供应商管理制度一览表(15篇)

供应商管理制度一览表(15篇)名目

【第1篇】房地产企业供应商管理方案范例

房地产企业供应商管理方案范本

一、总则

1.目的

为了稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,特制定本管理方案。

2.适用范围

本方案适用于向企业供应各类材料、零部件、设备及供应配套服务的厂商。

二、选择供应商

1.对每类材料或设备,由材料设备部进行市场调研后,提出3~5家候选供应商名单。

2.企业成立一个由材料设备部、质量管理部以及技术部门组成的供应商评比小组。

3.评比小组初审候选厂家后,由材料设备部实地调查厂家,并填写《供应商调查表》。调查评价的内容如表7-8所示。

表7-8供应商调查表

调查时间:年月日

4.经对各候选厂家逐条对比打分,计算出总分排序后打算取舍。

5.核准为供应商的,可进行选购;没有通过审核的,请其连续改进,保留其将来候选资格。

三、供应商评价

(一)材料设备部制定评价指标,如表7-9所示,并依照此指标对供应商进行级别评定。

表7-9供应商级别评价指标

指标

指标细化

权重

质量水平

1.供应材料的优良品率;2.质量保证体系;3.样品质量;4.对质量问题的处理

30

交货力量

1.交货的准时性;2.扩大供货的弹性;3.样品的准时性;4.增、减定货的供应力量

20

价格水平

1.优待程度;2.消化涨价的力量;3.成本下降空间

25

技术力量

1.工艺技术的先进性;2.后续研发力量;3.产品设计力量;4.技术问题的反应力量

5

后援服务

1.零星订货保证;2.配套售后服务力量

5

人力资源

1.经营团队;2.员工素养

5

现有合作状况

1.合同履约率;2.年均供货额外负担和所占比例;3.合作年限;4.合作融洽关系

10

(二)供应商级别分为a、b、c和d级

各个级别的得分状况如下:

1.a级,85分(含)以上;

2.b级,70(含)~85分;

3.c级,60(含)~70分;

4.d级,60分以下。

(三)对选定的供应商,企业与之签订《长期供应合作协议》,在该协议中详细规定双方的权利、义务互利互惠条件。

(四)材料设备部定期或不定期地对供应商进行评价,对不合格供应商解除其长期供应合作协议。

(五)每年对供应商予以重新评估,不符合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。

(六)企业可对供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照上述筛选供应商的方法。

(七)对最高信用的供应商,企业可供应物料免检、优先支付货款等优待待遇,对于被评为d级不合格的供应商,企业将中止同其开展的选购合作。

四、供应商关系维护

1.企业对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或常常对供应商进行质量检查。

2.企业要定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.企业要削减对个别供应商大户的过分依靠,分散选购风险。

4.企业需制定各选购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.企业对重要的、有进展潜力的、符合企业投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。

【第2篇】s企业hse供应商管理程序

1目的

为了确保选购的产品符合规定的健康、安全与环境爱护要求,制定本程序。

本程序规定了选购管理部门的职责、供应商的评定与管理、选购的管理及选购产品的验证。

2适用范围

本程序适用于公司及直属公司选购部门的选购管理工作。

3职责

3.1选购部是本程序的归口管理部门,负责公司选购管理工作,负责组织对供应商hse力量的评价与监控。

3.2直属公司供应站负责物资需求方案的上报,物资到货的接收、验民、托付复验、入库、保管、发放。

4程序内容

4.1供应商的评定与监控

4.1.1调查供应商基本状况,建立供应商管理档案,必要时进行实地考察,每类物资的合格供应商不少于三家。

4.1.2重要物资供应商应考查其生产力量、经营范围、历史信誉及有关证明材料等状况。

4.1.3健全供应商网络名目,实行年度复查制,对供应商的评定每年进行一次,组织相关部门对供应商进行综合评价,建立《合格供应商名录》;选购部对各部门和直属公司提出的有问题的供应商,经核实状况属实,取消其合格供应商资格,撤消其档案。

4.1.4供应商供应的产品和售后服务作为选购部评定合格供应商的重要条件之一。

4.1.5对供应商供应的产品消失健康、安全、环境等方面问题时,取消其供应商资格,撤消其档案。

4.2选购的管理

4.2.1选购部负责公司全部外购物资的选购供应工作,所选购的各类物资要在合格的供应商或厂家范围内选购,所选购的物资要保证生产进度,保证质量,各种质量证明文件齐全。

4.2.2直属公司供应站负责物资需求方案的编报、物资接运、验收入库及出库。

4.2.2.1物资到到货时,各直属公司供应站或使用单位要仔细验收,对不同的物资实行不同的验收方法。对按规定须经复验合格使用的物资,必需经复验合格后方可发放,到货必需填写《物资到货记录》。

4.2.2.2对验由时发觉存在的质量问题的物资,各直属公司供应站使用单位应准时通知选购部协调处理,并做好记录。

4.2.3外部工程物资选购由选购部负责,或由选购部指定人员负责;选购方案由对外项目部或施工单位编制。

4.2.4由甲方供料的项目,由各施工单位自行组织领料。

4.2.5选购部依据直属公司及各部门的《物资需用方案表》填写《接受材料方案登记表》下发给主管方案员,方案员平衡库存后,根据框架贸易选购、比质比价选购或招标选购的程序填写《物资选购比质比价决策表》和《物资选购审批表》,或与供应商签订选购合同,经选购部长和主管经理批准后,实施选购。

4.2.6对与健康、安全与环境有关的物资,在选购合同中应就相关方面提出详细要求。

4.3选购产品的验证

4.3.1选购部对所购物资的质量负责。

4.3.2直属公司选购管理部门对入库物资必需进行质量检查,做好发料记录,达到可追溯的目的,质量不合格的物资坚决不予入库;对出库物资质量不合格的,报选购部协调解决或退货处理。

4.3.3对现场安装调试后才能发觉质量问题的物资,选购部和项目管理部等部门到现场观看调试状况,发觉问题准时协调解决。

4.3.4劳动爱护用品由选购部按方案及规定质量标准在合格供应商处选购,并组织直属公司选购管理部门办理入库工作。

4.4本程序未明确规定的问题按工程发[2023]1号《关于下发、的通知》执行。

5相关文件

hse03-3.5.1--01—2023《大庆石油化工工程公司物资选购管理实施细则》

hse04-3.5.1--01--2023《大庆石油化工工程公司阳光选购管理方法》

hse02-3.6--2023《hse信息沟通与协商管理程序》

6记录

hse04-3.5.1--01--2023《合格供应商名录》

hse04-3.5.1--02—2023《物资需用方案表》

hse04-3.5.1--03--2023《接受材料方案登记表》

hse04-3.5.1--04--2023《物资选购比质比价决策表》

hse04-3.5.1--05--2023《物资选购审批表》

hse04-3.5.1--06--2023《供应商评定表》

【第3篇】公司供应商管理工作程序

公司供应商管理程序(五)

1.目的

建立环保物质程序管理选购过程,保证所选购的产品满意本公司生产的需要和环保要求。

2.范围

适用本公司全部原材料及副资材选购的供应商。

(注:本程序只涉及到国内的供应商,国外的供应商由**公司指定、管理)

3.定义

无

4.职责

主导部门:资材调达系

相关部门:iso事务局、制造部

5.管理内容

5.1新供应商的选择:

5.1.1开发新的供应商时,该供应商首先要满意公本公司iso9001体系、iso14001体系以及环境管理物质和法律法规规定的禁用物质的要求。

5.1.2若供应商品有通过iso14001或知名企业环保系统相关的环保认可,可优先列为选购对象。

5.1.3在评估新的供应商时,应先告知供应商本公司的环保管理物质的管理方针、管理标准。

5.1.4相关部门对新供应商进行必要的考核评审,评审合格后汇报总经理确认,再将供应商及产品规格纳入到《ken-rohs适合物料副资材一览表》中。

考核评审的依据:“供应商评审检查表”

5.1.5对于无法满意本公司要求的企业,不能列入公司的供应商,如因部品的特别性,可适当要求定期组改、再评审,直至合格后才方可纳入合格供应商。

5.1.6国外的供应商由东洋公司进行选择,并将相关的信息传达于新建高公司,由iso事务局修正相关的表格并联络有关部门。

5.2供应商的管理和信息传达:

5.2.1新部品送样时签回我司要求的《环境管理物质协议书》和部品的icp数据或权威机构检测报告。由资材部接收传达iso事务局确认和登录,参阅文件管理程序的《环境管理物质信息处理流程》。

5.2.2所送物料之相关物质的含量均符合我公司相关规定标准。

5.2.3在物料外标示上或产品上要有相关批号、供应商名、部品名、规格及数量等可作追踪保证的依据。

5.2.4能每批交货都符合《环境管理物质协议书》和部品的icp数据或权威机构检测报告书的期限。否则依不合格管理程序处理。

5.2.5供应商在变更管理上要遵从本公司变更管理的相关要求。事前提出相关依靠,由本公司认可后方可投入批量生产。

5.2.6对于本公司的信息情报变更或新建时,由供应商担当责任人务责与供应商进行联络。确保公司的基准要求能够传达到供应商,并能实现在相应的部品上,保证部品的供应能达到公司的要求。

5.3供应商的评审:

5.3.1评审的预备:根椐供应商评审方案表日程,至少提前10个工作日向供应商联络相关评审事宜,并要求供应商先自行进行临查,为评审作好预备。

5.3.2评审的频率:原则上至少每年/次对供应商进行调查评审。如评审不合格的供应商,进行指导、改善后再进行评审。

5.3.3对供应商的评审必需建立在公司环境管理物质要求的基准上,依供应商评审检查表的内容为依据进行评审。

5.3.4评审的结果判定:

5.3.4.1合格判定原则:年度评审中存在五项以上(含五项)不符合事项“×”发生

时,作为不合格判定。

5.3.4.2是正依靠事项中有两项以上(含两项)不能关闭时,作为不合格判定。

5.3.4.3对于评审表中判定为改善事项△的项目,公司将不作书面的改善要求,但供应商必需自行改善,次回评审时如还没有完善将上升为不符合事项“×”。

5.3.5评审的结果中对于不符合事项必需在总结会议上经供应商确认,再提出是正依靠书,同评审报告书一起传达供应商。

5.3.6是正依靠书改善内容的实施有效性由iso事务局担当进行书面或现场的确认,管理代表承认。实施失效的事项,要求定期内再改善。

5.3.7对于不合格的供应商,由iso事务局进行指导、督促、跟踪,如对不符合事项在定期指导改善后仍不能达到要求的供应商。状况允许条件下(保证生产正常化)汇报经理取消合格供应商资格,并联络相关部门;特别状况下准时向经理汇报进行判定。

6.相关附件

6.1供应商评审方案表

6.2供应商评审检查表

6.3环境管理物质协议书

6.4是正依靠书

【第4篇】制造公司供应商管理程序

机械制造公司供应商管理程序

1.0目的

确认分供方具有满意本公司要求的品质保证力量,保证我公司品质体系能对分供方进行掌握。

2.0范围

适于我公司的分供方的评审和保持。

3.定义/术语

3.1avl:approvedvendorlist的缩写,即合格分供方清单。它是经评审合格的分供方集合。

5.0责任

5.1选购部负责引导对分供方的工厂调查并按avl进行选购。

5.2品质部负责组织对分供方进行的工厂调查。

负责批准新的合格分供方.

参加对分供方的工厂调查。

组织对分供方的定期评审。

5.4在对分供方有品质体系要求时,内审组应参加对分供方进行的工厂调查。

5.5文控中心按受控文件的处理方式更新和发放avl。

6.0程序

6.1分供方的选择原则:

6.1.1满意合同要求,包括品质体系和品质保证力量的要求。

6.1.2满意数量和交货期要求。

6.1.3价格合理。

6.1.4服务良好。

6.1.5地理位置接近。

6.1.6对订购数量或价值通常较大的同一外购件,一般应有两个以上分供方,进行多渠道供应,以便于竞争、比较和调剂,同时也可避开一旦某一分供方消失意外事故,而影响我公司预定生产进程,导致不必要的经济损失。

6.2分供方的资格审查:

6.2.1选购部指示潜在分供方填写“供货商供货要求批准表”,填好后由选购部交生产工程和品质主管审核,由品质管理代表批准。

6.2.2假如品质管理代表认为该分供方产品对本公司产品性能和品质影响较大,则需进行工厂调查。品质管理代表将其看法签署在“供货商供货要求批准表”表上。

6.3工厂调查:

6.3.1此项只有在品质管理代表认为需要时才进行。

6.3.2对分供方的工厂调查由品质部组织,选购部引导,品质工程师、生产工程师参与。6.3.3.在对分供方有品质体系要求时,内审组应参加对该分供方的工厂调查。

6.3.4考察应机敏地进行,并着重调查以下事项:

6.3.4.1设备是否满意生产要求,设备参数是否能够保持。

6.3.4.2人员素养和品质管理制度、品质管理水平如何

6.3.4.3原材料来源如何是否具有足够的储备

6.3.4.4产品检验设施、手段是否齐全、有效

6.3.4.5生产力量和产品品质的稳定性。

6.3.4.6公司财政地位、效益状况。

6.3.4.7公司管理层对品质管理及产品品质的态度和承诺。

6.3.5考查中应考虑已证明的分供方力量和业绩的品质审核报告或品质记录。

6.3.6考查应作出有关记录。并填写“供货商调查表”,向品质部提出建议供参考。

6.3.7品质部主管召集由进行工厂调查的人员和生产工程师、选购部主管参与的会议。经七成以上人员同意后,形成结论,以在“供货商调查表”表上背书签名,以表示确认。

6.3.8品质主管批准上述结论。

6.3.9品质工程师将“供货商调查表”存盘。

6.3.10假如此分供方评审通过,选购部通知供货商供应物料样品。

6.3.11如未获通过,选购部负责将评审结果通知分供方。

6.4样品评定:

6.4.1选购部要求供货商提交物料样品。

6.4.2选购部将分供方提交的物料样品送工程部评审。

6.4.3生产工程师评审样品物料并作“物料评审报告,发qc部、工程部和生产部。qc部作出是否满意品质要求的反馈;工程部作出是否满意工艺要求的反馈;生产部作是否满意生产实际的反馈。

6.4.4会签后,反馈选购部进行选购.

6.5更新avl

6.5.1在工厂调查合格且样品物料评审通过后,由工程部主管批准此供货商为我公司分供方,生产工程师将该供货商加入合格分供方清单avl中。

6.5.2dcc负责更新avl,向各有关部门供应其最新状况,并按《文件和数据管理程序》进行掌握。

6.6合格分供方的保持:

货仓按月度记录分供方送货不准时状况,作成货仓月度收货报告,于次月第一周交选购部。

6.6.1iqc按月度记录分供方产品品质不良状况,作成月度进货检查报告,于次月第一周交选购部。

6.6.2对表现不良的分供方,由选购部发出“disqualificationnotice不合格通知”,要求其达到要求的平均批接收率水平。对在2个月内无订正效果的分供方,建议工程部将其从avl中除去。

6.6.3对合格分供方的定期监督:

生产工程师应定期(一般每12个月至少评审一次)组织选购部、pcmc(货仓)、品质部,对已列于avl上的合格分供方在该评审期内的表现进行评审,并作出和保存该评审记录。按审批权限,对不能达到我公司要求和表现不良的分供方在avl上剔除。

【第5篇】设备选购供应商评审管理制度

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员依据供应部供应生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价,按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票,得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书,要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准),超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:1、检查标书的完整性;2、开启标书;3、宣读标书;4、汇总计算平圴值;5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数;6、按低于平圴值第一开头往低值向下推移到定位数,确定中标标的。7、填写中标书,与会人员签名确认。

【第6篇】供应商管理方法范本

供应商管理方法

一.总则

1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本方法。

2.本方法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。

二.管理原则和体制

1.公司选购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以帮助。

2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级,依据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

2.交货力量。包括:(1)交货的准时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的准时性;(4)增、减订货货的批应力量。

3.价格水平。包括:(1)优待程度;(2)消化涨价的力量;(3)成本下降空间。

4.技术力量。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发力量;(3)产品设计力量;(4)技术问题材的反应力量。

5.后援服务。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务力量。

6.人力资源。包括:(1)经营团队;(2)员工素养。

7.现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

详细筛选与评级供应商时,应依据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料,由选购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;

2.公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组;

3.评比小组初审候选厂家后,由选购部实地调查厂家,双方协填调查表;

4.经对各候选厂家逐条对比打分,并计算出总分排序后打算取舍。

四.核准为供应商的,始得选购;没有通过的,请其连续改进,保留其将来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商方法。

七.对最高信用的供应商,公司可供应物料免检、优先支付贷款等优待待遇。

八.管理措施

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或常常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.公司削减对个别供应商大户的过分依靠,分散选购风险。

4.公司制定各选购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.公司选购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应留意公司产品核心或关键技术不集中、不泄密。

6.公司对重要的、有进展潜力的、符合公司投资方针的供应商,可以投资入股,建立与供应商的产权关系。

九.附则

本方法由选购、配套部门解释、执行,经总经理办公会议批准颁行。

【第7篇】酒店餐饮供应商送货管理条例

维多利亚大酒店餐饮供应商送货管理条例

为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,充分了解供应商的各项实力,确保正常运营,保质保量,使供应商能更好的服务于酒店。

供货商管理细则:

1、对酒店所需的各种食材,物料等供应商要广泛的进行信息收集和了解。每月必需准时给酒店餐饮部出品负责人供应时令原材料,便利出品部准时更新菜品,推出新菜。

2、涉及全部选购物资的供货厂商必需具备:《营业执照》,《税务登记证》,《食品安全卫生许可证》三证齐全者为我公司供方的进场前提。对牛羊猪,家禽,冻品类供应商还需供应《动物检疫合格证明》。

3、送货准时,各供应商依据酒店要求准时送货,做到无延迟,无擅自未到状况。如有因送货不准时而造成影响的相应赐予扣罚。

4、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在负二楼卸货时,也应保持地面清洁,如有发觉,每次扣款100元。

5、各餐饮类供应商均由选购部统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,犹如酒店员工,必需遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟,爱惜公共设施设备,如有违反者,将由选购部进行双倍惩罚。

选购部

【第8篇】工程项目供应商评估管理规范

适用范围:全部向公司供应建材及设备的供应商,以甲供、限价及限品牌供应商为主(包括生产厂家、代理商、经销商)。

规范目的:1、全面了解供应商的资质,信誉及供货力量。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货状况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备选购工作达到'快速、精确     、准时、优质、价廉'的水平。从而降低选购成本,保证产品的质量和交货期。

第一部分:评估小组人员的组成

第一条:评估小组由公司建材选购协调小组及各专业人员组成。

其次条:专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材选购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

其次部分:工作内容及程序

第三条:评估工作依据二个评估表的项目进行:《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货状况评估表》。

第四条:《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写;《供应商供货状况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

第五条:《认可材料、设备供应商评估表》由向我司供应建材、设备的供应商填写后,经建材选购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

第六条:评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所供应的资料中推断其规模、产品质量和供货力量,选择出有意向的供应商,对其进行实地考察后,确定评估结果。

第七条:评估结果上报公司主管领导批准认可后,由建材选购协调小组进行分档。

第八条:评估结果可分为三个档次:'可以合作'、::'留作备用'、'不能合作'。'可以合作'即评估小组全都认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。'不能合作'即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的,将其淘汰。进入公司《不能合作供应商名录》。

第九条:《供应商供货状况评估表》适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写,保修期满一个月内由公司建材选购协调小组组织各部门进行评估。

第十条:评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式:依据实际操作状况给出各单项评分,然后按权重计算总得分,得出评估结果,上报公司领导批准认可。

第十一条:评估结果按总得分凹凸分为四个档次:'可以合作'、'需要改进'、'重新评估'、'不能合作'。

第十二条:'可以合作'即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》,将来有选购项目时优先选择。'需要改进'即79-70分之间,向其指出需改进部分要求其整改后,进入公司《可以合作供应商名录》。'重新评估'即69-60分之间,向其指出需整改部分并要求其供应整改方案后,进入公司《留作备用供应商名录》,留作将来应急时再合作,如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。'不能合作'即60分以下,因此不能合作而将其淘汰,进入公司《不能合作供应商名录》。对此类供应商要加以注明,防止与其再合作。

第十三条:全部与公司签定的建材、设备选购合同,在执行后都要填写《供应商供货状况评估表》并对供应商进行评估。当进入公司《可以合作供应商名录》后,经过三次合作均为抱负的供应商,可确定为公司建材及设备选购《长期供应商名录》。但在每次合作中有一次合作不抱负的供应商,即作降级处理。《长期供应商名录》作为公司今后建材和设备选购的首选对象。并逐步向定向选购供应商进展。

第十四条:全部评估表格评定后均由选购协调小组存档,并交公司办公室和集团协调小组备案。

第三部分:评估表格

第十五条:附表1《认可材料、设备供应商评估表》:

第十六条:附表2《供应商供货状况评估表》:

第十七条:本规范监督执行人:公司选购协调小组负责人。

【第9篇】协力供应商生产安全管理方法范本

1总则

1.1依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》等有关法律法规要求,结合邯钢集团邯宝钢铁有限公司(以下称:公司)推行“安全第一、事故为零”的安全管理目标,为明确公司对协力供应商的安全管理、技术与评价,为协力供应商合同的安全协议及日常安全管理供应技术支撑,杜绝生产安全事故的发生,特制订本方法。

1.2本方法适用于公司体系相关部门的协力供应商(包括生产协力、检修协力、单项协力、零星协力、备件修复、备件本土化、建设技改、技术引进、送货、产品出厂提运、售后服务、后勤服务、物资回收、科研、测绘、设计、勘察、检测等协力单位及人员)。

2管理职责分工

2.1人力资源部负责协力进厂人员的审核,各种出入证的归口管理,同时负责生产作业协力、生产帮助协力、岗位协力工业务的协力单位资质审查、合同和安全协议签订,拟定操作流程、管理制度。

2.2设备动力部负责公司设备修理(含常规检修、单项检修、修理工程、备件修复、备件本土化等)协力单位的资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。

2.3集团技改部负责技改项目协力施工单位的资质审查、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。

2.4办公室负责生活后勤业务的协力单位资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。

2.5党群工作部托付集团公司武装保卫部负责厂区的消防、保卫(治安)管理与考评、厂区道路交通执法和车辆出入证以及车辆检修协力单位资质审查、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。

2.6运营管理部及公司其他管理部门负责(售后服务、物资回收、科研、测绘、设计、勘测、检测等)协力单位资质审定、合同和安全协议签订、安全检查与考评等综合管理,拟定操作流程、管理制度。

2.7安全环保部

2.7.1制定本程序,监督各单位执行本程序并纳入评价。负责监督各协力队伍交纳安全风险抵押金和协力作业单位的安全监督管理。

2.7.2负责组织审核协力作业单位的安全资质,包括特种作业单位和人员的安全资质;依据综合审核看法,签发《邯宝公司安全生产许可证》(办理流程见《协力供应商安全管理方法》hbz12023)。

2.7.3监督、指导各项目单位开展协力作业人员的安全教育和安全技术交底和协力作业单位发生重伤以上(含重伤)事故的调查、处理。

2.7.4负责汇总各归口管理部门对协力作业单位的检查与考核结论,提出协力作业单位考核的建议和看法。

2.7.5负责组织各协力作业单位安全生产管理工作的阅历沟通、事故案例分析、业绩评估与阶段性总结。

2.8项目单位(生产厂、部、中心)

2.8.1是协力业务详细实施单位,根据合同和安全协议的内容实施管理责任。

2.8.2负责核对协力单位所持《邯宝公司安全生产许可证》,对特种作业人员的持证状况进行备案,对协力人员进行安全教育,做好安全联络和现场施工前的安全交底工作,负责协力队伍详细的现场安全检查、管理与考评。

2.8.3督促、指导协力单位加强自身的制度建设,提高协力单位的管理水平和员工的安全技能。要求协力单位在签订合同时,了解、熟识、把握公司的相关管理制度,自觉遵守公司的各项规章制度,并接受监督检查。

3管理业务流程见附件一

4协力安全管理要求

4.1安全环保部审查协力队伍安全资质。

4.1.1项目单位(生产厂、部、中心)提出项目需求和用人要求。

4.1.2各合同签约部门、工程项目资质管理部门选择合同意向外来单位,并对合同意向单位安全资质等内容进行逐项预审。预审合格后,填写《邯宝公司安全生产许可证申请单》(见《协力供应商安全管理方法》hbz12023中表hbz12023-01a,下同)。

4.1.3安全资质审查的主要内容

4.1.3.1有效的营业执照原件。

4.1.3.2企业资质证书原件,特种设备、特种作业必需持省级以上有关部门颁发的资质证书原件。

4.1.3.3建筑企业持国家或省、市颁发的《安全生产许可证书》;

4.1.3.4主要负责人和安全管理人员的安全管理资质证书原件;

4.1.3.5企业和员工签订的劳动合同;

4.1.3.6企业为员工依法交纳工伤保险或综合保险的证明;

4.1.3.7特种作业人员名单及特别工种资质证书原件。

4.1.3.8企业的安全生产责任制度和安全管理网络。

4.1.3.9进入公司作业的人员名单,作业人员符合集团公司用人规定,技术(含技师)、管理人员征得合同单位同意并在确保安全的前提下可适当放宽。

5协力单位持安全生产许可证到合同发包部门签订合同时必需同时签订《协力项目安全、环保、治安保卫、防火、道路、交通安全管理责任协议》(见《协力供应商安全管理方法》hbz12023)。

6安全教育

6.1协力单位在进入现场作业前,须持厂区安全生产许可证、承包合同、安全协议、本次项目作业人员安全教育名单、特种作业人员名单(表格编号:hbz12023-01a)及证件到厂(部、中心)安全部门接受审核、登记,二级厂(部、中心)或作业区向协力单位提出危急源辩识风险评价风险掌握,进行安全、环保、保卫、交通教育,并填写安全教育确认表(表格编号:hbz12023-02a);作业前必需做好危急预知,填写《危急预知卡》(表格编号:hbz12023-03a)。

6.2作业区项目负责人凭安全联络通知单对协力项目进行安全留意事项及现场环境交底,并做好书面记录(表格编号:hbz12023-04a)。

6.3售后服务、产品出厂提运、测绘、科研、设计、培训、参观等的外来单位等不参加生产、检修、技改作业的协力单位,由归口管理部门或二级单位责任人和安环部签署看法代替许可证,其余按6.1、6.2规定执行。

6.4土建、通信、计算机、测绘、检测、设备诊断、备件现场修复等协力人员进入现场施工,常规检修合同项目按6.3规定执行,单项检修合同按6.1、6.2规定执行。

6.5特别规检修项目每次项目开工前,项目单位必需对协力单位施工负责人进行书面安全交底;常规检修项目,项目单位依据不同项目逐项对检修单位进行书面安全交底,当所在项目涉及的工艺、设备、操作环境等发生变化时,项目单位必需重新对检修方进行书面安全交底。

6.6生产作业协力、岗位协力协力、生产帮助协力日常安全学习与公司同步,新进厂、跨厂转岗人员必需进行三级安全教育,跨车间转岗人员必需进行车间、班组(作业区)安全教育,在车间内转岗人员必需进行班组安全教育。

7考核

7.1协力单位安全、环保、厂容、消防、保卫、道路、交通等方面的考核评价按《协力供应商安全管理方法》(hbz12023)执行。

7.2协力安全事故处理按《工伤事故管理方法》和《邯宝公司安全事故考核细则》执行。

7.3协力作业项目结束,必需经安全环保部综合考评、签章后,方可办理协力作业项目费用的结算事宜。流程见《协力供应商安全管理方法》(hbz12023)。

8嘉奖

3.4.1各用工单位及相关管理部门依据协力生产安全评价标准和评分依据(表格编号:hbz12023-05a)对协力单位进行生产安全评价。

3.4.2对于各生产协力单位安全管理业绩突出的现场管理者和职工以及各级安全、消防、保卫管理责任者,公司将依据相关规定赐予肯定的嘉奖。

拟稿:孟令书日期:2023年2月26日

审核:琚锦琨日期:2023年2月28日

【第10篇】供应商管理制度范例

供应商管理制度

(一)供应商选择的基本要求

具有合法经营主体者。

产品质量、价格、交付状况、服务质量、信誉等条件优良者。

具有足够的生产力量,能满意本公司连续的需求及进一步扩大需求量的需要。

能有效处理紧急订单者。

大宗选购和日常耗用较大的物资选购,须进行前期市场调查、询价、比价工作,有必要时须与供方签订合同或协议,最好固定1-2家厂商供货,以便协作协作。

(二)供应商资料登记

未合作供应商:经过市场调查后,选购人员须仔细填写《询价报告》,做好供应商的状况记录,便利后期供应商的筛选工作。

已合作供应商:合作确立后,须建立供应商的资料信息库,准时更新《供应商基本信息表》中的相关资料:包括营业执照、历史订购状况(选购价格、数量)等。

(三)供应商的考核评价

从价格(占比30%)、产品质量(占比30%)、交付状况(占比30%)和服务质量(占比10%)四大方面对合作的供应商进行评价。各评分标准和得分依据各部门实际使用登记状况来确定,根据订购批次和安装时间对供应商进行相应的评价,填写《供应商评价记录表》,可有利于后期的供应商选择工作。

【第11篇】公司供应商管理制度（3）

公司供应商管理制度(三)

一、目的

加强对供应商的管理,确保选购的原材料、帮助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和掌握。

二、范围

适用于对原材料供应商、帮助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的掌握和管理。

三、职责

1.责任部门:财物部

2.相关部门:生产生产技术部、运输部、办公室

四、程序

1.材料供应商的评定和管理

(1)物资选购依据《企业检验选购原材料标准》和生产生产技术部供应的验收标准查找供应商,初步确定若干个候选供应商。

(2)物资选购向候选供应商发出需求信息,并要求其供应本企业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资选购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货力量、产品质量、服务水平、安全生产管理水公平因素。

(3)物资选购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。

2.合格供应商的管理

(1)合同签订:企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的选购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。

(2)供应商跟踪和验证:物资选购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资选购原材料合格供方档案中。

(3)供应商改进对在跟踪过程中发觉的不符合项,物资选购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

(4)供应商续用:经考核评价,供应商各方面都达标的,特殊是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以连续保持合作关系,并列为优质供方。

3.设备供应商的评定和管理

(1)设备供应商的评定:设备供应商必需是行业内的知名企业,选购设备时,应从其供应的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在选购前要求其供应以上完备的资料,确认后方可选购。

五、附件

《合格供方评审表》aq-bzh43《合格供方跟踪表》aq-bzh44

《合格供方名录》aq-bzh45

【第12篇】原辅料供应商选购管理制度

原辅料供应商选购管理制度

目的:规定选购掌握以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法,确保选购产品符合规定的要求。

范围:适用于本公司生产所需原辅料的选购以及向本公司供应产品的供应商的选择和评价。

职责:选购课负责选购产品和外包供应商的评价和管理,并负责原辅料的选购掌握。生产部负责外包过程的掌握。

技术部、品管部、生产部等相关部门负责参加供应商的评价和选择。

供应商评价

5.1.1管理部选购课会同相关的生产部门依据生产所需选购的原辅材料查找和联络供应商,并收集供应商相关资料。

5.1.2生产技术部和品管部依据对产品质量的影响程度,将选购产品划分为a类(严峻影响)、b类(一般影响)、c类(除a类、b类之外的物品),并规定各类选购产品的检验要求。

5.1.3选购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。

5.1.3.1书面评价

a)质量管理体系认证证书(附影印件)。

b)营业执照,生产许可证等必要的证件(附影印件)。

5.1.3.2供货业绩评价,包括产品质量、供货信誉、服务等。

5.1.3.3实地评价:实地访问及参观供应商的厂房,规模及生产检测设备,将结果记录于《供应商评价表》。

5.1.4选购课将评价结果记录于《供应商评价表》经选购课主管审核管理部经理批准后,列入《合格供应商名册》,如未通过则放弃。

5.1.5选购必需在《合格供应商名册》范围内进行,若需在合格供应商范围以外选购,由选购课提出申请,经总经理或管理部经理审批后执行选购,日后若可能向该供应商选购物品,则需在两周内依5.1.3条款执行。

5.1.6如顾客有规定,《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准后,方可选用。

5.1.7选购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价,将评价结果记录于该表。

5.1.8供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。

5.1.8.1评价评分方法:

a)产品质量(60%):合格批数/进料批数*60分

b)供货信誉(30%):准时批数/进料批数*30分

c)服务:(100分-总扣分)/100分*10分

5.1.8.2供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门供应。

5.1.8.3a类产品的供应商:

a)95-100分优先考虑订货;

b)85-95分不实行措施;

c)70-85分要求有书面改进措施(甚至削减订货)。

5.1.8.4b类产品的供应商:

a)85-100分优先考虑;

b)75-85分可不实行措施;

c)65-75分需要改进。

5.1.8.5c类产品的供应商:

a)80分以上优先考虑;

b)60分以上表示许可。

5.1.8.6考核分在上述最低分数以下的供应商,取消其合格供应商资格。

5.1.9对a、b类原材料供应商的实地质量力量评定原则上每一年进行一次,已获得第三方权威机构质量体系或产品认证并在有效期内的供应商在评审时其质量体系可免作全面审核,一般仅对主要内容作抽查,但工艺审核和其他审核内容仍旧进行。

5.1.10供应商的实地质量力量评定按《供应商质量力量评定细则》执行。

5.1.11管理部应以qs9000和iso9001:2000作为基本质量体系要求进行供应商质量体系的开发,并以供应商符合qs9000和iso9001:2000为目标。

5.1.12假如作为供应商开发的一部分,品管部必需按5.1.9规定的频次对供应商进行评定。

5.1.13在新的或更改过的产品或过程进行批量投产之前,应对供应商实施生产过程或产品认可,品管部应保存首批样品的检验报告。

5.1.14外包过程的供应商评价和再评价采纳上述方法。

5.1.15选购课应保持《合格供应商名册》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。

5.1.16在合格的供应商交易过程中,假如消失品质不良状况,由品管部提出处理方案,选购课通知供应商予以改善,如若经告知后仍无法达到预期效果,则由品管部提议采购课取消其合格的供应商资格,若该供应商需要重新评价,则按5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供应商名册》。品质影响严峻者,则永久取消其供应商资格。

5.2选购掌握

5.2.1原辅料的选购必需在经过评价的《合格供应商名册》范围内进行。如遇特别状况,需在未经评价的供应商处选购时,按5.1.5条款执行。

5.2.2合同规定时,可在顾客指定的供应商选购原辅料,但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。

5.2.3用于生产的全部材料应满意先行对限制有毒、危急物品的政府的要求及安全规定,以及考虑生产和销售国有关环境、电力和电磁方面的规定。

5.2.4各部门所需物料的选购都应先填写请购单,经部门负责人审核厂长批准后,交选购课实施选购。

5.2.5特别及金额特殊大的请购单须经总经理核签后方可支配选购。

5.2.6选购课依据各部门的需求期限,制定选购方案,支配询价、议价作业。

5.2.7需选购之物料,如是选购过的有先例的规格材料,可参考前价填写订货单,数额较大时须重新支配询价、议价、查找成本、品质适合的供应商,填写请购单上的比价记录,转交部门经理审批后实施。

5.2.8由选购课将填好比价记录本的请购单交由相关主管审核以后,开定货单,联络供应商。

5.2.9定货单的内容可包括:

a)品名、规格、厂名;

b)质量要求、数量、价格;

c)原辅料标准或其它相关标准。

5.2.10选购课确定所规定的选购要求是充分与相宜的之后,将订货单以电话或传真通知供应商,由供应商确认后效。

5.2.11选购课依据与供应商确认的交货期,应要求其按时交货。

5.2.12应要求供应商具有10

0%的按时交付力量,选购课应供应必要的方案资料和选购承诺,以便使供应商能满意这些期望要求。

5.2.13选购课应建立一套管理体系以对供应商交付力量及必要时实行的订正措施进行监督,附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。

5.2.14交货特别处理

5.2.14.1如发生交货特别状况,由选购课通知生产部,以不影响生产为前提,与供应商重新确定交货期,确保满意生产需要,选购课应对其进行评定。

5.2.14.2如供应商不能满意确定的交货期,选购课需通知生产部主管,准时调整生产。选购课应重新向其他供应商定货,并追究前者违约责任。

5.3选购产品的验证

5.3.1技术部和品管部依据选购产品的分类状况规定检验要求。

5.3.2选购的原辅料进厂时的检验按《监视和测量过程掌握程序》执行。

5.3.3经过品管部检验合格的产品,管理课仓库依据《产品防护管理程序》验收入库,把收验单交各权限主管核签后由管理部与客户结算。

5.3.4当公司或顾客要求拟在供应商的现场验收时,选购课应在选购信息中规定拟验证的支配和产品放行的方法。

5.3.5当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时,则由选购课提前通知供应商,并由本公司品管人员伴随客户代表前往供应商现场,对供应商的产品实现验证,合格后方可发货。经顾客验证的产品,品管部仍需依《监视和测量过程掌握程序》进行检验。

5.3.6不合格原辅料的处理按《不合格品掌握程序》执行。

5.3.7对于供应a类选购产品的供应商,应确保其可追溯性得到保证。

5.4外包过程掌握

5.4.1本公司的外包过程包括电镀外发加工,部分设备设施的委外修理及部分监视和测量装置的委外校验等。

5.4.2外包加工必需在合格供应商范围内进行。

5.4.3外包加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求,应形成文件。

5.4.4品管部应对外包过程进行监督和掌握。

5.4.5外包加工产品进公司应按《监视和测量过程掌握程序》的规定实施检验。

5.4.6部分设备设施委外修理及部分监视和测量装置委外校验的掌握见《设备设施管理程序》和《监视和测量装置掌握程序》。

5.4.7模具的托付加工掌握见《模具管理程序》

5.5选购资料管理

5.5.1依据订货需要,经权限主管核签后,依《文件掌握程序》可向供应商供应图纸及样品。

5.5.2供应商在与本公司结算时,需把公司给的各种样品,资料交还于选购课,由选购课还于各相关部门保管。

5.6选购管理作业流程见附件一。

6.记录

6.1选购课保存《合格供应商名册》以及供应商评价记录。

6.2各相关部门保存本部门选购记录。

6.3生产本部保存外包过程掌握的记录。

7相关文件

7.1监视和测量过程掌握程序

7.2不合格品掌握程序

7.3设备管理程序

7.4监视和测量装置掌握程序

7.5模具管理程序

7.6文件掌握程序

7.7供应商管理细则

8.记录表式

8.1合格供应商名册

8.2供应商评价表

8.3供应商再评价表

8.4原材料分类表

8.5选购单

【第13篇】供应商管理规章制度

供应商管理规章

1.总则

1.1制定目的

为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。

1.2适用范围

凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。

1.3权责单位

(1)选购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.供应商管理规定

2.1供应商开发

供应商开发程序如下:

(1)供应商资讯收集。

(2)供应商基本资料表填写。

(3)供应商接洽。

(4)供应商问卷调查。

(5)样品鉴定。

(6)提出供应商调查申请。

2.2供应商调查

供应商调查程序如下:

(1)组成供应商调查小组。

(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。

2.3订购、选购

订购、选购程序如下:

(1)请购。

(2)询价。

(3)比价。

(4)议价。

(5)定价。

(6)订购。

(7)交货。

(8)验收。

2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下:

(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

(2)每半年进行一次总评。

(3)列出各供应商之评鉴等级。

(4)依规定奖惩。

2.5供应商复查

(1)每年对合格供应商进行一次复查。

(2)复查流程同供应商调查。

(3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。

2.6供应商辅导

(1)对c等以下之供应商实行必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。

(3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。

2.7供应商奖惩

2.7.1嘉奖方式

对优秀之供应商有下列嘉奖方式:

(1)a等供应商,可优先取得交易机会。

(2)a等供应商,可优先支付货款或缩短票期。

(3)a等供应商,可获得品质免检或放宽检验。

(4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行嘉奖。

(5)a、b、c等供应商,可参与本公司举办之各项训练与研习活动。

(6)a等供应商,年终可获公司“优秀供应商”嘉奖。

2.7.2惩处方式

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

(2)c等、d等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

(3)e等供应商即予停止交易。

(4)d等供应商三个月内未能达到c等以上供应商之标准,视同e等供应商,予以停止交易。

(5)因上述缘由停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采纳逐步加量之方式交易。

(6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的选购流程可以划分为战略选购和订单协调两个环节,战略选购包括供应商的开发和管理,订单协调则主要负责材料选购方案,重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商状况登记表,来管理供应商供应的信息。这些信息应包括:供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产力量等。通过分析这些信息,可以评估其工艺力量、供应的稳定性、资源的牢靠性

,以及其综合竞争力量。

在供应商审核完成后,对合格供应商发出询价文件,一般包括图纸和规格、样品、数量、大致选购周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后,要对其条款认真分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。

后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,假如可能的话,要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。

:申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

b:供应部经理按资金使用状况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“选购申请申查程序”。

c:财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,打算签批,报总经理批准后,进入“选购程序”。

c1:在财务部审核后打算签否的状况下,将资料退回申请部门,申请部门视状况进入“坚持申请选购程序”或放弃申请。

c2:经过“坚持申请选购程序”后,报总经理审核,如总经理签批,进入“选购程序”;如总经理签否,仍退回申请部门,由部门经理放弃申请,用其他方法解决。

d:进入“选购程序”后,由供应部经理依据选购属于属长期及大宗状况,进入“合同签定及审核程序”;若属小额选购,则由供货商处直接选购。

e:进入“合同签定及审核程序”,由供应部依据供货商供应的资料,形成合同文本,交财务部进行成本利润分析,财务部审核签批后,报总经理,签批后交供应部签定合同并执行,进入“收货程序”;若财务部及总经理审核后浅否,退还供应部与供货商重新谈判。

f:收货人员按“收货程序”检验所购物品,如不合格,进入“退货程序”

g:收货人员按“收货程序”检验所购物品合格,进入“入库程序”和“结算环节”。

g1:进入“入库程序”后,通知申请部门,可以进入“使用、销售环节”。

【第14篇】供应商管理规范

供应商管理方法

1.0目的

对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地供应满意本公司规定(含品质、交期、价格、服务等)要求的各类材料,并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。

2.0使用范围

2.1适用于向本公司供应生产物料(原料、生产辅料)及服务的全部供应商。

2.2考核奖惩的订单安排原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。

2.3季度评估时要交货批次少于三次的供应商不列入评估。

3.0定义

3.1新供应商:是指从来没有与本公司开展业务往来,或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次选购的物料是与以前选购的物料类别完全不同的供应商。

4.0职责

4.1供应商评估小组

4.1.1供应商评估小组由物控部(物控、选购、仓库)、工程技术部、品管部、生产部组成

4.1.2进行新供应商的调查、评估、选择。

4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。

4.1.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。

4.2品质部

4.2.1供应供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参加对供应商的品质管理方面的评估。

4.3工程技术部

4.3.1对供应商供应本公司的新物料样板进行确认,以及选购物料技术标准的制定,并参加对供应商的工艺技术管理方面的评估。

4.4物控部

4.4.1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核,并对已确立选购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调,建立稳定的合作关系。

5.0作业程序

5.1新供应商的开发

5.1.1对有合作意向的供应商,由物控部组织收集、调查对方基本状况。调查的主要内容有:营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货力量、企业信誉、品质技术保障力量等,并将调查结果填写于《供应商调查表》上。

5.1.2物控部依据《供应商调查表》的相关资料,评审选购的可行性。经过调查有意向的主要供应商,由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估(零星、帮助易耗材料厂商除外)。参与评估的部门指定人必需独立照实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状,并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由物控部报生产总监审核,报总经理批准,审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。

5.1.3经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商,由物控部依据已审批有效的《供应商现场评估表》更新《合格供应商名录》,并将更新后的《合格供应商名录》转行政人力资源部受控,受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务,同时派发至品质部作合格供应商检验,发至财务部一份存档稽查。

5.1.4行政人力资源部须将录入《合格供应商名录》中全部供应商必需建立《英第爱纳供应商基本资料卡》进行管理与备案。

5.1.5凡客户指定的供应商可由选购员要求供应商填写《英第爱纳供应商基本资料卡》,伴同相关证明文件一并交回后,即可申请登录于《合格供应商名录》中,无需进行现场评审:

5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可开展业务外,凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商一律不得办理购货业务。

5.1.7成为合格供应商后,物控部可组织供应样板交由工程技术部试用。

5.1.8样品依相关规定试用合格,价格依《物料、物品报价审批作业流程》评审确认通过后,可进行小批量选购。

5.2供应商供货状况考核与定期评估

5.2.1《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的全部供应商