安全标准化需提供表格资料等

以下表格仅供参考，大家可对此做完善或使用更好的表格形式。1法律、法规和标准（100分，权重系数0.05）：1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）：序号法律法规及其它事项生效日/新修订日颁布部门法规/标准编号相关条款说明适用部门某企业上述清单举例公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求事项生效日/最新修订日颁发部门法规/标准编号相关条款说明适用部门1工业企业噪声卫生标准1979.8.31卫生部国家劳动总局试行整体适用安全部、电仪车间2河北省女职工劳动保护实施办法1989.5.27河北省政府河北省人民政府令28号2、3、4、6、8、10、13条适用安全部、办公室3企业职工伤亡事故分类标准1986.5.31国家技术监督局GB/T6441-86整体适用安全部、办公室4劳动防护用品选用规则1989.10.12国家技术监督局GB/T11651-1989UDC675-682整体适用安全部、办公室5工业企业噪声卫生标准符合性评审表部门：安全部序号法律法规及其他要求实施日期简介及重点关注条款执行情况描述不符合的具体原因1第二条1979.8.31本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所（脉冲声除外）。符合工业企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为85分贝（过努力暂时达不到标准时，可适当放宽，但不得超过90分贝）符合小时的工种，根据企业种类和条件，噪声标准可按表1、2相符1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）：相关法律、法规、标准及其他要求符合性评价表序号法律、法规、标准及其他要求实施日期简介及重点条款执行情况不满足原因整改计划和措施不符合项整改记录序号整改计划和措施完成情况完成部门完成时间验证人备注**有限公司法律法规符合性评审表安全部2010.9目录1．工业企业噪声卫生标准符合性评审表2．河北省女职工劳动保护实施办法符合性评审表工业企业噪声卫生标准符合性评审表部门：安全部序号法律法规及其他要求实施日期简介及重点关注条款执行情况不符项的具体原因1第二条1979年8月31日本标准适用于工业企业的生产车间或作业场所（脉冲声除外）符合2

应编制符合性评价报告符合性评价报告封面：**有限公司安全生产相关法律法规及其他要求符合性评价报告编制人：企业主要负责人：201*年*月符合性评价报告报告内容如下：**有限公司评价目的，为了保证法律法规的有效贯彻，规范规范企业和从业人员的行为，为此，对公司适用的法律法规进行符合性评价，以消除违规现象。评价方式：自行组织评价方法：分散式系统评价集中式系统评价评价法律法规设计内容：国家地方法律法规国家标准其他要求共计70项评审日期：20**年*月*日至20*年*月*日评审人员签字：评价综述：通过对本单位适用的安全生产法律法规收集、获取，并组织培训学习，根据目前各部门适用的法律法规的符合情况进行了自评，汇总到安全部，再招集各部门负责人对不合格项进行修订，并采取了措施，明确了责任人及整改时间。从总体来看，绝大多数法律法规能够按照要求执行，但个别仍有认识不到位，执行不彻底的现象，对此进行了认真评价，并积极给予了改正。评审组长：***日期20**年*月*日不符合项描述：已经按照要求进行了整改，只是近期出台的《特种作业人员安全技术培训考核规定》、《首批重点监管的危险化工工艺名录》等部分没有整改，但已规定了整改期限，见不符合项描述及措施。附件：相关法律法规及其他要求符合性评审汇总表总共2页。不符合项报告（包括纠正措施材料）。公司适用的法律法规及其它要求符合性评审汇总表序号相关法律法规名称符合不符合项1中华人民共和国安全生产法292危险化学品安全管理条例2211使用有毒物品作场所劳动保护条例505法律法规评审不符合项及措施序号法律法规名称不符合项内容处理措施责任人1使用有毒物品作业场所劳动保护条例第十六条规定从事使用高毒作业点用人单位，应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练。事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。2第十八条规定用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。纠正措施有效性的验证表序号法律法规名称不符合项名称纠正措施验证人完成时间1使用有毒物品作业场所劳动保护条例第十六条规定从事使用高毒作业点用人单位，应当配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，制定事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练。事故应急救援预案和演练记录应当报当地卫生行政部门、安全生产监督管理部门和公安部门备案。已经与**安监局沟通办理备案。**8月10日2第十八条规定用人单位应当与劳动者订立劳动合同，将工作过程中可能产生的职业中毒危害及其后果、职业中毒危害防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。已按新合同执行，新合同中已经写明。刘岗伟6月25日3第二十八条规定2机构和职责（100分，权重系数0.1）：2.1方针目标（20分）：1、文件化的安全生产方针、目标（职工应掌握）；参考举例：----有限公司2011年度安全生产方针和目标安全生产方针安全第一，消除隐患；注重细节，综合治理。安全目标生产安全事故为零安全教育培训合格率100％职业危害隐患治理率100％安全隐患整改率100％持续具备安全生产条件2、各级组织逐级签订年度安全目标责任书(包括各个管理部门、车间、班组，内容有针对性，不能千篇一律，与岗位的安全职责相结合)；参考举例：2011年度安全目标管理责任书为了进一步贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真逐级落实安全生产主体责任，预防或杜绝事故的发生，保证生产经营工作的顺利进行，特签订安全生产目标责任书。安全目标确保**生产装置的安全执行；积极开展班组安全活动，员工教育率100％；生产安全事故为零；按规定组织车间应急预案和现场处置方案的学习和演练；认真落实安全生产责任制，定期安全检查，隐患治理率100％；严格风险管理，落实**（某剧毒品）使用及储存装置重大风险控制措施，确保安全生产。奖惩按安全生产奖惩管理制度执行。安委会主任签字：---车间主任签字：年月日年月日举例：20*年度门卫保安目标管理责任状严格门卫保安管理规定，认真做好本职工作；做好外来人员的登记管理工作，严格执行会客证制度；加强外来车辆的登记工作，严防不符合要求的车辆进入厂区；实现部门安全目标和本岗位工伤事故为零的目标；积极参加本部门安全活动，安全教育合格率100％；认真查找安全隐患，确保隐患整改率100％以上；严格遵守公司安全管理规定，认真完成巡检工作；确保厂区内不发生治安事件。保安人员签字：班长签字：年月日年月日3、年度安全工作计划(公司及各级组织均应有安全工作计划，可以本部门的相关工作计划合并)，公司的计划应包括①安全投入计划，当然安全投入计划也可单列、②年度综合检修计划(含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案；③安全培训教育计划(可单列，也可纳入安全工作计划)；④年度职业卫生防治计划(也可纳入年度安全工作计划)；⑤安全检查计划(年初应有个总计划可纳入安全工作计划)；⑥班组安全活动计划(可每季度制定)；安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。例1：年度安全工作计划序号项目内容责任部门负责人计划实施时间应用的方法资源备注参考举例：20**年度安全工作计划为安全管理科学化、规范化、标准化，始终遵循PDCA动态循环的安全管理模式，最大限度到持续改进和长周期安全生产的目的，实现安全管理目标，深化安全标准化管理体系，特别定制此工作计划。项目内容负责人责任部门计划时间方法资源备注负责人与职责1、制定安全方针和目标安全部1月1日层层分解2、层层签订安全生产责任制厂级领导1月1日逐级签订安全生产费用下级对上级签厂级领导1月1日4、组织召开安委会议安全部每月28号安全生产费用每月一次，总结上月工作，布置下月计划5、制定安全工作计划各部门1月10号安全生产费用结合工伤计划6、足额计提安全生产费用，专款专用财务部月底安全生产费用每月计提7、依法为从业人员缴纳工伤保险费办公室月底规定缴纳计入成本每月缴纳8、抽查职工对2011年方针、目标，安全职责掌握情况各部门2月底组织学习安全生产费用安全部组织胺岗位抽查风险管理1、根据检修计划及临时检修情况编制异常作业活动清单各部门1月20日2、对去年的正常作业活动及设备设施清单进行符合性评审安全部1月底3、对去年的风险评价进行评审，主要对风险分级核实厂级领导全年4、重新对风险等级汇总各部门4月10日5、完善风险控制措施各部门4月15日6、抽查职工风险控制措施掌握情况各部门全年法律1、及时获取和识别适用的法律法规和标准规范职能负责人职能部门全年20*年*月份安全工作计划各车间、部室：为认真落实安全生产责任制度，严格安全管理工作，遵循PDCA动态循环安全管理模式，实现长周期安全生产，特制定5月份安全工作计划，望各部门认真贯彻执行。序号内容责任部门负责人实施时间方法1制安全部5月1日文件下发到相关方，并贯彻落实2下发上月的安委会会议纪要安全部5月5日前3抽查职工风险控制措施掌握情况部门负责人全月现场抽查4组织规章制度、操作规程和应急预案的学习并做好记录职能部门负责人月底前面授5组织现场处置方案学习现场处置方案演练车间主任月底前学习与模仿6关键装置、重点部位演练联系点责任人、部门负责人月底前实地模拟7夏季安全检查职能部门负责人月底前现场核查、提问8月底前补充完善9新工人培训安全部中旬面授10学习危险化学品条例安全部中旬自学并考试11落实节前安全检查不合格项的整洁安全部按整改期限落实现场核实12安全部月底前做课件二零*年*月2.2负责人（20分）：安全生产责任制。制定安全文化建设计划或方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；安全文化建设计划或方案。企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名并公示或宣读)；资源配备文件及使用记录。安委会会议记录；安全生产工作汇报资料。领导干部带班制度及记录、考核记录。厂、车间值班记录；2.3职责（30分）：安全生产责任制考核制度；考核及奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。2.4组织机构（20分）：建立安全生产委员会的书面文件；成立安全管理部门及相关人员的任命文件注册安全工程师配备或委托文件（至少有一名具有三年化工安全生产经历）或委托中介机构选派注册安全工程师签订的协议（合同）根据生产经营规模设置相应管理部门的设置文件、生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位，设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员的设置文件。建立安全生产管理网络的文件。-------有限公司安全管理网络图甲班组长-----维修组长----包装组长----丙班组长-----乙班组长-----甲班组长-----维修班长----丙班组长----乙班组长-----甲班组长-----维修班长------包装车间-----丙班组长------乙班组长-----甲班组长-----包装车间----乙班组长---维修班长---------车间主任----办公室主任---生产部经理---安委会主任---电工组长----甲班组长----乙班组长-----丙班组长----甲班组长-----维修组长----包装组长----丙班组长-----乙班组长-----甲班组长-----维修班长----丙班组长----乙班组长-----甲班组长-----维修班长------包装车间-----丙班组长------乙班组长-----甲班组长-----包装车间----乙班组长---维修班长---------车间主任----办公室主任---生产部经理---安委会主任---电工组长----甲班组长----乙班组长-----丙班组长----维修组长--------车间主任----供应部经理---安委会常务副主任---安委会副主任------车间主任-------车间主任-------车间主任--------车间主任----质检部部长---财务部部长---销售部经理---安全部部长---2.5安全生产投入（10分）：安全生产费用管理制度；安全费用提取及使用台帐(安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等)，工伤保险、人身意外伤害险、职业卫生费用不在安全费用列支；**公司年度安全费用台帐类别：编号：序号使用车间费用内容数额（元）登记时间工伤保险缴费凭证；全员安全风险抵押金制度或安全责任保险考核记录。3风险管理（100分，权重系数0.15）：3.1范围与评价方法（10分）：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。风险评价记录；风险评价准则和相关取值标准的内容。风险度R=可能性L×后果严重性S可能性L包括：发生的频率和现有的预防、检测、控制措施评价准则的制定应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。以下取值情况仅供参考，可根据企业具体情况作修改。事件发生的可能性(L)等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事故后果的严重性（S）判别准则等级法律、法规及其他要求人财产(万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡>50部分装置(>2套)或设备停工违反法律、法规大规模、公司外4潜在违反法规丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工潜在违反法规公司内严重污染3不符合集团公司或行业的HSE方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备不符合集团公司或行业的HSE方针、制度、规定公司范围内中等污染2不符合公司的HSE操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适<10受影响不大，几乎不停工不符合公司的HSE操作程序、规定装置范围污染1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录加强对职工的日常培训3.2风险评价（10分）：作业活动清单和设备、设施清单作业活动清单序号作业活动地点(岗位)作业活动名称备注填表说明：车间的作业活动包括日常操作和异常情况处理、开停车及管理活动，操作最好以生产装置的单元进行划分，管理活动以车间的管理岗位进行划分。日常的操作：如出料、切换、清罐（塔、器）、加料、提（降）负荷及重要参数的调整、巡检和作业现场清理；异常情况处理：停电、水、气的处理；设备故障时的防空或不停产情况下某一单元的打循环等；开停车：停车及交出检修前的确认；开车；设备设施清单序号设备名称编号类别投用日期使用单位备注填表说明：参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。参考举例：---有限公司作业活动清单部门：安全部序号作业岗位作业活动1办公室开科务会整理材料值班学习2车间检查处理问题3教室员工培训开安委会4组织安全活动组织应急救援预案演练组织各种安全竞赛活动组织消防运动会风险评价记录；风险评价报告。工作危害分析(JHA)记录表单位：机动处工作岗位：设备组工作任务：气压机检修分析日期：****年**月**日序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1确定检修方案检修方案缺乏HSE控制措施设备事故或人员伤害每次检查，有某某管理规定，严格执行1442审核机具及人员安排情况机具不适用拖延工期，造成经济损失每次检查，有某某管理规定，严格执行224人员资质未达到要求影响检修质量，造成经济损失每次检查，有某某管理规定，严格执行2243检修质量监督监督不到位检修质量差，造成设备事故偶尔不检查，有某某管理规定，偶尔不执行3412人员培训建立考核制度未按规定检查违反公司有关规定偶尔不检查，有某某管理规定，偶尔不执行4312人员培训建立考核制度4检修记录确认检修资料不全违反公司有关规定每次检查，有某某管理规定，严格执行2365开机前联校未按规定组织联校每次检查，有某某管理规定，严格执行1336开机前检查未按规定组织联检每次检查，有某某管理规定，严格执行236工作危害分析（JHA）记录表单位：气分车间岗位：液化汽脱硫醇工作任务：原料泵切换（P—101）序号工作步骤危害或潜在事件（作业环境、人、物、管理）主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1准备工具工具不防爆碰撞产生火花着火爆炸日常检查，有规程，严格执行1552检查备用泵紧固件松动，机泵震动大机泵损坏日常检查，有规程，严格执行122冷却水未投、轴承温度高机泵损坏日常检查，有规程，严格执行1223更换润滑油润滑油乳化变质或油位低，润滑效果差，轴承温度高机泵损坏每周检查，有规定，偶尔不执行2244备用泵灌泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警2510选择高质量密封5备用泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高机泵损坏每周检查，有规定，偶尔不执行2246按电源起泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警2510选择高质量密封7机泵切换出口阀盘根松，液化汽泄漏着火爆炸每次操作检查，有规程，严格执行；瓦斯报警1558停运机泵检查出口阀未关严，备用泵倒转机泵损坏每次操作检查，有规程，严格执行122安全检查（SCL）分析记录表单位：

区域/工艺过程： 装置/设备/设施：

分析人员： 日期：序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LS风险度R建议改进措施脱丙烷塔安全检查表序号检查项目标准现有安全控制措施LSR建议改正控制措施1安全阀资料齐全、在鉴定期内、有铅封、前后手阀开、无泄漏塔超压，泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警25102压力表选型正确、鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏塔超压泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有管理规定，严格执行；压力、瓦斯报警25103玻璃板法兰、放空无泄漏，干净指示正确日常检查，有管理规定，偶尔不执行液位、瓦斯报警；25104接口法兰法兰、垫片、螺栓材质正确，安装好，无泄漏每周检查，有管理规定，偶尔不执行；瓦斯报警25105塔体壁厚完好，符合要求定期测厚，有管理规定，严格执行；瓦斯报警1556接地在规定范围内着火爆炸定期测量，有规定，执行较好1557差压变送器无泄漏，指示准确塔超压泄漏液化汽，着火爆炸每周检查，有规定，执行较好；压力、瓦斯报警1558双法兰液位计无泄漏，指示准确法兰泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有规定，执行较好；液位、瓦斯报警1559操作液位0~70%日常检查，有操作规程，执行较好；液位、瓦斯报警251010操作压力小于1.6MPa塔超压泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；压力、瓦斯报警251011操作温度塔底温度小于1080C塔超压泄漏液化汽，着火爆炸日常检查，有操作规程，执行较好；温度、瓦斯报警15512支承支座有管理规定，严格执行15513资料齐全，按规定年检违反法规有管理规定，严格执行155工作危害分析（JHA）记录表（某达标企业例子）工作岗位：**岗位工作任务：（准备工作）分析日期：*年*月*日分析人员及岗位：（安全员）（工艺员）（设备员）（操作员）审核人：序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR建议控制措施以往事故发生频率现有安全控制措施员工胜任程度1检查原材料账物相等物料流失经济损失偶尔发生双人复核胜任2242检查罐内无杂物影响反应经济损失未曾发生胜任111运转设备动力盘车加润滑油轴承卡涩损坏经济损失偶尔发生胜任224安全检查表分析法（SCL）单位：**车间岗位：灌区设备名称及位号：**泵分析人员及岗位：（安全员）（工艺员）（设备员）（汇总R中度风险以上项，制定整改措施后，重新进行风险评价至可接受范围）各级机构组织开展风险评价的有关文件；风险评价有关会议记录或纪要。3.3风险控制（15分）：中等或重大风险清单；序号部门、装置、设施名称危险有害因素（隐患内容）风险等级改进措施备注风险控制措施；(某企业举例)----设备、设施重大风险预防及控制措施序号生产装置重大危险因素预防措施（安全预防措施）预防措施控制前R预防措施控制后R1*（剧毒品）储罐1技术措施1.1液位计量准确1.2阀门无泄漏1.3放空无堵塞2管理措施2.1《安全操作技术规程》、《操作法》、《巡检制度》；2.2职业危害告知；2.3每年1次职业病健康体检；1563教育措施每年进行职工培训及考试，培训内容：《岗位操作法》、《安全操作技术规程》4个体防护措施防静电工作服、防静电鞋、防滑鞋、安全帽、胶皮手套、______车间年月风险评价开展情况汇总表部门（盖章）：填表人：填表时间：年月日编号：REC-ZH-N0307（01）序号评价对象岗位分类（正或异常）控制措施清单编号评价方法评价结果（项）巨大重大中等可接受轻微合计风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录3.4隐患排查与治理（20分）：隐患排查与治理管理制度安全检查隐患治理通知单检查单位：被检单位：年月日签发人：序号所在部位存在问题建议整改措施要求整改期限整改负责人实际验收备注完成情况完成日期验收人日期注：整改完成后返回安全部隐患治理台账序号隐患内容治理措施治理负责人资金来源治理期限备注隐患治理记录序号隐患内容治理措施完成情况验收人验收时间备注重大隐患项目档案（一般情况无此），档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（6）备案文件。3.5重大危险源（20分）：重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量远传和连续记录（现场检查）；**重大危险源安全监控报警设施台账序号安全监控设施名称规格型号数量检测、使用情况负责人备注序号器材名称规格型号数量检测、使用情况负责人放置位置备注重大危险源应急救援预案备案资料。重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。3.6变更（10分）：变更管理记录。变更申请表（专人管理）变更名称申请人所在部门申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据：风险分析情况基层领导意见：审批部门意见：主管领导签字：举例：--------有限公司变更申请表变更名称技能评比申请人所在部门安全部申请人姓名------职务专职安监员日期20*.*.*变更说明及其技术依据：原计划2011年3月底进行的技能评比活动，因公司领导建议及实际情况，改为技能培训活动，此活动由各车间组织，公司四月初统一考试。分析情况：由于没有及时进行技能评比活动，影响了参加人员的工作积极性，在工作中不能出现各种安全事故。控制措施：及时将变更的情况通知有关部门，通过变更，将风险降低为最低限度，加强安全教育培训，不能提高个人业务技能。基层领导意见：审批部门意见：主管领导签字：变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：主管部门审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字变更实施验收报告。变更的风险分析记录；变更风险分析及的控制措施表变更内容变更风险分析采取的控制措施实施部门备注3.7风险信息更新（10分）：非常规作业实施前风险评价记录或报告；作业许可证。年度评审风险评价结果或检查报告，或者评审记录。标准规定情形发生时的风险评价报告、记录。3.8供应商（5分）：合格供应商名录（仅供参考）序号供应商单位名称供货名称联系人及电话备注供应商档案：供应商资格预审、选用、续用、评价记录；与采购有关的风险信息（及时反馈给供应商）。承包商资格预审表用工部门(章)：用工部门负责人签字：编号：REC-ZH-N0601（01）承包商名称（章）承包内容承包日期年月日至年月日企业法人技术负责人现场监护负责人单位资质证书及编号名称：编号：安全生产许可证书及编号安全管理机构有专职安全管理人员有安全规章制度有工作业绩优良否否否一般经营范围营业执照编号安全操作规程施工人员名单姓名性别工种身份证和特种证号年检时间备注审核员签字：审核时间：年月附件2：*有限公司承包商综合评价表编号：REC-ZH-N0602（01）承包商名称所在地时间：厂责任部门：资格预审情况是否合格承包商目录之中：选择使用频率违规违纪描述开工方案落实情况作业过程监督描述有关部门表现评价责任部门意见（章）负责人签字：主管领导意见：签字：综合评价结论填表部门负责人：填表人：填表时间：年月日附表3：合格的承包商目录编号：REC-ZH-N0603（01）序号承包商名称排序或得分安全生产许可证编号营业执照联系人联系电话身份证号附表4：供应商资格预审表编号：REC-ZH-N0604（01）供应商名称：采购物品名称：审核内容安全生产许可证：□有□无编号：安全技术说明书：□有□无安全标签：□有□无业务人员资格证：□有□无（附身份证复印件和简历）安全生产规章制度（目录）：□有□无安全操作规程（目录）：□有□无企业组织机构（是否下设安全部门）：□有□无职业安全卫生管理体系认证证书：□有□无环保要求/标准:□有□无排污许可证编号：结论供应商资质：□合格□不合格满足安全要求的能力：□合格□不合格最终评审：是否为满足安全要求的合格供应商□是□否安保部经理签字：装备部经理签字：生产部经理签字：采购部经理签字：质管认证部经理：综合办公室主任：主管高层领导经理签字：评审日期：注：1、采购设备设施的需装备部、生产部、安保部、质管认证部、综合办意见。2、采购劳动防护用品的需要采购部、生产部、安保部、综合办意见、质管认证部。3、评分实行百分制。此表复印后分发给参与部门存档。附表5：供应商综合评价表编号：REC-ZH-N0605（01）供应商名称地址法人代表电话供应商编号主要供应产品及规格评价项目评价意见得分评价人签字质量情况评价仓管人员意见1、包装是否合格是□否□2、标志是否齐全是□否□3、外观质量状况是□否□使用部门意见（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）生产部意见（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）装备部意见（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）采购部意见（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）安保部意见（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）质管认证部（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）综合办公室（售后服务情况评价；价格情况评价；行业地位情况评价；交货准确性评价）最后审批意见（主管领导）：注：1、采购设备设施的需装备部、生产部、安保部、质管认证部、综合办意见。2、采购劳动防护用品的需要采购部、生产部、安保部、综合办意见、质管认证部。3、评分实行百分制。此表复印后分发给参与部门存档。附表6：合格的供应商目录编号：REC-ZH-N0606（01）序号供应商名称排序或得分安全生产许可证编号营业执照联系人联系电话身份证号4管理制度（100分，权重系数0.05）4.1安全生产规章制度（40分）：制定制度时，应明确责任部门和协助部门，将职责和权限规定清楚。适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。具体制度请参见“评审标准4.1”企业安全生产规章制度签发文件、发放记录。4.2操作规程（40分）：岗位操作规程签发文件、发放记录。新项目操作规程。4.3修订（20分）：安全生产规章制度、操作规程；评审和修订记录。发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。5培训教育（100分，权重系数0.08）安全培训、教育需求记录；安全培训教育计划；安全培训、教育记录。培训教育需求情况调查表编号：部门负责人职工人数安全培训对象需要改进的方面有何相关需求（培训内容、培训方法、师资、效果要求）其他需要说明的问题年度培训教育计划表序号培训班名称隶属部门负责人时间课时地点培训对象培训内容人数师资备注员工培训登记表编号姓名身份培训时间培训班名称举办单位考核成绩备注开始结束厂、车间、班组安全教育卡姓名出生年月性别健康状况从何处来入厂时间工种技术等级厂级内容摘要：教育时间：从——月——日至——日共——学时，考试成绩：—教育负责人签字：车间教育内容摘要：教育时间：从——月——日至——日共——学时，考试成绩：—教育负责人签字：班组教育内容摘要：教育时间：从——月——日至——日共——学时，考试成绩：—教育负责人签字：受教育个人意见内容摘要：教育时间：从——月——日至——日共——学时，考试成绩：—教育负责人签字：教育主管部门意见内容摘要：教育时间：从——月——日至——日共——学时，考试成绩：—教育负责人签字：安全生产费用台账或资金计划；培训教育计划和记录。从业人员安全培训教育档案企业职工安全教育培训档案编号：REC-AQ-N0302（01）姓名单位年月日河北省安全生产监督管理局概况姓名性别年龄文化程度照片参加工作时间年月日调入时间年月日工种级别原工种级别从事本工种工作时间工作单位：车间班组年月日调转车间班组三级安全培训教育厂（矿）级安全教育教育内容：本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；有关事故案例等。教育时间教育成绩教育人受教育人（签名）二、车间（工段、区、队）级安全教育教育内容：工作环境及危险因素；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例等。分配车间（工段、区、队）日期教育时间考试成绩教育人受教育人（签名）三、班组级岗位安全教育教育内容：岗位安全操作规程；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其他需要培训的内容等。分配班组日期教育时间考试成绩教育人受教育人（签名）包教师傅独立操作前考试成绩职工安全教育培训记录卡序号培训时间培训内容考核情况本人签字职工安全教育培训记录卡序号培训时间培训内容考核情况本人签字厂（矿）内工作调动培训登记表调动时间调入单位教育内容讲课时间考试成绩负责人签字工伤事故登记日期伤害部位事故类别事故原因歇工天数负责人（章）安全惩处情况序号年月日违犯安全技术操作规程及造成事故和损失受何处分负责人签字安全奖励情况序号年月日安全生产活动事迹受何种奖励负责人签字安全培训教育计划、变更记录。培训教育效果评价记录安全培训教育效果评价表编号：REC-AQ-N0303（01）时间培训对象培训教育题目培训资金情况师资来源培训地点计划（元）实际（元）应掌握的主要内容评价结论1、教育内容适应性评价：2、合格率%：3、受教育率：5、对不合格者的处理意见：参加评价成员签字：负责人签字：5.1培训教育管理（20分）：载明企业从业人员岗位标准的文件；从业人员招聘资料、员工台账、档案。5.2从业人员岗位标准（10分）：载明企业从业人员岗位标准的文件；从业人员招聘资料、员工台账、档案。5.3管理人员培训（20分）：安全资格证书及培训档案。序号姓名职务证书类型有效期再培训时间发证机关123按规定参加每年再培训的安全培训教育档案。5.4从业人员培训教育（30分）：从业人员安全培训教育档案、考核合格证明特种作业人员及特种设备作业人员管理台账序号姓名性别作业类别操作项目证号使用期限发证单位第一次复审日期第二次复审日期备注特种作业操作证；特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。危险化学品运输的驾驶人员、船员、押运人员管理台账。查从业资格证；管理台账。新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前培训记录、培训内容、考核内容。5.5其他人员培训教育（10分）：从业资格证5.6日常安全教育(10分)：管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；按照月度安全活动计划；管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。基本功训练记录班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；班组安全活动有负责人、有内容、有记录；企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。查班组安全活动记录。班组安全活动记录部门：岗位：重点部位：是或否班次：20年月日编号：活动内容活动时间:活动方式：主持人：参加人员（要求本人签字）安全活动主要内容各级安全活动效果评价：管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。查部门安全活动记录。举例：----有限公司管理部门安全活动记录部门：安全部岗位班：甲、乙、丙年月日活动内容活动方式主持人活动时间参加人员（要求本人签字）签字专职安全管理人员检查情况安全活动主要内容安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。查安全活动记录。安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划；规定活动形式、内容和要求。查月度安全活动计划。管理部门（或班组）安全活动计划序号部门（岗位|）活动方式活动内容活动要求完成时间负责人6生产设施及工艺安全（100分，权重系数0.2）：6.1生产设施建设（10分）：建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料；安全设施设计审查资料；设立安全评价报告；项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）；项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等)。设计、施工、监理单位的相关资质；施工现场安全检查记录。变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件；变更风险分析记录；安全评价报告和审查报告等工艺设计文件；新工艺小试、中试、工业化试验的报告。6.2安全设施（20分）：安全设施管理台账。各种安全设施配备情况。（安全设施具体内容请参见《安全设施目录》，结合自己企业实际编制下表）*有限公司安全设施台账20*年*月*日制表*车间安全设施一、预防事故设施设施名称量程数量有效期有效期检测检验周期厂级负责人车间负责人岗位负责人备注（部位）压力表温度计液位计可燃气体报警仪防护罩二、控制事故设施三、减少与消除事故影响设施安全设施维护保养检查记录。设备检维修计划；安全设施检维修记录；安全设施拆除、停用资料。监视和测量设备管理制度；监视和测量设备台账；监视和测量设备检验报告；校验和维护记录。6.3特种设备（10分）：特种设备管理制度；特种设备台账、档案和定期检验报告。现场检查：登记标志。特种设备登记总台账（可横表）单位名称：特种设备：锅炉台，压力容器台，厂内机动车辆，起重机械台，电梯台，压力管道段，共m。序号设备注册代码使用证编号设备名称型号单位内部编号制造单位名称使用状态检验责任部门设备安装地址出厂编号下次检验日期备注特种设备定期检验记录设备代码使用证编号设备名称（型号）出厂编号单位内部编号投用日期安装地址使用状态定期检验记录检验日期瑕疵检验日期检验情况记录检验报告编号检验结论检验单位检验员备注特种设备维护保养记录保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备管理人员在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。安全附件定期校验记录安全附件名称型号出厂编号所述特种设备名称（型号）所属特种设备名称（型号）所属特种设备出厂编号安全附件安装位置使用状态特种设备运行故障和事故记录设备注册代码使用证编号设备名称（型号）出厂编号单位内部编号投用日期安装地址使用状态运行故障和事故记录日期故障/事故记录记录人备注查校验报告、检修记录。定期检验申请资料。特种设备档案和事故隐患台账；报废的特种设备注销手续。特种设备作业人员花名册特种作业工种类别姓名性别身份证号特种设备作业人员证书编号培训情况/有效期至复审记录6.4工艺安全（25分）：压力容器和压力管道及安全附件检验报告；安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录；爆破片、防爆膜更换记录序号名称安装位置安装日期更换日期备注紧急停车系统分布图及维护记录；监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；各类动设备，包括备用设备维护保养记录等；工艺控制流程图及自动化控制资料。风险评价记录；岗位操作规程。生产装置开车前安全条件确认检查表；系统气密、置换及动设备空试记录；装置开车方案；操作规程和应急预案；操作人员培训记录；开车前隐患排查与整改记录。停车方案；停车操作记录。操作规程；操作记录。工艺操作记录及交接班记录6.5关键装置及重点部位（15分）：关键装置、重点部位台账。设置“管理人员安全联系点责任牌”关键装置、重点部位台账序号装置或部位名称所属部门联系人及监控人安全设施状况厂级管理部门车间班组监督指导有关记录。联系点活动记录关键装置、重点部位管理制度；关键装置、重点部位档案；关键装置、重点部位的监督检查记录。关键装置、重点部位安全生产责任制检查表(企业管理部门)装置名称：检查人员：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1．安全生产责任制是否健全、完善一岗一责制2．安全生产责任制针对性、责任清楚有控制指标3．安全生产责任制落实和执行情况有考核指标4．查联系人责任制执行情况每月一次安全活动5．完成安全生产目标和安全工作计划一次考核合格率不小于98%关键装置、重点部位安全监控制度检查表(安全部门)装置名称：检查人员：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1．是否建立三级监控管理制度查企业领导、职能部门、基层单位(班组)三级管理记录2．是香建立巡回检查制度查工序、班组记录3．是否建立关键机组(机、电、仪)维护制度查关键机组(机、电、仪)维护记录4．是否建立可燃(有毒)气体和火灾报警监控定期采用标准气体试样检测5．是否建立仪表连锁管理制度仪表连锁在用6．是否建立岗位练兵制度抽查(练兵卡)操作人员7．是否有应急预案查应急预案演练记录关键装置、重点部位安全监控管理检查表(安全部门)装置名称：检查人员：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1．是否建立安全监控网络2．是否有危险点分布图3．是否建立危险点三级监控巡回检查路线和落实专人检查4．是否定期进行监控检查[班组每日一次，车间每周一次，厂(联合装置)每月一次]5．是否每半年进行一次事故预案演习，并有计划、评价、小结6．检查操作人员应急预案的掌握和熟悉情况7．个体防护用品是否按要求配备，操作人员是否熟练使用8．上岗人员是否进行过三级安全教育，并经考核合格9．是否定期组织岗位技术练兵，每年进行一次安全考试10．是否配备经考核取证的安全工程师，并进行业务培训11．是否落实隐患分级管理，及时整改，检查装置隐患治理情况。重大隐患在整改前，是否有可靠的安全防范措施12．动火、进设备、高处、临时用电等直接作业是否严格执行安全作业票审批规定13．动火、进设备等特殊作业是否配备经培训考核合格的监护人14．事故管理和“四不放过”的情况15．是否建立、健全安全台账关键装置、重点部位工艺安全管理检查表(技术部门)装置名称：检查人员：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1．操作室是否有规范的工艺卡片2．是否严格按工艺卡片控制工艺指标3．工艺卡片每年的修改及指标临时变动是否按规定履行审批手续4．是否有监控点巡回检查路线和检查标志5．是否严格遵守操作规程平稳操作，工艺操作规程是否进行修改补充，特别是新建、技改项目是否编写了安全技术操作规程6．开停车是否严格执行开停车方案7．操作记录是否及时、齐全、真实，字迹是否工整、清晰、无涂改8．连锁系统是否投入使用完好9．一次仪表与二次仪表显示值是否相符10．是否有因误操作引起的装置停车事故11．对偏离工艺操作指标的运行是否有审批手续和应急措施，操作人员是否清楚12．检查重点部位、设备(可根据本装置情况确定)的工艺控制指标是否符合要求关键装置、重点部位设备安全管理检查表(设备工程部门)装置名称：检查人员：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1．静密封点泄漏率是否小于0.5‰2．压力容器是否有政府主管部门颁布的使用许可证3．压力容器是否按规定时间定期检查、检测，有无档案4．压力管道的阀件、法兰、支架吊架、保温、防腐是否完好无损，是否在线检验，排放点是否符合安全要求，是否建立压力管道的档案5．对易腐蚀的酸碱管道，是否定期测厚和进行状态分析，是否有检测记录6．安全阀定压是否符合设计规范，铅封铭牌是否完整并定期校验，对关键设备及球罐是否设置双安全阀。运行、检修、校验档案是否齐全7．压力表是否定期校验，铅封是否完好，刻度盘上是否标出最高工作压力红线8．液位计是否有指示最高、最低液位的明显标志，液位显示是否清晰、无假液位9．检查机泵完好，润滑油“五定”三级过滤执行情况10．检修、维修盲板是否统一管理，是否有确认记录11．关键机组是否有特级护理小组、特级护理方案、记录及分析处理存在问题12．根据本装置情况列出需检查的重点设备及检查内容关键装置、重点部位电气安全管理检查表(动力部)装置名称：检查人员：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1．防爆区内电气防爆是否符合安全规定2．电气设备是否完好，运行是否正常3．电气设备工作接地是否完好4．防雷、防静电接地是否完好并符合安全规定5．临时用电是否执行《北京东方石油化工有限公司临时用电安全管理制度》6．生产现场火灾报警按钮是否完好，控制室火灾报警系统是否运行正常7．是否定期检查UPS运行情况并有记录8．装置停电是否有应急预案，有关^1吊是否熟知9．电缆沟是否有防串油气、防腐蚀、防火等措施10．检查装置的供电系统是否严格执行“三三二五制”11．检查装置的变配电间是否落实“四防一通”的措施12．装置的供电方式是否为一级负荷，二路供电关键装置、重点部位仪表安全管理检查表(仪表部门)装置名称：检查人员：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1．仪表巡回检查制度是否落实，发现故障是否及时消除，仪表完好率、使用率、控制率是否达到95％2．连锁投入使用率、完好率是否达98％3．关键装置的故障安全控制系统是否正常投运4．工艺参数指示报警、连锁及DCS系统是否正常投运5．是否有连锁分布图及定期维修校验记录6．临时变更记录等技术资料是否齐全，连锁装置摘除与恢复是否有申请和领导审批手续7．可燃气体、有毒气体报警仪安装率、使用率、完好率是否达到100％，是否按规定进行校验并有记录8．手动试验声光报警是否正常，故障报警是否完好9．在线分析检测仪是否正确完好10．检查仪表调节器、变送器、传感器探头是否完好，有无腐蚀、灰尘11．仪表设备是否完好，防爆区内仪表是否符合防爆规范关键装置、重点部位气防和消防安全管理检查表(防火部门)装置名称：检查人员：检查时间：年月日项目检查结果问题整改情况1．气防、消防组织是否健全，人员配备是否合理2．气防、消防管理制度是否齐全、完善3．气防、消防器材配置分布、管理及使用是否符合规范要求，岗位职工是否掌握4．对职工的气防教育、培训是否有考核、有记录，并定期演练5．消防值班人员是否能熟练使用消防器材和熟悉灭火应急预案6．装置人员是否会报警并熟练使用各种消防器材和设施7·各消防电动泵及柴油发电机是否保持完好并随时处于启动状态。做好灭火供水准备，消防水池水质是否清洁无杂物8·泡沫发生系统是否保持完好、零部件齐全、随时保持备用状态。泡沫液是否定期更换并做好记录9．固定式消防设施、消火栓、消防池、喷淋、水幕、汽幕等设施是否完好并确保随时投入使用10·移动式灭火器材是否有专人定期检查，放置地方是否干燥清洁11．消防通道畅通与否关键装置、重点部位联系人安全活动反馈表编号：REC-AQ-N0309（01）时间年月日联系人（厂级）：参加人员：安全活动的形式：活动的内容联系人对活动效果评价或指示车间落实情况车间负责人签字部门：填表人：填表时间：年月日关键位置、重点部位联系人安全活动记录表考核季度检查日期联系人姓名活动主要内容备注第一季度第二季度第三季度第四季度查关键装置、重点部位应急预案；应急预案演练记录。举例：关键装置、重点部位演练记录序号演练时间演练内容组织单位备注2010.*.26储罐根部阀泄漏*车间6.6检维修（10分）：设备检维修管理制度；检维修记录。年度综合检维修计划。检维修风险分析记录；检维修方案；工艺、设备设施交付检维修手续；检维修人员安全培训教育记录；相应作业许可证及安全控制措施；对检维修作业现场进行安全检查的记录；检维修交付生产手续等。6.7拆除和报废（10分）：生产设施拆除和报废管理制度；设施拆除和报废审批手续；拆除作业风险分析记录；拆除计划或拆除方案；设施拆除交接手续。7作业安全（100分，权重系数0.12）7.1作业许可（20分）：危险性作业安全管理制度或操作规程；作业许可证。（详见各作业安全规程中的作业证）7.2警示标志（15分）：安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。现场检查标志设置情况。序号安全标志内容使用场所维护记录备注1严禁违章操作，确保安全生产----2必须佩戴防护眼镜----3当心触电----2010.6.4更换4有电危险----检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。现场检查现场管理情况。警示标志和告知牌（按照GBZ158设置职业危害警示标识）管理台账；职业危害因素检测记录。安全警示牌台账序号警示牌内容所在车间维护记录1严禁违章操作，确保安全生产----2必须佩戴防护眼镜----3当心触电----2010.6.4更换4有电危险----现场检查：风向标设置的位置是否合理。7.3作业环节（40分）：承包商之间的安全生产协议；检查记录。有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定；机动车辆进入生产装置区、罐区手续。7.4承包商（25分）：承包商管理档案、监督检查记录；安全协议书。要向承包商进行作业现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。8职业健康（100分，权重系数0.05）：8.1职业危害项目申报（25分）：8.2作业场所职业危害管理（50分）：职业危害防治计划和实施方案；职业卫生档案；从业人员健康监护档案。企业作业场所职业危害因素应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定。查职业卫生档案职业危害监测制度；职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划。查健康查体报告。8.3劳动防护用品（25分）：个体防护用品台账。职业卫生防护设施台账9危险化学品管理（100分，权重系数0.05）：9.1危险化学品（10分）：化学品普查表、危险化学品档案9.2化学品分类（10分）：化学品鉴别分类报告；化验室化学试剂分类清单9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）：企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”；生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签采购的危险化学品名录；采购的危险化学品中文“一书一签9.4化学事故应急咨询服务电话（10分）：9.5危险化学品登记（20分）：危险化学品登记证及资料9.6危害告知（15分）：劳动合同及宣传、培训教育记录。9.7危险化学品安全管理制度；危险化学品出入库记录；检查记录；巡线记录。剧毒化学品安全管理制度；剧毒化学品收发台账；剧毒化学品备案资料。危险化学品运输、装卸安全管理制度；装车前后安全检查记录。10事故与应急（100分，权重系数0.06）：10.1应急指挥与救援系统（10分）：查应急救援预案。10.2应急救援设施（15分）：应急救援器材台账；消防设施、器材台账；应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。防护救护器材管理台账；防护救护器材检查维护记录。10.3应急救援预案与演练（25分）：应急救援预案培训记录；应急救援预案演练记录；应急救援预案演练评价报告。应急救援预案培训记录应急预案演练记录编号：*部门：预案名称及内容：演练类型：演练参加人员：参演人员：控制人员、模拟人员、评价人员观摩人员演练时间及地点：应急演练过程：演练组织部门：应急演练负责人：演练结果评价以及下次注意事项：本次演练共有不足项（）项；整改项（）；项改进项（）项；评价人员签字：应急预案演练计划编号：演练日期演练目的组织人演练方式其他要求应急救援预案评审修订规定；应急救援预案评审记录。应急救援预案备案回执；应急协作单位收到预案的回执。10.4抢险与救护（20分）：事故台账和调查报告；事故或事件后，对预案评审的报告10.5事故报告（15分）：事故台账和事故调查报告10.6事故调查（15分）：事故台账和事故调查报告、事故管理规定事故档案11检查与自评（100分，权重系数0.09）：11.1安全检查（25分）：安全检查计划（明确检查目的、要求、内容和负责人）；各种（综合、专项、季节、节假日、日常）安全检查表（明确检查表的编制单位、审核人、批准人）；安全检查表示例：安全检查表序号检查项目检查内容检查标准、依据检查结果备注1个人防护劳保用品是否符合国家标准《劳动防护用品管理规程》2工作场所必须按规定佩带劳动保护用品《劳动防护用品管理规程》3劳保用品应定点存放，专人管理《劳动防护用品管理规程》4劳动防护用品必须定期检验和维护《劳动防护用品管理规程》5安全生产安全管理制度是否有效落实，安全生产责任制是否落实并定期考核《安全方针、目标、计划管理规程》6从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。《安全生产责任制》7是否存在未经安全生产教育和培训的从业人员上岗作业。《员工培训教育管理规程》8生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。《员工培训教育管理规程》9现场管理应当在有较大危险的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

《职业卫生管理规程》10车间中有毒气体浓度应定期监测，通风换气情况是否良好《职业卫生管理规程》11现场各类物品分类、分区域摆放整齐，无禁忌物料混存混放现象。《危险化学品管理规程》12废旧材料、备件、施工余料及时清理回收，不得随意占道及场地。《危险化学品管理规程》13各类安全设施状况良好，完整。《设备管理规程》14是否存在跑冒滴漏现象《现场管理规程》15生产、储存场所严禁明火、吸烟《安全奖惩管理规程》16消防管理单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。《安全生产责任制》17组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；《消防安全管理规程》18单位应当按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行。《消防安全管理规程》19单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。《消防安全管理规程》20消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。《消防安全管理规程》21设施设备设施设备禁止带病运转《设备管理规程》22设施设备应定期维护检查《设备管理规程》23特种设备设施必须定期检验《设备管理规程》24设施设备停用或维修是否按规定挂牌上锁，并设立警示标志《设备管理规程》25设备接地设施是否良好《设备管理规程》26施工管理施工现场是否有有效的施工证《外协施工管理规程》27施工人员施工种类、位置是否与施工证相一致《外协施工管理规程》28施工人员劳保用品配备是否适宜《外协施工管理规程》29建筑施工企业和施工现场必须采购、使用具有生产许可证、产品合格证的产品，并建立安全防护用具及机械设备的采购、使用、检查、维修、保养的责任制。《供应商管理程序》30施工结束施工现场进行检查，施工现场必须整洁，设立警示标志，施工现场安全。《外协施工管理规程》31车辆管理司机是否有私灌现象《人员车辆进出管理制度》32进入仓储区及罐区装卸货物的车辆必须佩带防火帽、接地线及灭火器《人员车辆进出管理制度》33进入罐区装卸货物的车辆必须具有合法的手续：驾驶证、行驶证、营运证、罐体检验报告、道路运输通行证、押运员证《人员车辆进出管理制度》34装货司机是否将钥匙放在指定地点《人员车辆进出管理制度》35主要工艺指标加氢置换氢气4遍，二甲脲反应温度是否在要求范围内，制氢站吸附裂解氢气是否符合要求。《操作规程》压力容器、压力管道安全检查表（专项）编制单位：审核人：批准人：序号检查项目检查标准检查方法(或依据)检查评价符合不符合及主要问题1严格压力容器、压力管道的检验新投用压力容器必须办理使用许可证未经检验的压力容器和压力管道不准使用查看安全阀台账和校验资料，压力管道外部每年至少进行一次检测现场查看外观和标识1、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测2压力容器周期检验安全状况等级为l～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3～4级的，每隔3年至少检验一次检验资料如设计资料、制造安装质量证明资料、运行操作资料、修理、改造资料、历次检验资料等齐全查记录台账、档案3压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况必须持有效证件上岗特种作业证复审操作人员经常接受教育查检查记录，现场查看4压力管道管理贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作建立压力管道的技术档案对压力管道操作人员进行安全技术培训举例：-----------公司（春节前）安全检查表编制单位：审核人：批准人：序号项目检查内容标准和方法检查评价确认人签字结论不符合项描述1职责节日安全工作传达传达记录不符合抽----不符合节日安全工作布置落实抽查职工符合职工安全职责掌握情况抽查职工符合职工安全方针目标掌握抽查职工符合责任状签订情况签订责任书符合安全工作年度及月计划检查文本符合2安全压力表完好有效符合温度计完好有效符合液位计完好有效符合安全阀完好有效符合3应急预案及措施储罐围堰完好有效符合消火栓完好有效符合防火器完好有效符合4工艺指标执行情况按规定执行符合防冻措施执行情况认真落实符合防雪防滑措施有防雪防滑措施符合其它静电接地及跨接规范符合要求符合安全色符合规范符合安全标示和标志完好有效符合其它符合参加检查人员签字：领导签字：年月日举例：2011年“五一”节前安全检查编制单位：审核人：批准人：部门岗位名称检查项目实际情况结论备注关键装置重点部位安全设施有效性**罐区排水未处于关闭状态不合格应立即关闭应急物资的配备是否齐全和有效性合格班组安全活动情况（厂级要求学习现场处置方案）合格安全技术指标执行情况合格作业环境和作业场所安全情况合格安全警示标志情况合格抽查职工对现场处置方案、方针、目标及职责掌握情况合格小结：带队领导签字：参加人员签字：举例：-----有限公司春季安全检查表编制单位：审核人：批准人：序号项目检查项目标准实际情况结论1防雷防静电建、构筑物避雷带完好有效性完好，≤4欧姆0.71合格塔器避雷针的完好有效性完好有效，≤4欧姆0.5合格静电跨接的规范性符合标准符合标准合格引下线的完整性完好，≤4欧姆0.5合格报警仪器完好性完好完好合格2工艺指标吸收釜温度150152合格**流量40m3/