收取工程款项，并对各工队财务情况进行总结，以报表形式转到工程部，供工程部派单及发款作依据用财务部周工作日期3、2013年度6月份之前预算和规划1、2013年度6月份预算价格优惠卡死，杜绝还有退路，年后实施，2、基础毛利润达到29个点，主材毛利润达到20个点，均含管理费3、工资整个体系定在营业额的百分之10—124、营销费用定在营业额的百分之4，如果半年业绩完成250万，所有营销费用10万元。5、每月房租控制在10000元，行政日常开销控制在每月2000元6、坏账准备2个点7、力争通过上半年的运作，最低达到净利润20万。规划：1、迅速转化年前的订单，这是最关键，最核心。2、初八上班开始，短信通知客户一次乐泰拜年及上班等信息，对所有年前的小区进行，全部回访一次，筹备一次新年新春活动。3、设计部全力做好A类小区筹备工作，有计划，有时间限制完成，完成不了两条路：选择离开，选择处罚。4、严格推进市场部营销进度及市场部整个衔接。5、工程部革新（工地卫生，材料码放，工地宣传页面）6、洽谈新的小区合作策略如买房送装修设计方案或者装修基金4、2013年度6月份之前重点工作2、绩效公布，新添制度公布主要涉及到新的绩效更具竞争力、公平性、激励性。并且把今年上半年目标公布，激励政策公布，新制度涉及到新的休假制度，及早会制度等新的制度，总结2012不完善的制度，2013总结完善，升级。4、2013年度6月份之前重点工作3、员工培训到位：老员工培训，新员工如何培训老员工培训主要是心态，公司优势，公司愿景，专业知识，必须达到精彩实用，每周四，培训完进行第二天分享。培训形式：光碟、内部选出讲师、互动员工入职培训一对一师徒培训公司两周培训一次部门周培训公司月度主管培训4、网络部门力度加大（网站、博客、QQ群、微博、百度等）进行包装。网络专员严格按照网络营销时间表进行工作，列入到各员工工作计划中，与绩效挂钩4、客户管理没有客户档案系统，没有系统跟进记录，客户如果转接，就需要从头再来，效率低下而且容易跑单业务员指望设计师跟进，设计师指望客户经理跟进，客户经理又指望设计师跟进，造成客户无形中流失很多客户跟进几次以后没有结果就不再跟进，造成不少客户流失查找客户资料很困难，客户档案不健全或容易丢失，客户登记表客户来访记录表电话记录表客户跟进表客户登记系统客户档案系统客户跟进系统5、财务管理1、材料采购2、材料配送3、财务报表4、工程款管理质量验收单工期验收单综合验收单工程分期付款记录单财务报表类收入报表、费用报表工资报表、工款报表工队报表、应收账款报表应付账款报