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文档简介

体系内部审核流程图流 体系内部审核流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格任命审核组长任命审核组长任命审核组长管理者代表根据审核计划任命审核组长，明确任务和要求管理者代表审核计划拟定审核员人选和审核大纲拟定审核员人选和审核大纲拟定审核员人选和审核大纲审核组长应审核前两周将通知和审核大纲下发将参加审核的审核员讨论审核组长审核大纲讨论审核大纲讨论审核大纲同意N同意Y讨论审核大纲根据审核所依据的文件和各部门具体情况，对审核大纲进行讨论，必要时拟定“审核检查表”，如有建议或意见，退审核组长审核员审核大纲审核组长发布审核通知审核组长发布审核通知审核组长发布审核通知审核前壹周将审核大纲和通知下发到各部门审核组长审核大纲各部门负责人审核各部门负责人审核N同意同意Y各受审部门确定陪同人员（主要职责介绍情况、协助提供客观证据），做好必要的准备工作各受审部门确定人员（主要负责介绍情况、协助提供客观证据），做好必要的准备工作。受审部门如对审核日期和内容有异议，可在两个工作日内通知审核组各部门负责人审核大纲管理者代表审批管理者代表审批管理者代表审批管理者代表在审核大纲上签署意见管理者代表审核大纲召开首次会议召开首次会议召开首次会议审核组长主持召开体系内部审核首次会议公司领导、管理者代表、受审部门负责人及审核组成员会议签到表现场审核现场审核现场审核审核员按照“审核大纲”进行审核，把受审部门、内容、抽查情况详细记录在“审核记录”表单上，发现不合格项记录在《纠正预防措施报告》中，让该项工作负责人或操作人确认，有重大不符合项时，及时向审核组长汇报审核员审核记录纠正预防措施报告审核组长作审核总结审核组长作审核总结审核总结组织审核员汇总《纠正预防措施报告》，负责审查所有审核表格，确认每一个不符合是否都已记录，编制审核报告，组长签字审核组长纠正预防措施报告审核报告管理者代表审批管理者代表审批同意N同意Y管理者代表审批审查审核报告内容并签署意见管理者代表审核报告召开末次会议召开末次会议召开末次会议审核组长组织召开末次会议，通报审核结果，将审核中出现的不符合情况填写在《纠正预防措施报告》中，提交受审部门负责人签字确认公司领导、管理者代表、受审部门负责人及审核组成员审核报告审核记录纠正预防措施报告会议签到表受审部门确认受审部门确认不合格项同意N同意Y受审部门确认受审部门对不合格项有异议，在签署前可报告管理者代表。一旦签署表明已接受和理解，受审部门应及时通知所涉及的所有人员，在《纠正预防措施报告》中详细说明采取的纠正措施和完成期限受审部门负责人纠正预防措施报告跟踪检查纠正情况跟踪检查纠正情况N同意同意Y跟踪检查对各受审部门提交的《纠正预防措施报告》进行跟踪检查，直至不合格项关闭为止审核组长及审核组相关成员纠正预防措

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