01 仓库管理制度

文件名称仓库管理制度修订状态A版/0次文件编号NF/C—CW—01页码第1页共3页一、 目的：为保证生产经营活动正常进行及仓库所存物料（包括原辅材料、设备零部件、工具、量具、工装等）的安全完整，确保各种物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。二、 范围：适用于公司生产所需的各类原辅材料、设备零部件及工具、量具、工装的出入库、储存、领用、不合格品的处置等管理。三、 职责：财务中心是仓库的归口管理部门，其主要职责是：做到仓库管理标准化，做好库存原材料及半成品在存储期间的标识、摆放、防护以确保质量符合规定要求；按规定程序及时办理物品的出入库、领用发放手续；建立和完善库存原材料、零部件半成品的进、出台帐，做好定期盘存、核对工作，确保帐、卡、物相符；根据生产情况分析库存物资变化规律，本着“既要尽量减少库存以免造成企业资金占用和积压、又不影响生产”的原则，确定各种库存物资的最低合理库存量，并做好库存物资信息的及时传递和报告。按规定要求做好不合格品的标识、处置及其记录。四、 要求：（一） 入库制度：对所有进库产品（含外协产品），仓管员要认真检查入库凭证（送货单、检验单等）核对实物的名称、规格、型号、清点实物的数量，按实收数量与送货人办理交接手续。填写产品入库登记帐，同时在产品标识卡上登记物资情况，如交货单位、入库时间、进库实际数量及累计数量。仓管员在办理入库手续时要严格把关，发现如下情况时可拒收入库。a） 经检验判定不合格的物品；b） 与采购计划或请购单不相符的采购物资或明显与技术质量要求不相符的采购物资，且无相关授权人特批让步接收的物品；c） 未在合格供方处采购，且无相关授权人特批例外放行接收的物品；因生产急需或其他原因无法实际入库的物资，库管员要到生产现场核对验收，并及时补填〃入库单〃。仓管员应对车间送交的半成品、成品及退换品按合格品、不合格品分类分别予以清点和登记，做好日清月结，及时统计合格品和不合格品并上报相应报表。（分别抄送生产技术部、财务部）生产过程中实行工序卡跟踪的半成品，仓管员应核对流程卡的内容和签名是否完整，字迹是否清楚，工序卡数量是否与实际数量相符。（二） 出库制度：原材料的出库与发放：（1）要按照“先进先出，按需发料，节约用料”的发料原则，凡属产品配套原材料及零部件半成品，仓管员凭领料人的领料单严格如实发放，若领料单上字据不清或被涂改的，仓管员有权要求领料人重新填写否则可拒绝发放物料。文件名称仓库管理制度修订状态A版/0次文件编号NF/C—CW—01页码第2页共2页（2） 发料时仓管员应根据所发物品的进库时间按照〃先进先出〃的原则进行发料。（3） 发料时仓管员应与领料人一起共同核对物品名称、品种规格（型号）、数量无误后，开出“出库单”，并及时登记物品出库帐和库存物资标识卡（出入库明细卡），确保帐、卡、物相一致，帐、帐相符。（4） 原则上无领料单任何人不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。（5） 凡属可以分割拆包零发的物资，一律本着节约用料的原则，不得贪图省事整包整件地发放。（6） 物资出库后，仓管员应按已发的规格型号，在库存台帐上登记所发物资情况，如领料单位或人员、物资名称、规格、入库数量、出库数量、结存数量，单价及合计金额等内容，坚持做到日清批结或日清月结，保持帐、物、卡一致，以利查询检索时方便快捷。成品发货：（1）成品发货时，仓库保管员应按发货通知单规定的成品规格、型号和数量发货，若发现疑问应及时通知有关部门/人员妥善处理后方可发货。（2） 发货时仓管员应与领料人一起共同核对物品名称、品种规格（型号）、数量无误后，开出“出库单”，并由相关人员签字确认；货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手续后完成出货作业。（3） 发货后仓管员要及时登记物品出库帐。（三）物资贮存、防护与搬运制度：1、 物资入库后，应按不同类别、品种规格（型号）、分类分区码放，做到〃二齐、三清、四定〃。a） 二齐：库容干净整齐，物资摆放整齐。b） 三清：材料类别清、规格型号清、数量清。c） 四定：按区、架、层、位分别定位。2、 物资贮存原则上应根据物资的属性、特点和用途，结合仓库特点划分区域，采用货架或货箱（盒）予以有序摆放，摆放时应尽量做到堆码整齐，每层数量相同，以便于清点盘库。禁止混放、倒塌和包装破损。同类、同规格型号物资应按入库时间先后做好标识和存放，并保证通道畅通，以便于在发货出库时保证“先进先出”原则。3、 库管员对常用或每日有变动的物资要随时做好进出库记录和盘点，原则上每月盘库一次，发现误差须及时找出原因并更正。4、 库存信息及时呈报，并应确保报表数据的准确性和可靠性。对库存的各种物资要控制最低和最高贮存量，如发现缺件或超量贮存要及时反馈采购岗位和生产管理人员，以便采取措施保障生产经营的正常进行，又避免积压损失。5、 仓库应做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光，仓库保管员应根据各种产品的防护特性要求，分别采取垫、盖、防潮、防雨、防锈、防晒、防爆、隔离等防护措施；并经常检查库存物资，防止损坏、霉烂、生锈或过期变质。6、 易燃、易爆危险品、有害品要设立单独仓库或单独区域隔离存放，搬运时应小心谨慎，防止磕碰、撞击、溅洒泄露。贮存环境应做到通风、恒温，远离火源、热源，并按危险品贮存的有关规定予以管理（建立保持MSDS、配置应急设施器具等）。对有保质期要求的产品，仓管员要经常检查其产品包装上的有效期，以防止因储存时间过长而导致物品失效。8.对关键原材料如焊接材料，应注意保证储存环境的温、湿度要求，并注意焊条存放处的平整度和文件名称仓库管理制度修订状态A版/0次文件编号NF/C—CW—01页码第3页共3页范围，避免焊条受挤压变形。做好库存物资的标识管理，包括产品标识（名称、规格型号、数量、生产厂家等）及检验状态标识（合格品、不合格品、待检品等），保持帐、物、卡一致。严防误用。产品搬运应使用合适的搬运工具，搬运中应轻拿轻放，严禁野蛮搬运和抛摔。对回收的物资要做好记录、分开摆放、做好标识，不得擅自处理、变卖。（四） 不合格原材料、半成品管理制度：入库检验判定不合格的原材料、半成品不能按正常手续入库，仓管员应将不合格品隔离摆放，做好不合格标识。对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和登帐，隔离存放并做好标识；同时仓管员应查明确定退货原因，并及时向本部门领导及相关部门领导/主管报告和反馈。（五） 安全管理要求：每月需对库房进行盘点、整理，发现帐、卡、物不符及时上报，不得隐瞒。领发料时必须由仓管员取料，当材料较重大时可由领料人与仓管员共同取料，不准领料人独自进库房取料，也不允许其他非工作人员进入库房。库房内严禁吸烟，严禁明火和使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热的电器，严禁在仓库内擅自使用大功率取暖器取暖和做饭。严禁私自乱拉电线。按照规定标准配备足够的消防器材和和应急设施、器具，保持防火通道的畅通，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外及仓库显眼处。凡是物品物理化学特性相互抵触或灭火材料和方法不同的物资应按照规定隔离存放。仓库保管员应严格遵守安全保卫制度，禁止闲人进出，严禁在仓库内喝酒、嬉戏和做与工作无关的事。保持库容整齐、环境清洁、文明、防火、防盗、防潮、防鼠，干燥和通风；仓库管理制度应张贴于库内要处。上班时仓库应不离人，离岗或下班前要检查安全情况，做到关窗、闭门、熄灯、上锁再离人。因管理不善造成物品丢失、损坏，仓管人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。（六） 定期盘点和巡查制度仓管员应每月定期盘点，并做好盘点记录统计，统计报表及时呈报主管领导和财